PORTAL DE PROVEEDORES 2.

Servicio a Compras
INVITACIÓN A PROVEEDOR
NUEVO
 Flujo

Acceso al portal 2.0

INICIO
Solicita un nuevo
usuario
administrador para
proveedor*
Compras

Entra al portal
Deberá aprobar el/los
para enviar
registro(s) del
invitación al Nuevo
Servicio a Usuario
proveedor
compras
Usuario Administrador / Usuarios
Adicionales

Le llegara al FIN
Deberá llenar / Le llegara un aviso que Ingresar a la liga para validar Una vez que valida su
proveedor la Llega confirmación de que pueda navegar dentro
validar datos y su(s) usuario(s) se contraseña podrá
invitación con una Usuario junto con liga del portal y deberá aplicar
Proveedor podrá registrar encuentra en proceso comenzar a navegar
liga para comenzar para accesar el portal. “recuperar contraseña”
usuarios adicionales de validación en el portal
su registro
Solo llegara al Usuario Posteriormente le llegara un
Una vez finalizado el
Administrador en caso de correo para Crear una
registro lo regresara a la
tener Usuarios secundarios el contraseña de 8 caracteres
pantalla inicial
Administrador les tendrá que con letras números y un
avisar carácter especial

*Nuevas alta o/y prov sin usuario

INICIO DE SESIÓN
 Para ingresar al portal se te enviará la liga de acceso: https://proveedor2.arcacontal.com/ posterior debemos colocar el correo registrado
y hará una comprobación donde te solicita ingresar la contraseña.
PANTALLA DE
INICIO
 Podrás visualizar la sección de AVISOS en la pantalla también la barra de menú, nuevos
PANTALLA DE pedidos y ultimas entradas generadas.
INICIO

Menú
COTIZACIONES
COTIZACIONES
COTIZACIONES
COTIZACIONES
COTIZACIONES
ADMINISTRACION DE USUARIOS
ADMINISTRACION
DE USUARIOS

Para ingresar a la administración de usuarios

entramos en el menú en la la sección

En esta sección el proveedor podrá gestionar los

usuarios de Proveedor para su selección y edición.

Información importante:
Cualquier usuario agregado requiere aprobación por el
personal de Arca Continental previo a que pueda ser
utilizado.
 La siguiente figura muestra la pantalla de Administración de usuarios. En esta pantalla se muestran los
ADMINISTRACION
usuarios secundarios activos o inactivos y el botón para dar de alta un nuevo usuario.
DE USUARIOS

Imagen Descripción
Opción que permite el registro de un nuevo usuario
secundario para ingresar al portal.
 Al dar clic en Botón te solicitará la información para el registro de un nuevo usuario y mostrará las razones sociales con la que ya
cuenta el usuario Administrador.
ADMINISTRACION
DE USUARIOS
Imagen Descripción
Campo para registrar nombre(s) del usuario Proveedor
nuevo.

Campo para registrar Apellidos del usuario Proveedor

nuevo.

Campo para registrar correo del usuario Proveedor

nuevo. Este será el que deberá utilizar para ingresar al
portal.

Campo para seleccionar el rol que se le desea otorgar

al nuevo usuario Proveedor.

Razones sociales disponibles para asociar al nuevo

usuario Proveedor. Las razones sociales que aparezcan
en esta ventana serán únicamente las opciones
asociadas al administrador y pueden marcarse una o
varias para el usuario secundario.

Una vez completada toda la información del usuario

Proveedor nuevo (es indispensable que todos los
campos estén correctamente llenados) dar “click” en
agregar para enviar a aprobación para AC.

El nuevo usuario Proveedor será enviado a AC para ser aprobado.

