Manual de Procedimientos

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE

PERSONAS
2017
Índice de procedimientos
PRESENTACIÓN.................................................................................................................................... 2
PAGO DE HONORARIOS PROYECTOS / CONVENIOS ........................................................................... 3
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO ...................................................... 7
CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO ........................................................................... 11
CONTRATACIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO Y DIRECTIVO .............................................................. 15
INDUCCIÓN A TRABAJADORES/AS .................................................................................................... 20
PROCESAMIENTO Y PAGO DE REMUNERACIONES ........................................................................... 25
LICENCIAS MÉDICAS .......................................................................................................................... 32
USO DE VACACIONES ........................................................................................................................ 36
CÁLCULO DE HORAS EXTRAORDINARIAS .......................................................................................... 39
DESVINCULACIÓN DEL TRABAJADOR/A ............................................................................................ 42
PAGO DE HONORARIOS DOCENTE .................................................................................................... 47
PAGO HONORARIOS TRABAJADORES/AS ADMINISTRATIVOS .......................................................... 50
ANTICIPO DE REMUNERACIONES ...................................................................................................... 53
PERMISO SIN GOCE DE SUELDO ........................................................................................................ 56
Anexo: Acuerdo de permiso sin goce de remuneraciones ........................................................... 59
-1-
PRESENTACIÓN
El presente Manual de Procedimientos, tiene como principal propósito definir y describir los
diversos procesos que conciernen a los trabajadores/as durante sus trayectorias laborales en
la Universidad.
Al respecto, el manual forma parte del Sistema de Gestión y Desarrollo de Personas, cuyo
objetivo es “velar por el recorrido que transita todo trabajador/a que ingresa a la institución,
destacando las posibilidades de desarrollo. Esto exige de la institución determinadas
condiciones laborales que permitan mantener a las personas en la institución trabajando y
dando el máximo de sí, con una actitud positiva y favorable, garantizando la igualdad de
oportunidades para el ingreso”1
Por consiguiente, mejorar y fortalecer la información que mantengan los trabajadores/as

acerca de ámbitos que atañen a sus vidas laborales contribuye a transparentar estos procesos,
estandarizándolos y favoreciendo una equidad en la información en esta materia que oriente
de igual forma al conjunto de la comunidad de trabajadores/as.
1
UAHC (2017), Sistema de Gestión y Desarrollo de Personas. Dirección de Recursos Humanos.
-2-
Código: VRAF.RH.12.11
PROCEDIMIENTO
Fecha: Agosto de 2017
PAGO DE HONORARIOS PROYECTOS /

Versión: 3
CONVENIOS
Área Responsable: Vicerrectoría de Dirección Administrativa: Dirección de
Administración y Finanzas Recursos Humanos
1. Propósito del Procedimiento:

Es el proceso a través del cual la Universidad paga los servicios profesionales eventuales
adscritos a proyectos o convenios. Su objetivo es pagar de manera efectiva y eficiente los
servicios eventuales por proyectos y convenios especiales, asegurando que el correcto cargo
al centro de costos que requirió del servicio.
2. Alcance y responsabilidades:
Vicerrectoría de Administración y Finanzas
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Contabilidad
Dirección de Tesorería
Unidad de Remuneraciones
Personal adscrito al Proyecto o Convenio
Unidad responsable del Proyecto o Co n v e n i o
3. Referencia de Normas, Reglamentos y/o Sistemas:

Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC) mediante su Modelo de Gestión
Institucional (MAI)
Sistema de Gestión y Desarrollo de Personas
4. Definiciones
Políticas y Lineamientos
El presente procedimiento se rige de acuerdo al Sistema de Aseguramiento de la Calidad
(SAC) impulsado por la Universidad a través de su Modelo de Gestión Institucional (MAI), que
promueve un permanente aprendizaje y desarrollo de sus procesos para la mejora continua
(innovación).
Además, se encuentra el Sistema de Gestión y Desarrollo de Personas promovido desde la

Dirección de Recursos Humanos, cuyo principal propósito es velar por el recorrido que transita
todo trabajador/a que ingresa a la institución, destacando las posibilidades de desarrollo y
capacitación a las que puedan optar, así como garantizar la igualdad de oportunidades para el
ingreso, acceso a beneficios, objetividad de las calificaciones, estabilidad laboral y el
reconocimiento de la experiencia de los trabajadores/as.
-3-
Descripción de Actividades
Documento
Paso Responsable Actividad de Trabajo
(Clave)
Unidad Una vez que el proyecto/convenio se encuentre

Responsable del aprobado y en ejecución, solicitará al
1
Proyecto y/o profesional la boleta de honorarios
convenio correspondiente a los servicios prestados.
Personal adscrito Boleta de

Emite boleta de honorarios de acuerdo a la
2 al Honorarios
solicitud previa.
proyecto/convenio
Unidad de Recibe la boleta de honorarios y envía a

3
Remuneraciones Dirección de Contabilidad.
Recibe la boleta de honorarios y procede a

revisarla.
En caso de rechazo el pago de honorarios no

Dirección de se realiza.
4 Contabilidad
En caso de aprobación envía la Boleta de
Honorarios con el V°B° correspondiente a
Dirección de Tesorería para la emisión de
cheque.
Dirección de Recibe boleta de honorarios y emite cheque

5 Tesorería con V°B° correspondiente para el proceso de
pago y se envía a Dirección de Contabilidad.
Se ejecuta procedimiento “Procesamiento y

Dirección de pago de remuneraciones” (VRAF.RH.12.4)
6 Contabilidad desde el paso de revisión y posterior firma de
apoderados.
Personal adscrito
al Recibe el pago correspondiente al servicio
7
proyecto/convenio efectuado.
-4-
Diagrama de flujo
Control y Pago de Honorarios Proyectos/Convenios

Personal adscrito
Unidad Dirección de Unidad de Dirección de
al
Responsable Contabilidad Remuneraciones Tesorería
Proyecto/Convenio
Inicio
Proyecto o
Convenio
Aprobado y en
Ejecución
Emite Boleta de Recibe Boleta de

Honorarios Honorarios
Recibe Boleta de Envía Boleta de

V°B° Boleta Rechaza

de Honorarios
Fin
Aprueba
Envía Boleta de Recibe Boleta de

Se ejecuta
proceso
Recibe el pago “Procesamient
correspondiente Emite cheque para
o y pago de
al servicio pago
remuneracion
prestado es”
(VRAF.RH.12.4)
Fin
-5-
PROCEDIMIENTO
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE
Versión: 3
PERSONAL ADMINISTRATIVO

Establecer los mecanismos necesarios para garantizar que las personas que ingresan a
cargos no académicos y no directivos, se ajusten al perfil de cada cargo y a los
requerimientos de la Universidad.
Jefe directo
Director/a de RRHH
Rectoría/VRA/VRAF (según sea el caso)
Psicólogo

Institucional (MAI)
4. Definiciones
Comisión de Selección: instancia de selección encargada de deliberar si los
postulantes cumplen con los requisitos señalados en el concurso y escoger al más
apto de acuerdo a esto último.
(innovación).

