INFORME TÉCNICO

ESPECIALISTA
CO-FO-35 V: 0

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO

ENTIDAD CONTRATANTE:
AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S. A
"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA
ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS
TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE
OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA,
DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA (GRUPO 11)
PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”
NOMBRE DEL PROYECTO CONSORCIO INTEREDUCATIVO
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 011-2023
No.:
HSE Revisión Planes de Seguridad Y Salud en
ESPECIALIDAD: el Trabajo y Manejo Ambiental.
HSE # 02 Revisión Planes de Seguridad Y Salud
INFORME No.
en el Trabajo y Manejo Ambiental.
PERIODO DEL INFORME: Marzo 2024

Informe Técnico de Especialista HSE No. 02 Página 1 de 11

 INFORME TÉCNICO
ESPECIALISTA
CO-FO-35 V: 0

Informe Técnico de Especialista HSE No. 02 Página 2 de 11

 INFORME TÉCNICO
ESPECIALISTA
CO-FO-35 V: 0

Informe Técnico de Especialista HSE No. 02 Página 3 de 11

 INFORME TÉCNICO
ESPECIALISTA
CO-FO-35 V: 0

Informe Técnico de Especialista HSE No. 02 Página 4 de 11

 INFORME TÉCNICO
ESPECIALISTA
CO-FO-35 V: 0

Informe Técnico de Especialista HSE No. 02 Página 5 de 11

 INFORME TÉCNICO
ESPECIALISTA
CO-FO-35 V: 0

Informe Técnico de Especialista HSE No. 02 Página 6 de 11

 INFORME TÉCNICO
ESPECIALISTA
CO-FO-35 V: 0

 Plan de Manejo Ambiental

Solo falta el plano.

Informe Técnico de Especialista HSE No. 02 Página 7 de 11

 INFORME TÉCNICO
ESPECIALISTA
CO-FO-35 V: 0

Informe Técnico de Especialista HSE No. 02 Página 8 de 11

 INFORME TÉCNICO
ESPECIALISTA
CO-FO-35 V: 0

Informe Técnico de Especialista HSE No. 02 Página 9 de 11

 INFORME TÉCNICO
ESPECIALISTA
CO-FO-35 V: 0

Informe Técnico de Especialista HSE No. 02 Página 10 de 11

 INFORME TÉCNICO
ESPECIALISTA
CO-FO-35 V: 0

4. De acuerdo con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo y entregado a la

interventoría y una vez revisada se verificó los aspectos considerados, este se debe completar
el documento conforme a las observaciones expresadas en el presente informe.

5. De acuerdo con el Plan de Manejo Ambiental entregado a la interventoría y una vez revisada
se verificó los aspectos considerados, este se debe completar el documento conforme a las
observaciones expresadas en el presente informe.
6. En cuanto a permisos y trámites de manejo ambiental el contratista está en la obligación de
tramitar los permisos y/o tramites necesario para el manejo ambiental del proyecto.
7. La interventoría supervisará, controlará y garantizará que la obra desde la parte, Ambiental y
seguridad y salud en el Trabajo cumplan con lo estipulado en el contrato y frente a los
estándares de Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y calidad; establecidos en el
pliego de condiciones del proyecto y la normatividad legal aplicable al mismo.

Informe Técnico de Especialista HSE No. 02 Página 11 de 11

Formato
Verificación de productos
CO-FO-53 V:0

ENTREGABLE REVISADO : SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO V1

CONTRATISTA INTERVENTOR
NOMBRE DE LA
NOMBRE DE LA PERSONA
PERSONA JURÍDICA O CONSORCIO NUEVO HORIZONTE CONSORCIO INTEREDUCATIVO
JURÍDICA O NATURAL :
NATURAL :
CONTRATO No. 013-2023 CONTRATO No. 011-2023
INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA
TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE
ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS
MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES
TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE
OBJETO: EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE OBJETO: MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES
TIERRALTA, DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA
EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE
(GRUPO 11) PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE
TIERRALTA, DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA
EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR
(GRUPO 11) PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE
FINDETER.
EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR
FINDETER