Información importante:
En todas las ventanas se localiza una en la parte superior derecha, ésta
sirve para cerrar la ventana sin ejecutar cambios.
 Editar Proveedor

ADMINISTRACION
DE USUARIOS

Los cambios posibles dentro de la edición de usuarios pueden ser:

 desbloquear usuario
 eliminar
 cambiar de rol
Para realizar esta acción seleccionamos Usuarios de Proveedores

La siguiente figura muestra la pantalla de Administración

de usuarios, en la cual se muestran los usuarios
secundarios asociados al Usuario Proveedor
Administrador y los botones de editar usuario y borrar.
 Editar Proveedor

ADMINISTRACION La siguiente figura muestra la pantalla para editar usuario. Desde esta pantalla se puede borrar, activar o inactivar, cambiar de rol y asociar o
DE USUARIOS desasociar razones sociales de las disponibles en el Proveedor Administrador.
Imagen Descripción
2.1Borrar Proveedor.

Opción para eliminar al usuario del sistema. Al eliminar un usuario mediante este botón
desaparecerá del listado de usuarios, su información y contraseña serán eliminadas y no
podrá volver a acceder al portal.

2.2 Activar/Inactivar Proveedor.

Opción para activar o inactivar usuario. El sistema de forma automática inactivará una
cuenta que tenga más de 3 meses sin utilización, si desea reactivar al usuario debe
actualizar este parámetro. Al desactivar a un usuario este no podrá acceder al portal
hasta que vuelva a activarse.

2.3 Cambiar de rol a usuario Proveedor.

Opción para cambiar de rol al usuario editado. Al cambiar de rol a un usuario cambiaran
los permisos que este tenga dentro del portal, por lo que el menú de navegación y otras
características del portal podrían variar.

2.4 Activar/Inactivar Razón Social.

Checkbox para marcar Razones Sociales a las que puede tener acceso o en caso de
desmarcarlo retirar su acceso.

Opción para guardar los cambios.

El usuario secundario de Proveedor ha sido editado.

Información importante:
En todas las ventanas se localiza una en la parte superior derecha, ésta
sirve para cerrar la ventana sin ejecutar cambios.
 Definición de roles
Nombre del Rol Definición
ROLES
Proveedor Acceso a funcionalidad del portal cotizaciones, pedidos, facturación, reportes de proveedor.
Aduanal Solo tendrá acceso a importaciones para completar datos de pedimentos y plan de entregas en proyecto de
importación asignado.
Proveedor + Acceso a funcionalidad del portal cotizaciones, pedidos, facturación, reportes de proveedor.
Aduanal
Adicionalmente tendrá acceso a completar datos en importaciones para pedimentos y plan de entrega en
proyectos asignados.

Información importante:
 Los usuarios que no utilicen el portal se marcarán con estatus de usuario inactivo en automático al tener 3 meses sin usar la plataforma. Para activarlos
deberán contactar a su comprador para que posterior Servicio a Compras ejecute el cambio.
 Cambio de razón social
ROLES
El objetivo de esta sección es mostrar al proveedor los pasos para cambiar
entre las razones sociales que tenga registradas. En caso de necesitar
registrar más de una razón social, a parte de la invitación inicial, favor de
ponerse en contacto con tu comprador local para realizar la solicitud.

En la siguiente figura se muestra el menú de usuario desplegado con el botón de “Razón Social” señalado, que es el
cual despliega el listado de razones sociales asociadas para el usuario Proveedor.

En este mismo apartado el usuario podrá cambiar de Idioma, País y Cerrar Sesión dando clic en el icono
REGISTRO DE Registro de contraseña
CONTRASEÑA Esta sección del manual muestra los pasos a seguir para registrar una contraseña por primera vez en el portal,
una vez que se ha recibido la confirmación del registro del Proveedor por parte de Arca Continental, o recuperarla
en caso de haberla olvidado.

En la siguiente figura se muestra la pantalla para ingresar el correo electrónico con el que se
registró, ya que este es el usuario para firmarse dentro del portal.

Imagen Descripción
Espacio para ingresar el correo
identificador de Proveedor, con formato:
ejemplo@dominio.com. En caso de
colocarlo en formato incorrecto no
permitirá continuar con el acceso.

Dar “clic” en botón de ingresar para

continuar con el siguiente paso del acceso.
REGISTRO DE Registro de contraseña
CONTRASEÑA La siguiente figura muestra la pantalla en la que se pide ingresar contraseña, al no tener aún una registrada dentro del
portal hay que seleccionar el botón de recuperar contraseña, que aparece abajo a la izquierda.

