PDVSA

MANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL

VOLUMEN 4

CAPÍTULO 1 PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD

PDVSA N° TÍTULO

PIC–04–01–01 ELABORACIÓN DE PLANES DE LA CALIDAD PARA

LAS FASES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE
CAPITAL

0 DIC.17 Emuisión Original 21 M.T. M.T. J.F.

REV. FECHA DESCRIPCIÓN PAG. REV. APROB. APROB.

APROB. Mariana Toro FECHA DIC.17 APROB. José Flores FECHA DIC.17

 PDVSA, 2005 ESPECIALISTAS

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ELABORACIÓN DE PLANES DE LA CALIDAD
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“La información contenida en este documento es propiedad de Petróleos de

Venezuela, S.A. Está prohibido su uso y reproducción total o parcial, así como
su almacenamiento en algún sistema o transmisión por algún medio
(electrónico, mecánico, gráfico, grabado, registrado o cualquier otra forma) sin
la autorización por escrito de su propietario. Todos los derechos están
reservados. Ante cualquier violación a esta disposición, el propietario se reserva
las acciones civiles y penales a que haya lugar contra los infractores”.

“Las Normas Técnicas son de obligatorio cumplimiento en todas las

organizaciones técnicas como parte del Control Interno de PDVSA para
salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de la información,
promover la eficiencia, economía y calidad en sus operaciones, estimular la
observancia de las políticas prescritas y lograr el cumplimiento de su misión,
objetivos y metas, es un deber la participación de todos en el ejercicio de la
función contralora, apoyada por la Ley Orgánica de la Contraloría General de
la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, Artículos 35–41”.
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Índice
1 OBJETIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2 ALCANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
3 REFERENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
3.1 Petróleos de Venezuela, S.A – PDVSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
4 DEFINICIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
5 ROLES Y RESPONSABILIDADES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
5.1 Gerente / Supervisor de la Región / ACE u ORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
5.2 Gerente / Supervisor / Líder de la Fase de Proyecto / Líder de ORPP /
Supervisor de Calidad / Coordinador de Gestión de la Calidad /
Analista de la Calidad / Documentador del Proyecto u ORP /
Analista de Planificación / Planificador del Proyecto . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
6 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
6.1 Procedimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
6.2 Contenido Básico del Plan de la Calidad de la Fase . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
7 REGISTROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
8 BIBLIOGRAFIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
9 ANEXOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
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1 OBJETIVO
Establecer los pasos necesarios para elaborar los Planes de la Calidad (PDC) de
los Proyectos de Inversión de Capital de PDVSA, ejecutados por las
Organizaciones Responsables de Proyectos (ORP) dentro de su Área Corporativa
Específica (ACE).

2 ALCANCE
Aplica a todos los proyectos de infraestructura de PDVSA en cada una de sus
fases, ejecutados por las Organizaciones Responsables de Proyectos (ORP)
dentro de su Área Corporativa Específica (ACE).

3 REFERENCIAS
Las siguientes normas y códigos contienen disposiciones que al ser citadas,
constituyen requisitos de esta Norma PDVSA. Para aquellas normas referidas sin
año de publicación será utilizada la última versión publicada.

3.1 Petróleos de Venezuela, S.A – PDVSA

PIC–01–01–00 “Glosario”.

4 DEFINICIONES
PIC–01–01–00 “Glosario”.

5 ROLES Y RESPONSABILIDADES
5.1 Gerente / Supervisor de la Región / ACE u ORP
Es el responsable de implementar este procedimiento.

5.2 Gerente / Supervisor / Líder de la Fase de Proyecto / Líder de ORPP

/ Supervisor de Calidad / Coordinador de Gestión de la Calidad /
Analista de la Calidad / Documentador del Proyecto u ORP /
Analista de Planificación / Planificador del Proyecto
Es el responsable de aplicar este procedimiento.

