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Catedra 2
Grupo: N°10
Diciembre – 2023
SANTIAGO DE CHILE
AEA0307 Taller de Titulación Cátedra 2
Índice
Contenido
Índice 2
Introducción 3
a) Objetivos Comerciales 5
b) Mezcla Comercial 7
c) Pronóstico de Ventas 11
d) Presupuesto de Ventas 13
ÁREA FINANZAS 15
NEGOCIOS DIGITALES 38
Conclusión 54
Glosario 55
Bibliografía 56
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Introducción
Para esto se generará un plan robusto de Marketing y Ventas que busca potenciar las
instalaciones ya disponibles y el entorno donde nos encontramos enclavados, desarrollando nuevos
canales digitales de comunicación, plataformas de compras on-line y el desarrollo de nuevas
estrategias por intermedio de un Community Manager para la búsqueda y obtención de los
objetivos comerciales lo que logrará nuevamente potenciar la unidad de negocio.
Por su parte Negocios Digitales nos entregará el soporte para que el plan estratégico se
pueda llevar a cabo, considerando que estamos en una etapa inicial del proceso, que buscará
fortalecer y logar la madurez de plan de negocios.
Todas las áreas se encuentran trabajando para revertir la situación financiera de la unidad
de negocio y para eso nuestro equipo de Finanzas trabajará en el plan de financiamiento con capital
interno y externo vía financiamiento de Instituciones Bancarias, esta área nos entregará
información relevante de posibles desvíos y nos generará alertas para la rápida corrección.
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MARKETING Y VENTAS
SEGMENTACION DE MERCADO.
Segmentación Conductual:
Segmentación Psicográfica:
Búsqueda de reconocimiento y personalidad que entrega el Cajón del Maipo, ofrece una
segmentación hacia personas con una calidad de vida equilibrada, con valores hacia el cuidado del
medioambiente y la sostenibilidad, con la necesidad de obtener un servicio cerca de la naturaleza
y acorde a sus necesidades, que requiera de una experiencia enriquecedora y de calidad. Según
resultados recopilados por la página de turismo del gobierno de Chile en un fin de semana de junio
del 2022 Cajón del Maipo tubo más ocupación hotelera que la ciudad de Viña del mar, lo que
demuestra el creciente interés que tienen ofertas de turismo de naturaleza.
https://www.subturismo.gob.cl/2022/07/12/cajon-del- maipo-olmue-e-iquique-fueron- los-
destinos-favoritos-el-ultimo-fin-de-semana-largo/
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Segmentación Demográfica:
Personas sin restricción de edad, hombres, mujeres y niños, que pueden hacer uno del
centro de eventos en forma individual, grupal, familiar y social, con un nivel de ingreso variable,
que puede oscilar desde clase media o clase alta, sin la necesidad de un nivel alto de educación y
un estatus económico neutral; la capacidad de atención es referente a cualquier nacionalidad,
enfocada hacia la chilena y sudamericana hispanohablante.
Segmentación Geográfica:
a) Objetivos Comerciales.
Para la UN5 Centro de Eventos Cajón del Maipo desarrollaremos 3 objetivos que son la
base del plan de recuperación para el año 2024.
Penetración en el mercado.
Acá se desarrolla el plan orientado en dar a conocer el Centro de Eventos Cajón del Maipo
por intermedio de los canales digitales donde no tenemos participación, esto nos generará
visibilidad y oportunidades de negocios donde no existimos en la actualidad. Se realizará mediante
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Social Ads (publicidad en redes sociales, Facebook, Instagram), dándonos a conocer en nuevos
segmentos y mercados.
Para atención y atracción nos ocuparemos de generar contenido valioso que busque
informar y atraer a clientes, para el desarrollo inicial y rápido crecimiento nos apoyaremos de
influencer, donde ocuparemos sus redes de seguidores para poder conectarlos y así generar visitas
a nuestros medios digitales de comunicación.