Imagen Descripción
Espacio para ingresar el correo identificador de
Proveedor al que se le desea registrar o cambiar la
contraseña, con formato: ejemplo@dominio.com. En
caso de colocarlo en formato incorrecto no permitirá
continuar con el acceso.

Dar “clic” en botón de recuperar contraseña para

continuar con el siguiente paso del proceso.

Pantalla de inicio con botón de Recuperar contraseña

REGISTRO DE Registro de contraseña
CONTRASEÑA La siguiente figura muestra la pantalla a la que dirige el botón de Recuperar Contraseña. En esta se solicita ingresar de
nuevo el correo con el que se registró dentro del portal y un CAPTCHA de seguridad. Al dar clic en el botón de aceptar se
debe recibir un correo con una liga.

Imagen Descripción
Espacio para ingresar el correo identificador de Proveedor al que se le desea
registrar o cambiar la contraseña, con formato: ejemplo@dominio.com. En caso de
colocarlo en formato incorrecto no permitirá continuar con el acceso.

Espacio para ingresar los caracteres mostrados en el “Captcha”.

Dar “Clic” en el botón de Ingresar para validar información y seguir con el proceso

Imagen Descripción
Imagen de “Captcha” con los caracteres a ingresar en la ventana del paso 6.

Botón para cambiar imagen de “Captcha” en caso de que esta no sea muy
comprensible.

Botón para regresar a pantalla anterior. Pantalla de recuperar contraseña

 REGISTRO DE Registro de contraseña
CONTRASEÑA
Ejemplo de notificación (correo) a proveedor para colocar por
primera vez su contraseña o en su caso recuperar contraseña
olvidada.

Imagen Descripción

Espacio para registrar la contraseña nueva con las características mencionadas en la leyenda superior
de la página e incluidas en este documento en la sección de validaciones 2.0.1.1

Espacio para confirmar la contraseña, esta debe ser idéntica a la que se colocó en el paso 9.

Dar “clic” en el botón de cambiar para registrar la nueva contraseña.

Si la información es correcta, se registra y se da por finalizado el proceso. La contraseña esta lista para
ingresar al portal.

Imagen Descripción

Pantalla para registro de nueva contraseña Botón que permite la visualización de los caracteres insertados en los campos de ingresar
contraseñas.
REGISTRO DE Registro de contraseña
CONTRASEÑA Al establecer la contraseña o colocar una nueva en el caso de recuperación de contraseña y dar clic en cambiar nos arrojara al inicio
de sesión de portal donde se colocara la contraseña que se registro.

Pantalla de inicio a la que se llega después de registrar contraseña

PEDIDOS
 Pedidos

En el apartado de pedidos se pueden buscar, visualizar y descargar pedidos nuevos y antiguos que no hayan sido entregados por
completo. El módulo también cuenta con la opción de cargar una evidencia de entrega de material cuando ésta ya se realizó, pero
PEDIDOS aún no existe registro de entrada.

La siguiente figura muestra el menú de navegación con el módulo de pedidos señalado y una burbuja que muestra la cantidad de
pedidos nuevos pendientes que se tienen para la razón social activa en el menú de usuario.

La figura siguiente muestra la pantalla de inicio con la sección de nuevos pedidos, que es la sección de la pantalla de inicio del Proveedor en que le muestra los tres pedidos más
recientes que se le han colocado, para ver su detalle ingrese a Ver más, la cual accede a la pantalla de listado de pedidos.
 Pedidos
PEDIDOS
La siguiente figura muestra la pantalla del listado de pedidos.
Al ingresar en la pantalla se mostrarán los pedidos nuevos o con cambios recientes. Una vez que ingresamos al detalle y/o se descarga en PDF, el
pedido desaparece de este listado, sin embargo, se podrá consultar por medio de los campos de búsqueda.
 Estatus del pedido dentro del portal. Estos estatus pueden ser:
 Pendiente: el pedido puede o no haber sido visualizado, aun no existen
PEDIDOS
entradas registradas.
 Parcial: El pedido puede o no haber sido visualizado, pero existen entradas de
mercancía.
 Rechazado: El pedido ha sido rechazado por el proveedor.

