6. No. 7. OBJETIVOS ESPECIFICOS 8. ACTIVIDADES 9.

METAS UNIDAD DE MEDIDA POA INICIAL

1.1. Recopilación de Información

Presentar el resultados de la Gestión Elaborar y presentar el
1 desarrollada por la Dirección 1.2. Verificación de Información Informe de Gestón Anual Informe 1
correspondiente al ejercicio fiscal 2022 2022 de la Dirección
1.3. Elaborar en Informe

2.1. Analizar los cargos vacantes.

Revisión del Registro de elegibles. Realizar el proceso de
Selección del Personal (Valoración selección e Ingreso del Registro de elegibles y/o
Planificar, Coordinar y Ejecutar de Credenciales- Síntesis Curricular) Personal a este Órgano de 9
cargos vacantes
las actividades relacionadas con el Designación, Inducción y Control Fiscal
2
reclutamiento, selección, ingreso Juramentación
del personal
2.2. Remitir instrumento de Aplicar evaluaciones en
Instrumento de
evaluación en periodo de prueba para periodo de prueba a nuevos 9
Evaluación
su aplicación ingresos

3.1. Elaborar las nóminas de pago

Realizar el cálculo de las
quincenalmente del personal: donde
Nóminas de pago del Nómina de Pago 120
se incluya los aportes, retenciones y
Personal
descuentos

3.2. Elaborar los recibos de pagos del Tramitar los recibos de

Recibo de Pago 384
Personal. pago
Realizar el cálculo de las
3.3. Elaborar Nomina de Pago de
Nóminas de Cesta ticket Nominas de Cesta ticket 12
Cesta Ticket de los trabajadores
del Personal
3.4. Elaborar Trimestralmente el
Realizar cálculos de las
Cálculo de las Garantías de Relación de Garantías de
Garantías de Prestaciones 4
Prestaciones Sociales de los Prestaciones
Sociales
trabajadores.

Coordinar y procesar las
actividades dirigidas para la
elaboración de Nóminas de
3
Sueldos y Salarios de Directivos,
Empleado, Altos Funcionarios,
Jubilados y Obreros, así como
todos los conceptos que se origina 3.8. Elaborar nóminas de pago
de la relación laboral
3.5. Elaborar anticipos de
Prestaciones Sociales o Fideicomiso,
Tramitar solicitudes de
verificando la disponibilidad y Solicitudes de Anticipo 16
anticipos de Fideicomiso
revisar los requisitos para su
otorgamiento
3.6. Realizar cálculos Bono
Tramitar Nómina de Bono Calculo de Bono
Vacacional de los trabajadores de 15
Vacacional Vacacional
acuerdo a la programación
3.7. Elaborar los ficheros en archivo
de texto plano(TXT) para proceder a
la carga quincenalmente de Nóminas
de Sueldos y Salarios, Cesta Ticket,
Tramitar los Archivos y Plantilla del Arhivo de
156
cargar al Sistema Texto Plano (TXT)
Bono Vacacional, Aguinaldos del
Personal en el Sistema Patria
Realizar cálculos:
correspondiente a la bonificación de Nóminas de pago de
Nómina de Pago 3
Fin de Año del Personal de acuerdo a Bonificación de Fin de
la programación. Año
3.9. Realizar los cálculos de
Tramitar Prestaciones Cálculos de Prestaciones
Prestaciones sociales del personal a 14
Sociales a Egresados Sociales
egresar.
3.10. Realizar las Constancias de
Tramitar solicitudes de
trabajos solicitadas por los Constancia de Trabajo 14
Constancia de Trabajo
trabajadores.
3.11. Revisar los expedientes del
personal y determinar
21
documentación faltante, solicitar los
recaudos faltantes
Actualizar expedientes del
Expedientes
personal