Lograr el ingreso del Centro de Eventos Cajón del Maipo a nuevos canales de comercio
online Market Place, para estos nos uniremos a Booking.com, la razón de la elección es muy
sencilla Booking es el primer enlace que aparece cuando generas la búsqueda desde cualquier
navegador.
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El objetivo es incrementar las reservas para alojamiento para el primer semestre del 2024
y llegando al cierre de año e inicio de temporada alta con reservas del 53% promedio anual.
Los gastos asociados al uso y pertenecía de esta aplicación, son del 15% neto de la reserva
hecha, esta comisión es facturada mensualmente para la declaración de impuestos.
Contamos con un salón de eventos para 200 personas. Para el desarrollo y renovación se
buscará alianzas comerciales con proveedores y productoras de eventos, matrimonios, fiestas de
empresas, graduaciones. Para poder generar mayor visibilidad realizaremos acuerdos con algunas
productoras y agencias entregando un descuento para que aquellos que prefieran realizar sus
eventos en nuestras instalaciones, esto busca como finalidad, lograr la visita a las instalacio nes
para así poder cautivar nuevos clientes y el reconocimiento del boca a boca.
Retener y fidelizar son parte de las estrategias, buscan aumentar la lealtad y minimizar el
éxodo de clientes insatisfechos. Un plan de fidelidad puede estar enfocado según los criterios de
segmentación. Para profundizar en este punto se generará un plan de suscriptores donde le
ofreceremos descuentos para alojar, especialmente en temporada baja y días de poca ocupación
hotelera.
Los planes abordados van en búsqueda de incrementar los ingresos que es el objetivo
comercial principal, así poder lograr la estabilidad y crecimiento para el Centro de Eventos Cajón
del Maipo para el 2024.
b) Mezcla Comercial.
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Para poder generar valor, se genera alianza con empresas lideres para poder desarrollar
espacios nuevos en terrazas y zona de bar, la inversión será de costo completo de la Empresa Coca
Cola Andina que en los últimos años ha diversificado su portafolio de productos, incorporando
categorías de licores a su distribución. Coca Cola Andina comunicará sus marcas asociadas a
nuestro centro de eventos, restaurant y bar, este acuerdo comercial tendrá una duración de 2 años.
Este acuerdo nos genera oportunidades de negocios poco desarrolladas por el sector
hotelero y bar-restaurant del sector del Cajón del Maipo, buscando rejuvenecer la puesta en escena
de nuestra nueva campaña de marketing.
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Precio. Determinar una estructura de precios acorde al mercado donde estamos inmersos,
que sea coherente con el valor promedio mercado y desarrollar la creación de oportunidades de
negocios que le generen ingresos adicionales, en este punto trabajaremos en conjunto con Isoterma
Tour (https://isoterma.cl/tours/) esto solo busca no aumentar nuestros costos y trabajar con equipos
especializados en su área, el plan de negocios con ellos va de la mano convirtiéndonos en partner
estratégicos, ellos nos mencionan y ofrecen nuestras instalaciones por intermedio de sus canales
de comunicación.
Para la determinación de valores, vamos a trabajar con precio promedio que será nuestro
plan para el 2024. Datos obtenidos del mismo Market Place que trabajaremos y de otros centros
de eventos.
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Plaza. Nuestra ubicación Cajón del Maipo, para esta nueva etapa su comunicación será
direccionada por nuestros canales de distribución on-line Facebook, Instagram, página web,
Booking.
Promoción. Campañas que nos ayuden a generar y fomentar la demanda, estas se divid irán
en temporada alta y baja para así poder optimizar al máximo la utilización de las instalaciones, el
no tener visitantes en un día es perdida ya que los gastos fijos igual deben ser cancelados.
Temporada Alta, descuento para niños es una herramienta muy relevante ya que estos
siempre van a estar acompañados de adultos, planes de fidelización (viajero frecuente 10%) este
debe tener a lo menos 2 visitas en el año calendario.
Temporada Baja, descuento del 25%, entregar un día de alojamiento adicional a los clientes
del plan viajero frecuente, al alojar un fin de semana (viernes a domingo, alojar hasta el lunes) la
frecuencia que lleguen pasajeros los domingos es muy baja.
