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8/21/2019 1 Creacion del Documentos

9/15/2020 2 Restructuración de formato de acuerdo a cambios del SGC

 Código:IMA-CPR-FT-006
EVALUACION PRECONTRACTUAL Y EVALUACIÓN
CONTRACTUAL DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
Versión: 3; 02/10/2023

Elaboró: Gestión de Compras Revisó: Coordinador de HSEQ Aprobó: Gerente General

EVALUACIÓN INICIAL
Proveedor/Contratista: Diana Carolina Jimenez NIT:

Auditoria Interna
Objeto de contrato
Administrador/Responsable del contrato Rango de calificaciones

1. No cumple

Observaciones de calificación 3. Cumple, pero debe mejorar (Compromiso)

4. Si cumplió
SI CUMPLIÓ
5. Superó las expectativas
I. Etapa Precontractual.
Área que verifica Aspecto a Verificar Punt.
Camara de comercio No mayor a 30 Dias N/A
Rut Vigente no mayor a 30 días 5
Certificación bancaria 4
Listado de Personal (que contenga: Cargo, EPS, ARL, RH y teléfono de emergencia) N/A
Propuesta económica (Precios y condiciones de pago) 4
Gestión de Compras
Referencias Comerciales (2) N/A
Hoja de vida del personal que se va asignar al contrato N/A
Certificado de competencias (soportes de educacion) 4
Hoja de vida del personal que se va asignar al contrato N/A
Copias de Cedula 5

CONSOLIDADO INFORMACIÓN ADMINISTRATIVO 4.4

Soporte de pago EPS, ARL y AFP del último mes o soportes de afiliaciones si la antigüedad
N/A
del personal es inferior a un mes
Esquema de vacunacion del personal (aplica sólo para personal que va a campo) 5

Certificado médico de aptitud laboral N/A

Certificación del representante legal del compromiso de pago de aportes a Seguridad
Gestión Laboral N/A
social
Certificado de afiliación a ARL Nivel de riesgo V, para personal de campo, donde
N/A
demuestre inicio y cobertura, de acuerdo a la lista del equipo de trabajo
Soportes de pagos y PAZ Y SALVOS al personal según lista del equipo de trabajo N/A

Registro de Inducción del contratista N/A

CONSOLIDADO INFORMACIÓN LABORAL 5

Soporte de entrega de Elementos de Protección Personal N/A

Certificado de implementación del sgsst emitido por la ARL (Estandares minimos) N/A

Procedimientos de trabajo seguro para las actividades a realizar 4

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EVALUACION PRECONTRACTUAL Y EVALUACIÓN
CONTRACTUAL DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
Versión: 3; 02/10/2023

Elaboró: Gestión de Compras Revisó: Coordinador de HSEQ Aprobó: Gerente General

Licencia Salud Ocupacional persona natural N/A

Licencia Salud Ocupacional persona jurídica N/A

Manual de Especificaciones (Ficha Tecnica) cuando aplique N/A

Certificado calibracion de equipos cuando aplique N/A

Habilitación del centro medico para prestar servicios de salud ocupacional N/A

Hojas de Seguridad N/A

Ficha SGA N/A

Licencia de transito N/A

Tarjeta de operación N/A

SOAT (VIGENTE) N/A

Póliza de Responsabilidad civil contractual N/A

Gestión HSQ Póliza de responsabilidad extracontractual N/A

Revisión Tecnico mecánica (VIGENTE) N/A

Licencia de conducción N/A

Curso de Manejo Defensivo N/A

Examenes médicos para el rol de conductor según PESV N/A

Habilitación Min. Transporte servicio especial de pasajeros N/A

Habilitación Min. Transporte servicio de carga N/A

Plan estratégico de seguridad vial diseñado por la empresa N/A

Programa de mantenimiento del equipo suministrado (cuando aplique) N/A

Registro y estadísticas de ausentismo laboral N/A

Matriz de peligros y riesgos para el proyecto N/A

Hoja de vida del Responsable HSE de la empresa, Curso de 50 horas en Actualización en S N/A

Registro Único de contratista RUC o ISO 45000:2018 N/A

Certificación ISO 9001: 2015 N/A

Certificación ISO 14001: 2015 N/A

CONSOLIDADO INFORMACIÓN HSEQ 4

Certificado de acreditacion 5
Licencia Ambiental y plan de contingencia como gestores autorizados para transporte,
N/A
tratamient y/o disposición final de residuos especiales
Gestión Ambiental
Certificado de analisis fisico-quimíca de agua N/A

