CHEK LIST DE CONTROLES DIARIOS

Item Indicar
N° Descripción de tarea cumplimiento
(SI/NO)

1) Imprimió el reporte "Movimiento de Gastos" y lo firmó? SI

Controló que la razón social y CUIT de los gastos ingresados

2) en BOF coincida con la del ticket o factura? SI

Revisó que los ingresos de la entrega del Bolsillo de

3) Supervisor fueran realizados en el horario estipulado por SI
procedimiento y que el Vale se encuentre firmado?
4) Revisó las Notas de Créditos efectuadas? SI
Verificó que el 100% de las Notas de Crédito emitidas
5) posean copia archivada en el local? SI

6) Verificó que las Notas de Crédito se encuentren firmadas? SI

Verificó que NO se retuvo la Nota de Crédito original y que la

7) misma NO se encuentre en poder del local? SI

Verificó que NO se retuvo el Ticket original y que NO se haya

8) archivado junto a la copia de Nota de Crédito? SI

Verificó que se encuentra firmado el "Reporte de

9) Comprobantes homologados y no homologados" por las SI
personas responsables según procedimiento?

Realizó el control aleatorio de 2 (dos) recepciones de

10) proveedores? Indicar proveedor y n° de Parte de Recepción. si

Verificó la carga diaria de las transferencias internas? Si no

11) se efectuaron indicar el motivo. SI

Controló que el recepcionista completó el registro de control

12) de temperaturas de los proveedores recibidos? SI

Controló la existencia de la firma de todos los involucrados

13) en el proceso de decomiso? SI

Posee mercadería de proveedores con más de 48 hs. de

14) vencida? Detallar proveedores e indicar el motivo. NO

Controló que el 100% de las punteras están armadas de

15) acuerdo al Boletín Comercial? SI
16) Verificó que durante el transcurso del día se realizaron los
decomisos y devoluciones diarios? Indicar con una X el
sector en el cuadro del campo "Observaciones".

si

Controló que los cascos se encuentran en el acceso al

17) depósito y que la cantidad es suficiente para el personal? SI

Controló que las salidas de emergencia, puestos de

18) matafuegos y magueras se encuentren liberadas de SI
obstáculos?
Controló que el cuarto de sistemas y sala de máquinas se
19) encuentre despejado, sin elementos ajenos al sector y SI
ordenado?
 Controló el correcto funcionamiento de la totalidad de las
cámaras de CCTV? Si detectó una anomalía debe informar
20) fecha del pedido de reparación y cuál es la cámara que no SI
funciona.

21) Controló la existencia de cebaderos de acuerdo al plano? SI

Existe evidencia de presencia de roedores, gatos, palomas,

22) etc? En caso positivo, especificar tipo de plaga y acción para NO
su control.
23) Controló el correcto funcionamiento de los insectocutores?
S hay anomalías informar cuáles se encuentran sin funcionar
y motivo. Indicar en el cuadro del campo "Observaciones".

SI
 Observaciones

no se recibio proveedor

Sector Devoluciones

Almacén X
PAS X
Fiambres X
Vegetales
Carnes x
Panadería X
BAZAR
NO FUNCIONAN CAMARAS 4-13-14-15-16

Sector Funciona? (SI/NO) Motivo por el que no funciona

Carnes si
Panadería SI
Rotisería n/a sin rotiseria
Vegetales SI
Pas/Fiambres SI