-6-
Documento
(Clave)
Determina necesidad de contratación de

Solicitud de
personal y emite una solicitud de requerimiento
Requerimiento
1 Jefatura Directa de personal a Rectoría, Vicerrectoría
de
Académica o Vicerrectoría de Administración y Personal
Finanzas según corresponda.
Aprueba o rechaza la solicitud. En caso de

Aprobación o
Rectoría, VRA o aprobación, le hace llegar su conformidad a la
2 Rechazo de la
VRAF Jefatura que hace la solicitud de requerimiento
Solicitud
a la Dirección de Recursos Humanos.
Dirección de
Recursos Confeccionan o actualizan el Perfil del Cargo
3 Perfil de Cargo
Humanos y en la “Descripción de Cargo”.
Jefatura Directa
Dirección de Publicación
Hace un llamado a concurso interno y/o
4 Recursos Interna y/o
externo.
Humanos Externa
Dirección de Recepciona Curriculum, entrevista y selecciona Curriculum de

5 Recursos una quina de postulantes cuyo perfil esté más los
Humanos acorde al perfil del cargo. postulantes
Efectúa evaluación psicológica a los candidatos

6 Psicólogo
preseleccionados.
Informe de
Elabora y entrega Informes de Evaluación de evaluación
7 Psicólogo los candidatos a la Dirección de Recursos psicológica de
Humanos. los
postulantes
Dirección de
Recepciona Informes y llama a constituirse a la Citación a
8 Recursos
Comisión de Selección. entrevista
Humanos
La Comisión de Selección teniendo como

Informe de
Dirección de antecedentes los curriculum, informe de
Resultados
9 Recursos preselección e informe psicológico; convoca a
finales
Humanos los postulantes a entrevista final de selección y del proceso
decide por uno de los candidatos.
Dirección de En caso de declararse desierto el Concurso, se

Llamado a
10 Recursos vuelve hacer un nuevo llamado a Concurso
concurso
Humanos Público.
Dirección de Si se aprueba la Selección de uno de los

11 Recursos Candidatos, se inicia el Proceso de
Humanos Contratación de Personal (VRAF.RH.12.2a)
-7-
Diagrama de flujo
Reclutamiento y Selección de Personal Administrativo

Dirección de
Jefatura Unidad Autoridad Evaluador
VRAF Recursos
requirente competente Psicólogo
Humanos
Determina
requerimiento
de personal
Presenta
Solicita Envía aprobación
solicitud de
conformidad financiera
requerimiento
presupuestaria
de personal
Confecciona y/o
actualiza perfil de
cargo en
“Descripción de
Aprueba/ Aprueba cargo” en
Rechaza conjunto con la
jefatura
requirente
Rechaza
Llamado a
concurso
Fin
Recepciona Evaluación
curriculum, psicológica
Entrevista y postulantes
Selecciona seleccionados
Recepciona
informes y Elabora y
constituye entrega
Comisión de informes
Selección
Comisión de
Selección llama a
entrevistas
No
Selecciona
uno de los
candidatos
Si
-8-
Reclutamiento y Selección de Personal Administrativo
Dirección de
Jefatura Unidad Autoridad Evaluador
VRAF Recursos
requirente competente Psicólogo
Humanos
Contratación
de personal
(VRAF.RH.12.2a)
Fin
-9-
Código: VRAF.RH.12.2a
PROCEDIMIENTO
CONTRATACIÓN DE PERSONAL
Versión: 3
ADMINISTRATIVO

El proceso de contratación debe garantizar que la persona seleccionada para llenar una
vacante de un puesto de trabajo cumpla con las formalidades respectivas acordadas en el
proceso de selección, proceso que genera la documentación interna y de respaldo.
VRAF/VRA
Director/a RRHH
Jefatura directa

Institucional (MAI)
Normativa Laboral vigente
4. Definiciones
Ficha de Contratación: Formulario de información que solicita por parte del
trabajador/a su nombre completo, RUT, Dirección, Profesión, Estado civil, teléfono y
correo de contacto.
(innovación).

-10-
Documento
(Clave)
Una vez efectuado el proceso de selección
(VRAF.RH.12.1) y habiendo llegado a un
acuerdo final con el seleccionado, se deberá
fijar la fecha de ingreso del nuevo trabajador/a.
Con esta información deberá solicitar al
trabajador/a la siguiente documentación:
Ficha de Contratación, la que deberá

contener al menos la siguiente información:
Nombre completo, RUT, Dirección, Profesión,
Estado civil, teléfono y email de contacto.
Dirección de
Antecedentes de las remuneraciones: Ficha de
1 Recursos
detallando sueldo base, movilización, colación, Contratación
Humanos
otros haberes, régimen previsional, periodo del
contrato, cargo que desempeñará y fecha de
inicio.
Deberá adjuntar, además: Curriculum vitae,

ficha de ingreso del trabajador/a, fotocopia de
cédula de identidad por ambos lados,
certificado de afiliación AFP, certificado de
afiliación de sistema de Salud, certificado de
nacimientos, certificado de matrimonio, cargas
familiares, estos últimos sólo si corresponden.
2 Trabajador/a Entrega la documentación solicitada.
Se asegurará que la información es completa y

Dirección de
correcta, y procederá a confeccionar el contrato
3 Recursos
según los parámetros definidos e ingresar al
Humanos
sistema de remuneraciones (Payroll y crear así
la ficha de empleado en el sistema)
Se procederá a efectuar la simulación de

liquidación de remuneraciones, de acuerdo a la
evaluación de cargos del Sistema de Gestión y
Desarrollo de Personas, validando los datos
informados y reflejando el efecto en el sueldo
líquido del plan de salud y de la AFP, así como
del posible impuesto a que quede afecto el
Dirección de trabajador/a.
Contrato de
4 Recursos El encargado de personal chequea la Trabajo
Humanos documentación y procede a generar el contrato
en triplicado se prepara la información para su
firma, además debe abrir la carpeta de personal
con todos los antecedentes. Además, se
adjunta una copia del Reglamento de Orden,
Higiene y Seguridad de la institución para su
entrega y firma de recepción.
-11-
El representante legal o a quien éste delegue
para estos efectos, Recepciona el contrato de
Representante trabajo y procede a revisarlo y firmarlo.
5 legal Posteriormente lo envía a la Dirección de
Recursos Humanos.
Recibe el Contrato de Trabajo firmado por parte

Dirección de del representante legal y solicita la firma del
6 Recursos trabajador/a.
Humanos
Revisa y firma Contrato de Trabajo para

incorporación formal a la institución como
7 Trabajador/a trabajador/a de ella.
-12-
Diagrama de flujo
Contratación de Personal Administrativo
Dirección de Recursos
Trabajador/a Representante Legal
Humanos
Elabora Ficha de
Contratación del
Trabajador/a
Solicita
documentación
pertinente
Entrega Recepciona
documentación documentación
solicitada solicitada
Revisa
documentación
solicitada
Crea ficha de
trabajador/a en
sistema
computacional
Genera Contrato de
Trabajo en
triplicado
Recepciona
Envía contrato a la
contrato de trabajo
firma
y firma
Firma contrato de Recepciona Envía contrato de

trabajo contrato de trabajo trabajo firmado
Archiva contrato de
trabajo
Fin
-13-
Código: VRAF.RH.12.b
PROCEDIMIENTO Fecha: Agosto de 2017
CONTRATACIÓN DE PERSONAL
Versión: 3
ACADÉMICO Y DIRECTIVO

El proceso de contratación debe garantizar que la persona seleccionada para llenar una
vacante de un puesto de trabajo, cumpla con las formalidades respectivas acordadas en el
proceso selección, proceso que genera la documentación interna y de respaldo.
Vicerrectoría Académica
3. Referencia de Normas y Reglamentos:

Institucional (MAI)
Reglamento de concurso para profesores y ayudantes
Reglamento Carrera Académica
4. Definiciones
(innovación).