Garantizar la ejecución de los
procesos que se derivan de los
4 Beneficios Socio-económicos del
personal Activos y Jubilados de la
Contraloría Municipal
Realizar las actividades encaminadas a
obtener una efectiva administración de
los Recursos Humanos, a fin de
5 garantizar el óptimo cumplimiento de
sus obligaciones (Horario de trabajo,
Normativas Internas, entre otras)
Actualizar expedientes del
Expedientes
personal
3.12. Foliar y Archivar
cronológicamente toda la
28
documentación necesaria en los
respectivos expedientes del personal
3.13. Revisar los archivos de los
expedientes del Personal Egresado
Organizar los expedientes
para determinar su cantidad, Expedientes 100
del personal egresado
ubicación y medio digital en que
pueda ser archivado y organizado
4.1. Analizar y procesar los cálculos
correspondiente al Incremento Realizar cálculos de Relacion detallada de
3
Salarial de acuerdo al decreto Incrementos salariales Cálculos
emitido por el Ejecutivo Nacional
4.2. Elaborar Nómina de pago
Realizar Nómina de otras
correspondiente a: Bono día de la
Bonificaciones
Madres, día del Padres, día del Nomina 8
contempladas en el
Niños, bono por juguetes y los de
estatuto de Personal
carácter social entre otros
Tramitar la solicitud de
Cantidad de Uniformes
adquisición de uniformes AGREGO
requeridos
al Personal Activo
4.3. Solicitar dotación de uniformes
al Personal Activos de las diferentes
direcciones que conforman el Örgano
de Control
Realizar la entrega de
Cantidad de Uniformes
Uniformes al Personal AGREGO
entregados
Activo
5.1. Control de los permisos o
Solicitar Permisos o
suspensiones medicas del personal 15
suspensiones
referido.
Documentos
Administrativos
 Realizar las actividades encaminadas a
obtener una efectiva administración de 5.2. Control de asistencia mediante,
los Recursos Humanos, a fin de Controles de Asistencia Documentos 247
5 llenado de formularios.
garantizar el óptimo cumplimiento de Administrativos
sus obligaciones (Horario de trabajo, 5.3. Realizar las amonestaciones, Resoluciones,
Normativas Internas, entre otras) comunicados o reuniones que se memorándum,
2
deriven de las actuaciones de los comunicados, Manual de
funcionarios. control interno, entre otros

6.1. Efectuar reuniones con el

Planteamiento de
Evaluar el desempeño individual de los Personal a Evaluar, Establecer los 2
Objetivos en conjunto con Proceso
funcionarios establecidas en las normas objetivos de desempeño individual. el funcionario
de evaluación, en manual descriptivo Generar planilla
6 de cargo y en lo contemplado en el
Manual de Normas y Procedimiento 6.2. Evaluar el cumplimiento de los
del área objetivos de desempeño individual.
Evaluación de desempeño Evaluación 2
Evaluar las competencias. Generar
Planilla
7.1. Efectuar el diagnóstico de las
necesidades de capacitación de los
Fortalecer la capacidad técnica del funcionarios.
personal de la Contraloría a través de 7.2. Determinar los cursos, talleres a
programas de capacitación que realizar. Dictar Cursos, charlas,
7 permitan contar con funcionarios aptos foros, talleres, conferencias
Program de Capacitación 5
para el desempeño óptimo de sus 7.3. Elaborar plan de capacitación de
funciones (Auditores Integrales) acuerdo con las necesidades
detectadas.
7.4. Ejecutar el plan de capacitación
8.1. Realizar las Declaraciones de
Ingreso y Cese del personal de la Cantidad de Ingresos y
25
Contraloría Municipal Rosario de Cese de Personal
Perijá.
Velar por la Normativa Legal y Certificado Electrónico de
8 sublegal que regulan la presentación de 8.2. Solicitar la Declaración Jurada la Declaración Jurada de
la Declaración Jurada de Patrimonio de Patrimonio por concepto de Patrimonio
Cantidad de
Actualización a las máximas 8
Actualización
autoridades, funcionarios de alto
nivel y de confianza
 9.1. Solicitar los Utiles de Oficina y Tramitar la solicitud de Cantidad de requisición o
Gestionar trimestralmente la AGREGAR
materiales de computación adquisición memorandum
adquisición de utiles de oficina,
9 materiales de computacion y servicio
de reparación de maquinarias y demás 9.2. Solicitar los Servicios de los Tramitar la solicitud de Cantidad de requisición o
equiposde oficina y alojamiento equipos de Computación y demás AGREGAR
servicios memorandum
equipos de Oficina.

10.1. Elaborar Contratos de Servicios

Realizar los Contratos de prestación de
al personal que va a realizar una
10 Servicios vinculados con la
actividad específica por un tiempo
administración de Recursos Humanos
determinado
11.1. Realizar el cronograma de las
actividades culturales, y
recreacionales (Fechas
Programación de las actividades conmemorativas, cumpleaños, días
culturales, recreacionales y beneficios festivos)
11 sociales a efectuarse en el ejercicio
fiscal 2023 11.2. Gestionar el beneficio de
Alimentación (Clap) para el personal
de la Contraloria Municipal
Contrato de Servicios Nomina 12
Programación deFechas
Relación de actividades
conmemativas, 4
anuales
cumpleaños, dias festivos
Jornada de entrega del
Listado del personal
beneficio de la bolsa de
beneficiado en la entrega AGREGAR
Alimentación (Clap) al
de las bolsas
personal de la CMRP