6 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Ver Anexo A: Diagrama de flujo del proceso de Elaboración de Planes de la Calidad
en las Fases de Proyectos de Inversión de Capital.
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6.1 Procedimiento
Paso
Responsable Acciones / Responsabilidades
No.
1 Gerente / Supervisor / Entregar a la Organización Responsable de la Calidad del
Líder de la Fase del Proyecto (ORC) el Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) de
Proyecto la fase y sus anexos.
2 Líder de la ORC / Revisar la información y preparar el dosier preliminar para
Analista de Calidad elaboración del Plan de la Calidad de la Fase, cuyo
del Proyecto / contenido mínimo debe ser:
Coordinador de  Premisas y condiciones para la planificación de la calidad
Gestión de la Calidad de la Fase.
 Estrategia de ejecución del proyecto.
 Planificación de la Fase. (EDT y Cronograma).
Presentar el dossier al Equipo Técnico de Trabajo (ETT).
3 Equipo Técnico de Revisar y validar la información contenida en el dosier. Si
Trabajo (ETT) presenta observaciones, devolverlo al paso anterior para
modificaciones.
Entregar dosier al Supervisor / Líder de la Fase para su
aprobación.
4 Gerente / Supervisor / Revisar y aprobar el dosier. Si presenta observaciones
Líder de la Fase del devolverlo al paso 2 para modificaciones.
Proyecto Entregar el dosier al Líder de la ORC / Analista de Calidad
del Proyecto (ACP).
5 Líder de la ORC / Preparar el Plan de la Calidad de la Fase, según modelo
Analista de Calidad indicado en los anexos: B, C, D, E y F.
del Proyecto / Presentar al ETT el Plan de la Calidad de la Fase.
Coordinador de
Gestión de la Calidad)
6 Equipo Técnico de Verificar los procedimientos, instrucciones de trabajo y listas
Trabajo (ETT) de verificación seleccionados.
Verificar los responsables.
Revisar y avalar el Plan de la Calidad de la Fase
correspondiente. En caso de presentar observaciones
informar al Líder de la ORC / Analista de la Calidad del
Proyecto / Coordinador de Gestión de la Calidad) para su
debida corrección o incorporación de comentarios.
Entregar al Supervisor / Líder de la Fase.
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Paso
Responsable Acciones / Responsabilidades
No.
7 Gerente / Supervisor / Aprobar el Plan de la Calidad de la Fase. En caso de
Líder de la Fase del presentar observaciones devolver al Líder de la ORC /
Proyecto Analista de la Calidad de Proyecto / Coordinador de Gestión
de la Calidad para su debida corrección o incorporación de
comentarios.
Nota: En caso de proyectos mayores, la aprobación del Plan
de la Calidad debe referirse a la Máxima Autoridad de la
ORP.
8 Líder de la ORC / Distribuir el Plan de la Calidad de la Fase aprobado al ETT
Analista de la Calidad e informar al Gerente / Supervisor / Líder de la Fase del
del Proyecto / Proyecto.
Coordinador de
Gestión de la Calidad
9 Gerente / Supervisor / Entregar una copia del Plan de la Calidad de la Fase
Líder de la Fase del aprobado a la Máxima Autoridad de la Fase actual / Máxima
Proyecto Autoridad de la ORP para su información.

6.2 Contenido Básico del Plan de la Calidad de la Fase

El Plan de la Calidad de la Fase, debe contener, como mínimo, lo siguiente:
1. Alcance
2. Elementos de entrada del plan de la calidad
3. Objetivos de la calidad
4. Responsabilidades de la dirección
5. Control de documentos y datos
6. Control de los registros
7. Recursos
8. Requisitos
9. Comunicación con el cliente
10. Diseño y desarrollo
10.1. Proceso de Diseño y Desarrollo
10.2. Planificación del Diseño
11. Compras
12. Producción y prestación del servicio
13. Identificación y trazabilidad
14. Propiedad del cliente
15. Preservación del producto
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16. Control del producto no conforme

17. Seguimiento y medición
18. Auditorias
19. Cualquier información adicional que se requiera
20. Anexos

7 REGISTROS
Plan de la Calidad del Proyecto.

8 BIBLIOGRAFIA
FONDONORMA ISO 10005:2005 (ISO 10005:2005) (1ra revisión) Sistemas de
Gestión de la Calidad. Directrices para los Planes de la calidad
ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos.