-14-
Documento
(Clave)
Una vez que recibe la resolución de Concurso

o Decreto de Nombramiento, solicita a
Dirección de Vicerrectoría Académica la documentación de
1 Recursos respaldo de: a) Clasificación Académica (Copia
Humanos de Acta correspondiente) y b) Antecedentes
Académicos (Copia de certificados de título y
currículum Vitae normalizado).
Vicerrectoría Envía la documentación solicitada a Dirección

2
Académica de Recursos Humanos.
Una vez que recibe la documentación deberá

revisar que esté completa. De no ser así debe
solicitar la documentación faltante a
Vicerrectoría Académica.
Al estar toda la documentación requerida, se

prepara la Ficha de Contratación del
trabajador/a, la que deberá contener al menos
la siguiente información: Nombre completo,
RUT, Dirección, Profesión, Estado civil,
teléfono y email de contacto.
Dirección de
Ficha de
3 Recursos Antecedentes de las remuneraciones: Contratación
Humanos detallando sueldo base, movilización, colación,
otros haberes, régimen previsional, periodo del
contrato, cargo que desempeñará y fecha de
inicio.
Deberá adjuntar, además: Curriculum vitae,

ficha de ingreso del trabajador/a, fotocopia de
cédula de identidad por ambos lados,
certificado de afiliación AFP, certificado de
afiliación de sistema de Salud, certificado de
nacimientos, certificado de matrimonio, cargas
familiares, estos últimos sólo si corresponden.
4 Trabajador/a Entregar la documentación solicitada.
Se asegurará que la información es completa y

Dirección de correcta, y procederá a confeccionar el contrato
5 Recursos según los parámetros definidos e ingresar al
Humanos sistema de remuneraciones (Payroll y crear así
la ficha de empleado en el sistema)
-15-
El encargado de personal procederá a efectuar
la simulación de liquidación de
remuneraciones, de acuerdo a la evaluación de
cargos del Sistema de Gestión y Desarrollo de
Personas, validando los datos informados y
reflejando el efecto en el sueldo líquido del plan
de salud y de la AFP, así como del posible
impuesto a que quede afecto el trabajador/a.
Dirección de Contrato de
6 Recursos
El encargado de personal chequea la Trabajo
Humanos
documentación y procede a generar el contrato
en triplicado se prepara la información para su
firma, además debe abrir la carpeta de
personal con todos los antecedentes. Además,
se adjunta una copia del Reglamento de Orden,
Higiene y Seguridad de la institución para su
entrega y firma de recepción.
-16-
Diagrama de flujo
Contratación de Personal Académico y Directivo
Dirección de Recursos Vicerrectoría Representante

Trabajador/a
Humanos Académica Legal
Recibe resolución de
Concurso o Decreto de
Nombramiento
Solicita documentación
de Clasificación
Académica y copia
antecedentes
académicos
Recibe documentación Envía documentación
Cumple
No
Sí
Elabora Ficha de
Contratación del
trabajador/a
Solicita documentación
pertinente
Entrega Recepciona
documentación documentación
requerida solicitada
Cumple No
Sí
Crea Ficha de
trabajador/a en
sistema computacional
-17-
Contratación de Personal Académico y Directivo
Dirección de Recursos Vicerrectoría Representante

Trabajador/a
Humanos Académica Legal
Genera Contrato de
Trabajo en triplicado
Recepciona
Envía contrato a la firma contrato de
trabajo y firma
Firma contrato de Recepciona contrato de Envía contrato de

trabajo trabajo trabajo firmado
Archiva contrato de
trabajo
Fin
-18-
PROCEDIMIENTO
INDUCCIÓN A TRABAJADORES/AS Versión: 3


Garantizar que el trabajador/a que ingresa a la Universidad se posicione de manera rápida y
efectiva en el puesto de trabajo para el que fue contratado. Así también, que se identifique
con su entorno de trabajo, que conozca su ubicación en la organización, aspectos generales
de la Universidad y los aspectos específicos de su trabajo.
Unidad de Bienestar
Unidad de Higiene y Seguridad
Unidad de Desarrollo de Personas
Jefatura directa
Trabajador/a

Institucional (MAI)
4. Definiciones
(innovación).

-19-
Documento
(Clave)
En conjunto con Unidad de Bienestar, Unidad

Dirección de de Higiene y Seguridad y Unidad de Desarrollo Presentación de
1 Recursos de Personas elaboran presentación actualizada Inducción para
Humanos de inducción para trabajadores/as de la trabajadores/as
universidad.
Ingresa a la planta según proceso de Contrato de

2 Trabajador/a
Contratación de Personal (VRAF.RH.12.2). Trabajo
Recibe al trabajador/a para explicarle los

objetivos de la Unidad en la cual se
3 Jefatura directa desempañará y de su cargo en particular. Así,
le señala las funciones y responsabilidades
inherentes a su puesto de trabajo.
Presenta al trabajador/a a los demás

integrantes del equipo que conforma la
4 Jefatura directa Dirección y a aquellas Direcciones con las
cuales mantienen directa relación debido a las
funciones que cumplen.
En conjunto con las Unidades de Bienestar,

Higiene y Seguridad y Desarrollo de Personas Programación
Dirección de Jornadas de
5 Recursos programan cada trimestre una Jornada de
Inducción para
Humanos Inducción para todos los trabajadores/as, que trabajadores/as
ingresaron en el período.
Dirección de Envía convocatoria a Jornada de Inducción a

6 Recursos Convocatoria
través de las Jefaturas Directas.
Humanos
Hace llegar la invitación al Trabajador/a, para Convocatoria

7 Jefatura directa su concurrencia a Jornada de Inducción.
Realiza Jornada de Inducción con la

Dirección de participación de las Unidades de Bienestar, Presentación de
8 Recursos Higiene y Seguridad y Desarrollo de Personas, Inducción para
y los trabajadores/as que ingresaron en el trabajadores/as
Humanos
período.
Dirección de Recibe al trabajador/a, le explica aspectos Presentación de

9 Recursos generales de la Universidad, así como también Inducción para
Humanos explica la relación de la Dirección trabajadores/as
Administrativa a la cual está destinado con las
-20-
otras Direcciones de la Universidad.
También, se socializan los ámbitos de acción

de la propia Dirección de Recursos Humanos a
través de sus diferentes Unidades, con el
objetivo de que cada trabajador/a se oriente en
relación a esta y facilite su vinculación.
-21-
Diagrama de flujo
Inducción a trabajadores/as
Unidad de
Unidad de
Dirección de Unidad de Desarrollo
Trabajador/a Jefatura directa Higiene y
Recursos Humanos Bienestar de
Seguridad
Personas
Informa Informa
sobre Informa sobre
Política de sobre Política de
Informa aspectos Seguridad Seguridad Desarrollo
generales de la Social y Laboral de
Universidad. Beneficios Personas
Informativo digital y
físico
Recibe al
trabajador/a, le
explica aspectos
Contratación generales de la
de personal Universidad y le
(VRAF.RH.12.2a)
entrega el
informativo de
Inducción
Recibe al
trabajador/a
Indica puesto y lugar Una vez por Concurre a Concurre a Concurre a

de trabajo, así como trimestre convoca a Jornada de Jornada de Jornada de
funciones y una reunión de programaci programaci programac
responsabilidades programación de ón ón ión
una Jornada de
Inducción dirigida a
Presenta a todos los
compañeros de trabajadores/as
trabajo y otros de ingresados en el
trato directo periodo
-22-
Inducción a trabajadores/as
Unidad de
Unidad de
Dirección de Unidad de Desarrollo
Trabajador/a Jefatura directa Higiene y
Recursos Humanos Bienestar de
Seguridad
Personas
Trabajador/a
recibe Envía convocatoria a
Jefatura directa hace
invitación y Jornada de
llegar la invitación al
concurre a Inducción a través
trabajador/a
Jornada de de jefatura directa
Inducción
Se realiza Jornada de Informa y Informa y Informa y

