Epmapcch - MC - Cap02 Organizacion

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CHONE
“EP.MAPACH.”
MANUAL DE LA CALIDAD Fecha: DIC. 2017

Edición: 01
CAPÍTULO 02: ORGANIZACION Página 1 de 15
CAPÍTULO 2:
ORGANIZACIÓN
2.1 OBJETO
2.2 ALCANCE
2.3 REFERENCIAS
2.4 GENERAL
2.5 DESCRIPCIÓN
2.5.1 Comité de Calidad

2.5.2 Descripción General de los Puestos
2.5.3 Sustituciones
2.5.4 Dependencia Funcional
2.5.5 Salvaguardias
2.5.6 Conflictos de interés
2.5.7 Comunicación Interna
2.6 ANEXOS
Anexo I: Organigrama Funcional

Anexo II: Organigrama Jerárquico
Anexo III: Cuadro de Responsabilidades
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2.1 OBJETO
El objeto del presente Capítulo es describir la organización de EPMAPACH, (funciones,

responsabilidades e interrelaciones) para asegurar un funcionamiento óptimo y una
comunicación fluida tanto interna como externamente, así como describir las
disposiciones tomadas para salvaguardar su integridad, confidencialidad y seguridad en el
desempeño de las actividades que le son propias.
2.2 ALCANCE
Este Capítulo es de aplicación a todo el personal del EPMAPACH que realice trabajos
sometidos a las previsiones del Sistema de Gestión de la Calidad y a todo aquel que
participe o intervenga en las actividades que le son propias de la Empresa Publica Aguas
de Chuno.
2.3 REFERENCIAS
PG/EPMAPACH/01. Procedimiento para la Elaboración de Documentos.
2.4 GENERAL
Sin aplicación.
2.5 DESCRIPCIÓN
La estructura de la entidad a la que pertenece la EPMAPACH es la que se desprende del

organigrama del Anexo I del Capítulo 1.
La descripción de la organización particular de EPMAPACH se realiza en el ANEXO I de

este Capítulo donde se encuentran definidos.
2.5.1 Comité de Calidad (CC/DT)
Se constituye el Comité de Calidad de EPMAPACH, con la responsabilidad total por las

operaciones técnicas y la provisión de los recursos necesarios para asegurar la calidad de las
operaciones de la empresa EPMAPACH.
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El Comité de Calidad estará constituido por:
 GERENCIA GENERAL (GG)

 DIERECTOR/A; PRODUCCION, DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO(DPDM)
 DIRECTOR/A COMERCIALIZACION (DC)
 LABORATORISTA (LAB).
 TECNICO DE ALCANTARILLADO (TAL)
 TECNICO DE PRODUCION (TP)
 ASISTENTE DE CATASTRO (AC)
Sus funciones generales son las de contribuir permanentemente en la implantación,

seguimiento y verificación del Sistema de Gestión de Calidad y toma de decisiones
relacionadas con compras importantes, formación y capacitación del personal en materia
relacionada con la Gestión de Calidad y actualización Técnica, ampliación de ensayos,
alcance, y demás proyecciones.
2.5.2 Descripción General de los Puestos
A continuación, con carácter no exhaustivo, se destacan las funciones más características de

las relacionadas con el Sistema de Gestión de la Calidad, de cada uno de los puestos
definidos:
GERENCIA GENERAL (GG)
Responder por el funcionamiento Administrativo, Financiero y Operativo frente al Directorio.
Sus funciones específicas relacionadas con el Sistema de Gestión de la Calidad son:
 Definir y firmar la Política de Calidad de EPMAPACH ;

 Supervisar y asegurar la implantación del Sistema de Gestión de la Calidad en
EPMAPACH;
 Dirigir las reuniones del Comité de Calidad;
 Solicitar, dirigir y gestionar los recursos, y garantizar el personal de EPMAPACH
para el logro de los objetivos fijados;
 Dirigir las reuniones de revisión del Sistema de Gestión de la Calidad;
 Aprobación de los documento internos del Sistema de Gestión de la Calidad.
 Evaluar la aptitud del personal de nueva incorporación;
 Asegurar que el personal comprenda claramente las funciones que debe
desempeñar y asegurar su formación;
 Evaluación y selección de proveedores;
 Adquisición de suministros y servicios en función de los criterios que se
establezcan;
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 Emisión de órdenes de compra de suministros y servicios;