9 ANEXOS
Anexo A Diagrama de Flujo del Proceso de Elaboración de Planes de la Calidad
enlas Fases de Proyectos de Inversión de Capital.
Anexo B Modelo Plan de la Calidad Fase Visualizar.
Anexo C Modelo Plan de la Calidad Fase Conceptualizar.
Anexo D Modelo Plan de la Calidad Fase Definir.
Anexo E Modelo Plan de la Calidad Fase Implantar.
Anexo F Modelo Plan de la Calidad Fase Operar.
Anexo G Instructivo para la Utilización de los Modelos de Plan de la Calidad de cada
Fase.
Anexo H Lista de Verificación del Plan de la Calidad.
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ANEXO A DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE

PLANES DE LA CALIDAD EN LAS FASES DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN DE CAPITAL

Gerente / Supervisor / Líder de la Fase Líder de la ORC(1) / Analista de la Calidad del

del Proyecto Proyecto (ACP) / Coordinador de Gestión de la Equipo Técnico de Trabajo (ETT)
Calidad

Inicio

A
Revisar la información y preparar el Dosier No
Entregar a la ORC(1) el PEP(2) de ¿Valida Devolver con
(expediente) preliminar para elaboración
la fase y sus anexos Dosier? comentarios
del PDC(3) de la Fase.
Presentar al ETT el dosier.
Si

Preparar el PDC de la Fase, según modelo

indicado en los anexos:
B
 Anexo B: PDC Visualizar
¿Aprueba Si  Anexo C :PDC Conceptualizar No Devolver con
¿Valida PDC?
Dosier?  Anexo D: PDC Definir comentarios
 Anexo E: PDC Implantar
No  Anexo F: PDC Operar
Si
Presentar al ETT el PDC de la Fase.

Revisar e incorporar comentarios (si

Devolver con comentarios aplica).
Presentar al ETT el Dossier

¿Aprueba Si Distribuir el PDC de la Fase aprobado al

PDC de la ETT e informar al Gerente / Supervisor /
fase? Líder de la Fase del Proyecto

No

Revisar e incorporar comentarios (si

Devolver con comentarios aplica)

B
Entregar una copia del PDC de la fase
aprobado a la Máxima Autoridad de la
fase y a la Máxima Autoridad de la ORP(4)
para su información

Fin

NOTAS:
(1) ORC: Organización Responsable de la Calidad en el Proyecto (3) PDC: Plan de la Calidad
(2) PEP: Plan de Ejecución del Proyecto (4) ORP: Organización Responsable del Proyecto
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ANEXO B MODELO PLAN DE LA CALIDAD FASE VISUALIZAR

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ANEXO C MODELO PLAN DE LA CALIDAD FASE CONCEPTUALIZAR

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ANEXO D MODELO PLAN DE LA CALIDAD FASE DEFINIR

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ANEXO E MODELO PLAN DE LA CALIDAD FASE IMPLANTAR

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ANEXO F MODELO PLAN DE LA CALIDAD FASE OPERAR

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ANEXO G INSTRUCTIVO PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS MODELOS DE

PLANES DE LA CALIDAD DE CADA FASE

A. Descargar el archivo del modelo de Plan de la Calidad de la fase requerida

disponible en la norma técnica PIC–04–01–01 del Manual de Proyectos de
Inversión de Capital, ubicado en el Sistema Automatizado de Normas
Técnicas PDVSA (SANTP, http://santp.pdvsa.com)
B. Leer detenidamente las instrucciones y explicaciones en cada ítem
representadas en letras color azul.
C. Rellenar totalmente los espacios indicados en el modelo en color azul, con
la información oficial del proyecto con caracteres en color negro. Verificar la
totalidad del relleno. No debe quedar texto en color azul.
D. En lo posible, no modificar el contenido escrito en letras color negro en el
modelo.
E. De requerir editar (cambiar, modificar, eliminar o incluir) algún texto, consultar
la norma ISO 10005 en el elemento relacionado para asegurar la coherencia
y compatibilidad entre el texto editado y el contenido y estructura de la norma.
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ANEXO H LISTA DE VERIFICACIÓN DEL PLAN DE LA CALIDAD