Inducción. resuelve resuelve resuelve
Informa y resuelve consultas consultas consultas
consultas de su de su de su de su
ámbito ámbito ámbito ámbito
Fin
-23-
PROCEDIMIENTO
PROCESAMIENTO Y PAGO DE
Versión: 3
REMUNERACIONES

Cumplir con todas las obligaciones monetarias suscritas con los trabajadores/as de la
Universidad, en acuerdo a los contratos de trabajo y la legislación vigente; generando la
información de manera oportuna para procesar y pagar las remuneraciones en las fechas
establecidas según el calendario de pagos.
Director/a Recursos Humanos
Dirección de Contabilidad
Dirección de Tesorería
Trabajador/a

Institucional (MAI)
8. Definiciones
Calendario Mensual de Remuneraciones: Se entenderá como la planificación mensual que
realiza la Dirección de Recursos Humanos para el efectivo procesamiento y pago de e de los
trabajadores/as.
Nómina de Remuneraciones: Listado descriptivo de remuneraciones por trabajador/a según

información almacenada y actualizada en Sistema Informático.
Nómina de Traspaso: Listado descriptivo de remuneraciones por trabajador/a según

información recopilada en el procedimiento para el traspaso bancario electrónico.
Libro de Remuneraciones: Corresponde al documento que contiene la información detallada

de los haberes y descuentos de cada trabajador/a de la institución.
-24-
(innovación).

-25-
Documento
(Clave)
Confecciona y envía a Dirección de Recursos Calendario

Unidad de
1 Humanos para su aprobación “Calendario Mensual de
Remuneraciones
Mensual de Remuneraciones”. Remuneraciones
Recibe, revisa y aprueba “Calendario Mensual

Dirección de Calendario
de Remuneraciones” y lo reenvía a Dirección
2 Recursos Mensual de
de Contabilidad y a Unidad de Remuneraciones
Humanos Remuneraciones.
Unidad de Realiza la apertura mensual en el Sistema

3 Remuneraciones Informático.
Ingresa subprocesos de remuneraciones

Unidad de (nómina de anticipos, préstamos del período,
4 Remuneraciones licencias médicas, permiso con o sin goce de
sueldo, ausentismo, vacaciones, Horas de
atraso a descontar, Horas extras a pagar, etc.).
Unidad de
5 Revisa Información.
Remuneraciones
Emite y envía Liquidaciones de Sueldo Nómina de

Unidad de
6 mediante Nómina de Remuneraciones a Remuneraciones
Remuneraciones
Dirección de Recursos Humanos.
Recibe, revisa y aprueba mediante firma Nómina de

Dirección de
Nómina de Remuneraciones y reenvía a Remuneraciones
7 Recursos
Dirección de Contabilidad para su aprobada
Humanos
contabilización.
Recibe y contabiliza Nómina de

Dirección de
8 Remuneraciones y solicita la emisión de
Contabilidad
cheques para pago a Dirección de Tesorería.
Dirección de Emite y envía cheques para pago a Dirección Cheques

9
Tesorería de Contabilidad para su revisión y firma.
Recibe, revisa y aprueba mediante firma Comprobante

Dirección de Comprobante contable de cheques y reenvía a contable de
10
Contabilidad Vicerrectoría de Administración y Finanzas cheques aprobado
para su aprobación.
-26-
Recibe, revisa y aprueba mediante firma Comprobante
Vicerrectoría de
Comprobante contable y cheques para la contable y
11 Administración y
realización de firma de apoderados de estos cheques aprobado
Finanzas
últimos.
Recibe y firma cheques para el proceso de Cheques

12 Apoderados
pago.
Vicerrectoría de
Envía cheques firmados a Dirección de Cheques firmados
14 Administración y
Recursos Humanos.
Finanzas
Recibe, revisa y realiza traspaso electrónico de

Dirección de
la Nómina de Remuneraciones. Finalmente, se
15 Recursos
envía copia de Nómina de traspaso y cheque al
Humanos
banco.
16 Trabajador/a Recibe Sueldo.
Archiva las copias de Liquidaciones de Sueldo Liquidación de

Unidad de
17 en las carpetas de cada uno de los sueldo
Remuneraciones
trabajadores/as de forma mensual.
Dirección de Procede a cerrar los pagos, generando la

18 Recursos información para los pagos de las cotizaciones
Humanos previsionales.
Dirección de
Envía a Contabilidad la información de valores
19 Recursos
comprometidos para los pagos previsionales.
Humanos
Dirección de Recibe la Información y actualiza el Flujo de

20
Contabilidad Caja.
Emite Libro de Remuneraciones y lo envía a

Unidad de Libro de
21 Dirección de Recursos Humanos para aprobación
Remuneraciones Remuneraciones
y firma.
Dirección de Revisa, aprueba y envía Libro de Libro de

22 Recursos Remuneraciones a Unidad de Remuneraciones
Humanos Remuneraciones. aprobado
Unidad de Procede a emitir Libro de Remuneraciones Libro de

23 Remuneraciones
Remuneraciones Definitivo.
Realiza cuadratura en conjunto con Dirección

Unidad de
24 de Contabilidad para proceder al cierre del
Remuneraciones
mes.
-27-
Diagrama de flujo
Procesamiento y pago de remuneraciones

Dirección de Dirección
Unidad de Dirección de
Recursos de VRAF Trabajador/a
Remuneraciones Contabilidad
Humanos Tesorería
Inicio
Recepciona,
Confecciona y Recepciona
revisa y envía
envía Calendario Calendario
Calendario
Mensual de Mensual de
Mensual de
Remuneraciones
Apertura
mensual Sistema
informático
Ingresa
subprocesos de
Remuneraciones
Emite Nómina de
Remuneraciones
Envía Nómina de Recibe Nómina de

Corrige
Revisa
Aprueba
Aprueba
Sueldo
Emite
cheques
-28-
Dirección de
Unidad de Dirección de Dirección de
Recursos VRAF Trabajador/a
Remuneraciones Contabilidad Tesorería
Humanos
Recibe cheques de
pago
Corrige
Revisa
Recibe
Aprueba comprobante
contable y
cheques de pago
Corrige Revisa
Aprueba
Envía cheques
de pago para
firma de
Apoderados
Apoderados
reciben y firman
cheques de pago
Envía cheques
Recibe cheques de de pago
pago firmados firmados
Corrige
Revisa
Aprueba
-29-
Dirección de
Recursos VRAF Trabajador/a
Remuneraciones Contabilidad Tesorería
Humanos
Realiza traspaso
bancario electrónico
Envía copia de Nómina Recibe pago de

de traspaso y cheques
remuneración
al banco
Archiva
mensualmente
Liquidaciones
de Sueldo
Genera información
para el pago de
cotizaciones
previsionales
Envía información Recibe información

para el pago de para el pago de
cotizaciones cotizaciones
Emite Libro de
Actualiza flujo de caja
Remuneraciones
Envía Libro de Recibe Libro de

Remuneraciones para Remuneraciones
aprobación y firma
Corrige
Revisa
Emite Libro de
Aprueba
Remuneraciones
definitivo Efectúa cuadratura en
conjunto a Unidad de
Remuneraciones para
cierre de mes
Fin
-30-
PROCEDIMIENTO
LICENCIAS MÉDICAS Versión: 3


El procesamiento de licencias médicas es el proceso mediante el cual la organización recibe
y procesa el documento, entregándolo en la entidad pagadora del beneficio, permitiendo
que se cumpla con los objetivos de la misma.
Jefatura directa

Institucional (MAI)
Normativa Laboral vigente (Decreto Supremo N°3, 1984, MINSAL; Ley 20.585)
4. Definiciones
(innovación).