FECHA DE RECIBIDO EL ENTEGABLE : martes, 12 de marzo de 2024

FECHA DE LA REVISIÓN: jueves, 14 de marzo de 2024

FECHA LIMITE DE ENTREGA PRODUCTO

AJUSTADO:
PARCIALMENT
NO CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

ASPECTOS POR EVALUAR OBSERVACIONES

Objeto y campo aplicación. Se evidencia las generalidades de la empresa

CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO- SOCICON S.A.S.. ,
se evidencia las generalidades del proyecto , se debe
completar la información de acuerdo al municipio y las sede
X
de aplicabilidad el proyecto, la información del contrato,
localización, descripción del proyecto, actividades a realizar
organigrama, tiempo de ejecución, condiciones
contractuales.
Asignación de una persona que diseñe e implemente el Sistema de Se evidencia en el punto 6,1, recursos humanos la
Gestión de SST delegación del SGSS al responsable,se debe adjuntar
X registro de la asignación del encargado responsable del
diseño e implemente el Sistema de Gestión de SST.

Asignación de responsabilidades en SST

Dentro del punto 6,2, se especifica las responsabilidades, y
X
se desarrolla en el F-SST-006.

Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en SST En el punto 6 Se describe los recursos del SGSST.
X

Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral No se evidencia el procedimiento a seguir por parte del
X contratista en cuanto afiliaciones a seguridad social de los
trabajadores.
Identificación de trabajadores que se dediquen en forma permanent
a actividades de alto riesgo y cotización de pensión especial. No se realiza la identificación de actividades de alto riesgo
X
de acuerdo al Decreto 2090 del 2003.

Conformación y funcionamiento del COPASST

En el punto 13 se especifica las condiciones del COPASST y
se evidencia el acta de conformación del COMITÉ
X
PARITARIO O VIGÍA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO, del 29 de mayo del 2023.

Capacitación de los integrantes del COPASST Se define las capacitaciones y los temas de capacitación a
X
los integrantes del COPASST, dentro del F-SST-0114.
Conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral No se especifica las condiciones del COCOLA ,
X
conformación.
Programa de capacitación anual No se evidencia el Cronograma de actividades SST, se
X adjunta el Programa de Capacitación.
Inducción y reinducción en SST Se evidencia el PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, y en el
X punto 12 Inducción, capacitación y entrenamiento se realiza
descripción del proceso de inducción.
Curso Virtual de capacitación de cincuenta (50) horas en SST. No se evidencia el registro del curso Virtual de capacitación
de cincuenta (50) horas en SST del responsable del diseño e
X
implementación del SGSST.

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. La política se encuentra establecida para la empresa

X CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO - SOCICON S.A.S.
en el punto 5 y esta se encuentra firmada.
Objetivos de SST
Se tiene establecida los objetivos en el punto 5,3 Objetivos
X
conforme lo requerido por la Política de SGSST.

Evaluación Inicial del Sistema de Gestión No se evidencia la Evaluación Inicial del Sistema de Gestión
ni el porcentaje de cumplimiento de Estándares del SGSST
X

Plan Anual de Trabajo X Se evidencia el F-SST-0114.Plan Anual de Trabajo.

Archivo y retención documental del Sistema de Gestión de SST relaciona el sistema de archivo y retención documental, par
X los registros y documentos que soportan el Sistema de
Gestión de SST.
Rendición de cuentas En el punto 6,2, ROLES, RESPONSABILIDADES, RENDICIÓN
X DE CUENTAS Y AUTORIDAD se describe el procedimiento
de rendición de cuentas en cuanto a las responsabilidades
de la gerencia.

Matriz legal Dentro del documento en el punto 8 DENTIFICACIÓN,

ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS
X LEGALES se establece un marco legal y se adjunta la matriz
requisitos legales, ni el procedimiento para identificar los
requisitos.
Mecanismos de comunicación
X En el punto 9 PROCESOS DE COMUNICACIÓN evidencia
el procedimiento de mecanismos de comunicación.
Identificación y evaluación para la adquisición de bienes y servicios
En el punto 15. ADMINISTRACIÓN DE CONTRATISTAS Y
PROVEEDORES se establece un procedimiento para la
identificación y evaluación de las especificaciones en SST de
X
las compras y adquisición de productos y servicios, así
mismo se adjunta el PR-SST-025 PROCEDIMIENTO
GESTIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS..

Evaluación y selección de proveedores y contratistas

En el punto 15. ADMINISTRACIÓN DE CONTRATISTAS Y
PROVEEDORES se establece un procedimiento para la
identificación y evaluación de las especificaciones en SST de
X
las compras y adquisición de productos y servicios, así
mismo se adjunta el PR-SST-025 PROCEDIMIENTO
GESTIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS..