La retroalimentación por parte de los clientes y monitoreo de estas son esenciales para
realizar mejoras continuas. La correcta implementación le entrega una propuesta de valor y
fortalecerá el éxito del proyecto.
c) Pronóstico de Ventas.
La estimación de ventas futuras se debe alinear con los objetivos que ya fueron presentados,
estos hacen relación con aumentar la rentabilidad en un 10% para el periodo 2024 respecto del
2023. Este pronóstico nos entrega datos que son relevantes para la asignación de los recursos
necesarios para poder cumplir los objetivos. En base a esto se realizó una investigación de mercado
para ambos casos que se detallan.
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https://www.subturismo.gob.cl/estadisticas-y-estudios/estadisticas-de-la-oferta/tasa-de-
ocupacion-hotelera-toh/
https://www.subturismo.gob.cl/wp-content/uploads/2022/01/Informe-TO-en-EAT-
Semana-del-17-al-22-de-Enero-2022.pdf https://www.ine.gob.cl/docs/default-source/actividad-
del-turismo/boletines/2022/bolet%C3%ADn-encuesta- mensual-de-alojamiento-
tur%C3%ADstico-(emat)-enero-2022.pdf
En base a los datos obtenidos podemos colocar un objetivo de realizar 28 con una
asistencia de 4200 personas.
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https://www.ine.gob.cl/docs/default-source/nacimientos- matrimonios-y-
defunciones/publicaciones-y-anuarios/anuarios-de-estad%C3%ADsticas-
vitales/estad%C3%ADsticas-vitales-cifras-provisionales-2021.pdf?sfvrsn=3c4c33f_5
d) Presupuesto de Ventas.
Según el estudio que se mencionaron en el pronóstico de ventas nos permite realizar este
presupuesto para el 2024.
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Según el estudio que se mencionaron en el pronóstico de ventas nos permite realizar este
presupuesto para el 2024.
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ÁREA FINANZAS
Eventos Cajón del Maipo, considerando el periodo 2024, de acuerdo con lo siguiente:
1A.
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En el año 2018, las ventas experimentaron un desempeño normal. Sin embargo, en 2019,
debido a la influencia del estallido social, el último trimestre experimentó una disminución en las
ventas, marcando una tendencia a la baja. El impacto se intensificó en 2020 con la pandemia de
COVID-19, generando una caída significativa del 33% en las ventas. En 2021, a pesar de persistir
los efectos de la pandemia, la situación mejoró, pero las ventas aún se situaron un 43% por debajo
del año normal 2018. Fue solo en 2022, con el fin de la pandemia, que se logró superar las ventas
del año de referencia.
En relación con el primer semestre de 2022, las ventas del primer trimestre de 2023
experimentaron un modesto aumento del 8%. Sin embargo, esta recuperación parece ser gradual.
Los costos de venta han sido consistentemente elevados en comparación con las ventas,
manteniéndose alrededor del 80% en los años considerados medianamente normales. Esta
proporción estrecha deja poco margen para afrontar otras obligaciones. En los años 2018, 2019 y
2022, los gastos de ventas estuvieron en línea con las ventas, pero en los años 2020 y 2021, los
gastos de ventas superaron a las ventas, exacerbando la presión financiera. Además, año tras año,
se observa un aumento en los gastos financieros, lo que sugiere una creciente carga en términos de
obligaciones financieras para la empresa.
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Cuentas por Cobrar: Las cuentas por cobrar muestran una disminución desde 2020,
probablemente vinculada a la baja en las ventas durante la pandemia. Aunque persisten en 2022, a
pesar de la disminución de la pandemia, sugiriendo una gestión de crédito que podría requerir
ajustes.
Pasivos Corrientes: Las deudas a corto plazo disminuyeron notablemente entre 2020 y
2021, pero aumentaron en un 22% en 2022. Esta fluctuación sugiere que la empresa recurrió a
deudas a corto plazo, posiblemente debido a la pérdida de capital, aumentando la presión
financiera.