-31-
Documento
(Clave)
Entrega Licencia Médica a Unidad de

1 Trabajador/a Remuneraciones en los plazos estipulados en Licencia médica
la normativa legal.
Recibe y revisa que la Licencia Médica haya

sido entregada dentro de los plazos y contenga Colilla de
Unidad de recepción
2 todos aquellos datos que la normativa exige. Le
Remuneraciones timbrada
entrega al trabajador la colilla de recepción
timbrada.
3 Trabajador/a Recibe colilla de recepción timbrada.
Unidad de Informa a la Jefatura Directa del trabajador/a, la

4 Notificación
Remuneraciones situación de licencia y la duración de la misma.
5 Jefatura directa Recibe información.
Completa la información en los recuadros C1,

Unidad de C2 y C3 de la Licencia Médica, adjunta copia
6
Remuneraciones de las liquidaciones de sueldo y certificado de
cotizaciones.
Fotocopia toda la información y envía originales

Unidad de Carta de envío
7 en carta con especificación de lo enviado a la
Remuneraciones de documentos
Entidad Pagadora.
Recepciona y revisa la documentación. En caso Comprobante de

8 Entidad pagadora de no presentar reparos emite el comprobante recepción
de recepción.
Recepciona comprobante de recepción y lo

archiva junto a las copias de la información
Unidad de enviada.
9 Remuneraciones
En caso de rechazo, informará y devolverá la
licencia médica al trabajador/a para que este
realice las correcciones con el emisor.
Unidad de Incorpora la información al procesamiento y

10 Remuneraciones pago de remuneraciones (VRAF.RH.12.4).
-32-
Diagrama de flujo
Licencias médicas
Unidad de
Trabajador/a Jefatura directa Entidad pagadora
Remuneraciones
Recepciona Licencia Entrega Licencia

médica médica
Revisa fecha de
emisión y contenido
Entrega Colilla de Recibe Colilla de

recepción timbrada recepción timbrada
Informa duración de
Recibe información
la Licencia médica
Completa información C1,

C2 y C3 y adjunta copia
de Liquidación de Sueldo
y certificado de
cotizaciones
Fotocopia Recepciona
documentación y envía documentación
originales
Revisa
No
Recepciona Devuelve la
documentación y la documentación sin Sí
envía a trabajador/a recepcionarla
Recibe documentación
Realiza las correcciones

necesarias
Recibe información
-33-
Licencias médicas

Trabajador/a
Remuneraciones Recursos Humanos Contabilidad
Recepciona Emite comprobante

comprobante de recepción
Adjunta
comprobante a la
documentación
Archiva
documentación
Procesamiento y
pago y
remuneraciones
(VRAF.RH.12.4)
Fin
-34-
PROCEDIMIENTO
USO DE VACACIONES Versión: 3


Registrar y operacionalizar los controles adecuados para que los trabajadores/as tomen sus
vacaciones, contando con los documentos necesarios para que se actualice el registro de
días que estos se tomen de vacaciones y los días pendientes que se generen si es el caso.
Jefatura directa
Director/a Recursos Humanos
Trabajador/a

Institucional (MAI)
4. Definiciones:
(innovación).

-35-
Documento
(Clave)
1 Trabajador/a Solicita uso de feriado legal.
Autoriza los periodos de vacaciones del

2 Jefatura directa
personal bajo su dependencia.
Emite y envía Nómina de Vacaciones o

Jefatura directa Nómina de
3 Autorización Individual de Vacaciones a
vacaciones
Recursos Humanos
Recepciona Nómina de Vacaciones y verifica

Dirección de
que la cantidad de días solicitados se ajuste a
4 Recursos
lo que realmente tiene derecho de uso el
Humanos
trabajador.
Si lo solicitado está correcto, la Dirección de Nómina de

Dirección de
Recursos Humanos registra días autorizados vacaciones
5 Recursos
en el Sistema Informático e informa a la aprobada
Humanos
Jefatura Directa la conformidad de lo recibido.
Dirección de Observaciones a
En caso de disconformidad se devuelve a la la Nómina de
6 Recursos
Jefatura Directa para su modificación. vacaciones
Humanos
Modifica Nómina de vacaciones de acuerdo a

7 Jefatura directa las observaciones y la hace llegar a la
Dirección de Recursos Humanos.
Recibe la modificación, registra días

Dirección de Comprobante de
autorizados en el Sistema Informático; y, emite
8 Recursos feriado
y entrega “Comprobante de Feriado” en
Humanos
duplicado al trabajador.
Comprobante de
9 Trabajador/a Devuelve copia firmada a Recursos Humanos. feriado firmada
Dirección de Comprobante de
Recibe y archiva Comprobante de Feriado en
10 Recursos feriado firmada
Carpeta del Trabajador.
Humanos
-36-
Diagrama de flujo
Uso de vacaciones
Jefatura directa Trabajador/a
Humanos
Autoriza e informa
Solicita vacaciones
periodos de vacaciones
Recepciona “Nómina de Emite y envía “Nómina

Vacaciones” o de Vacaciones” o
autorización individual autorización individual
Revisa Rechaza
Aprueba Recepciona V°B°
Registra días autorizados

en Sistema Informático
Genera y entrega
“Comprobante de Recibe “Comprobante de
Feriado” Feriado”
Recibe “Comprobante de Entrega “Comprobante

Feriado” firmada de Feriado” firmada
Archiva “Comprobante
de Feriado” en carpeta
del trabajador/a
Fin
-37-
PROCEDIMIENTO
CÁLCULO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Versión: 3


Es el proceso que permite el correcto registro y V°B°, para la correcta determinación y pago
de las horas extraordinarias de los trabajadores/as de la Universidad.
- Rectoría/ VRA/ VRAF según corresponda
- Director/a Recursos Humanos
- Dirección de Contabilidad
- Dirección de Tesorería
- Unidad de Remuneraciones
- Jefatura directa

Institucional (MAI)
Normativa Laboral vigente (Código del Trabajo, artículos 30-33)
4. Definiciones
Calendario Mensual de Remuneraciones: Se entenderá como la planificación mensual que
realiza la Dirección de Recursos Humanos para el efectivo procesamiento y pago de e de los
trabajadores/as.
(innovación).