Periodo 60 días

Gris LEIDO

Blanco SIN LEER

Documentos PDF, PNG y JPEG. (no

mayor a 5KB)
 Pedidos
PEDIDOS
Imagen Descripción
Botón para descargar los pedidos que han sido marcados con la caja de selección.

Campo para colocar la o las sociedades que se desean localizar pedidos.

Campo de selección para especificar el periodo en que se desea hacer la búsqueda de pedidos.

Caja de selección para marcar pedido a descargar con descarga masiva.

Botón para asociar evidencia de entrega de mercancía a almacén, en caso de que no se observe
entrada de mercancía para facturar (24 hrs. después de entregado el producto/servicio).

Botón para ingresar a la ventana de detalle de pedidos.

Botón para descargar de manera individual el pedido en formato PDF.

Botón para rechazo del pedido desde la ventana del listado.

Estatus del pedido dentro del portal. Estos estatus pueden ser:
 Pendiente: el pedido puede o no haber sido visualizado, aun no existen entradas registradas.
 Parcial: El pedido puede o no haber sido visualizado, pero existen entradas de mercancía.
 Rechazado: El pedido ha sido rechazado por el proveedor.

Liga en pedido para ingresar al detalle de pedido.

 Pedidos
PEDIDOS
La siguiente figura muestra la pantalla del detalle de pedido o dando clic en el número de pedido, en el detalle puede revisar las posiciones del
pedido, la cantidad requerida, el valor neto y la cantidad que hay pendiente en caso de existir alguna entrada parcial.
También en esta pantalla se encuentran los botones de descargar PDF con la información del pedido y un botón de rechazo en caso de que no se
pueda surtir. (ver preguntas frecuentes de rechazo de pedidos)

Imagen Descripción
Opción para retornar a la pantalla de listado de pedidos previamente
listados. En caso de utilizar los botones de regresar del navegador o el
menú de navegación estos filtros y resultados se borrarán y se deberá
volver a solicitar la información.

Semáforo en el cual se muestra de forma visual el estatus del pedido.

Pedido Recibido: Se enciende cuando el pedido es visualizado por el
proveedor.
Entrega: Se enciende cuan existe una entada de mercancía registrada
en el portal, esta puede ser completa o parcial.
Factura: Se enciende cuando la entrada, únicamente en caso de ser
parcial (cuando el pedido tiene entrada final no aparece ya en la
sección de pedidos), ya está en proceso de facturación con
documentos cargados.

Botón para rechazar el pedido. Al rechazar un pedido ya no será

posible visualizar el detalle de este.

Botón para descargar documento PDF con la información del pedido.

 Descargar pedidos
PEDIDOS
A continuación mostraremos los métodos existentes para descargar el documento PDF con la información detallada del pedido.

1.Desde la pantalla de detalle de pedido , dar clic en el botón de

descargar PDF.

2.Desde la pantalla de Pedidos, en la que se muestra el listado de

los pedidos, dar clic en el botón de descargar de manera
individual

3.Para descargar varios PDF´s de pedidos de forma simultánea,

desde la pantalla de pedidos se debe marcar la caja de selección
que se encuentra al principio de la fila de los pedidos que requiere
descargar y dar clic en el botón de Descargar pedidos
 Descargar pedidos
PEDIDOS
A continuación se muestra el ejemplo de una orden de compra descargada a PDF
 Rechazar pedidos
PEDIDOS
El objetivo de esta sección es mostrar los métodos existentes dentro del portal para rechazar un pedido si no se puede surtir o si está incorrecto por
algún motivo. Una vez rechazado un pedido ya no se podrá ver el detalle, descargar, ni cargar evidencia.

1.Desde la pantalla de detalle de pedido , dar clic en el botón de descargar PDF.

2.Desde la pantalla de Pedidos, en la que se muestra el listado de los pedidos,

dar clic en el botón de descargar de manera individual
 Cargar evidencia
PEDIDOS

En esta sección el Proveedor podrá cargar evidencia de entrega de mercancía o servicios que aún no se reflejan en documentos de entrada
posterior a 24 horas de entregado el producto / o servicio.

La siguiente imagen muestra la pantalla para cargar evidencia de entrega, la cual se habilita presionando el botón de evidencia desde la
pantalla de listado de pedidos

Esta es la ventana en la cual se cargan los documentos de evidencia; en ella es posible cargar
documentos PDF, PNG y JPEG. (no mayor a 5KB)

En esta sección se puede arrastrar los archivos al recuadro o dar clic y realizar la búsqueda del
archivo evidencia por carpetas, también se muestra la opción de eliminar archivo y guardar.
 Cargar evidencia
PEDIDOS

La siguiente figura muestra la imagen de un pedido con una

evidencia cargada que puede ser reemplazada o visualizada por
el proveedor.

Imagen Descripción
Nombre del documento cargado, que funciona como liga para ver el documento.

Botón de borrado para eliminar el documento. Aunque la evidencia se elimine, queda registro de
que se cargó dentro del portal.

Botón de guardar para registrar los cambios hechos al o los documentos de evidencia.
PEDIDOS Información importante:

 Las evidencias cargadas por el proveedor serán depuradas del sistema una vez que se
complete el ciclo de validación de facturación (la entrada se encuentre con documentos
validados por el portal y con estatus de “Valido fiscalmente”) que puede durar un mínimo
de dos (2) minutos a máximo de cinco (5) horas después de la carga de documentos de
facturación

Errores frecuentes en descarga de pedidos y carga de evidencias

Error Sociedad y rango de fechas obligatorios para hacer búsquedas:

•Error que aparece cuando al hacer la búsqueda de información histórica de pedidos no se ingresa por lo menos una razón social, en la ventana de sociedad, y un día o un periodo de máximo
60 días, en la ventana de fecha.

Error extensión de archivo no válida para “documento nombre de documento” solo se permiten archivos “jpg., gif., png, txt., pdf.”.:
•Al intentar cargar un documento que exceda los cinco (5) MB o que no esté en los formatos de archivo permitidos (jpg., gif, png, txt., pdf.) no se permitirá cargar el documento.

Error para descargar PDF:

•Los problemas de visualización de documentos descargados de detalle de pedidos son principalmente por configuración de navegadores (se recomienda usar Chrome), revise la configuración
de descarga de documentos de su navegador y que este no bloquee las ventanas emergentes del portal antes de reportar alguna mal función.
FACTURACIÓN
 Carga de facturas asociadas a Entrada de mercancía/servicio

FACTURACIÓN

El menú puede tener una

burbuja de color con un
número asociado, significa que
tiene entradas recientes por
revisar y asociar su factura.
Es importante considerar que
cuando dichas entradas son
visualizadas en su detalle el
contador de esta burbuja
desaparecerá, esto, aunque no
haya cargado su factura.

En el menú de inicio nos colocaremos en la sección de facturación y después en Entrada de

mercancía/servicio, es aquí donde debe acceder para localizar la información de las
entradas asociadas a los pedidos que ha entregado a la empresa.
 Carga de facturas asociadas a Entrada de mercancía/servicio
FACTURACIÓN

Información importante:
 Para realizar consultas de entradas será necesario completar todos los campos obligatorios lo cuales se pueden identificar con un *
 Carga de documentos de facturación para Entradas de mercancía y servicio
FACTURACIÓN

1.Un solo archivo PDF y un solo XML con la misma nomenclatura y

no caracteres especiales ni espacios
2. RFC emisor
3. RFC remisor
4. Moneda
5. Documento tipo-I
6. Método de pago:
PPD = Pago diferido
Forma de pago 99 = Por definir
7. CFDI validos:
P01 (por definir), G01 (Adquisición de mercancías), G03 (Gastos en
general), I01 (Construcciones), I06 (Comunicaciones telefónicas)
8. UUID no repetido y de 36 caracteres
9. Serie de máximo 10 caracteres si está presente la etiqueta
10. Folio numérico máximo 20 dígitos solo si está presente la
etiqueta

Al no tener error se habilita el botón de guardar.

