DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA CONTRATACIÓN

N° DOCUMENTO O REGISTRO FRECUENCIA RESPONSABLE

Listado de trabajadores con la Copia del contrato
1 Inicio de actividades Contratista
de trabajo y cedula legible

Constancia de la clasificación del Nivel de Riesgo

2 de la empresa y certificado dado por la ARL sobre Inicio de actividades Contratista
el porcentaje de la evaluación o estado del SG-SST

Afiliaciones al sistema de seguridad social y

Inicio de la actividades y
3 Planillas de autoliquidación de aportes a AFP, Contratista
Planilla mensual
EPS, ARL.
Licencia SST y curso virtual del responsable del
4 SG-SST o Vigía acompañante en las actividades Inicio de actividades Contratista
que lo requieran
Concepto médico de de aptitud laboral con firma
de médico especialista en Salud Ocupacional o
5 Inicio de actividades Contratista
medicina Laboral, de acuerdo a los riesgos a los
cuales Está expuesto.
Evaluación del SGSST mediante certificado de la
6 ARL del contratistas, con vigencia inferior a un Inicio de actividades Contratista
año. Con su respectivo plan de mejora

Análisis de Riesgo por Oficio AROS o ATS así

7 como los procedimeintos y permisos de seguridad Inicio de actividades Contratista
en las tareas de alto

DURANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EL CONTRATISTA TENDRÁ A DISPOSICIÓN D

REGISTROS FRECUENCIA RESPONSABLE

1 Informe mensual Gestión de Contratista Informe mensual Contratista

Certificación de trabajos en altura curso avanzado Previo a la ejecución de

2 Contratista
o reentrenamiento, de acuerdo a la resolución 4272 actividades

Permiso de trabajo en alturas (para actividades no Cada que se ejecute la

3 Contratista
rutinarias) actividad no rutinaria

Registro de entrega de Elementos de Protección Previo a la ejecución de

4 Contratista
Personal y dotación actividades

Listas de verificación para trabajo en alturas

5 Diario Contratista
(actividades rutinarias)
Soportes de asistencia del personal contratista –
6 directo e indirecto - a las capacitaciones Mensual Contratista
programadas
 Caracterización de la accidentalidad durante el
7 Mensual Contratista
periodo del contrato
ONTRATACIÓN
CONTROLES

Esta información será verificada por el área de SST.

Información verificada por SST (certificación de la

ARL, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 1607
de 2002 o novedad de afiliación donde conste este
dato)
Información verificada por SST, documento físico
afiliaciones, Planillas seguridad social medio
magnético.

Información verificada por SST.

Información verificada por SST.

Información verificada por SST.

Información verificada por SST.

TENDRÁ A DISPOSICIÓN DEL CONTRATANTE

CONTROLES

Información verificada por responsable de SST

Información verificada por responsable de SST

Información verificada por responsable de SST

Información verificada por responsable de SST

Información verificada por responsable de SST

Información verificada por responsable de SST

Información verificada por responsable de SST
 EVALUACION PROVEEDORES
CODIGO: CR05
FECHA: 10/11/2021 VERSION: 01

PROVEEDOR: NIT / CC:

ÁREA QUE RECIBE EL PROVEEDOR:
DIRECCIÓN: TEL:
E-MAIL: FECHA EVALUACIÓN:
TIPO DE PROVEEDOR: PRODUCTO SERVICIO
DESCRIPCION DEL SUMINISTRO:

CRITERIOS VALORACIÓN
Puntual (25)
1. Cumplimiento en fechas de entrega. Tolerable (12.5)
Impuntual (0)
Cumple con las condiciones (25)
2. Cumplimiento en cantidades
No cumple con las condiciones (0)

Cumple con las especificaciones (25)

3. CUMPLIMIENTO EN ESPECIFICACIONES
SG-SST (Certificado de cumplimiento del SG-SST
por parte del representante legal de la empresa,
Cumple parcialmente con las especificaciones
Certificado de la ARL del estado de su SG-SST con
(12.5)
% de cumplimiento, fichas de seguridad de los
EPP, rotulación de recipientes SGA y otros
productos

No cumple (0)

No tiene reclamación de calidad (25)

4. Calidad y garantia del producto.
Tiene reclamaciones de calidad (0)

CALIFICACIÓN

2. VALORACION DE LA EVALUACION

% de confianza Clasificación del proveedor Tipo de control

Inpección Visual con respaldo de la factura y seguimento

100 - 80 Puntos A Muy confiable
a productos

Recepción con muestreo de un 5% de los bienes

79 - 60 Puntos B Confiable
suministrados

< 60 Puntos C Poco Confiable Recepción con inspección regurosa de todo el pedido

3. ACCION A TOMAR
Descripción Responsable

RESPONSABLE

Nombre Cargo Firma

 EVALUACION CONTRATISTAS
CODIGO: CR53
FECHA: 10/11/2021 VERSION: 01

Nombre empresa contratista: Actividad económica:

Dirección: Ciudad: Departamento:
Nombre encargado de SST de la empresa contratista: Nit/c.c
Administradora de riesgos laborales (ARL): Nivel de Riesgo:
Número de empleados: Número de sedes o espacios de la empresa:
Evaluación Reevaluación

Criterios de Calificación (Marque con una X según corresponda)

C: Cumple NC: No Cumple NA: No Aplica ADJ: Adjuntar
Ítem REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
1 Requerimientos C NC N.A Observaciones

Cuenta con el certificado

de la ARL donde indica el
1.1 X
nivel de desarrollo del SG-
SST

Realiza pagos de
seguridad social, de
acuerdo a la clase de
riesgo, salario de los
1.2 empleados y la actividad X
económica; y garantiza
que sus subcontratistas
cumplan con este mismo
requisito.