-38-
Documento
(Clave)
Solicita autorización de pago de horas

1 Jefatura Directa Solicitud
extraordinarias.
Recibe solicitud de pago de horas

extraordinarias. En caso de Rechazo el Autorización de
Rectoría/ VRA/ proceso termina. En caso de Aprobación, emite horas
2
VRAF y envía Autorización de Horas Extraordinarias a extraordinarias
la Jefatura Directa y a la Dirección de Recursos
Humanos.
Informa al trabajador/a de las horas

3 Jefatura Directa extraordinarias autorizadas para su posterior Notificación
seguimiento y control.
De acuerdo a la “fecha de corte” establecido en Informe de

Jefatura Directa al Calendario Mensual de Remuneraciones, Horas
4
remite a Dirección de Recursos Humanos extraordinarias
“Informe de Horas Extraordinarias Autorizadas”. autorizadas
Revisa Informe de Horas Extraordinarias con

Autorización de Horas Extraordinarias enviadas
Dirección de por Rectoría/ VRA/ VRAF, según corresponda,
Recursos el cumplimiento de horario del trabajador/a, y Notificación de
5 de acuerdo a la legalidad vigente.
Humanos disconformidad
Si existe disconformidad se reenvía a la

Jefatura Directa para su modificación.
Informe de
Modifica “Informe de Horas Extraordinarias Horas
6 Jefatura Directa Autorizadas”. Y reenvía a Dirección de extraordinarias
Recursos Humanos. autorizadas
modificado
Informe de
Dirección de Recibe “Informe de Horas Extraordinarias Horas
7 Recursos Autorizadas” modificada y lo reenvía a Unidad extraordinarias
Humanos de Remuneraciones. autorizadas
Recibe “Informe de Horas Extraordinarias

Unidad de Autorizadas” de Dirección de Recursos
8 Remuneraciones Humanos y procede a Ingresar Horas
Extraordinarias al Sistema Informático.
Unidad de Ejecuta “Procesamiento y Pago de

9 Remuneraciones Remuneraciones” (VRAF.RH.12.4).
-39-
Diagrama de flujo
Cálculo de horas extraordinarias
Dirección de Unidad de
Jefatura directa Rectoría/ VRA/ VRAF
Recursos Humanos Remuneraciones
Solicita autorización Recibe solicitud pago

pago de horas de horas
extraordinarias extraordinarias
Aprueba
Autorización de Autorización de
horas extras horas extras
No
Emite “Informe de horas Fin

extraordinarias
autorizadas”
Recibe “Informe de
horas extraordinarias
autorizadas”
Revisa
Corregir Aprueba
información
Ingresa Horas
extraordinarias
a sistema
informático
Procesamiento y
pago de
Remuneraciones
(VRAF.RH.12.4)
Fin
-40-
PROCEDIMIENTO
DESVINCULACIÓN DEL TRABAJADOR/A Versión: 3


Es el proceso a través del cual la Universidad pone término a la relación laboral con un
trabajador/a. Su objetivo es llevar a cabo de manera efectiva y eficiente la desvinculación
del trabajador/a, respetando la legislación vigente, además de proveer los elementos
necesarios para una correcta determinación del finiquito y del cumplimiento de las
formalidades legales correspondientes.
- Jefatura directa de trabajador/a a desvincular
- Vicerrectoría de Administración y Finanzas
- Representante Legal

Institucional (MAI)
3. Definiciones
(innovación).

-41-
Documento
(Clave)
Solicita autorización de despido del

trabajador/a a su Superior Directo, quien decide
si procede o no. En caso de rechazarlo no se
dará curso al despido.
1 Jefatura Directa
En caso de aprobarlo solicita a la Dirección de
Recursos Humanos prepare la documentación
respectiva.
Dirección de
Recibe el aviso de desvinculación y prepara la
2 Recursos
documentación necesaria y calcula el finiquito.
Humanos
Carta de Despido
Dirección de
Recursos Prepara carta de despido junto con el Certificado de
3 pago de
Humanos certificado de pago de cotizaciones al día.
cotizaciones al
día
Entrega al trabajador/a la carta de aviso de

despido en la cual se informará por escrito la
causal legal y su fundamento. Si el trabajador
se negara a firmar la carta de despido, esta
Dirección de será enviada por correo certificado a la
4 Recursos dirección establecida en el contrato de trabajo. Carta de Despido
Humanos
Adicionalmente se le informará que su finiquito
se encuentra en la notaria para su
correspondiente firma. Envía Copia de aviso de
despido a la inspección del Trabajo.
Una vez firmada la recepción de la Carta de

Dirección de
Despido y/o el comprobante de envío por
5 Recursos
correo certificado, archivará esta
Humanos
documentación en la carpeta del trabajador/a.
Procesa y calcula el pago de las

Unidad de remuneraciones correspondientes Finiquito de
6 Remuneraciones trabajador/a
(VRAF.RH.12.4). Genera el Finiquito y el pago
correspondiente.
Revisa el Finiquito y procede a solicitar la firma

Dirección de
del representa Legal. Envía Finiquito firmado
7 Recursos
por el Represente Legal y el pago
Humanos
correspondiente a la Notaría.
Recibe el Finiquito firmado por el

8 Notaría Representante Legal y el pago
correspondiente.
-42-
Acude a la Notaría a la firma del Finiquito. Si el
trabajador/a se negara a firmar su finiquito, este
será remitido a la Inspección del trabajo para
9 Ex Trabajador/a
que este Servicio solicite su firma. Este
procedimiento será responsabilidad del
Director/a de Recursos Humanos.
Dirección de Una vez firmado el Finiquito por parte del

10 Recursos trabajador/a, procederá a archivarlo en la
Humanos Carpeta del Trabajador.
-43-
Diagrama de flujo
Desvinculación del trabajador/a

Dirección de
Jefatura Inspección del
Recursos Trabajador/a Notaría
directa trabajo
Humanos
Inicio
Solicita
autorización de
despido del
trabajador/a
Jefe superior
decido sobre
el despido
Prepara
Sí
Aprueba documentación y
calcula el finiquito
No
Informa
Fin desvinculación
mediante carta y
Recibe copia
certificado de Recibe aviso
aviso de
pago de de despido
despido
cotizaciones al
día
Rechaza
Recepción
Envía “Aviso de
despido” por
correo
certificado
Recepciona
Archiva “Aviso
de despido” en
carpeta del
trabajador/a
-44-
Desvinculación del trabajador/a
Dirección de
Jefatura Inspección del
Recursos Trabajador/a Notaría
directa trabajo
Humanos
Procesamiento
y pago de
remuneración
Generar
finiquito y pago
Enviar finiquito Recibir finiquito

firmado por el firmado por el
representante y representante y
legal y pago legal y pago
Acude a Notaría a
la firma
Firma
Archiva finiquito
Aprueba
en la carpeta del
trabajador/a
Rechaza
Enviar finiquito a la
Inspección del Recepciona
trabajo para finiquito
solicitar firma
Fin
-45-
PROCEDIMIENTO
PAGO DE HONORARIOS DOCENTE Versión: 3


Llevar a cabo de manera efectiva y controlada el pago de honorarios por los servicios
prestados por Docentes, asegurando el adecuado cargo al centro de costo que paga el
servicio.
- Vicerrectoría Académica
- Docente

Institucional (MAI)
Reglamento de concurso para profesores y ayudantes
4. Definiciones
(innovación).