Gestión del cambio En el punto 11. GESTIÓN DEL CAMBIO se establece un

X procedimiento de Gestión del Cambio. Y se adjunta el PR-
SST-024 PROCEDIMIENTO GESTION DEL CAMBIO
Descripción sociodemográfica y Diagnóstico de las condiciones de
En el procedimiento PR-SST-011 PROCEDIMIENTO
salud de los trabajadores
MEDICINA LABORAL , se establece la recolección
información actualizada de todos los trabajadores del últim
X
año: la descripción socio demográfica de los trabajadores
(edad, sexo, escolaridad, estado civil), ni el procedimiento
de diagnóstico de condiciones.

Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de En el punto 16.2 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y
la Salud. PREVENCIÓN EN SALUD se define las actividades a
desarrollar de medicina del trabajo, prevención y promoció
de la salud y programas de vigilancia epidemiológica
X
requeridos, de conformidad con las prioridades identificada
en el diagnóstico de condiciones de salud y con los
peligros/riesgos prioritarios del proyecto.

Perfiles de cargos Se adjunta F-SST-041 PROFESIOGRAMA) el profesiograma,

X en le cual se define perfiles, cargos y tipos de exámenes a
realizar.
Evaluaciones médicas ocupacionales
En el punto 16.1 EVALUACIONES MÉDICAS
OCUPACIONALES se evidencia el procedimiento a seguir e
X cuanto a la realización de los exámenes médicos al persona
que se encontrara presente en le proyecto. Y se adjunta el PR-
SST-011 PROCEDIMIENTO MEDICINA LABORAL
Custodia de las historias clínicas No se evidencia la responsabilidad de la custodia de la
Historia Clínica Ocupacional, es necesario que este punto s
X
desarrollado en el procedimiento de PROCEDIMIENTO
MEDICINA LABORAL.
Restricciones y recomendaciones médico laborales
Se evidencia el procedimiento MEDICINA LABORAL el
X manejo de las recomendaciones y restricciones médico
laborales a trabajadores, según los exámenes ocupacionale

Estilos de vida y entorno saludable En el punto 16.2 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y

PREVENCIÓN EN SALUD se define las actividades a
desarrollar de medicina del trabajo, prevención y promoció
de la salud y programas de vigilancia epidemiológica
X
requeridos, de conformidad con las prioridades identificada
en el diagnóstico de condiciones de salud y con los
peligros/riesgos prioritarios del proyecto.

Reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales

Se evidencia en el punto 20.2 INVESTIGACIÓN DE
ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO, en este se
define el reporte en caso de accidentes de trabajo , se
X describe de como se va realizar esta proceso, se evidencia
el SST-014 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE
INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO Y
ENFERMEDADES LABORALES

Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedade
cuando sean diagnosticadas como laborales
X describe de como se va realizar esta proceso, se evidencia
Registro y análisis estadístico de accidentes de trabajo y
enfermedades laborales
Frecuencia de accidentalidad
Se evidencia en el punto 20.2 INVESTIGACIÓN DE
ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO, en este se
define el reporte en caso de accidentes de trabajo , se
el SST-014 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE
INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO Y
ENFERMEDADES LABORALES
No se evidencia el formato a llevar el registro y análisis
X estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades
laborales.
No se evidencia los indicadores mínimos establecidos en lo
indicadores de Estructura, estos no se encuentran bajo la R
X
312 del 2019, NO se adjunta la ficha técnica de los
indicadores.

Severidad de accidentalidad
No se evidencia los indicadores mínimos establecidos en lo
indicadores de Estructura, estos no se encuentran bajo la R
X
312 del 2019, NO se adjunta la ficha técnica de los
indicadores.

Proporción de accidentes de trabajo mortales

No se evidencia los indicadores mínimos establecidos en lo
indicadores de Estructura, estos no se encuentran bajo la R
X
312 del 2019, NO se adjunta la ficha técnica de los
indicadores.

Prevalencia de la enfermedad laboral

No se evidencia los indicadores mínimos establecidos en lo
indicadores de Estructura, estos no se encuentran bajo la R
X
312 del 2019, NO se adjunta la ficha técnica de los
indicadores.

Incidencia de la enfermedad laboral

No se evidencia los indicadores mínimos establecidos en lo
indicadores de Estructura, estos no se encuentran bajo la R
X
312 del 2019, NO se adjunta la ficha técnica de los
indicadores.

Ausentismo por causa médica

No se evidencia los indicadores mínimos establecidos en lo
indicadores de Estructura, estos no se encuentran bajo la R
X
312 del 2019, NO se adjunta la ficha técnica de los
indicadores.

Metodología para identificación de peligros, evaluación y valoración Enel punto 10. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, ASPECTOS
de riesgos Y VALORACIÓN DE RIESGOS, se define la metodología de
X IPVR mediante el SAS-PRO 004 PROCEDIMIENTO PARA
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE
RIESGOS.
Identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos con
participación de todos los niveles de la empresa Se evidencia La matriz de Identificación de Peligros y
X
valoración de riesgos, esta contempla el proyecto.
Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con No se tiene claro si estas sustancias serán utilizadas en la
X
toxicidad aguda ejecución del proyecto.
Mediciones ambientales No aplica
Medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos Se tiene previstas estas medidas de prevención y control
identificados X frente a peligros/riesgos identificados conforme las
actividades a realizar dentro de la matriz de IPVR.
Aplicación de medidas de prevención y control por parte de los Estas serán verificadas en el momento de ejecución del
trabajadores proyecto.
Procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el
trabajo No se adjunta los procedimientos de trabajo seguro para la
X
actividades de alto riesgo.

Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos En el punto 20.1 INSPECCIONES DE SEGURIDAD, se

X evidencia el procedimiento de inspecciones y se adjunta
con sus respectivos formatos.
Mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos, máquinas y
No se evidencia el procedimiento a realizar en cuanto a
herramientas
X mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos,
máquinas y herramientas .

Se el punto 16.5 GESTIÓN DE ELEMENTOS DE

capacitación en uso adecuado. PROTECCIÓN PERSONAL y se establece matriz de EEP, y la
X descripción del procedimiento de entrega, reposición y
mantenimiento.
Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias Se evidencia Plan de Emergencia para las actividades
previstas para la oficina, se debe desarrollar las emergencia
X
que se pueden presentar en cada una de las sedes del
proyecto.
Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias Estas serán verificadas en el momento de ejecución del
proyecto.
Definición de indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Se tiene prevista unos indicadores, es necesario identificar
Salud en el Trabajo los indicadores de proceso, Cobertura, Estructura que
X
permitan evaluar el Sistema de Gestión de SST de acuerdo
con las condiciones del proyecto .
Auditoría anual
No se evidencia el Programa de Auditoria de cumplimiento
X del SG SST, no se evidencia la frecuencia de la realización
de esta.
Revisión por la alta dirección. Alcance de la auditoría del Sistema de No se evidencia el procedimiento de la revisión por la alta
Gestión de SST X dirección, no se evidencia la frecuencia de la realización de
esta.
Planificación de la auditoría con el COPASST Se contempla el Plan anual de trabajo.
X
Acciones preventivas y/o correctivas Se establecido PR-SST-027 PROCEDIMIENTO ACCIONES
X CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA. el
procedimiento de acciones preventivas y/o correctivas).
Acciones de mejora conforme a revisión de la Alta Dirección Se tiene establecido el procedimiento de acciones
X preventivas y/o correctivas), se incluye Acciones de mejora
conforme a revisión de la Alta Dirección.
Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de Se tiene establecido el procedimiento de acciones
trabajo y enfermedades laborales preventivas y/o correctivas), se incluye con base en
X
investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades
laborales.
Plan de mejoramiento No se establece el Plan de Mejoramiento.
X

NOTAS

APROBADO SI NO X FIRMA RESPONSABLE REVISIÓN

Formato
Verificación de productos
CO-FO-53 V:0

ENTREGABLE REVISADO : PLAN DE MANEJO AMBIENTAL V1

CONTRATISTA INTERVENTOR
NOMBRE DE LA
NOMBRE DE LA PERSONA
PERSONA JURÍDICA O CONSORCIO NUEVO HORIZONTE CONSORCIO INTEREDUCATIVO
JURÍDICA O NATURAL :
NATURAL :
CONTRATO No. 013-2023 CONTRATO No. 011-2023