Se realiza contrato de
1.3 trabajo por escrito con
cada trabajador.

Entrega de los EPP a

necesidad y la dotación
legal de uniforme cada 4
1.4 X
meses, a quienes tenga
derecho según la
Legislación Colombiana
 El responsable de SGSST
cuenta licencia en SST
vigente y con la
1.5 X
aprobación del curso de
las 50 horas (Resolución
4927 de 2016)
Ítem REQUERIMIENTOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
2 Requerimientos C NC N.A Observaciones

Certificado de
cumplimiento por el
representante legal en el
que indica que tiene
2.1 documentado el SGSST de
acuerdo Decreto 1072 de
2015 y la Resolución 0312
de 2019 con % de
cumplimiento.

Cuenta con el certificado

de la ARL donde indica el
2.2
nivel de desarrollo del
SGSST

Cuenta con el plan de

2.4 mejoramiento conforme a
la evaluación inicial

Suministra los elementos

de protección personal de
acuerdo los peligros y
riesgos existentes en su
2.5 X
actividad, verificando que
cumplan con la
normatividad legal vigente
y se realiza control.

Cuenta con los

procedimeintos a cumplir
2.60 según la tarea a ejecutar en X
espacial para aquellas que
son de alto riesgo
Para los efectos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST los proveedores, prestadores
de servicios y contratistas deben cumplir con lo establecido en la Resolución 0312 de 2019 que estandariza el
cumplimiento del articulo 2.2.4.6.28 del Decreto 1072 de 2015

Una vez adjudicado el contrato el contratista debera acogerse al

SG-SST del contratante NO
ACEPTO
ACEPTO

Nombre del gerente o subgerente: Firma del gerente o subgerente:

ITEMS 0 0 0 % De
Cumplimi
TOTAL DE ITEMS 11 ento =

CALIFICACIÓN Numero de ítems cumplidos X 100

FINAL Numero total de ítem a cumplir

RESPONSABLE

Nombre Cargo Firma

 EVALUACION PROVEEDORES Y
CONTRATISTAS SST
CODIGO:
FECHA: VERSION:

DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre proveedor de producto/servicio:
Dirección: Ciudad y Departamento:
Número de identificación proveedor: Nivel de riesgo proveedor:
ARL de afiliación:
EVALUACIÓN PARA PROVEEDORES
NO CUMPLE NO
ITEM REQUERIMIENTOS CUMPLE (X)
(X) APLICA(X) ADJUNTO

El responsable de SG-SST
cuenta licencia en Salud
Ocupacional o Seguridad y
Copia de licencia y certificado de aprobación del
1 Salud en el Trabajo vigente y
curso de las 50 horas.
con la aprobación del curso
de las 50 horas (Resolución
4927 de 2016).

Cuenta con SG-SST bajo

parámetros establecidos en el Certificación de revisión avance cumplimiento
2 Decreto 1072 de 2015 del SG-SST expedido por la ARL a la que se
(Capítulo 6) y la Resolución encuentra afiliado.
0312 de 2019.

La empresa cuenta con la

evaluación de Entregar la evaluación inicial del SG SST
3 autodiagnóstico SST firmada por representante legal y representante
(Resolución 0312; Artículo del sistema.
27).

Se cuenta con el plan de

Entregar Plan de mejoramiento según evaluación
4 mejoramiento conforme a la
inicial.
evaluación inicial.
 Se evidencian procedimiento
y formatos para el registro de
5 presentar procedimiento
actividades de alto riesgo (si
aplica).
 Se evidencia plan de trabajo
anual de actividades de
6 Presentar Cronograma
promoción y prevención de
SST (si aplica)

Se evidencia la identificación
y evaluación de los riesgos en Presentar matriz de peligros para las labores a
7
las actividades o servicios contratar
prestados (si aplica)

Se realizan exámenes de
ingreso, periódicos y de retiro
a los empleados, con médicos
8 Informe de condiciones de salud
especialistas y con licencia en
Salud Ocupacional o entidad
certificada (si aplica)

Se evidencia registro de
capacitación o formación de
9 los colaboradores en aspectos Presentar programa de capacitación o formación.
de Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST (si aplica)

Se evidencia concepto
Certificado de aptitud médica y de competencia
10 médico laboral para el trabajo
de las personas a ejecutar el contrato.
en alturas (si aplica)

Se cuenta con un plan de

emergencias, conformación y
11 Certificado de formación
capacitación de brigadas de
emergencia (si aplica)
 Se evidencia el pago de
aportes a seguridad social,
12 acorde a los valores Soporte de pago seguridad social de contratistas
establecidos para el nivel de
riesgo pertinente.
 Se evidencia entrega de
Relación de entrega de EPPs. (obligación del
13 elementos de protección
contrato).
personal (si aplica).

TOTAL EVALUACIÓN 0 0 0 #DIV/0!

NOMBRES Y PROCESO/
N° IDENTIFICACIÓN CARGO FIRMA
APELLIDOS CONTRATISTA

1.

2.

PLAN DE ACCIÓN (CUANDO LA EVALUACIÓN SEA MENOR AL 60%) POR PARTE DEL PROVEEDOR: