Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
APRENDICES:
Presentado a :
Instructora Rosemary Solorzano
202
PROGRAMA DE CONTROL DE PROVEEDORES PARA
PROCESO PRODUCTIVO QUESO TIPO FETA DE
PLANTA DE LÁCTEOS SENA C.A.S.A
Autores:
2
TABLA DE CONTENIDO
Pág.
Introducción..................................................................................................... 4
1.Objetivo……………………………………………………………………………. 4
2.Alcance……………………………………………………………………………… 4
3.Definiciones………………………………………………………………………… 4
4.Descripción de procedimientos…………………………………………………...
4.1 Recepción de materia prima e insumos……………………………………….
4.2 Devolución de materias primas e insumos……………………………………
4.2Valoración de proveedores……………………………………………………...
4.4 Evaluación y seguimiento de proveedores……………………………………
5.Responsabilidades de realización, control y verificación de cada actividad…
5.1 Cronograma……………………………………………………………………….
6. Documentación de referencia……………………………………………………
6.1 Referentes normativos…………………………………………………………...
6.2 Convenios…………………………………………………………………………
6.3 Contratos…………………………………………………………………………..
3
PCP-PL-PQF-01
PROGRAMA CONTROL DE PROVEEDORES
Departamento de Calidad
Centro de Atención al Sector Agropecuario CASA SENA - km. 2
Vía Palogordo- Vereda Guatiguará Piedecuesta. Versión: 01
INTRODUCCIÓN
1. OBJETIVO
Establecer un programa por medio del cual se garantice la inexistencia de cualquier tipo de
contaminación, alteración, fraudulencia y adulteración de las materias primas e insumos
recepcionados a los proveedores para el proceso de queso tipo Feta teniendo en cuenta su origen y
las especificaciones requeridas por la planta de lácteos SENA C.A.S.A basadas en la Resolución
2674 de 2013, Decreto 616 de 2006,Resoluciòn 719 de 2015, Res 5109 de 2005, Resolución 683 de
2012, NTC 1254, NTC 1453 ,NTC 2990 y NTC 5023.
2. ALCANCE
Este programa aplicara a los proveedores de materias y empaques de la línea de queso tipo feta que
se fabrica en planta de producción de Lácteos SENA C.A.S.A, ubicada en km. 2 vía Palogordo-
Vereda Guatiguará Piedecuesta, sin incluir la valoración y evaluación de servicios y procesos
subcontratados.
3. DEFINICIONES
ÀCIDO LÁCTICO: Conservante y acidulante natural o sintético. Se obtiene de forma natural por
extracción del azúcar de la leche (lactosa) o de forma sintética fermentando azúcar de caña
(sacarosa), azúcar de uva (glucosa) o almidón de maíz (maicena) con bacterias de la familia
Lactobacillus. Tiene actividad conservante solamente a concentraciones elativamente elevadas, por
encima del 0,5%, especialmente contra bacterias anaerobias. Los organismos evaluadores lo
consideran inofensivo y no han establecido una ingesta diaria aceptable (IDA).
ALIMENTO: Todo producto natural o artificial, elaborado o no, que ingerido aporta al organismo
humano los nutrientes y la energía necesaria para el desarrollo de los procesos biológicos.
ALIMENTO ALTERADO: Alimento que sufre modificación o degradación, parcial o total, de los
constituyentes que le son propios, por agentes físicos, químicos o biológicos. Se incluye pero no se
limita a:
a) El cual se encuentre por fuera de su vida útil.
4
b) No esté siendo almacenado bajo las condiciones necesarias para evitar su alteración.
ALIMENTO CONTAMINADO: Alimento que presenta o contiene agentes y/o sustancias extrañas de
cualquier naturaleza en cantidades superiores a las permitidas en las normas nacionales, o en su
defecto en normas reconocidas internacionalmente.
ENVASE PRIMARIO (EMPAQUE): Artículo que está en contacto directo con el alimento, destinado a
contenerlo desde su fabricación hasta su entrega al consumidor, con la finalidad de protegerlo de
agentes externos de alteración y contaminación. Los componentes del envase primario, es decir, el
cuerpo principal y los cierres, pueden estar en contacto directo o indirecto con el alimento.
LECHE CRUDA: Leche que no ha sido sometida a ningún tipo de termización ni higienización.
MATERIA PRIMA: Son las sustancias naturales o artificiales, elaboradas o no, empleadas por la
industria de alimentos para su utilización directa, fraccionamiento o conversión en alimentos para
consumo humano. A pesar de que las materias primas pueden o no sufrir transformaciones
tecnológicas, éstas deben ser consideradas como alimento para consumo humano.
5
PERMISO SANITARIO. Acto administrativo expedido por la autoridad sanitaria competente,
mediante el cual se autoriza a una persona natural o jurídica para fabricar, procesar, envasar,
importar y/o comercializar un alimento de riesgo medio en salud pública con destino al consumo
humano.