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA,

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA
TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE
ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS
MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES
TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE
OBJETO: EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE OBJETO: MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES
TIERRALTA, DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA
EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE
(GRUPO 11) PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE
TIERRALTA, DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA
EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR
(GRUPO 11) PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE
FINDETER.
EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR
FINDETER

FECHA DE RECIBIDO EL ENTEGABLE : martes, 12 de marzo de 2024

FECHA DE LA REVISIÓN: jueves, 14 de marzo de 2024

FECHA LIMITE DE ENTREGA PRODUCTO

AJUSTADO:

PARCIALMENTE
NO CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

ASPECTOS POR EVALUAR OBSERVACIONES

1. GENERALIDADES
1.1 Objetivo Se define los objetivos generales y específicos del plan de
manejo ambiental, enmarcados en el cumplimiento de las
normas vigentes, la prevención, el control, el adecuado manej
X
y mitigación de los posibles efectos ambientales, sociales,
económicos y culturales de la obra sobre el entorno. En l punt
2 del documento.
1.2 Alcance No se define el alcance en el punto 3 del documento, este
X se contempla para el objeto contractual del proyecto,
1.3 Justificación No se evidencia las razones para considerar la necesidad
X del proyecto, incluyendo una reseña de la gestión qué ha
tenido anteriormente el proyecto.

1.4 Normatividad
Se identifican las normas legales vigentes en los aspectos de
X conservación medioambiental y de control del impacto urbano
o rural que aplican para el proyecto.

1.5 Metodología No se evidencia la metodología con la cual se acoge la

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1 Características Básicas (Localización y descripción del proyecto,
Descripción de Las Obras a Ejecutar, Actividades por Ejecutar y
Alcance)
X
elaboración del Plan de Manejo Ambiental.
Dentro del documento se evidencia en el punto 4.
IDENTIFICACIONDEL PROYECTO Se evidencia la localización
del municipio, información del proyecto,es necesario incluir
el organigrama , las sedes a intervenir, información de
Volumen de movimiento de tierras y volumen de biomasa a
X remover, Volúmenes de disposición de RCD (escombros) y
demás residuos de obra, Fuentes de materiales de obra y
cantidades requeridas, Clase, características y cantidades
de maquinaria de obra, Tipo de estructuras a utilizar:
concreto, mampostería.
2.2 Área de influencia
Se evidencia la identificación de áreas de influencia (directa
e indirecta) del proyecto, se define la información relacionada
X con la línea base, como para la identificación de impactos y la
planeación del Manejo Ambiental de la intervención., así mism
se debe graficar estas áreas mediante un plano.

3 CARACTERIZACION SOCIO-AMBIENTAL (LINEA BASE)

3.1 Dimensión Física
3.1.1 Hidroclimatológico Dentro del documento en el punto 6,1, Línea Base Ambiental,
se hace una pequeña descripción, no se evidencia el origen de
X esta información, por lo tanto no se evidencia el análisis de la
identificación del componente conforme a la identificación de
área de influencia
3.1.2 Geología, geomorfología y sismicidad Dentro del documento en el punto 6,1, Línea Base Ambiental,
se hace una pequeña descripción, no se evidencia el origen de
X esta información, por lo tanto no se evidencia el análisis de la
identificación del componente conforme a la identificación de
área de influencia
3.1.3 Cobertura y uso de suelos No se evidencia el análisis del componente conforme a la
X identificación del área de influencia y la afectación a este
componente.
3.1.4 Calidad del agua No se evidencia el análisis del componente conforme a la
X identificación del área de influencia y la afectación a este
componente.
3.2 Dimensión Biótica

3.2.1 Paisaje
En el punto 6,1, Línea Base Ambiental, no contempla si se
encuentra dentro de áreas protegidas y/o Zona de Manejo y
X Preservación Ambiental, por lo tanto no se evidencia el análisi
del componente conforme a la identificación del área de
influencia y la afectación a este componente.