12.1. Estimar Sueldos y Salarios e

Elaboración y Formulación del
Anteproyecto de gastos del Personal de
12 la Institución para el Ejercicio
económico financiero 2023
incidencias que se derivan de las Presentar el anteproyecto
partidas de Gastos de Personal de Presupuesto de Gastos
12.2. Elaborar el Plan Operativo del Personal para el POA 1
(POA) de la Dirección ejercicio económico
12.3. Pasarlo al Despacho de la financiero 2024
Contralora para su consideración
 POA POA
PLANIFICAD EJECUTADAS EJECUTADAS EJECUTADAS EJECUTADAS EJECUTADAS EJECUTADAS
REPROGRAMADO REPROGRAMADO
A EN EL AÑO ENERO- JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
ABRIL JULIO-DICIEMBRE

1 1 1 1 0 0 0 0 0

10 10 10 5 1 3 0 0 1

9 6 6 0 0 0 0 0 0

120 120 120 60 10 10 10 10 20

508 436 436 220 36 39 38 36 38

12 12 12 6 1 1 1 1 1

4 4 4 2 0 0 1 0 0
16 16 16 0 0 0 0 0 0

15 15 15 10 1 1 3 0 0

162 163 163 78 12 12 14 24 32

3 3 3 0 0 0 0 4 4

14 12 12 11 0 1 0 1 0

14 7 7 2 0 1 0 1 0

21 27 27 22 1 3 1 1 1
21 20 20 0 0 0 0 0 0

100 108 108 8 51 0 0 0 0

2 1 1 0 0 0 0 0 0

8 8 8 4 2 0 0 0 2

15 15 15 15 0 0 0 0 0

15 15 15 15 0 0 0 0 0

15 108 108 18 18 24 12 30 59
247 232 112 20 23 20 19 22
232

15 72 72 30 7 7 2 6 3

2 5
5 1 1 1 0 0 0

2 5 5 1 1 1 0 0 0

5 23 23 2 6 4 0 1 2

23 17 17 7 2 3 1 0 0

8 3 3 0 3 0 0 0 0
3 3 3 1 0 0 0 1 0

2 2 2 0 0 1 0 1 0

12 6 6 4 0 0 0 0 0

4 5 5 3 1 1 0 0 0

7 6 6 2 0 0 0 0 0

1 1 1 0 0 0 0 1 0
EJECUTADAS TOTAL
%
DICIEMBRE EJECUTADAS

0 1

100.00

0 10 100.00

0 0 0.00

0 120 100.00

38 445 102.06

1 12 100.00

1 4 100.00
0 0 0.00

0 15 100.00

3 175 107.36

0 8 266.67

0 13 108.33

0 4 57.14

0 29 107.41
0 0 0.00

0 59 54.63

0 0 0.00

0 8 100.00

0 15 100.00

0 15 100.00

23 184 170.37
14 230 99.14

2 57 79.17

0 3 60.00

0 3 60.00

0 15 65.22

1 14 82.35

0 3 100.00
0 2 66.67

0 2 100.00

0 4 66.67

0 5 100.00

0 2 33.33

0 1 100.00
 7. OBJETIVOS 10. UNIDAD DE
6. No. 8. ACTIVIDADES 9. METAS
ESPECIFICOS MEDIDA

1.1. Recopilación de
1. Presentar el
Información Elaborar y
resultado de la
presentar el
Gestión desarrollada 1.2.Verificar Información
1 Informe de Gestión Informe
por la Dirección
Anual 2022 de la
correspondiente al
Dirección
ejercicio fiscal 2022 1.3. Elaborar el Informe

2.1. Analizar los cargos

vacantes. Revisión del
Realizar el
Registro de elegibles.
proceso de Registro de
Planificar, Selección del Personal
selección e Ingreso Elegible y/o
Coordinar y (Valoración de
del Personal a este Cargos
Ejecutar las Credenciales- Síntesis
Órgano de Control Vacantes
Curricular) Designación,
actividades Inducción y
Fiscal
2
relacionadas con el Juramentación
reclutamiento,
selección, ingreso
del personal 2.2. Remitir instrumento 1.2 Aplicar
de evaluación en periodo evaluaciones en Instrumento
de prueba para su periodo de prueba de Evaluación
aplicación a nuevos ingresos