S–N
Item Descripción Referencia Notas
N/A
4.1 REQUISITOS GENERALES
¿Se identifican los procesos para el sistema y de
la calidad y su aplicación a través de la
organización?
¿Se determina la secuencia e interacción de los
procesos?
¿Se determinan los criterios y métodos
necesarios para asegurarse de que el control de
los procesos sean eficaces para la obra o
proyecto?
¿Se indica cómo se aseguran de la disponibilidad
de recursos e información necesarios para
apoyar la operación y el seguimiento del
proyecto?
¿Se indica como realizaran el seguimiento, la
medición y el análisis de las actividades
requeridas en el proceso?
¿Están definidas las acciones necesarias para
alcanzar los resultados planificados y las mejoras
continuas de los procesos?
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN.
¿Se establece un procedimiento documentado
para controlar los documentos requeridos por el
sistema de gestión de la calidad?
¿El procedimiento establece los controles
necesarios para aprobar los documentos antes
de su emisión, revisarlos y actualizarlos,
identificar los cambios y su estado de revisión,
asegurarse de que permanezcan legibles y
fácilmente recuperables?
El procedimiento establece los controles
necesarios para identificar los documentos de
procedencia externa y controlar su distribución y
prevenir el uso no intencionado de documentos
obsoletos?
¿Se establecen los procedimientos
documentados de la Norma ISO 9001?

I.– En la casilla REFERENCIA, debe colocar: la especificación particular, norma o código de referencia, elemento del Plan de la Calidad del
Proyecto/Contratista.
II.– En la casilla S–N–N/A, debe colocar: (S) si la información o ejecución es correcta, (N) si no lo es y (N/A) en los casos que no aplique la información descrita.
III.– En la casilla NOTAS, debe colocar: las notas y/u observaciones, asociadas a la no conformidad.
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ANEXO H LISTA DE VERIFICACIÓN DEL PLAN DE LA CALIDAD (CONT.)

S–N
Item Descripción Referencia Notas
N/A
5.1. COMPROMISOS DE LA DIRECCIÓN.
¿Se indica la política de la calidad, como se
difunde, como se implanta y mantiene en la obra
ó proyecto?
¿Se describen y son cuantificables los objetivos
de la calidad?
¿Se indica la designación del responsable de la
dirección, como y con que frecuencia se
efectuarán las revisiones por la dirección y que
registros demostraran evidencia de su
realización?
¿Se indica como se establecen, implementan y
mantienen los procesos necesarios para el
sistema de gestión de la calidad?
5.2. ENFOQUE AL CLIENTE.
¿Se indica cómo se determinan y se cumplirán
los requisitos del cliente?
¿Se indica los requisitos legales y reglamentarios
para el proyecto?
Se describen los requisitos específicos del
cliente.?
6.1. RECURSOS HUMANOS.
¿Se indica como se determinaran y
proporcionaran los recursos necesarios para
implementar y mantener el SGC y cumplir con los
requisitos del cliente?
¿Está definida la estructura organizativa
(Organigrama), para la ejecución de la obra o
proyecto y se describen las responsabilidades de
cada uno de los puestos?
¿Se indica el tipo de adiestramiento específico
requerido para el personal que prestara sus
servicios en la obra o proyecto?
¿Se indica como se proporcionará y mantendrá
la infraestructura necesaria para lograr la
conformidad con los requisitos del producto.?
¿Se indican como se mantendrán los registros
apropiados de la educación, formación,
habilidades y experiencia del personal que
prestara sus servicios en la obra o proyecto.?