 Carga de documentos de facturación para Entradas de mercancía y servicio
FACTURACIÓN
La siguiente figura muestra la pantalla con los documentos de facturación validados por el portal de manera básica, al no tener error se habilita
el botón de guardar.

Imagen Descripción
Documento XML y PDF de facturación dentro de la pantalla de registro
de documentos de facturación.

Columna con campos de texto como nombre del archivo, fecha de

carga y tipo de documento.
Fecha en la que se realiza la carga y envió del documento fiscal para
GoSoft.
Tipo de documento, se aceptan FC y NC.
Avisos de errores que presenten los documentos, después de aplicar
validaciones.
Indicativo que al aplicar las validaciones básicos no hubo errores.

Botón para borrar los documentos validados. Siempre que se cargue un

archivo nuevo se requerirá volver a validar.

Botón para validar los archivos y ver si son aceptados para guardarlos.

Botón para guardar los documentos una vez que estos son validados
por el portal, para seguir con el proceso de validación fiscal y pago.
 Carga de documentos de facturación para Entradas de mercancía y servicio
FACTURACIÓN
Al pasar la validación de la factura se marcara como Carga exitosa con el símbolo
esto indica que su factura a sido cargada correctamente y será programada a pago
 Estatus y acciones de Documentos de facturación.
FACTURACIÓN
Nombre Descripción Acciones a realizar Color
Pendiente *Pendiente por cargar documentos Cargar documentos.

Valido Fisc. Valido Fiscalmente Esperar de 24 a 48 para que cambie estatus de factura.
Corregir, re-facturar y cargar nueva factura. En dado caso que
Rechazo Fiscal - "Descripción de
Error en XML desconozca cual es el error, enviar correo a
Rechazo"
nain.bujama@arcacontal.com.
Re-facturar y cargar nueva factura. Si desconoce motivo por el
Factura improcedente / Re
Refacturar cual debe re-facturar, enviar correo a pagos-
facturar
csc@arcacontal.com
Se cargó erróneamente otra factura a este pedido (la cual ya se
registró). Es necesario enviar factura pendiente a pagos-
Registrado Registrado para pago
csc@arcacontal.com
para su validación y registro.
Falta de Sin Entrada de Almacén y/o Comunicarse con su usuario, hacen falta una o más entradas
Entrada Servicio del pedido.
Factura no coincide con pedido, enviar correo a pagos-
Sin Referencia Nota de entrega no identificada.
csc@arcacontal.com para aclararlo.
Existe detalle con la orden de compra, favor de dirigirse con
Detalle en OC Pedido bloqueado.
pagos-csc@arcacontal.com para aclarar cuál es.
Existe detalle con la orden de compra, dirigirse con su usuario
Orden Cerrada Orden de trabajo cerrada. refiriendo que su Factura tiene "Orden cerrada" para su
corrección.
Equivocado Pedido de otro proveedor. NO APLICA

Rechazo Com. CFD Rechazo Comercial Cargar documentos.

 Estatus y acciones de Documentos de facturación.
FACTURACIÓN

Nombre Descripción Acciones a realizar Color

Dif. Precio Diferencia en precio. Esperar de 24 a 48 para que cambie estatus de factura.

Corregir, re-facturar y cargar nueva factura. En dado caso

que desconozca cual es el error, enviar correo a
Dif. Piezas Diferencia en piezas.
nain.bujama@arcacontal.com

Re-facturar y cargar nueva factura. Si desconoce motivo

por el cual debe re-facturar, enviar correo a pagos-
Error Moneda Error en moneda de pago.
csc@arcacontal.com

Se cargó erróneamente otra factura a este pedido (la cual

Cuenta no relevante para ya se registró). Es necesario enviar factura pendiente a
No Relevante
impuestos. pagos-csc@arcacontal.com para su validación y registro.