 Coordinación técnica externa;
 Representación externa de EPMAPACH;
 Aprobar el Plan Anual de Auditoria, el Plan de Intercomparaciones y el Programa
de formación del personal;
 Establecer y negociar acuerdos de cooperación;
 Revisión de ofertas y contratos;
 Coordinar las acciones administrativas de la gestión de prestación de servicios
 Colaborar en el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de la Calidad;
 Cumplir con las responsabilidades que se le asignen en los distintos documentos del
Sistema de Gestión de la Calidad.
En su ausencia, esta función será sustituida por el DPDM y/o DC.
LABORATORISTA (Lab)
Encargado de los trabajos Técnico de EPMAPACH, dentro de su área de

competencia. Como tal, asume la responsabilidad de que todas las actividades de
ensayo Analisis sean realizadas de conformidad a lo establecido en la Normas NTE
INEN 1108, ISO 9004- 2015 y otras normas relacionadas. Por tanto, su principal
función como parte de la organización es la supervisión la correcta realización de
los ensayos.
Puesto que El Ensayo/ Prueba determina las características de un producto o material
en un laboratorio, o en sitio. Brinda la confianza de que productos y materiales
cuentan con las propiedades requeridas en términos de seguridad y calidad, y que
cumplen con las especificaciones y las reglas y regulaciones aplicables.
Entre sus funciones cabe destacar las siguientes:
 Supervisión en el Laboratorio en aspectos técnicos;

 Aceptación de los objetos que serán sometidos a ensayo;
 Programación de trabajos y plazos;
 Elaboración y revisión de los Procedimientos Técnicos de Ensayos;
 Firma de los certificados de cualificación;
 Implantación del Programa de Calibración/ Verificación y Plan de Mantenimiento
de los Equipos;
 Realización de ensayos y calibraciones internas de acuerdo con los procedimientos
establecidos;
 Evaluación de los resultados de los ensayos;
 Revisión de los controles de calidad de los ensayos;
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 Revisión y firma de informes de ensayo;

 Gestión y supervisión de reclamaciones técnicas;
 Elaborar la necesidad de requerimientos de materiales, equipos e insumos de
acuerdo a las especificaciones técnicas necesarias.
 Definición de las características técnicas de los equipos a comprar, así como de la
aceptación de suministros y servicios técnicos comprados;
 Asistir y cooperar con el equipo auditor de su área de competencia;
 Asistir a las Reuniones de Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad;
 Asistir a las reuniones del Comité de Calidad;
 Cumplir con las responsabilidades que se le asignen en los distintos documentos
del Sistema de Gestión de la Calidad.
En su ausencia, esta función será sustituida por el TP de mayor experiencia.
DIERECTOR/A PRODUCCION, DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO(DPDM) Y

DIRECTOR/A COMERCIALIZACION (DC)
Serán responsables Directos de la Gestión del Sistema de la Calidad, sus funciones

son básicamente las siguientes:
 Controlar y mantener la implantación y eficacia del Sistema de Gestión de la

Calidad; ( DPDM y DC)
 Asegurar la distribución, el control y la difusión de los documentos del Sistema de
Gestión de la Calidad (MC, PGs, PEs) dentro de EPMAPACH; ( DPDM y DC)
 Gestionar y supervisar la validación de los métodos de ensayo y realizar el cálculo
de la incertidumbre; (DPDM)
 Elaboración y ejecución de los programas de formación técnica y de cualificación
del personal; ( DPDM y DC)
 Evaluación y análisis de los controles de calidad de los ensayos; ( DPDM)
 Elaboración del Plan Anual de Auditorías; ( DPDM y DC)
 Capacitación interna del personal que realiza ensayos, servicio al Usuario, etc.;
( DPDM y DC)
 Identificar los documentos; ( DPDM y DC)
 Gestionar el Sistema de detección de No Conformidades y propuesta de Acciones
Correctivas y de Acciones Preventivas; ( DPDM )
 Supervisar la implantación de Acciones Correctivas y de Acciones Preventivas, al
menos en plazo y contenido; ( DPDM)
 Seguimiento, control y archivo de los Registros Técnicos y de Calidad; ( DPDM y
DC)
 Asesoramiento y apoyo, desde el punto de vista de la calidad, a la actuación
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técnica y de servicio; ( DPDM y DC)

 Asistir a las reuniones del Comité de Calidad; ( DPDM y DC)
( DPDM y DC)
del Sistema de Gestión de la Calidad. ( DPDM y DC).
 Determinar la necesidad de mejora en los servicio de Agua Potable y
Alcantarillado; ( DPDM y DC)
 Gestionar el oportuno servicio a los usuarios, y diagnosticar porque la carencia del
mismo. ( DPDM y DC)
En su ausencia, de cualquiera de esta función ( DPDM y DC) será sustituida por

quien designe GG.
TECNICO DE ALCANTARILLADO (TAL)
Es la responsable de supervisar las actividades relacionado al servicio de

