INSPECCIÓN DOCUMENTADA DE SSPA Anexo 5.

1 del
A FRENTES DE TRABAJO SSPA1-108-01
Rev: 2
Proyecto: Fecha
Frente /Área
Existe algún
Trabajo / Tarea Incumplimiento grave NO
Supervisor de SSPA:
Asistentes: • Jefe de frente: Calificación
• Jefe de área: #DIV/0!
• Jefe de disciplina:
INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO
1º) Llene todos los datos correspondientes a Inspeccionado / Area / Inspector / Asistentes...
2º) Marque una X en las casillas de SI, NO, NA (No aplica) o NR (No Revisado).
3º) Para poner SI en una casilla, debe cumplirse todo lo referido en la descripción del punto en cuestión. En caso contrario poner NO.
4º) Los puntos no verificados o verificados parcialmente durante la inspección deben ponerse como No Aplica/No Revisado.
5º) Si considera que existe algún incumplimiento grave, ponga SI en la casilla del encabezado correspondiente
6º) Describa los hallazgos en el Plan de Acción, el incumplimiento e indicando los nº de casillas afectadas.
7º) En comentarios, incluir siempre los puntos fuertes o positivos detectados.

Nº TEMA SI NO
NA/
NR

1 ORGANIZACIÓN Y COMPROMISO #DIV/0!

El frente de trabajo o empresa subcontratista inspeccionada realiza, documenta y/o participa en inspecciones documentadas de
1.1 trabajos.
1.2 Las acciones identificadas en inspecciones anteriores han sido atendidas y finalizadas
1.3 Los trabajadores recibieron la capacitación sobre los riesgos asociados a su actividad
1.4 El personal conoce cómo proceder en caso de una emergencia en su frente de trabajo o durante una emergencia general

2 INSTRUCCIONES DE TRABAJO DE SSPA #DIV/0!

Se dispone de una Instrucción de trabajo (Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos y ATS) en el frente de
2.1 trabajo
Los documentos Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos y (IPER), ATS reflejan los riesgos asociados con
2.2 la actividad que se está realizando
2.3 Están analizadas todas las "lineas de fuego" y las medidas preventivas son las adecuadas.
Las condiciones del área son seguras y los riesgos presentes están bajo control (Identificados en ATS e IPECR) y con medidas
2.4 de protección adecuadas (huecos tapados, registros sellados, etc.)
Los documentos Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos y ATS son específicos de la tarea que se está
2.5 llevando a cabo.
Se observa buena comunicación, comprensión y cumplimiento estricto de los documentos Identificación de Peligros,
2.6 Evaluación y Control de Riesgos y ATS
Se contemplan, se conocen y cumplen los aspectos de Orden y Limpieza (accesos libres, señalización, …) y medioambientales
2.7 (segregación adecuada, productos peligrosos, actuación en caso de derrame…)

3 ORDEN Y LIMPIEZA #DIV/0!

3.1 Las cajas de herramientas, almacenes, tambos, plataformas de los andamios, etc... están ordenados y limpios.
Los suelos y zonas de circulación están libres de obstáculos, las áreas de trabajo barricadas según estándar (con punta
3.2 redondeada cuando se utiliza acero de refuezo o capuchon resistente). Las herramientas que no se utilizan están limpias y en
su sitio.
Se tienen recipientes y elementos de limpieza propios del frente (cubos, contenedores,…) cercanos al área de trabajo e
3.3 identificados
Los residuos se limpian o se aseguran durante la jornada de trabajo, según necesidad para evitar riesgos y no sólo al finalizar la
3.4 jornada.
Los cables, extensiones y mangueras se colocan aéreos sin riesgo de pisarse o tropezar con ellos, se previene el contacto con
3.5 clavos y bordes filosos. Cuando no es posible llevarlos aéreos están protegidos del paso de vehículos o cargas sobre ellos y
están señalizados.
4 EQUIPOS MÓVILES #DIV/0!
El operador cuenta con el documento DC-3 y curso de capacitación de ICA Fluor que lo acredite para el manejo del Equipo
4.1 Móvil.
El operario realiza buenas prácticas: ceder paso a peatones, estacionarse en lugar designado de forma segura, le asiste un
4.2 banderero cuando es requerido (visibilidad, condiciones de terreno y/o climáticas), etc.
Tienen listas de verificación actualizadas. (Lista de chequeo diaria debidamente llenada y documentación del vehículo en
4.3 regla).
Cumplimiento de especificaciones y estado de conservación del Equipo móvil (luces giratorias, ruedas, revisiones, luz y
4.4 señalización acústica de marcha atrás, indicadores, arrestadores de flama cuando aplique...)
4.5 El conductor usa el cinturón de seguridad o los dispositivos de seguridad y amarre del vehículo.