Patrimonio: El patrimonio disminuyó en la mayoría de los años del periodo, sugiriendo que
la empresa se endeudó más, tanto a corto como a largo plazo, en lugar de utilizar fondos propios.
El aumento en 2021 fue una excepción, indicando una posible inyección de capital propio ese año.
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Las ventas experimentaron una fuerte disminución, superando el 50%, durante los años de
pandemia (2020-2021). Sin embargo, en 2022, se observa un aumento significativo que logró
superar en un 11,3% los niveles de ingresos del año base 2018. Este incremento es un indicador
positivo para la reactivación de la UN5, siempre y cuando se realice una gestión adecuada.
Costos de Ventas: Aunque los costos de ventas disminuyeron en comparación con el año
base 2018, se observa un aumento significativo en relación con las ventas. En 2020, los costos
fueron un 35% más altos que las ventas, y en 2021, un 10% más. Esta disparidad generó
dificultades para cumplir con las obligaciones de pago con las utilidades, resultando en grandes
pérdidas para los inversionistas.
Ganancias: Debido a los altos costos de ventas, las ganancias brutas fueron
considerablemente bajas, especialmente durante los años de la pandemia, llegando a ser negativas.
La necesidad de reducir costos se vuelve evidente para mejorar las ganancias y restaurar la
rentabilidad de la UN5.
Costos Financieros: Después de tres años con bajas ventas y nulos ingresos, los costos
financieros aumentaron en un 47,7% en 2022 en comparación con 2018. Esto indica que la empresa
tuvo que recurrir a endeudamiento a largo plazo para mantener sus operaciones. La gestión de
estos costos financieros se vuelve crucial para evitar una carga financiera insostenible.
Este análisis subraya la importancia de optimizar los costos de ventas, mejorar la eficie ncia
operativa y gestionar cuidadosamente los costos financieros para garantizar la viabilidad financ iera
y la rentabilidad sostenible de la UN5.
Ratios de Liquidez:
Razón Corriente: Este indicador refleja la proporción entre el activo corriente y el pasivo
a corto plazo. Observamos una disminución constante en este índice, pasando de 1.1 a 0.41 al
cierre de 2022. La baja se atribuye principalmente a variaciones significativas en efectivo y
equivalentes, indicando una falta de solvencia. La disminución en la liquidez podría dificultar el
cumplimiento de obligaciones a corto plazo.
Razón Ácida: Este ratio ajusta la liquidez al excluir inventarios. Aunque también muestra
una disminución, es importante destacar que, al ser una empresa de servicios con menos
dependencia de inventarios, esta caída no tiene un impacto tan marcado como en la Razón
Corriente. La empresa, aunque muestra menos liquidez, parece gestionar eficientemente sus
recursos.
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Ratios de Endeudamiento:
Razón de Endeudamiento Neto: Similar a la anterior, pero ajusta los pasivos con el efectivo
disponible. Aunque muestra una disminución de pasivos, los ingresos decrecientes y resultados
operativos ineficientes limitan la reducción efectiva de la carga de deuda.
Razón de Pasivo Corriente: Indica la proporción entre la deuda a corto plazo y el total de
la deuda. Se evidencia que la empresa se financia principalmente con deuda a largo plazo, a pesar
de una disminución en 2020, probablemente vinculada a medidas de refinanciamiento durante la
pandemia.
Cobertura de Gastos Financieros: Muestra la capacidad de la empresa para cubrir los gastos
financieros con el EBITDA. Aunque en general indica solidez, los primeros dos años presentan
desafíos, con gastos financieros superando los resultados operativos en algunos casos.
Ratios de Gestión:
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Periodo Promedio de Pago: Muestra el tiempo que la empresa tarda en pagar a sus
proveedores. Los períodos, que oscilan entre 106 y 240 días, indican que la empresa tiende a
demorarse en cumplir con sus obligaciones de pago, siendo más largo que el promedio de la
industria.