Alcantarillado. Sus funciones son básicamente las siguientes:
 Gestionar y controlar las actividades de mantenibilidad del sistema de

Alcantarillado;
 Responsable de la elaboración de las órdenes de mejora de un buen sercivio y de
la gestión de los mismos;
 Colaborar con la implementación del Sistema de Gestión de Calidad
 Mantener el archivo de todos los documentos relativos al Alcantarillado;
 Mantener el registro de visitas y pasantes de las estaciones y laguna de
tratamiento etc.;
En su ausencia, esta función será sustituida por DPDM.
TECNICO DE PRODUCCION (TP)
Es el responsable de la ejecución de una producción de calidad total y del área de su

competencia. Sus funciones son básicamente las siguientes:
 Elaboración de Procedimientos Técnicos Específicos e Instrucciones de su área de

competencia;
 Puesta a punto de los Procedimientos Técnicos del área de competencia;
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 Mantenimiento al día de la documentación técnica del área de competencia;

 Mantenimiento de equipos e instalaciones del área de competencia;
 Realización documentación de cantidad calidad del agua cruda y tratada
 Recepción dentro del área de su competencia de los suministros y productos;
 Supervisar las condiciones ambientales bajo las que se realizan la produccion;
 Informar al DPDM de las No Conformidades del proceso observadas del área de
competencia;
 Precautelar los materiales, equipos e insumos de la producción ;
 Conocer y participar en la mejora del Sistema de Gestión de la Calidad;
del Sistema de Gestión de la Calidad en el área de competencia
ASISTENTE DE CATASTRO (AC)
Será designado por DC y sus funciones son básicamente las siguientes:
 Participar en la implantación del Sistema de Gestión de la Calidad;

 Asistir al DC en el control de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad;
 Ayudar en la distribución, el control y la difusión de los documentos del Sistema
de Gestión de la Calidad (MC, PGs, PEs) dentro de EPMAPACH;
 Realizar la solicitud de las certificaciones de servicio al cliente que satisfagan los
requisitos de calidad;
 Facilitar la comunicación entre las diferentes áreas de EPMAPACH;
 Apoyar en la gestión de las No Conformidades;
 Apoyar en la gestión de mejora continua al servicio;
 Asistir a las reuniones del Comité de Calidad;
2.5.3 Sustituciones
Salvo indicación expresada en contra en el apartado 2.5.2 los diferentes responsables

serán sustituidos:
 En primer lugar, por la persona de mayor antigüedad de su mismo nivel de

dependencia funcional que esté autorizado y calificado para realizar la función que
se sustituye;
 En segundo lugar, por la persona de menor antigüedad dentro del nivel superior en
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la dependencia funcional (línea directa);

 Si lo anterior no fuera posible, las responsabilidades de gestión y de calidad
recaerán sobre el nivel superior y la responsabilidad técnica recaerá en la persona
con mayor antigüedad del mismo (o siguiente inferior) nivel, que esté cualificado
para llevarla a cabo.
Si por alguna razón no estuvieran disponibles ninguna de las personas que puedan
asumir las funciones, o no estuviera familiarizada con la actividad en concreto, ésta
quedaría a criterio de la GG.
Las delegaciones de funciones se realizarán siempre de forma expresa por escrito.
2.5.4 Dependencia Funcional
La EPMAPACH tiene total independencia respecto de las autoridades

jerárquicamente superiores dentro del Municipio excepto el directorio .
Siendo la Gerencia General quien administre, económica y funcionalmente a

EPMAPACH.
La dependencia funcional de cada puesto es la que se refleja en el organigrama que
se presenta en el Anexo I de éste capítulo.
2.5.5 Salvaguardias
Con el fin de proteger los intereses y derechos de los Usuarios, y para asegurar su
independencia, imparcialidad, integridad, seguridad y confidencialidad,
EPMAPACH tomara las siguientes medidas:
a) EPMAPACH no realizará actividades que puedan comprometer su

independencia en su función de servicio de Agua Potable y Alcantarillado,
garantizando su actuación como libre de intereses distintos a su buen quehacer
técnico;
b) El personal que presta servicios en EPMAPACH no ejercerá actividades de

carácter productivo, comercial, etc. que pudieran tener influencia sobre el
resultado de su actuación;
c) Toda información recibida, relativa a los ensayos, prestación de servicio (Agua