3.1. Elaborar las nóminas

de pago quincenalmente Realizar el cálculo
del personal: donde se de las Nóminas de Nóminas de
incluya los aportes, pago del Personal
retenciones y descuentos

Tramitar los
recibos de pago

3.2. Elaborar los recibos

de pagos del Personal.
 Coordinar y
procesar las
actividades dirigidas 3.2. Elaborar los recibos
para la elaboración de pagos del Personal.
de Nóminas de
Recibos de
Sueldos y Salarios Pago
de Directivos,
Empleado, Altos
Funcionarios,
Jubilados y Obreros,
así como todos los
conceptos que se
origina de la
relación laboral

3.3. Elaborar Nomina de Realizar el cálculo

Pago de Cesta Ticket de de las Nóminas de Nóminas de
los trabajadores Cesta ticket del Cesta ticket
Personal

3.4. Elaborar
Trimestralmente el
Cálculo de las Garantías Realizar cálculos
de Prestaciones Sociales Relación de
de las Garantías de
3 de los trabajadores. Prestaciones
garantías de
Prestaciones
Sociales

3.5. Elaborar anticipos de

Prestaciones Sociales o
Fideicomiso, verificando
la disponibilidad y revisar
los requisitos para su
otorgamiento
3.5. Elaborar anticipos de
Prestaciones Sociales o
Fideicomiso, verificando
la disponibilidad y revisar
los requisitos para su Tramitar
otorgamiento solicitudes de Solicitudes de
anticipos de Anticipo
Fideicomiso

3.6. Realizar cálculos

Bono Vacacional de los
trabajadores de acuerdo a
la programación Tramitar Nómina Calculo del
de Bono Bono
Vacacional Vacacional

3.7. Elaborar los ficheros

en archivo de texto
plano(TXT) para proceder
a la carga quincenalmente
de Nóminas de Sueldos y
Salarios, Cesta Ticket,
Bono Vacacional,
Aguinaldos del Personal
en el Sistema Patria

Plantilla del
Tramitar los
archivo de
Archivos y cargar
Texto plano
al Sistema
(TXT)

3.8. Elaborar nóminas de

pago correspondiente a la Realizar cálculos:
bonificación de Fin de Nóminas de pago
Año del Personal de de Bonificación de
acuerdo a la Fin de Año
programación.

Nóminas de
Pago

Tramitar
3.9. Realizar los cálculos
Prestaciones
de Prestaciones sociales
Sociales a
del personal a egresar.
Egresados
Cálculos de
Prestaciones
3.10. Realizar las Tramitar
Constancias de trabajos solicitudes de
solicitadas por los Constancia de
trabajadores. Trabajo

Constancia de
Trabajo

3.11. Revisar los

expedientes del personal y
determinar documentación
faltante, solicitar los
recaudos faltantes
Actualizar
expedientes del
personal

3.12. Foliar y Archivar

cronológicamente toda la
documentación necesaria Expedientes
en los respectivos
expedientes del personal

3.13. Revisar los archivos

de los expedientes del
Personal Egresado para Organizar los
determinar su cantidad, expedientes del
ubicación y medio digital personal egresado
en que pueda ser
archivado y organizado

Expedientes

Realizar cálculos Relación

de Incrementos detallada de
salariales los Cálculos

4.1. Analizar y procesar

los cálculos
correspondiente al
Incremento Salarial de
acuerdo al decreto emitido
por el Ejecutivo Nacional
 4.1. Analizar y procesar
Garantizar la los cálculos
ejecución de los correspondiente al
procesos que se Incremento Salarial de
derivan de los acuerdo al decreto emitido
Beneficios Socio- por el Ejecutivo Nacional
económicos del
personal Activos y
Jubilados de la
Contraloría
Municipal

4.2. Elaborar Nómina de

Realizar Nómina
pago correspondiente a:
de otras
Bono día de la Madres,
Bonificaciones
día del Padres, día del
contempladas en el
Niños, bono por juguetes
estatuto de
y los de carácter social
Personal
entre otros

4 Nómina

Tramitar la
solicitud de
adquisición de
uniformes al
Personal Activo
 4.3. Solicitar la Dotación
de uniformes al Personal
Cantidad de
Activo de las diferentes
uniformes
direcciones que
requeridos
conforman el Órgano de
Control.

Realizar la Entrega Cantidad de

de Uniformes al uniformes
Personal Activo entregados

5.1. Control de los

permisos o suspensiones
medicas del personal
referido.