Manual de gestión ambiental N/A

CONSOLIDADO INFORMACIÓN AMBIENTAL 5

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EVALUACION PRECONTRACTUAL Y EVALUACIÓN
CONTRACTUAL DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
Versión: 3; 02/10/2023

Elaboró: Gestión de Compras Revisó: Coordinador de HSEQ Aprobó: Gerente General

Personal que participó en la evaluación precontractual

Nombre Proceso Cargo Firma Fecha
Pamela Castillo HSEQ.

Total Ponderado 4.6

Clasificación de proveedor de acuerdo a la evaluación BUENO
Clasificación contractual de proveedores, de acuerdo al ponderado el proveedor se clasifica en:

Ejemplar: Proveedor que tiene puntaje entre 4.8 y 5.

Bueno: Proveedor con puntaje entre 4.0 a 4.7, puede mejorar los procesos.
Aceptable: Proveedor con puntaje entre 3.0 a 3.99, vulnerable a ser reemplazado.
Insuficiente: Proveedor con puntaje por debajo de 3.0, no satisface las expectativas de la compañia
Compromisos de control y mejora
Fecha de Fecha de
No Acción de Mejora
Cumplimiento Seguimiento
1

Responsable de compras: NOMBRE Firma:

Nombre del representante contratistas que

recibe la evaluación:
NOMBRE Firma:

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EVALUACION PRECONTRACTUAL Y EVALUACIÓN
CONTRACTUAL DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
Versión: 3; 02/10/2023

Elaboró: Gestión de Compras Revisó: Coordinador de HSEQ Aprobó: Gerente General

EVALUACIÓN N°. CONTRACTUAL

Proveedor/Contratista: Diana Carolina Jimenez NIT:

Objeto de contrato

Administrador/Responsable del contrato Rango de calificaciones

1. No cumple

Observaciones de calificación 3. Cumple, pero debe mejorar (Compromiso)

4. Si cumplió
SI CUMPLIÓ
5. Superó las expectativas
II. Etapa contractual
Proceso que
Aspecto a Verificar Punt.
verifica
Gestión Técnica Calidad del servicio y/o producto 5
Gestión Técnica Puntualidad en los plazos de inicio de contrato 4
Gestión Técnica Puntualidad en los plazos de entrega del servicio y/o producto 4
Gestión Técnica Cumplimiento en la entrega oportuna de la documentación 1
Peso Evaluativo Gestión Técnica 2 Puntos 1.4
Gestión HSQ Cero accidentes durante
Entregó certificado la prestación
de disposición final del
de servicio
residuos (Ordinarios, Reciclables y 5
Gestión HSQ peligrosos) N/A
Gestión HSQ Etiquetado del producto químico y ficha de seguridad N/A
Gestión HSQ Entrega del diagnóstico de condiciones de salud correcto N/A
Gestión HSQ Entrega de licencias de SO de los profesionales que realizaron exámenes médicos N/A
Gestión HSQ Documentación completa de vehiculo y/o conductor alquilado N/A
Gestión Ambiental Certificado de calibración del equipo patrón N/A
Cumplimiento del informe de higiene, certificado de calibración y licencia del
Gestión Ambiental N/A
profesional que realizó la medición.
Peso Evaluativo Gestión HSEQ 1.5 1.5

Gestión Laboral Cumplimiento de mano de obra no calificada de acuerdo al decreto 1668 de 2016 N/A

Cumplimiento de Contratación de Mano de Obra calificado de acuerdo al decreto

Gestión Laboral N/A
1668 de 2016
Gestión Laboral Pago de seguridad social del mes en que prestó el servicio (personas naturales). N/A
Gestión Laboral Entregó paz y salvos de subcontratistas N/A
Gestión Laboral Registro de cierre de PQR N/A
Gestión Laboral Participación de bienes y servicios N/A
Gestión Laboral Entrega de liquidación de personal de nómina N/A
Gestión Laboral No aplica, se asignara puntuacion de 5 para no afectar la calificación 5

Peso evaluativo Gestión Laboral, Social y Administrativa 1.5 1.5

Total Ponderado 4.4
Clasificación de proveedor de acuerdo a la evaluación BUENO

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 Código:IMA-CPR-FT-006
EVALUACION PRECONTRACTUAL Y EVALUACIÓN
CONTRACTUAL DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
Versión: 3; 02/10/2023

Elaboró: Gestión de Compras Revisó: Coordinador de HSEQ Aprobó: Gerente General

Clasificación contractual de proveedores, de acuerdo al ponderado el proveedor se clasifica en:

Ejemplar: Proveedor que tiene puntaje entre 4.8 y 5.