Comunicarse con su usuario, hacen falta una o más

NC Pendiente Pendiente cargar NC.
entradas del pedido.
 Descuento: aplicables por UUIDs de facturas previamente recibidas y el número de pedido asociado.
Notas de Crédito Pedidos de Devolución: aplicable para cuando almacén genera una OC dev 46.
Rebate: negocia con proveedor NC por compras, por Sociedad.
 Notas de Crédito

Notas de Crédito

La siguiente figura muestra la pantalla para cargar documentos

de Notas de Crédito con un ejemplo de los documentos XML y
PDF cargados, el XML presenta errores en las validaciones hechas
por el portal, por lo que no habilita el botón de guardar.
Facturación de Facturación por Consignación
Consignación
En esta sección del manual se explicará al Proveedor las pantallas que están involucradas en los
procesos de carga de facturas por mercancía en consignación.

La siguiente figura muestra la pantalla de consumos de consignación, antes de ejecutar la búsqueda de

valores:
Imagen Descripción

Sociedad, Campo obligatorio para buscar entradas de una sociedad a

la cual haya entregado mercancía o servicios.

Centro Logístico, campo obligatorio, especifica el o los centros que se

quieran consultar para su facturación.

Moneda, campo obligatorio, especifica la moneda a consultar.

Periodo, Campo obligatorio para especificar el rango de fechas

(periodo) para localizar la información a facturar.

Botón para lanzar búsqueda de entradas, después de llenar los

campos numerados 4 (sociedad) y 5 (periodo) que son obligatorios.

Indicador que se enciende cuando los documentos cargados por el

proveedor son correctos después de dar click en el botón de validar.

Botón para borrar documentos cargados. Siempre que se cargue un

documento nuevo en la pantalla se requerirá dar click en el botón de
rarificar archivos.
 Facturación de Facturación por Consignación
Consignación

La siguiente figura muestra un ejemplo de listado de consumo de

consignación que muestra el acomodo que tiene la información de los
consumos de consignación hechos por semana (la búsqueda está limitada a
una semana obligatoria para facturar).

En esta pantalla se tiene la opción de cargar documentos de facturación o

notas de crédito, dependiendo del valor del subtotal; y ambos documentos
mostraran estatus separados de validación fiscal.
 Facturación por Consignación

Al hacer clic en para cargar la factura te enviara a verificar los datos lo cual es
Facturación de obligatorio posterior te posicionara en la siguiente pantalla:
Consignación

Imagen Descripción
Vista previa del documento de facturación PDF. Para que esta visualización se muestre como está en el
manual se le debe conceder los permisos necesarios al navegador, de lo contrario se mostraran
únicamente una caja con el nombre del documento.
Vista previa del documento de facturación XML. Para que esta visualización se muestre como está en el
manual se le debe conceder los permisos necesarios al navegador, de lo contrario se mostraran
únicamente una caja con el nombre del documento.
Botón de para realizar las validaciones básicas del portal a los documentos.
Botón de guardar inactivo, este botón estará activo únicamente hasta que los documentos sean verificados
y considerados correctos para poder ser enviados a verificación fiscal.
 Facturación por Consignación

La siguiente figura muestra la pantalla de facturación una vez que se han validado los documentos y estos han pasado satisfactoriamente las
Facturación de validaciones. En caso de que los documentos no fueran válidos, aparecerán comentarios la columna con el mismo nombre, especificando los errores
Consignación contenidos en los documentos

Información importante: Es importante al subir los archivos y verificar revisar si te marca

algún error y el motivo del error, en ese caso es importante contactar a tu contacto de planta para
pedir una revisión de consumos.
REPORTES
 Reportes
La sección de Reportes del portal proporciona al usuario proveedor de Arca Continental información detallada de las actividades
que se realizan dentro del portal. Los reportes que se muestran dentro del manual son: Pagos Programados, Historial de pagos y
REPORTES Consulta de consignación.

Pagos Programados
En esta sección se explica el funcionamiento del Reporte de pagos programados, el cual contiene información de entradas a
las cuales se le cargaron documentos de facturación válidos y se gestionaron para programar su pago de acuerdo a las
condiciones de crédito. Este reporte contiene información de la asignación, la fecha estimada en que se realizará el pago, la
condición de pago, el importe y la moneda en que se hará.
 Pagos Programados

REPORTES La siguiente imagen muestra un ejemplo de listado de programación de pagos, resultado de una búsqueda previa por sociedad y periodo.