3.2.2 Ecosistemas En el punto 6,1, Línea Base Ambiental, no se evidencia manej

de fauna y flora por lo tanto no se evidencia el análisis del
X
componente conforme a la identificación del área de influenci
y la afectación a este componente.
3.3 Dimensión Socioeconómica No se evidencia el impacto a generar las actividades
establecidas en cada una de las sedes a intervenir, es necesari
X
incluir una pequeña descripción del ítem en cada una de las
sedes y el impacto a generar en este.
3.3.1 Afectación predial No se evidencia el impacto a generar las actividades
establecidas en cada una de las sedes a intervenir, es necesari
X
incluir una pequeña descripción del ítem en cada una de las
sedes y el impacto a generar en este.
3.3.2 Espacio Publico y privado No se evidencia el impacto a generar las actividades
establecidas en cada una de las sedes a intervenir, es necesari
X
incluir una pequeña descripción del ítem en cada una de las
sedes y el impacto a generar en este.
4. DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACIÓN DE
RECURSOS NATURALES No se describe la demanda, uso, aprovechamiento y/o
afectación de recursos naturales a afectar por la intervención d
cada una de las sedes. No se describe el uso de Aguas
superficiales o aguas subterráneas, uso de avisos y vallas,
X manejo de Vertimientos, Ocupación de cauces, Materiales de
construcción, Aprovechamiento forestal, Residuos sólidos,
residuos líquidos, residuos de construcción y demolición- RCD
manejo de lodos, manejo de excavaciones, manejo de
campamentos, Gestión de Emisiones atmosféricas

4.2. Permisos y/o Autorizaciones de las entidades Competentes.

No se evidencia la identificación permisos requeridos para la
X
ejecución de obras del proyecto.

5. EVALUACIÓN AMBIENTAL y SOCIAL

5.1 Identificación de impactos Se identifica los impactos ambientales bajo la
tipificación y valoración de las actividades en cada una de las
X etapas incluyendo el análisis: ocurrencia, intensidad, duración
cobertura, sinergia, población afectada y ecosistemas
intervenidos.
5.2 Valoración de impactos No se evidencia el componente metodológico para la
identificación, evaluación y análisis de los impactos ambiental
estos debe incluir:
- Descripción de la Metodología Ambiental a implementar.
X - Identificación de los Parámetros de Calificación (magnitud,
intensidad, carácter, duración, entre otros) empleados.
- Definición de indicadores
- No se evidencia Matriz de Impactos donde se indique la
fecha de actualización y quien elabora la matriz.
5.3. Análisis de Impactos
No se identifica, clasifica y valora los riesgos asociados con los
X métodos de construcción y conforme con las características
particulares del entorno del proyecto.

6. MANEJO AMBIENTAL DE LA OBRA Dentro del documento en el punto 9 PLAN DE MANEJO

AMBIENTAL, se evidencia la generación de ficha tecnicas
ambiental, las cuales no se estan claras , ya que se epresentan
en desorden lEs necesario complementar los programas
(Manejo de materiales e insumos (Verificación de licencias
permisos de los proveedores de materiales pétreos y demá
que lo requieran, Acopio de materiales e insumos),
Manejo de sustancias químicas (Acopio y disposición final
adecuada)
Manejo de residuos de construcción y demolición (RCD)
(Acopio, reutilización y disposición final adecuada, este
debe generarse el PMA RCD conforme lo establece la Res
1257 del 2021)
Manejo de residuos peligrosos y especiales (Acopio y
disposición final adecuada)
Manejo adecuado y uso eficiente del agua (Manejo aguas
X residuales domésticas, Manejo aguas residuales no
domésticas)
Orden y aseo
Procedimiento de respuesta a visitas y requerimientos
realizados por la autoridad ambiental, la entidad.) , el
formato de la ficha es necesario que se complete con la
siguiente información (Justificación, Objetivo, Etapa,
Impacto, Medidas de manejo, Control y Seguimiento

No se evidencia la articulación espacial y temporal de las

medidas de manejo de cada uno de los impactos a ser
generados por el desarrollo de la obra, así
como los costos de ejecución y un cronograma de
actividades articulado con la ejecución general de la obra.

6.1 Cronograma de Ejecución Se evidencia en el punto 22 Cronograma de capacitaciones

X ambientales el cronograma de la programación de
capacitaciones a realizar durante la ejecución del proyecto.
7 PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO No se evidencia la identificación de la eficiencia y eficacia de
X las medidas y controles implementados en el PMA incorporad
mediante los indicadores en las fichas.
8 PLAN DE CONTINGENCIA X No se evidencia el plan de contingencia.

NOTAS

APROBADO SI NO X FIRMA RESPONSABLE REVISIÓN