Lista base de Caminata/Inspección HSEQ

Líder de
Caminata/Inspección
Planta
Empresa
Actividad
Fecha

FUNDAMENTOS DE UNA CAMINATA/INSPECCION

Para tener en cuenta:
 Enfocarse solo en lo que se observa sin prejuicios.
 Preguntar siempre a los trabajadores sobre la descripción de los aspectos HSEQ relativos a los
trabajos.
 Indagar sobre los comportamientos sub estándar, enfocándose en las razones por la cuales se
actúa de esta forma

SI PARCIALMENTE NO NA

Los aspectos se
Existen algunos aspectos El aspecto no se El aspecto no aplica o
gestionan
que se deben mejorar gestiona en el sitio no se pudo evaluar
adecuadamente

SI /NO
DESCRIPCION PARCIAL Comentarios
MENTE
1 CONDICIONES GENERALES DE ACCESO A LA PLANTA/SITIO

1.01 Existe señalización que indica el acceso al sitio.

En sitio se cuenta con un sistema para el registro de la presencia
1.02
de trabajadores..
El sitio cuenta con un área de parqueadero debidamente
1.03
organizada.
Las vías están en buen estado, cuenta con señalización de límites
1.04
de velocidad.
1.05 La inducción HSEQ es debidamente realizada
1.06 Las diferentes áreas de trabajo están demarcadas e identificadas.
1.07 Limpieza, Orden y Aseo
1.08 Otros:

2 GESTION DEL RIESGO

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Uso, en todas las partes de la planta, de EPPs de acuerdo con la
2.01 evaluación de riesgos y la actividad realizada, ( casco, gafas,
chaleco reflectante, botas, líneas de vida, etc.).
Señalización de los riesgos presentes en el área de trabajo
2.02 (atrapamiento, electricidad, caída de objetos, caída desde altura,
sustancias químicas, explosión, etc.) y del uso de EPPs en el sitio
Las actividades que involucran riesgo eléctrico son realizadas por
2.03 personal calificado y / o autorizado que aplica las "cinco reglas de
oro".
Los recipientes de productos químicos están correctamente
2.04 identificados y etiquetados, y se siguen las indicaciones de las
hojas de datos de seguridad.
Las actividades de alto riesgo son realizadas por al menos dos
2.05 personas (trabajos en alturas, espacios confinados, trabajos
eléctricos, trabajos en caliente) ...
En el caso de una actividad que requiera la implementación de
2.06 LOTO (eléctrica, hidráulica, mecánica y otros), el LOTO está
presente y se aplica correctamente.
2.07 Otros:

3 DOCUMENTOS

Existe un procedimiento de trabajo / práctica seguro para la tarea

3.01
a realizar.
Documentación completa y válida de todos los trabajadores que
3.02
acceden a la planta / sitio está disponible
Documentación completa y válida de todos los EPPs, maquinaria
3.03
y equipo está disponible (vehículos, PEMP, grúa, etc.)
El permiso para trabajar está disponible en el área de trabajo y
3.04
está completamente diligenciado.
3.05 Otro:

4 EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS EPECIALES

El equipo auxiliar utilizado (escaleras, herramientas manuales,

elementos de elevación y otros) cumple con las regulaciones y se
4.01
encuentra en buenas condiciones, con un mantenimiento
adecuado (registro de mantenimiento).
La maquinaria/equipos se instalan con todas las protecciones
4.02 requeridas (partes móviles, sistema de puesta a tierra, parada de
emergencia, etc.).
Los manuales de instrucciones y la documentación general de la
4.03
maquinaria/equipo está disponible (revisión, certificación, ...).

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El equipo y la maquinaria son utilizados por personal autorizado y
4.04 capacitado. Además hay disponible una lista de personas
autorizadas para usarlos..
4.05 Zona de maniobras debidamente señalizada.
4.06 Otros:

5 AMBIENTAL

La documentación requerida por la legislación ambiental y / u

5.01 obligaciones están bien compiladas, actualizadas y disponibles en
el sitio (licencias, permisos, certificación, etc.).
Presencia de un área para la disposición de residuos, limpia y
5.02
ordenada, con correcta segregación de ellos.
Se cuenta con un Plan de Emergencia Ambiental específico y un kit
5.03
de emergencia relacionado.
Se cuenta con permisos/autorizaciones para el uso de agua y
5.04
control de consumo.
El papel y las responsabilidades ambientales están claramente
5.06
definidos.
5.07 Ejecución periódica de capacitaciones ambientales.
La evaluación de riesgos ambientales y el plan de mitigación
5.08 asociado (nivel de control) se realizan y están disponibles en el
sitio.
5.09 Otros:

6 EMERGENCIAS

6.01 Todas las rutas de escape y las salidas de emergencia están

señalizadas correctamente con señales apropiadas y sin
obstáculos. Además se instala un sistema de alarma sonora en el
lugar donde se requiere.
6.02 En el sitio hay una forma adecuada de comunicarse en caso de
que ocurra una emergencia: teléfono, teléfonos satelitales, otros.
6.03 La presencia de personal de emergencia (protección contra
incendios y primeros auxilios) está siempre garantizada en el área
de trabajo y son suficientes en relación con las características del
sitio / planta.
6.04 El plan de emergencia tiene en cuenta, además del incendio,
otros tipos de riesgos y los trabajadores están capacitados sobre
los comportamientos que deben adoptar en caso de emergencia.
6.05 La elección y el número de extintores de incendios se basan en el
tipo de incendio y el nivel de riesgo en el lugar de trabajo. Además
son siempre señalizados, verificados y en estado “vigente”

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6.06 Fire loads of storages and workplaces are kept to a minimum and
the flammable substances are stored separately.
Las sustancias inflamables en los almacenes y lugares de trabajo
se mantienen al mínimo y estas sustancias se almacenan por
separado.
6.07 Las capacitaciones para el manejo de emergencias de los
trabajadores designados (protección contra incendios y primeros
auxilios) se repite periódicamente.
Otro:

7 CALIDAD

La Política del Sistema Integrado de Gestión (SGI) esta

7.01
disponibles en el sitio.
Se llevan a cabo controles operativos de calidad, seguridad y
7.02 desempeño ambiental en las actividades críticas (plan de acción
ECOS, acciones correctivas, RCA, ...).
Los documentos del SGI aplicables a la instalación / proyecto
7.03
están disponibles, almacenados y controlados.
Los trabajadores conocen sus responsabilidades y tareas de
7.04
acuerdo a su cargo.
7.05 Se planifican las actividades laborales y se monitorea su progreso.
7.06 Se evidencia la planificación y ejecución de auditorías internas.
Se evidencia la gestión de las acciones/desviaciones ( no
7.07 conformidades, acciones correctivas, recomendaciones y / u
observaciones.)
7.08 Otros:

COMENTARIOS / OTRAS OBSERVACIONES / PLANES DE ACCION

La caminata de seguridad se enfoca en la identificación de las necesidades de señalización en la presa y vertedero Quimbo.

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