-46-
Documento
(Clave)
Dirección de Envía Instructivo de Pago de Honorarios a los

1 Recursos docentes por medio de cada una de las Instructivo
Humanos Escuelas.
Dirección de Recibe “Decreto de Nombramiento Docente” Decreto de

2 Recursos (VRA: CA: 5.1), y lo envía a Unidad de nombramiento
Humanos Remuneraciones.
Unidad de Recibe Información y la ingresa al Sistema

3 Remuneraciones Perfil de Cargo
Informático.
Emite Boleta de Honorario de acuerdo a Boleta

4 Docente instructivo y lo hace llegar a Unidad de Honorarios
Remuneraciones.
Revisa correcta emisión de Boleta de

Unidad de Honorarios; si se rechaza se devuelve al
5 Remuneraciones Docente para su anulación y emisión de nueva
boleta.
Unidad de La Boleta de Honorarios correctamente emitida

6
Remuneraciones es ingresada al Sistema Informático.
Comprueba en el Sistema Informático si la

cancelación de Honorarios Docente, motivo de
la Boleta de Honorarios, se ajusta a lo
Unidad de informado en el Decreto de Nombramiento
7 Docente. Si el Docente que emite la Boleta no
Remuneraciones
se encuentra en dicha nómina, queda en
espera de solución en tanto recopilan más
información.
Si la Boleta emitida corresponde a lo informado

Unidad de en Decreto de Nombramiento Docente se emite
8
Remuneraciones archivos para Ingreso a Sistema Informático de
Remuneraciones.
Emite Pago Electrónico Bancario ejecutando

Unidad de
9 “Procesamiento y Pago de
Remuneraciones
Remuneraciones” (VRAF.RH.12:4).
10 Docente Recibe Pago por Boleta de Honorarios.
-47-
Diagrama de flujo
Pago de Honorarios Docente

Dirección de Recursos Unidad de
Docente
Humanos Remuneraciones
Envía instructivo de pago Recibe instructivo de

de honorarios pago de honorarios
Recibe Decreto
Ingresa información a
de
Sistema Informático
Nombramiento
Recibe Boleta de Emite Boleta de

Revisa Rechaza
Aprueba
Ingresa Boleta de
Honorarios a Sistema
Informático de
Honorarios
Revisa
Rechaza
Revisa decretos físicos u

otros decretos
Aprueba Rechaza Aprueba
Recopila información y se
dejan en espera de
solución
Emite Archivos para

ingreso a Sistema Recibe pago de Boleta de
Informático de Honorarios
Remuneraciones
Emite pago de acuerdo Fin

a procedimiento
“Procesamiento y pago
de remuneraciones”
-48-
PROCEDIMIENTO Fecha: Agosto de 2017
PAGO HONORARIOS TRABAJADORES/AS

Versión: 3
ADMINISTRATIVOS

Llevar a cabo de manera efectiva y controlada el pago de honorarios por los servicios
prestados por trabajadores/as administrativos, asegurando el adecuado cargo al centro de
costo que paga el servicio.
- Jefatura directa

Institucional (MAI)
4. Definiciones
(innovación).

-49-
Documento
(Clave)
Solicita autorización a la Vicerrectoría de

Administración y Finanzas, respecto de la
1 Jefatura Directa cancelación de servicios administrativos Solicitud
eventuales, que estén en los presupuestos
aprobados con anterioridad por el VRAF.
Aprueba o Rechaza solicitud.

En caso de rechazo el proceso finaliza. Informe de
2 VRAF aprobación
En caso de aprobación informa por escrito
aprobación de solicitud a la Jefatura Directa
solicitante.
Jefatura Directa Informa al Trabajador/a Administrativo de la Informe de

3
aprobación de la solicitud. aprobación
Trabajador/a
4 administrativo Ejecuta el servicio solicitado.
Da su conformidad respecto de lo
5 Jefatura Directa encomendado al trabajador/a y solicita Boleta
de Honorarios.
Trabajador/a Boleta de
6 Emite Boleta de Honorarios. Honorarios
administrativo
Memo de
Recibe y reenvía Boleta de Honorarios a
autorización
7 Jefatura Directa Unidad de Remuneraciones, con Memo de
Boleta de
respaldo de autorización.
Honorarios
Unidad de Recibe y revisa que Boleta de Honorarios esté Boleta de

8 Remuneraciones Honorarios
bien extendida.
Unidad de Estando bien extendida la Boleta de Honorarios

9 Remuneraciones ejecuta procedimiento “Procesamiento y pago
de Remuneraciones” (VRAF.RH.12.4).
Trabajador/a
10 administrativo Recibe el pago del Servicio.
-50-
Diagrama de flujo
Pago de Honorarios Trabajadores/as Administrativos

Dirección de
Unidad de Trabajador/a
académica o de VRAF
Remuneraciones administrativo
gestión
Solicitud de
Autorización
Se le informa de Aprueba
Recibe Autorización Presupuesto
Autorización
Rechaza
Ejecuta el servicio Fin

encomendado
Solicita Boleta de
Honorarios
Emite Boleta de
Honorarios
Recibe Boleta de
Honorarios
Envía Boleta de
Recibe Boleta de
Honorarios con
Honorarios
Memo de respaldo
de autorización
Revisa Rechaza
Aprueba
Realiza pago
mediante
procedimiento
Recibe Pago
“Procesamiento y
pago de
remuneraciones”
Fin
-51-
PROCEDIMIENTO
ANTICIPO DE REMUNERACIONES Versión: 3


Llevar a cabo de manera efectiva y controlada el pago de anticipos de sueldo a los
trabajadores/as, asegurando el adecuado control y cargo al centro de costo que paga el
servicio.
- Dirección de Recursos Humanos
- Trabajador/a

Institucional (MAI)
4. Definiciones
(innovación).

-52-
Documento
(Clave)
Solicita anticipo de remuneraciones a Unidad Solicitud de

1 Trabajador/a
de Remuneraciones. anticipo
Recibe la solicitud, revisa los antecedentes y

Unidad de decide sobre su pertinencia para envío a
2
Remuneraciones Dirección de Recursos Humanos a través de
Nómina de Anticipos.
Dirección de Nómina de
Recibe, revisa y aprueba mediante firma la
3 Recursos Anticipos
Nómina de Anticipos.
Humanos
Unidad de Nómina de
Una vez aprobada la solicitud genera la
4 Remuneraciones anticipos
Nómina de Anticipos a pagar.
aprobada
Unidad de Ejecuta procedimiento “Procesamiento y Pago

5 Remuneraciones de Remuneraciones” (VRAF.RH.12.4) con
Nómina de Anticipos aprobada.
6 Trabajador/a Recibe el pago del anticipo solicitado.
-53-
Diagrama de flujo
Anticipo de remuneraciones
Trabajador/a administrativo Unidad de Remuneraciones
Humanos
Solicita anticipo de
Recibe solicitud
remuneraciones
Revisa
antecedentes
Genera y envía Nómina Recibe Nómina de

de Anticipos Anticipos
Rechaza
Recibe Nómina de
anticipos a pagar Aprueba
Revisa
aprobada
Procesamiento y
Recibe pago pago de
remuneraciones
Fin
-54-
PROCEDIMIENTO
PERMISO SIN GOCE DE SUELDO Versión: 3


Es el proceso mediante el cual cualquier trabajador/a acuerda con la Universidad un
permiso o suspensión de origen convencional de la relación laboral, lo que apareja una
interrupción de derechos y obligaciones entre ambas partes; sin que aquello afecte su
puesto de trabajo ni la vigencia de su relación contractual.
- Trabajador/a
- Jefatura directa
- Autoridad competente

Institucional (MAI)
4. Definiciones
(innovación).