Ratios de Rentabilidad:
Margen Operacional: A diferencia del Margen Neto, este muestra resultados positivos en
la mayoría de los años, indicando rentabilidad operativa. Los años 2020 y 2021 reflejan desafíos
debido a costos de venta superiores a las ventas anuales.
Margen Bruto: Representa el porcentaje de ganancia sobre las ventas después de los costos
de producción. A pesar de las fluctuaciones, el aumento en 2022 sugiere una mejora en la eficie ncia
de ventas.
ROA (Return on Assets): Indica la rentabilidad de los activos en relación con la utilidad
neta. La empresa muestra resultados negativos, especialmente en 2020 y 2021, reflejando una
eficiencia deficiente de los activos en la generación de utilidades.
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2B.
Buscamos, como departamento financiero, alcanzar una solvencia económica sólida, Para
lograr esto nos enfocamos en la variabilidad de los datos en el balance y el estado de resultados,
particularmente ante cambios significativos en los ingresos por ventas. Esta variabilidad puede
conducir a ineficiencias operativas y financieras, por lo que proponemos a largo plazo (proyectado
a 3 o 4 años), reducir aproximadamente un 18% los pasivos financieros no corrientes.
Finalmente, para alcanzar estos objetivos, es crucial reducir los gastos de venta en un rango
del 5% al 10% en los próximos años. Esta reducción se traducirá en un mayor margen bruto,
proporcionando el espacio necesario para hacer frente a posibles gastos de administración y ventas.
Este enfoque integrado busca no solo mejorar la salud financiera, sino también fortalecer la
posición operativa y estratégica de la organización.
- Aumentar el ingreso por ventas en un 10% para finales del 2024 como principa l
objetivo de resultado.
-Reducir los gastos de venta en un rango promedio de un 7,5% para finales del 2024
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2C.
En el presente cuadro se representa la inversión inicial necesaria para poder darle cabida al
proyecto de reestructuración, se entiende que con base a esta inversión inicial se dará cabida y
mejora en los flujos futuros de la empresa tal y como se presenta en los presupuestos de ventas, y
las tendencias del mercado.
-Bajo este mismo contexto se entiende que para poder lograr los objetivos planteados se
procederá compartir el proceso de inversión inicial con un 50% por parte de inserción de capital
por parte de los accionista y 50% de credito a largo plazo, dado que si bien aumentaron los pasivos
financieros no corrientes con la proyección en las ventas debería generar una reestructuración en
las masas patrimoniales, teniendo más ganancia acumulada y así cambiando poco a poco la
estructura financiera del balance
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Tasa de interés extraída del comparador de tasa de interés del sernac donde se utiliza la tasa
de interés mayor del mercado bajo el contexto de que la empresa es poco solvente entonces se
exige mayor rentabilidad.
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SALDO
N° CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN INSOLUTO
0 $ 167,795,180
1 $ 5,666,060 $ 4,513,690 $ 1,152,370 $ 166,642,810