Permite la descarga
del listado de Pagos
Programados
visualizados en la
pantalla, en formato
de hoja de cálculo.
 Historial de pagos

En esta sección del manual se explica el funcionamiento del Reporte de Historial de Pagos, el cual contiene información histórica de los pagos y
REPORTES
ajustes que se han realizado para las asignaciones del proveedor con la asociación de AC seleccionada en el filtro, la fecha que se realizó el pago,
el tipo de documento, el monto del pago con signo positivo si es a favor del cliente o signo negativo si debe ser compensado a AC.
 La siguiente imagen muestra un ejemplo del Listado Historial de pagos, resultado de una búsqueda previa por sociedad y periodo.
REPORTES

Permite la descarga del

Historial de Pagos
La pantalla muestra información de visualizados en la
• Asignación (Factura) pantalla, en formato de
• Fecha que se realizó el pago hoja de cálculo.
• Tipo de documento
• Monto del pago con signo positivo
si es a favor del cliente o signo
negativo si debe ser compensado
a AC.

Información importante:
Los símbolos que acompañan al importe (+/-) en el historial de pagos en los campos en blanco se muestran con naturaleza de contabilidad del haber
desde la perspectiva de Arca, en la sección sombreada aparece la sumatoria de las posiciones en blanco debajo con naturaleza de deber.
 Historial de pagos
La siguiente figura muestra un ejemplo del listado Historial de pagos, resultado de una búsqueda previa por sociedad y periodo. La
pantalla muestra información de la asignación, la fecha que se realizó el pago, el tipo de documento, el monto del pago con signo
REPORTES positivo si es a favor del cliente o signo negativo si debe ser compensado a AC

Imagen Descripción
Ejemplo de acomodo de la información del historial de pagos.

Botón que permite la descarga del historial de pagos

visualizados en la pantalla, en formato de hoja de cálculo.
 Consulta de consignación

En esta sección del manual se explica el funcionamiento del Reporte consulta de consignación, el cual contiene información histórica de los
consumos de consignación que se han realizado en la combinación de sociedad AC y centro logístico, delimitados por una fecha establecida.
REPORTES
En el listado del reporte se muestra también el número de documento de material, la posición, fecha en que se realizó, la cantidad, el importe, la
cantidad de medida del material y la moneda.
 Consulta de consignación

REPORTES

Imagen Descripción
Campo de selección de fechas, campo obligatorio para realizar la búsqueda de datos a mostrar en el listado de consulta de consignación. El
periodo de búsqueda está limitado a 31 días.
Campo de selección de sociedad, campo obligatorio para realizar la búsqueda de datos a mostrar en el listado de consulta de consignación.

Campo de selección del Centro logístico, campo obligatorio para realizar la búsqueda de datos a mostrar en el listado de consulta de consignación.

Botón para realizar la búsqueda de datos de la sociedad ingresada y que estén dentro del periodo, datos establecidos en los campos obligatorios.

Campo para filtrar información dentro del listado de Consumo de consignación, previamente obtenido de la búsqueda de datos.

Campo para filtrar la moneda en que están registrados información dentro del listado de pedidos previamente obtenido de la búsqueda de datos.

Títulos de las columnas en que está ordenada la información de la consulta de consignación.

 Consulta de consignación
REPORTES

Imagen Descripción
Botón del menú de navegación que lleva a la
pantalla principal del reporte de Consulta de
consignación. Este reporte es de uso de usuarios
de proveedor.
CONTACTOS
Dudas respecto a Órdenes de Compra: Seguimiento de Órdenes de Compra:
Rechazo fiscal. Departamento Servicio a Compras
• Compradores nain.bujama@arcacontal.com Teléfono: 81 12 33 07 90
• Usuario Solicitante Correo: servicioacompras@arcacontal.com

Dudas respecto a pagos. Dudas respecto a consignación.

Dudas o fallas del portal. jesus.zapata@arcacontal.com
pagos-csc@arcacontal.com
soporte.portal@arcacontal.com
Ext. 14484

Cancelación CDFI
cancelacionCFDI@arcacontal.com