-55-
Documento
(Clave)
Solicita autorización para ausentarse por un Solicitud

1 Trabajador/a periodo determinado sin goce de sueldo a su permiso sin
jefatura directa. goce de sueldo
Recibe solicitud de permiso sin goce de sueldo.

Al autorizarla envía la solicitud con el V°B°
2 Jefatura directa
correspondiente a la autoridad que
corresponda.
Recibe la solicitud de permiso sin goce de

sueldo autorizada por la jefatura directa del
Autoridad trabajador/a y procede a su revisión. En caso
3 competente de aprobar la solicitud, la envía a Dirección de
Recursos Humanos con el
V°B°correspondiente.
Dirección de Recibe la solicitud de permiso sin goce de

Recursos sueldo autorizada por la jefatura directa del
4
Humanos trabajador/a y visada por la autoridad
competente.
Genera y envía documento “Acuerdo de

permiso sin goce de remuneraciones” donde se Acuerdo de
Dirección de
especifica que el trabajador libera a la Permiso sin
5 Recursos
Universidad del pago de cotizaciones goce de
Humanos
previsionales. remuneraciones
Envía el documento a la firma del trabajador/a.
Recibe el documento y procede a la firma. Lo

6 Trabajador/a devuelve firmado a Unidad de
Remuneraciones.
Unidad de Recibe el documento firmado y lo archiva en la

7 Carpeta del Trabajador/a.
Remuneraciones
Unidad de Incorpora esta información en el

8 Remuneraciones Procesamiento y pago de remuneraciones
(VRAF.RH.12.4).
-56-
Diagrama de flujo
Permiso sin goce de sueldo

Dirección de
Autoridad Unidad de
Trabajador/a Jefatura directa Recursos
competente Remuneraciones
Humanos
Recibe solicitud de
Solicita permiso
permiso sin goce de
sin goce de sueldo
sueldo
No
Fin Autoriza
Sí
Envía solicitud de Recibe solicitud de

permiso sin goce de permiso sin goce de
sueldo sueldo
No Autoriza
Fin
Sí
Recibe solicitud
Envía solicitud de
de permiso sin
permiso sin goce de
goce de sueldo
sueldo autorizada
autorizada
Firma documento
Genera y envía
donde el trabajador/a
donde el
libera a la Universidad
trabajador/a libera
del pago de
a la Universidad del
cotizaciones
pago de
previsionales
cotizaciones
previsionales Recibe
documento
firmado
Incorpora
información a
Procesamiento y
pago de
remuneraciones
Fin
-57-
Anexo: Acuerdo de permiso sin goce de remuneraciones
ACUERDO DE PERMISO
SIN GOCE DE REMUNERACIONES
El Sr. o Sra._____________________________, Rut:________________ tiene contrato

vigente e indefinido como____________________, por jornada
________________asignada a la Dirección de ____________________________, desde el
____________________.
La autoridad de la Universidad ha autorizado al Sr. o Sra.___________________________

para ausentarse entre el ____________________ y el ____________________, sin goce
de remuneraciones, con el único y exclusivo fin de trasladarse a ____________________
para realizar ____________________________.
La Universidad se compromete a reintegrar al Sr. o Sra. ____________________________

a su puesto de trabajo, en las mismas condiciones que mantiene a esta fecha respecto de
su jornada, antigüedad laboral y remuneraciones de acuerdo a su categoría.
El Sr. o Sra. ____________________________ exime a la Universidad de cumplir con el

pago de sus remuneraciones y de todas aquellas deducciones legales durante el periodo
establecido, siendo de su responsabilidad el pago de cualquier cobro previsional que se
genere durante el periodo señalado.
Firma Trabajador/a Firma Universidad

Rut:___________________ Rut: 71.470.400-1
SANTIAGO,______________________________
-58-

Manual de Procedimientos

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

SISTEMA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE

PAGO DE HONORARIOS PROYECTOS / CONVENIOS ........................................................................... 3

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO ...................................................... 7

CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO ........................................................................... 11

CONTRATACIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO Y DIRECTIVO .............................................................. 15

INDUCCIÓN A TRABAJADORES/AS .................................................................................................... 20

PROCESAMIENTO Y PAGO DE REMUNERACIONES ........................................................................... 25

LICENCIAS MÉDICAS .......................................................................................................................... 32

USO DE VACACIONES ........................................................................................................................ 36

CÁLCULO DE HORAS EXTRAORDINARIAS .......................................................................................... 39

DESVINCULACIÓN DEL TRABAJADOR/A ............................................................................................ 42

PAGO DE HONORARIOS DOCENTE .................................................................................................... 47

PAGO HONORARIOS TRABAJADORES/AS ADMINISTRATIVOS .......................................................... 50

ANTICIPO DE REMUNERACIONES ...................................................................................................... 53

PERMISO SIN GOCE DE SUELDO ........................................................................................................ 56

Anexo: Acuerdo de permiso sin goce de remuneraciones ........................................................... 59

Por consiguiente, mejorar y fortalecer la información que mantengan los trabajadores/as

PAGO DE HONORARIOS PROYECTOS /

1. Propósito del Procedimiento:

3. Referencia de Normas, Reglamentos y/o Sistemas:

Además, se encuentra el Sistema de Gestión y Desarrollo de Personas promovido desde la

Unidad Una vez que el proyecto/convenio se encuentre

Personal adscrito Boleta de

Unidad de Recibe la boleta de honorarios y envía a

Recibe la boleta de honorarios y procede a

En caso de rechazo el pago de honorarios no

Dirección de Recibe boleta de honorarios y emite cheque

Se ejecuta procedimiento “Procesamiento y

Control y Pago de Honorarios Proyectos/Convenios

Emite Boleta de Recibe Boleta de

Recibe Boleta de Envía Boleta de

V°B° Boleta Rechaza

Envía Boleta de Recibe Boleta de

1. Propósito del Procedimiento:

3. Referencia de Normas, Reglamentos y/o Sistemas:

Además, se encuentra el Sistema de Gestión y Desarrollo de Personas promovido desde la

Determina necesidad de contratación de

Aprueba o rechaza la solicitud. En caso de

Dirección de Recepciona Curriculum, entrevista y selecciona Curriculum de

Efectúa evaluación psicológica a los candidatos

La Comisión de Selección teniendo como

Dirección de En caso de declararse desierto el Concurso, se

Dirección de Si se aprueba la Selección de uno de los

Reclutamiento y Selección de Personal Administrativo

1. Propósito del Procedimiento:

3. Referencia de Normas, Reglamentos y/o Sistemas:

Además, se encuentra el Sistema de Gestión y Desarrollo de Personas promovido desde la

Ficha de Contratación, la que deberá

Deberá adjuntar, además: Curriculum vitae,

2 Trabajador/a Entrega la documentación solicitada.

Se asegurará que la información es completa y

Se procederá a efectuar la simulación de

Recibe el Contrato de Trabajo firmado por parte

Revisa y firma Contrato de Trabajo para

Contratación de Personal Administrativo

Firma contrato de Recepciona Envía contrato de

1. Propósito del Procedimiento:

3. Referencia de Normas y Reglamentos:

Además, se encuentra el Sistema de Gestión y Desarrollo de Personas promovido desde la

Una vez que recibe la resolución de Concurso

Vicerrectoría Envía la documentación solicitada a Dirección

Una vez que recibe la documentación deberá