5 EXCAVACIONES Y TRINCHERAS #DIV/0!

La excavación cuenta con la contención del terreno acorde al estudio y normas aplicables (medios de patente). Se dispone de
5.1 permiso de excavación.
En caso de presencia de agua, existen bombas de achique y medios de contención del terreno para evitar desplazamientos. El
5.2 personal no permanece en el interior mientras se achica el agua.
Para acceso de personal a la excavación, el supervisor de construcción realiza y documenta una inspección de la excavación
5.3

Los bordes de la excavación no presentan desprendimientos y se mantienen las distancias de seguridad para acopio, paso de
5.4 vehículos (1/2 profundidad como distancia de seguridad mínima), terreno poco estable (la distancia de seguridad igual a la
profundidad) y barricadas o protecciones de bordes de desnivel.
5.5 Borde de la excavación libre de objetos y terreno suelto que pueda caer

6 ESPACIOS CONFINADOS #DIV/0!

6.1 El personal está capacitdo y demuestra conocer los requerimientos de Espacios Confinados.
Existe, se conoce, se dispone y se cumple la información para realizar su trabajo en el Espacio Confinado
6.2
(mecanismo de entrada y salida, método de trabajo, comunicación y acciones durante una emergencia).
6.3 Existe observador en el espacio confinado y se han realizado las mediciones atmosféricas requeridas.
6.4 El permiso de entrada está debidamente llenado y disponible para su consulta.
El observador realiza correctamente sus funciones y mantiene la lista de conteo del personal participante en el
6.5
espacio confinado para controlar cuantas personas están dentro de él.
6.6 Las salidas de evacuación del Espacio Confinado están libres de obstáculos y debidamente señalizadas.
7 TARJETEO Y CANDADEO #DIV/0!
7.1 El personal está capacitado y demuestra conocer el procedimiento de Tarjeteo y Candadeo .
7.2 Existe y disponen de una planeación específica de tarjeteo y candadeo para el equipo en cuestión.
7.3 La planeación se aplica correctamente cumpliendo todos los pasos, incluida la verificación.
7.4 Existen candados y tarjetas debidamente llenadas por cada operario que esté trabajando.
7.5 En el candadeo agrupado, todos saben donde está el punto común (caja de candadeos agrupado).
En operaciones de chequeo con máquina energizada, el área de riesgo está debidamente señalizada y nadie está cerca de las
7.6 zonas de contacto.
Los candados son personales, de llave única, están señalizados cómo de candadeo. Cada llave del candado individual está en
7.7 posesión del usuario titular del mismo.

8 TRABAJOS EN ALTURA Y PROTECCION CONTRA CAIDAS #DIV/0!

8.1 El personal ha sido capacitado y demuestra conocer las medidas de seguridad para Trabajos en Altura.
El EPP para trabajos en alturas ha sido revisado e inspeccionado mensualmente. El EPP tiene la etiqueta de revisión correcta.
8.2 Existen registros escritos de su inspección (verificar después de visita a campo).
Los desniveles están debidamente protegidos y las zonas de riesgo o zonas designadas de trabajo seguro, están correctamente
8.3 barricadas y señalizadas. Las protecciones perimetrales son resistentes
Se utiliza arnés correctamente en trabajos a partir de 1,80 metros de altura o en excavaciones a más de 1.2 m. Utilización de
8.4 anclajes autorizados. En plataformas elevadas, los trabajadores fijan el arnés a las mismas.
Las escaleras portátiles se utilizan correctamente, están en buen estado y son las adecuadas. Los andamios están autorizados
8.5 (lista de verificación y tarjeta instalada) y en buenas condiciones de uso. Las compuertas de los andamios están cerradas y sin
huecos en las plataformas de trabajo