Potable y Alcantarillado) independientemente del carácter que tenga
(documental, verbal, del equipamiento, etc.), será tratada como confidencial;
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d) El acceso tanto a la información como a las dependencias de EPMAPACH será

restringido al personal autorizado (ver Capítulo 16);
e) No se podrá reproducir total o parcialmente ninguna información facilitada por

el Usuario, para fines distintos, sin su autorización expresa;
h) Los ensayos y la producción de Agua Potable se realizarán conforme a

procedimientos establecidos;
i) No se aceptarán ensayos cuya viabilidad o resultados previsibles puedan poner

en peligro la integridad e independencia de juicio del Laboratorio;
j) Los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad EPMAPACH son de su

propiedad, debiendo ser tratados confidencialmente y no pudiendo ser
reproducidos sin su autorización;
k) Asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de

sus actividades y de la manera en que contribuyen al logro de los objetivos del
sistema de gestión;
A fin de garantizar los puntos anteriormente citados, la Gerencia General solicitará al

personal involucrado (el definido en el alcance), la declaración correspondiente
(formato MC0201).
Es responsabilidad de DPDM y DC, el archivo y mantenimiento de las declaraciones.
El personal afectado por los criterios de salvaguardia deberá notificar a la Gerencia,

cualquier cambio que afecte a éstos, a fin de que se puedan adoptar las medidas
pertinentes.
2.5.6 Conflictos de interés.
Es política del EPMAPACH que la Alta Dirección y Gerencia, el personal técnico y

administrativo estén ajenos a cualquier actividad que involucre la confidencialidad de los
resultados mediante acciones donde existan conflictos de interés.
EPMAPACH considera como posibles conflictos de interés con sus respectivas medidas de
control los siguientes:
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Conflictos de Interés Medidas de Control

Los muestreadores podrían influir en los En EPMAPACH los muestreadores no pueden
analistas para que estos cambien en forma ingresar a las áreas de análisis del Laboratorio donde
favorable o desfavorable los resultados de se llevan a cabo los ensayos.
los ensayos realizados de donde se tomó la
muestra.
El personal del Laboratorio y de EPMAPACH selecciona a su personal evitando que
producción, catastral y de redes que puede estos tengan cualquier tipo de vínculo con los
tener vínculos personales, comerciales o de Usuarios. Sin embargo, por no ser posible prever
cualquier otra afinidad con los Usurios de todas las situaciones, se deberá justificar cualquier
EPMAPACH, que condicione su actuación tipo de influencias que lleven a perjudicar el nombre
respecto a los resultados calidad del Agua de la institución, aplicando las leyes vigentes.
Potabilizada.
Que la GG, DPDM, DC, TP, TAL, LAB, El Personal de EPMAPACH a título personal no
personal administrativo y el personal de podrá bajo ningún concepto prestar servicios a los
EPMAPACH involucrado en la realización Usuarios a nombre EPMAPACH, para que no se
de trabajos como prestación de servicio ponga en tela de juicio su actuación en la realización
técnico o de asesoría a los Usuarios de los trabajos y emisión de resultados. En caso de
comprobarse algún hecho de este tipo el personal será
destituido. En el caso de la Gerencia General, deberá
rehusarse totalmente a efectuar cualquier tipo de
Asesoría.
2.5.7 Comunicación Interna.
La alta dirección ( DPDM, DC y Dirección Financiera) y GG debe asegurarse de que

se establezca los procesos de comunicación apropiados dentro del EPMAPACH y
que la comunicación se efectúa considerando la eficacia del Sistema de Gestión de la
Calidad.
Las comunicaciones internas pueden ser: escritas mediante oficios o memorandos, o

por medio de equipos electrónicos de comunicación, tales como e-mail, y telefonía
convencional o celular, según como lo determine GG o Amerite el Caso.
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Edición: 01
2.6 ANEXOS
ANEXO I: Organigrama de la Empresa Publica Municipal de Agua Potable y

Alcantarillado de Chone
ANEXO II: Cuadro MC2.1. Responsabilidades para el Capitulo de Organización.
ANEXO I
ORGANIGRAMA FUNCIONA
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Organigrama
MC0304-02
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CHONE
“EP.MAPACH.”
MANUAL DE LA CALIDAD Fecha: diciembre 2017

Edición: 01
MC0304-02
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Edición: 01
ANEXO II
CUADRO MC2.1. RESPONSABILIDADES PARA EL CAPITULO DE
ORGANIZACION.
MC0304-02
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CHONE
“EP.MAPACH.”
MANUAL DE LA CALIDAD Fecha: diciembre 2017