SAL PARA CONSUMO HUMANO: Producto final refinado constituido predominantemente por NaCl,
obtenido a partir de sal marina o sal gema, clasificado como alimento y al que se le ha
adicionado yodo y flúor en forma de sales solubles y un deshidratante o anticompactante, en
las cantidades establecidas por la legislación nacional vigente
4. PROCEDIMIENTO
1. Se inicia el proceso de recepción de materia prima o empaque diligenciando una lista de chequeo
de las condiciones de transporte del alimento/ insumo (Ver Anexo 1) y otra donde se verifique la
higiene y condiciones de salud del proveedor (Ver Anexo 2) que ingresa al área de recepción de la
planta de lácteos SENA C.A.S.A.
2. Se verifica la orden de compra de la planta (Ver Anexo 3) junto con la orden de entrega del
proveedor, teniendo en cuenta que se realice en los días específicos planteados para la recepción,
fecha y hora de entrega.
3.Luego de ello se procede a diligenciar el registro de la realización de pruebas de plataforma rápidas
según sea necesario (Ver Anexo 4) y que se encuentran en los requisitos según la ficha técnica (Ver
Anexo 5)
4. Luego de ello se llena la orden de recepción o hoja de registro de las condiciones de entrada de la
materia prima o insumo (Ver Anexo 6)
5.Mediante la hoja de registro y analizando los criterios de aceptación y rechazo según materia prima
y empaque (Ver anexo 7) mediante una lista de chequeo que permita valorar si es aceptado o no.
(Ver anexo 8)
6. En caso de ser aceptable en todos los criterios se acepta y se entrega un formato de aceptación
de materia prima o insumo (Ver anexo 9) con copia para el área de compras para que realice al pago
pertinente al proveedor según se haya concordado con este
7. Toda la información es escaneada y se sube en la plataforma digital por fecha con historial del
proveedor según Nit de la empresa para realizar el debido control de registros.
1.Cuando se plantee una inconformidad en la recepción de materia prima se procede a pedir las
pruebas fisicoquímicas y microbiológicas que se presenten en la ficha técnica de materia prima o
empaque enviado una muestra al laboratorio para hacer seguimiento y descartar proveedor de ser
necesario (Ver anexo 10) y se anexan copias de estos análisis al formato de inconformidad de
materia prima o insumo para el proveedor (Ver anexo 11). En caso de no existir estos documentos
debe hacerse seguimiento del producto final terminado según ficha técnica (Ver Anexo 12)
6
2. En el caso de que la materia prima y empaque no cumpla los requisitos se rechaza es devuelta al
proveedor llenando el formato de devolución correspondiente (Ver anexo 13)
3. Para el proveedor en caso de ser devuelta la materia prima /insumo se entrega copia del registro
de condiciones de registro, los resultados de pruebas de plataforma rápidas en caso de haberse
realizado,
lista de chequeo de criterios de aceptación y rechazo y el reporte de inconformidad de requisitos para
materia prima/insumo.
4. Toda la información es escaneada y se sube en la plataforma digital por fecha con historial del
proveedor según nit de la empresa para realizar el debido control de registros.
1.Cada vez que un proveedor de materia prima o insumo realice una entrega se diligencia un formato
Excel LISTA ACTUAL DE PROVEEDORES que tiene en cuenta la siguiente información:
1. Una vez cuando el proveedor este en la lista de aceptados, se realiza una evaluación de riesgos
basada en los criterios de inocuidad (HACCP), autenticidad (contaminación, adulteración, alteración o
fraude alimentario) y calidad (influencia de materia prima o insumo en la calidad del producto
terminado) para determinar la puntuación según los criterios a evaluar en el proveedor. Esta
evaluación de riesgos según materia prima o insumo se renovara a inicios de cada año de acuerdo a
los nuevos requerimientos de la empresa y exigencias normativas (Ver anexo 14)
7
Teniendo en cuenta el proceso de recepción de materias primas y empaque se registra la valoración
para aprobar un proveedor con base a condiciones de higiene, transporte, etiquetado y rotulado,
cumplimiento de requisitos fisicoquímicos y microbiológicos de materia prima e insumo,
certificaciones, notificación, permiso o registro sanitario según sea el caso permita que si cumple en
porcentaje igual o mayor 90% se permita aparecer en lista de proveedores de bajo riesgo, si se
encuentra con una calificación es igual o mayor a 80% se ubica en la lista de proveedores de
mediano riesgo y si su calificación igual o mayor a 80% se ubica en la lista de proveedores de alto
riesgo.
Estos proveedores se les realizara un seguimiento de auditorías internas cada año y pruebas
especializadas (Ver anexo 16) que los clasifiquen según su categoría:
Junior: Cumple las anteriores condiciones y llevan menos de 2 años de experiencia como proveedor
la empresa
Semi Senior: Cumple las anteriores condiciones y lleva de 2 a 6 años de experiencia como
proveedor la empresa
Senior: Cumple las anteriores condiciones y lleva más 6 años de experiencia como proveedor la
empresa
De esta manera se analizará el paso de un proveedor de una categoría a otra cada año, además la
primera opción de compra según producto serán en orden senior, semisenior y junior para garantizar
en lo posible la inocuidad del producto. En caso de que no hayan proveedores en las 3 categorías se
procederá por los de bajo riesgo, mediano y por último los de alto riesgo. En caso de no tener a
ningún proveedor se hará con lista de proveedores aceptados o el que haya tenido mayor cantidad
de entregas aceptadas.