Solicitar Permisos
o suspensiones

Realizar las
actividades
encaminadas a obtener
una efectiva
administración de los
Recursos Humanos, a
fin de garantizar el
óptimo cumplimiento 5.2. Control de asistencia
de sus obligaciones mediante, llenado de Documentos
(Horario de trabajo, formularios. Controles de
5 Asistencia
administrativ
Normativas Internas, os
entre otras)

5.3. Realizar las

Resoluciones,
amonestaciones,
memorándum,
comunicados o reuniones
comunicados,
que se deriven de las
Manual de control
actuaciones de los
interno, entre otros
funcionarios.
 6.1. Efectuar reuniones
Planteamiento de
con el Personal a Evaluar,
Objetivos en
Establecer los objetivos de
Evaluar el desempeño desempeño individual. conjunto con el
individual de los Generar planilla funcionario
funcionarios
establecidas en las
normas de evaluación,
6 en manual descriptivo
de cargo y en lo Proceso
contemplado en el
Manual de Normas y
Procedimiento del
área 6.2. Evaluar el
cumplimiento de los
objetivos de desempeño
individual. Evaluar las
competencias. Generar
Planilla
Evaluación de
Evaluación
desempeño

7.1. Efectuar el
diagnóstico de las
necesidades de
capacitación de los
funcionarios.
Fortalecer la
capacidad técnica del
personal de la
Contraloría a través de Dictar Cursos,
programas de 7.2. Determinar los charlas, foros,
capacitación que cursos, talleres a realizar. talleres,
7 permitan contar con conferencias
funcionarios aptos
para el desempeño
óptimo de sus
funciones (Auditores
Integrales) 7.3. Elaborar plan de
capacitación de acuerdo
con las necesidades
detectadas.

Programas de
7.4. Ejecutar el plan de capacitación
Capacitación

Cantidad
Ingresos y
Ceses de
personal

8.1. Realizar las

Declaraciones de Ingreso
y Cese del personal de la
Contraloría Municipal
 Velar por la
Normativa Legal y 8.1. Realizar las
sublegal que regulan Declaraciones de Ingreso
la presentación de la y Cese del personal de la
Declaración Jurada de Contraloría Municipal
Patrimonio Rosario de Perijá.

Certificado
Electrónico de la
Declaración Jurada
de Patrimonio

8
8.2. Solicitar la
Declaración Jurada de
Patrimonio por concepto
de Actualización a las
máximas autoridades,
funcionarios de alto nivel
y de confianza Cantidad de
Actualizacion
es del
Personal

9.1.Solicitar los Útiles de Tramitar la Cantidad de

Oficina y materiales de solicitud de requisición o
Gestionar computación
trimestralmente la adquisición Memorándum
adquisición de útiles
de oficina, materiales
de computación y
servicio de reparación
de maquinarias y
9.2. Solicitar los Servicio
demás equipos de Tramitar la Cantidad de
de los equipos de
9 oficina y alojamiento Computación y demás solicitud de requisición o
Servicio Memorándum
equipos de Oficina

Realizar los Contratos

de prestación de
Servicios vinculados
con la administración
de Recursos Humanos
 10.1. Elaborar Contratos
Realizar los Contratos de Servicios al personal
de prestación de que va a realizar una
Servicios vinculados actividad específica por un
con la administración tiempo determinado
de Recursos Humanos

Contrato de
Nómina
Servicios
10

11.1. Realizar el Programación

cronograma de las de Fechas
actividades culturales y conmemorati
recreacionales (Fechas va,
conmemorativas, cumpleaños,
cumpleaños, días festivos) días festivos

Programación de las Relación de

actividades culturales, actividades anuales

recreacionales y
beneficios sociales a
11 efectuarse en el Jornada de entrega
11.2. Gestionar el
ejercicio fiscal 2023 beneficio de bolsas de del beneficio de la
bolsas de
Alimentación (Clap) para
Alimentación
el personal de la
(Clap) al Personal
Contraloría Municipal
de la CMRP Listado del
Personal
beneficiado
en la entrega
de las Bolsas
 Presentar el
Elaboración y
anteproyecto de
Formulación del
12.1. Estimar Sueldos y Presupuesto de
Anteproyecto de
Salarios e incidencias que Gastos del
12 gastos del Personal de
se derivan de las partidas Personal para el
la Institución para el
de Gastos de Personal ejercicio
Ejercicio económico
económico
financiero 2024
financiero 2024

POA
PLANIFICADA EJECUTADAS EJECUTADAS EJECUTADAS EJECUTADAS EJECUTADAS EJECUTADAS
EN EL AÑO ENERO- JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

1 1

10

6
EJECUTADAS TOTAL
DICIEMBRE EJECUTADAS