I.– En la casilla REFERENCIA, debe colocar: la especificación particular, norma o código de referencia, elemento del Plan de la Calidad del
Proyecto/Contratista.
II.– En la casilla S–N–N/A, debe colocar: (S) si la información o ejecución es correcta, (N) si no lo es y (N/A) en los casos que no aplique la información descrita.
III.– En la casilla NOTAS, debe colocar: las notas y/u observaciones, asociadas a la no conformidad.
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ANEXO H LISTA DE VERIFICACIÓN DEL PLAN DE LA CALIDAD (CONT.)

S–N
Item Descripción Referencia Notas
N/A
7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL
PRODUCTO.
¿Se describe cómo se controlarán los procesos
de desarrollo y ejecución del proyecto?
¿Se indica las actividades asociadas a la obra ó
proyecto que son requerida de verificación,
validación, seguimiento, inspección y ensayo y
los criterios de aceptación y rechazo.?
¿Se indican los registros necesarios para
proporcionar evidencia de que los procesos de
realización de la obra cumplan con los requisitos.
¿Se establecen los documentos requeridos por la
organización para asegurarse de la eficaz
planificación, operación y control de sus
procesos?
¿Se establece un procedimiento documentado
para controlar la identificación, almacenamiento,
la protección, la recuperación, el tiempo de
retención y la disposición de lo registros?
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL
CLIENTE.
¿Se indica los requisitos especificados por el
cliente. (especificaciones, planos , minutas,
alcance, contrato entre otros.)?
¿Se indican los requisitos adicionales
determinados por la organización?
¿Se indican los requisitos legales y reglamentos
relacionados con el producto?
7.2.3 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE.
¿Se indica la información sobre el producto?
Se indica las consultas, contratos o atención de
pedidos, incluyendo las modificaciones?
Se indica la retroalimentación con el cliente,
incluyendo sus quejas?

I.– En la casilla REFERENCIA, debe colocar: la especificación particular, norma o código de referencia, elemento del Plan de la Calidad del
Proyecto/Contratista.
II.– En la casilla S–N–N/A, debe colocar: (S) si la información o ejecución es correcta, (N) si no lo es y (N/A) en los casos que no aplique la información descrita.
III.– En la casilla NOTAS, debe colocar: las notas y/u observaciones, asociadas a la no conformidad.
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ANEXO H LISTA DE VERIFICACIÓN DEL PLAN DE LA CALIDAD (CONT.)

S–N
Item Descripción Referencia Notas
N/A
7.3.1 PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y
DESARROLLO.
¿Se indica como se realizará la planificación para
el desarrollo del diseño y quienes son los
responsables para tal fin?
¿Se indica como se realizaran las etapas del
diseño y desarrollo?
Se indica como se realizará la revisión,
verificación y validación para las etapas del
diseño y desarrollo.?
7.3.2. ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEÑO
Y DESARROLLO.
¿Se indica como se identificaran y expresaran los
elementos de entrada y salida del diseño?
¿Se indican los requisitos legales, funcionales y
reglamentarios para las etapas del diseño y
desarrollo?
¿Se indica información proveniente de diseños
similares relacionados con el producto?
7.3.3. RESULTADOS DEL DISEÑO Y
DESARROLLO.
¿Se describe la aplicación de los procedimientos
para el control del diseño y los registros que lo
sustentarán?
¿Se indican cómo se identificarán los elementos
de entradas para el diseño y desarrollo?
¿Se hacen referencia a los criterios de
aceptación del producto?
Se especifican las características del producto
esenciales para su uso seguro y correcto?
¿Se proporciona la información apropiada para la
compra, la producción y la prestación del
servicio?

I.– En la casilla REFERENCIA, debe colocar: la especificación particular, norma o código de referencia, elemento del Plan de la Calidad del
Proyecto/Contratista.
II.– En la casilla S–N–N/A, debe colocar: (S) si la información o ejecución es correcta, (N) si no lo es y (N/A) en los casos que no aplique la información descrita.
III.– En la casilla NOTAS, debe colocar: las notas y/u observaciones, asociadas a la no conformidad.
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ANEXO H LISTA DE VERIFICACIÓN DEL PLAN DE LA CALIDAD (CONT.)

S–N
Item Descripción Referencia Notas
N/A
7.3.4. REVISIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO.
¿Se indica cómo se realizará la revisión,
verificación, validación y aprobación de los
resultados del diseño y quienes son los
responsables de tales actividades?
¿Se identifica cualquier problema y se proponen
las acciones necesarias?
7.3.5. VERIFICACIÓN DEL DISEÑO Y
DESARROLLO.
¿Se describe como se mantienen los registros de
los resultados de la verificación de acuerdo a lo
planificado?
7.3.6. VALIDACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO.
¿Se describe como se mantienen los registros de
los resultados de la validación de acuerdo a lo
planificado?
7.3.7. CONTROL DE LOS CAMBIOS DEL DISEÑO Y
DESARROLLO.
¿Se indica cómo se identifican y se mantienen los
cambios del diseño y desarrollo?
¿Se indica cómo se revisan, verifican, validan y
se mantienen los cambios del diseño y
desarrollo?
Se describe si se mantienen los registros de las
revisiones de los cambios del diseño.?
7.4.1. PROCESO DE COMPRAS.
Se describe cómo se evaluarán, seleccionarán y
controlarán los proveedores y quienes son los
responsables para tal fin.?
¿Se indican los métodos a utilizar para la
manipulación, almacenamiento, embalaje,
preservación y entrega de los equipos y
materiales (la manera, lugares, tipo de
protección, entre otros)?
¿Se indica la aplicación de planes de
mantenimiento y preservación para los productos
con largo tiempo de almacenamiento?
¿Se asegura que el producto adquirido cumple
con los requisitos de las especificaciones?
¿Se indican los requisitos para la aprobación del
producto, procedimientos, procesos y equipos?
¿Se indican los requisitos para la calificación del
personal y del SGC?

I.– En la casilla REFERENCIA, debe colocar: la especificación particular, norma o código de referencia, elemento del Plan de la Calidad del
Proyecto/Contratista.
II.– En la casilla S–N–N/A, debe colocar: (S) si la información o ejecución es correcta, (N) si no lo es y (N/A) en los casos que no aplique la información descrita.
III.– En la casilla NOTAS, debe colocar: las notas y/u observaciones, asociadas a la no conformidad.
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ANEXO H LISTA DE VERIFICACIÓN DEL PLAN DE LA CALIDAD (CONT.)

S–N
Item Descripción Referencia Notas
N/A
Se describen las características del producto?
¿Se establece en las órdenes de compras las
inspecciones, verificaciones en taller?
¿Se dispone del uso de los equipos apropiados?
¿Se dispone de información que describan las
características del producto?
¿Se dispone de seguimiento y medición en las
actividades de liberación, entrega y
post–entrega?
¿Se definen los criterios para la revisión y
aprobación de los procesos?
¿Se establece la aprobación de los equipos y la
calificación del personal.?
Se dispone de procedimientos específicos y
registros.?
7.5.1. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
¿Se establecen los medios para la identificación
del producto a través de su realización?
¿Se establece un procedimiento documentado
para definir los controles necesarios para la
identificación, el almacenamiento, la protección,
la recuperación, el tiempo de retención y
disposición de registros?
¿Se establece un procedimiento para la
preservación de identificación, manipulación,
almacenaje, y protección?
7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN.
¿Se dispone del uso y de los equipos de
medición?
¿Se establece un plan de inspección y ensayos?
¿Se establece un procedimiento para el estado
de la calibración, identificación y protección?
¿Se mantienen los registros de los resultados de
las calibraciones?

I.– En la casilla REFERENCIA, debe colocar: la especificación particular, norma o código de referencia, elemento del Plan de la Calidad del
Proyecto/Contratista.
II.– En la casilla S–N–N/A, debe colocar: (S) si la información o ejecución es correcta, (N) si no lo es y (N/A) en los casos que no aplique la información descrita.
III.– En la casilla NOTAS, debe colocar: las notas y/u observaciones, asociadas a la no conformidad.
 PROCEDIMIENTO DE INGENIERÍA Y PROYECTOS PDVSA PIC–04–01–01
REVISIÓN FECHA
ELABORACIÓN DE PLANES DE LA CALIDAD
PDVSA PARA LAS FASES DE PROYECTOS 0 DIC.17
DE INVERSIÓN DE CAPITAL Página 20
.Menú Principal Índice manual Índice volumen Índice norma

ANEXO H LISTA DE VERIFICACIÓN DEL PLAN DE LA CALIDAD (CONT.)