9 IZAJE DE CARGAS #DIV/0!

Los trabajos con cargas suspendidas se ejecutan correctamente (demilitado el radio de acción del equipo, comunicación con
9.1 maniobrista-autorizado-, correcto eslingado de la carga...).
Las eslingas están identificadas con su carga nominal y se verifica el estado de los accesorios de elevación antes de la
9.2 maniobra (incluyendo que se compruebe que tienen etiqueta de inspección vigente).
9.3 El operador de la grúa cuenta con DC-3 vigente (adecuado a la grúa que opera) y capacitación de ICA Fluor.
Los gatos de la grúa o camión grúa están totalmente extendidos (o siguen un diagrama de cargas reducido), y calzados con
9.4 calzos rígidos de 1x1 m mínimo para grúas y 0.6x0.6m mínimo para camiones.
9.5 El estado y almacenamiento de los accesorios de izaje (grilletes, estrobos, eslingas,...) es el adecuado.
10 TRABAJOS DE CORTE Y SOLDADURA - TRABAJOS EN CALIENTE #DIV/0!
Los trabajadores usan el EPP requerido para la tarea: (careta de soldador acoplada a casco, careta facial, peto, mangas,
10.1 polainas, protección auditiva). La careta facial se usa junto con los lentes de seguridad
Los equipos de soldadura y oxicorte están en buen estado, han pasado las revisiones pertinentes y estas revisiones están
10.2 indicadas en los equipos.
10.3 La zona de trabajo de soldadura o de proyecciones está lejos de material inflamable.

El almacenamiento de los cilindros es el adecuado (en vertical y con cadenas). Los cilindros se transportan en carros porta
10.4 cilindros y siempre con su capuchón de seguridad, y los capuchones de operación cuando los cilindros ya estan operando

En áreas potencialmente peligrosas, se dispone de Permiso de Trabajo en caliente y medios de extinción adecuados en la zona
10.5 de trabajo.Existen equipos de extinción, en buen estado, a menos de 5 m. o como se requiera por el requerimiento contractual
del cliente

11 SEGURIDAD ELÉCTRICA / NEUMÁTICA #DIV/0!

Los trabajadores están capacitados y demuestran conocer los requerimientos de Seguridad Eléctrica o Neumática
11.1
Las herramientas y equipos son los adecuados (Clavijas para intemperie, doble aislamiento), revisándose la herramientas
11.2 eléctricas y/o neumática, la cual se encuentra señalizada como autorizada para su uso
11.3 Se utilizan escaleras de ficha de vidrio (de patente).
Se cumplen las distancias de seguridad a conductores (Baja/Alta) durante los trabajos, de acuerdo a programa
11.4
Los tableros eléctricos están cerrados con llave, no teniendo partes activas accesibles, disponen de señalización de riesgo
11.5 eléctrico y tienen paro de emergencia. Sólo los manipulan electricistas.

12 SALUD OCUPACIONAL #DIV/0!

12.1 Se dispone de las hojas de datos de seguridad (HDS) de materiales peligrosos utilizados en el frente de trabajos.

12.2 Se utilizan protecciones auditiva y respiratoria adecuadas al trabajo o al frente de trabajo en la que se encuentra.
12.3 Se siguen criterios ergonómicos básicos (manipulación manual de cargas y posturas forzadas)
12.5 Se han verificado las condiciones de iluminación, ventilación y atmósfera (presencia de químicos)

13 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) #DIV/0!

13.1 Se utiliza el EPP obligatorio (los especificados en el ATS- Como mínimo los básicos en sitio).
13.2 El EPP se mantiene en buen estado de conservación y se almacenan o guardan en lugar adecuado.
13.3 Protección para las manos, es apropiada para la actividad que se está realizando

14 PROTECCIÓN AL AMBIENTE #DIV/0!

Existe una correcta segregación de residuos. Los contenedores están en buen estado y las areas de acumulación debidamente
14.1 señalizadas, libres de basura y escombros
14.2 Los productos quimicos encontrados están autorizados, correctamente etiquetados y señalizados
14.3 Los recipientes y envases de productos peligrosos vacios se almacenan en las áreas designadas
14.4 Se conoce el mecanismo de control de emergencía en caso de fuga o derrame de sustancias o materiales peligrosos

14.5 Se observa cumplimiento estricto de las medidas de prevención de incidentes que afecten al medio ambiente.
14.6 Los residuos con asbesto o fibras cerámicas refractarias están en doble bolsa y correctamente identificados.

CALIFICACIÓN
Calificación PUNTUACIÓN CALIFICACIÓN

#DIV/0! #DIV/0! <35% INACEPTABLE

35%<P<60% O
GRAVE
UN I. GRAVE

60%<P<75% ACEPTABLE
75%<P<95% BUENO
P>95% EXCELENTE
PLAN DE ACCIÓN
Hallazgo Medida Responsable Fecha

Comentarios
Mejoras