Bueno: Proveedor con puntaje entre 4.0 a 4.7, puede mejorar los procesos.
Aceptable: Proveedor con puntaje entre 3.0 a 3.99, vulnerable a ser reemplazado.
Insuficiente: Proveedor con puntaje por debajo de 3.0, no satisface las expectativas de la compañia
Personal que participó en la evaluación contractual
Nombre Proceso Cargo Firma Fecha
Coordinador
Pamela Castillo HSEQ 1/24/2024
HSEQ

Compromisos de control y mejora

Fecha de Fecha de
No Acción de Mejora
Cumplimiento Seguimiento
1 Solicitar actualizacion de la documentación faltante Mar-24

Responsable de compras: NOMBRE Firma:

Nombre del representante contratistas que

recibe la evaluación:
NOMBRE Firma:

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 Camara de comercio No mayor a 30 Dias
Rut Vigente no mayor a 30 días
Certificación bancaria
Listado de Personal (que contenga: Cargo, EPS, ARL, RH y
teléfono de emergencia)
Gestión de
Propuesta económica (Precios y condiciones de pago)
Administrativo
Referencias Comerciales (2)
Hoja de vida del personal que se va asignar al contrato
Certificado de competencias (soportes de educacion)
Hoja de vida del personal que se va asignar al contrato
Copias de Cedula
Soporte de pago EPS, ARL y AFP del último mes o soportes de
afiliaciones si la antigüedad del personal es inferior a un mes
Esquema de vacunacion del personal (aplica sólo para personal
que va a campo)
Certificado médico de aptitud laboral
Certificación del representante legal del compromiso de pago de
Laboral
aportes a Seguridad social
Certificado de afiliación a ARL Nivel de riesgo V, para personal
de campo, donde demuestre inicio y cobertura, de acuerdo a la
lista del equipo de trabajo
Soportes de pagos y PAZ Y SALVOS al personal según lista del
equipo de trabajo
Registro de Inducción del contratista
Certificado de auditor interno de acuerdo a la norma a auditar
Soporte de entrega de Elementos de Protección Personal
Evaluación inicia del SGSST. Res. 0312 de 2019 año vigente
Certificado de afiliación de la empresa a ARL
Certificado de implementación del sgsst emitido por la ARL (Estandares minimos)
Procedimientos de trabajo seguro para las actividades a realizar
Licencia Salud Ocupacional persona natural
Licencia Salud Ocupacional persona jurídica
Manual de Especificaciones (Ficha Tecnica) cuando aplique
Certificado calibracion de equipos cuando aplique
Habilitación del centro medico para prestar servicios de salud
ocupacional
Hojas de Seguridad
Ficha SGA
Licencia de transito
Gestion HSQ Tarjeta de operación
SOAT (VIGENTE)
Póliza de Responsabilidad civil contractual
Póliza de responsabilidad extracontractual
Revisión Tecnico mecánica (VIGENTE)
Licencia de conducción
Curso de Manejo Defensivo
Examenes médicos para el rol de conductor según PESV
 Habilitación Min. Transporte servicio especial de pasajeros
Habilitación Min. Transporte servicio de carga
Programa de mantenimiento
Plan estratégico de seguridaddel
vialequipo suministrado
diseñado (cuando
por la empresa
aplique)
Registro y estadísticas de ausentismo laboral
Matriz de peligros y riesgos para el proyecto
Hoja de vida del Responsable HSE de la empresa, Curso de 50
horas en Actualización en SG-SST
Registro Único de contratista RUC o ISO 45000:2018
Certificación ISO 9001: 2015
Certificación ISO 14001: 2015
Certificado de acreditacion
Licencia Ambiental y plan de contingencia como gestores
autorizados para transporte, tratamient y/o disposición final de
Requisitos Ambiental
residuos especiales
Certificado de analisis fisico-quimíca de agua
Manual de gestión ambiental