S–N
Item Descripción Referencia Notas
N/A
8.1 GENERALIDADES.
¿Se establece un procedimiento para los
procesos de seguimiento, medición, análisis y
mejoras para demostrar la conformidad del
producto?
¿Se indica el alcance y la frecuencia de las
auditorías que se van a ejecutar, así como los
responsables de su realización?
¿Se indican los procedimientos aplicables para la
planificación e implantación de las auditorías de
la calidad y cuales son los registros que la
evidencian?
¿Se indican los requisitos para la aprobación del
producto, procedimientos, procesos y equipos?
La dirección responsable del área se asegura que
se toman de inmediato las acciones correctivas
¿Se establece una matriz de responsabilidades
de las personas que evidencian la liberación del
producto en los registros?
8.2 CONTROL DE LOS PRODUCTOS NO
CONFORMES
Se establecen procedimientos aplicables para el
control de los productos no conformes, así como
los registros que demostrarán su tratamiento
efectivo.
¿Se toman acciones para eliminar las
no–conformidades detectadas?
¿Cuando se detecta un producto no conforme
después de la entrega, la organización toma
algún tipo de acciones apropiadas?

I.– En la casilla REFERENCIA, debe colocar: la especificación particular, norma o código de referencia, elemento del Plan de la Calidad del
Proyecto/Contratista.
II.– En la casilla S–N–N/A, debe colocar: (S) si la información o ejecución es correcta, (N) si no lo es y (N/A) en los casos que no aplique la información descrita.
III.– En la casilla NOTAS, debe colocar: las notas y/u observaciones, asociadas a la no conformidad.
 PROCEDIMIENTO DE INGENIERÍA Y PROYECTOS PDVSA PIC–04–01–01
REVISIÓN FECHA
ELABORACIÓN DE PLANES DE LA CALIDAD
PDVSA PARA LAS FASES DE PROYECTOS 0 DIC.17
DE INVERSIÓN DE CAPITAL Página 21
.Menú Principal Índice manual Índice volumen Índice norma

ANEXO H LISTA DE VERIFICACIÓN DEL PLAN DE LA CALIDAD (CONT.)

S–N
Item Descripción Referencia Notas
N/A
8.3 ANALISIS DE LOS DATOS
¿Se establece seguimiento y medición a los
proveedores?
¿Se establecen encuestas, reuniones para el
seguimiento de la información relativa a la
percepción del cliente con respecto al
cumplimiento de sus requisitos?
¿La política de la calidad, organización realiza
mejoras al SGC mediante, el uso de los objetivos
de la calidad, los resultados de las auditorias,
análisis de los datos, las acciones correctivas y
preventivas?
¿Se establece un procedimiento documentado
para determinar la causa de las no
conformidades, las quejas de los clientes,
determinar las causas de las no conformidades,
registrar los resultados de las acciones tomadas?
¿Se establece un procedimiento documentado
para determinar las no conformidades
potenciales y sus causas?
¿Se establece un procedimiento documentado
para evaluar la necesidad de prevenir la
recurrencia de no conformidades, se registran los
resultados?
Notas

Elaborado por: Aprobado por:

Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo:
Firma Fecha Firma Fecha

I.– En la casilla REFERENCIA, debe colocar: la especificación particular, norma o código de referencia, elemento del Plan de la Calidad del
Proyecto/Contratista.
II.– En la casilla S–N–N/A, debe colocar: (S) si la información o ejecución es correcta, (N) si no lo es y (N/A) en los casos que no aplique la información descrita.
III.– En la casilla NOTAS, debe colocar: las notas y/u observaciones, asociadas a la no conformidad.