Edición: 01
CUADRO MC2.1. RESPONSABILIDADES PARA EL CAPITULO DE ORGANIZACIÓN
Elabora
Actividad Formato Aplica Revisa Aprueba Archiva
(Llena)
Declaración
de Todo el
DPDM/ DPDM/
Salvaguardi MC0201 personal del GG AC
DC DC
a EPMAPACH
MC0304-02

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MANUAL DE LA CALIDAD Fecha: DIC. 2017

2.5.1 Comité de Calidad

Anexo I: Organigrama Funcional

MANUAL DE LA CALIDAD Fecha: DIC. 2017

El objeto del presente Capítulo es describir la organización de EPMAPACH, (funciones,

PG/EPMAPACH/01. Procedimiento para la Elaboración de Documentos.

La estructura de la entidad a la que pertenece la EPMAPACH es la que se desprende del

La descripción de la organización particular de EPMAPACH se realiza en el ANEXO I de

2.5.1 Comité de Calidad (CC/DT)

Se constituye el Comité de Calidad de EPMAPACH, con la responsabilidad total por las

MANUAL DE LA CALIDAD Fecha: DIC. 2017

El Comité de Calidad estará constituido por:

 GERENCIA GENERAL (GG)

Sus funciones generales son las de contribuir permanentemente en la implantación,

2.5.2 Descripción General de los Puestos

A continuación, con carácter no exhaustivo, se destacan las funciones más características de

GERENCIA GENERAL (GG)

Responder por el funcionamiento Administrativo, Financiero y Operativo frente al Directorio.

Sus funciones específicas relacionadas con el Sistema de Gestión de la Calidad son:

 Definir y firmar la Política de Calidad de EPMAPACH ;

MANUAL DE LA CALIDAD Fecha: DIC. 2017

 Emisión de órdenes de compra de suministros y servicios;

En su ausencia, esta función será sustituida por el DPDM y/o DC.

Encargado de los trabajos Técnico de EPMAPACH, dentro de su área de

Entre sus funciones cabe destacar las siguientes:

 Supervisión en el Laboratorio en aspectos técnicos;

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 Revisión y firma de informes de ensayo;

En su ausencia, esta función será sustituida por el TP de mayor experiencia.

DIERECTOR/A PRODUCCION, DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO(DPDM) Y

Serán responsables Directos de la Gestión del Sistema de la Calidad, sus funciones

 Controlar y mantener la implantación y eficacia del Sistema de Gestión de la

MANUAL DE LA CALIDAD Fecha: DIC. 2017

técnica y de servicio; ( DPDM y DC)

En su ausencia, de cualquiera de esta función ( DPDM y DC) será sustituida por

TECNICO DE ALCANTARILLADO (TAL)

Es la responsable de supervisar las actividades relacionado al servicio de

 Gestionar y controlar las actividades de mantenibilidad del sistema de

En su ausencia, esta función será sustituida por DPDM.

TECNICO DE PRODUCCION (TP)

Es el responsable de la ejecución de una producción de calidad total y del área de su

 Elaboración de Procedimientos Técnicos Específicos e Instrucciones de su área de

MANUAL DE LA CALIDAD Fecha: DIC. 2017

 Mantenimiento al día de la documentación técnica del área de competencia;

ASISTENTE DE CATASTRO (AC)

Será designado por DC y sus funciones son básicamente las siguientes:

 Participar en la implantación del Sistema de Gestión de la Calidad;

Salvo indicación expresada en contra en el apartado 2.5.2 los diferentes responsables

 En primer lugar, por la persona de mayor antigüedad de su mismo nivel de

MANUAL DE LA CALIDAD Fecha: DIC. 2017

la dependencia funcional (línea directa);

Las delegaciones de funciones se realizarán siempre de forma expresa por escrito.

2.5.4 Dependencia Funcional

La EPMAPACH tiene total independencia respecto de las autoridades

Siendo la Gerencia General quien administre, económica y funcionalmente a

a) EPMAPACH no realizará actividades que puedan comprometer su

b) El personal que presta servicios en EPMAPACH no ejercerá actividades de

c) Toda información recibida, relativa a los ensayos, prestación de servicio (Agua

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d) El acceso tanto a la información como a las dependencias de EPMAPACH será

e) No se podrá reproducir total o parcialmente ninguna información facilitada por

h) Los ensayos y la producción de Agua Potable se realizarán conforme a