5. RESPONSABLIDADES
5.1 CRONOGRAMA
8
pruebas de plataforma rá pidas recepció n de materia prima/ de laboratorio del proveedor y
segú n sea necesario insumo se manifiestan inconformidades
Verifica el jefe de calidad en la entrega
5. Ficha técnica de materia Realizada por el departamento Se actualiza cada vez que
prima e insumo de calidad. aparezca una normativa que
Verificada por el á rea de establezca control en materia
laboratorios prima o insumo.
6.Registro de las condiciones de Diligenciada por Encargado de Cada vez que ingrese una orden
entrada de la materia prima o recepció n de materia prima/ de entrega de materia prima o
insumo insumo insumo sin importar el
Verifica el jefe de calidad proveedor.
7. Criterios de aceptació n y Realizada por el departamento Se actualiza cada vez que
rechazo segú n materia prima y de calidad. aparezca una normativa que
empaque Verificada por el á rea de establezca control en materia
laboratorios prima o insumo.
8.Lista de chequeo de Realizada por el departamento Se actualiza cada vez que
aceptació n o rechazo de materia de calidad. aparezca una normativa que
prima e insumo Verificada por el á rea de establezca control en materia
laboratorios prima o insumo.
9. Formato de aceptació n de Diligenciada por Encargado de Cada vez que apruebe la lista de
materia prima o insumo recepció n de materia prima/ chequeo de aceptació n o
insumo rechazo de materia prima o
Verifica el jefe de calidad insumo sin importar el
proveedor.
10. Ficha de verificació n por Realizada por el departamento Solo cuando no existan pruebas
pruebas de laboratorio de de calidad. de laboratorio del proveedor y
contramuestras Verificada por el á rea de se manifiestan inconformidades
laboratorios en la entrega
11. formato de inconformidad Diligenciada por Encargado de Solo cuando la lista de chequeo
de materia prima o insumo para recepció n de materia prima/ de aceptació n fue no favorable
el proveedor insumo para el proveedor.
Verifica el jefe de calidad
12. Registro de seguimiento del Realizada por el departamento Solo cuando no existan pruebas
producto final terminado segú n de calidad. de laboratorio del proveedor y
ficha Verificada por el á rea de se haya elaborado algú n
laboratorios producto con materia prima
aprobada por ese proveedor que
tuvo inconformidades en su
actual entrega.
Anexo 13 Formato de Diligenciada por Encargado de Solo cuando la lista de chequeo
devolució n de materia prima o recepció n de materia prima/ de aceptació n fue no favorable
insumo insumo para el proveedor.
Verifica el jefe de calidad
14. Evaluació n de riesgo segú n Realizada por el departamento Se aplica a proveedores que se
materia prima o empaque de calidad. encuentren en la lista de
Verificada por el á rea de proveedores aceptados con 3
laboratorios entregas seguidas aprobadas
15.Formato de evaluació n de Realizada por el jefe de calidad Se aplica a proveedores que se
proveedores anual Verificada por el departamento encuentren en la lista de
de calidad. proveedores aceptados con 3
entregas seguidas aprobadas
que ya lleve 1 añ o de proveedor
de la empresa
16.Formato de seguimiento de Realizado por el departamento Se realiza cuando se empiece a
proveedor de calidad clasificar en proveedor de bajo
Sustentado por el departamento riesgo y se busca alcanzar
de calidad categoría junior,semi senior y
senior por parte del proveedor
9
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
REFERENTES NORMATIVOS
CONTRATOS---Conseguir un ejemplo de contrato SENA con algún proveedor y redactar uno similar
ANEXOS
10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11
FORMATOS
12
Ficha tecnica
Elaborado por: Angelica Arnedo - Luis Ortiz Aprobado por: - Instructora Técnica
Proveedor:
Agua(g)
Energía (kcal)
Proteína (g)
COMPOSICION NUTRICIONAL
Grasa (g)
Lactosa (g)
Minerales (g)
REQUISITOS MICROBIOLOGICOS
13
ANEXO 3 CARACTERIZACION DE PROVEEDORES
14
NIT 578303030-6
FORMATO DE RECEPCION DE MATERIAS PRIMAS DPTO DE CALIDAD
VERSION 01
Criterio:Se aceptan aves entre 7 y 9 semanas con un peso minimo de 1,4 kg y segun programa Registrar toda materia prima e insumo que ingresan, los cuales deben cumplir con la
resolucion vigente, dependiendo de la naturaleza del producto anotar la temperatura de llegada, refrigeracion (0-4°C), congelacion (menor a -18°C) si es al ambiente colocar una (A) - En
condiciones del producto y condiciones del transporte si no cumple con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 colocar (NC), si cumple colocar (C), en Aceptacion colocar (A) y en
rechazo colocar (R). Diligenciamiento cada vez que ingresa un producto al almacen. NA
REFRIGERACION
PRESENCIA DE
CONGELACION
APARIENCIA
AMBIENTE
GOLPES
PESO
FISICA
15