2 $ 5,666,060 $ 4,482,692 $ 1,183,369 $ 165,459,441
3 $ 5,666,060 $ 4,450,859 $ 1,215,201 $ 164,244,240
4 $ 5,666,060 $ 4,418,170 $ 1,247,890 $ 162,996,349
5 $ 5,666,060 $ 4,384,602 $ 1,281,459 $ 161,714,891
6 $ 5,666,060 $ 4,350,131 $ 1,315,930 $ 160,398,961
7 $ 5,666,060 $ 4,314,732 $ 1,351,328 $ 159,047,632
8 $ 5,666,060 $ 4,278,381 $ 1,387,679 $ 157,659,953
9 $ 5,666,060 $ 4,241,053 $ 1,425,008 $ 156,234,946
10 $ 5,666,060 $ 4,202,720 $ 1,463,340 $ 154,771,605
11 $ 5,666,060 $ 4,163,356 $ 1,502,704 $ 153,268,901
12 $ 5,666,060 $ 4,122,933 $ 1,543,127 $ 151,725,774
13 $ 5,666,060 $ 4,081,423 $ 1,584,637 $ 150,141,137
14 $ 5,666,060 $ 4,038,797 $ 1,627,264 $ 148,513,873
15 $ 5,666,060 $ 3,995,023 $ 1,671,037 $ 146,842,836
16 $ 5,666,060 $ 3,950,072 $ 1,715,988 $ 145,126,848
17 $ 5,666,060 $ 3,903,912 $ 1,762,148 $ 143,364,700
18 $ 5,666,060 $ 3,856,510 $ 1,809,550 $ 141,555,150
19 $ 5,666,060 $ 3,807,834 $ 1,858,227 $ 139,696,923
20 $ 5,666,060 $ 3,757,847 $ 1,908,213 $ 137,788,710
21 $ 5,666,060 $ 3,706,516 $ 1,959,544 $ 135,829,166
22 $ 5,666,060 $ 3,653,805 $ 2,012,256 $ 133,816,910
23 $ 5,666,060 $ 3,599,675 $ 2,066,386 $ 131,750,524
24 $ 5,666,060 $ 3,544,089 $ 2,121,971 $ 129,628,553
25 $ 5,666,060 $ 3,487,008 $ 2,179,052 $ 127,449,500
26 $ 5,666,060 $ 3,428,392 $ 2,237,669 $ 125,211,832
27 $ 5,666,060 $ 3,368,198 $ 2,297,862 $ 122,913,970
28 $ 5,666,060 $ 3,306,386 $ 2,359,675 $ 120,554,295
29 $ 5,666,060 $ 3,242,911 $ 2,423,150 $ 118,131,145
30 $ 5,666,060 $ 3,177,728 $ 2,488,333 $ 115,642,812
31 $ 5,666,060 $ 3,110,792 $ 2,555,269 $ 113,087,544
32 $ 5,666,060 $ 3,042,055 $ 2,624,005 $ 110,463,538
33 $ 5,666,060 $ 2,971,469 $ 2,694,591 $ 107,768,947
34 $ 5,666,060 $ 2,898,985 $ 2,767,076 $ 105,001,871
35 $ 5,666,060 $ 2,824,550 $ 2,841,510 $ 102,160,361
36 $ 5,666,060 $ 2,748,114 $ 2,917,947 $ 99,242,414
37 $ 5,666,060 $ 2,669,621 $ 2,996,439 $ 96,245,975
38 $ 5,666,060 $ 2,589,017 $ 3,077,044 $ 93,168,931
39 $ 5,666,060 $ 2,506,244 $ 3,159,816 $ 90,009,115
40 $ 5,666,060 $ 2,421,245 $ 3,244,815 $ 86,764,300
41 $ 5,666,060 $ 2,333,960 $ 3,332,101 $ 83,432,199
42 $ 5,666,060 $ 2,244,326 $ 3,421,734 $ 80,010,465
43 $ 5,666,060 $ 2,152,282 $ 3,513,779 $ 76,496,686
44 $ 5,666,060 $ 2,057,761 $ 3,608,300 $ 72,888,386
45 $ 5,666,060 $ 1,960,698 $ 3,705,363 $ 69,183,024
46 $ 5,666,060 $ 1,861,023 $ 3,805,037 $ 65,377,987
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Las personas son el elemento clave del éxito y un recurso humano de calidad, es una ventaja
para cualquier empresa. En un negocio como lo es el Centro de Eventos, donde muchas de las
tareas han de realizarse ininterrumpidamente, cobra mayor importancia, ya que parte del personal
trabajará durante horas no habituales, dado que existen servicios que se prestan al cliente, en
horarios que este lo solicite (recepción, hotelería, servicios de gastronomía, entre otros). Será una
preocupación constante seleccionar personal idóneo, que se mantenga dispuesto a trabajar en estas
condiciones y se sienta cómodo realizando sus funciones.
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Dotación
ene-24 feb-24 mar-24 abr-24 may-24 jun-24 jul-24 ago-24 sept-24 oct-24 nov-24 dic-24
Peak
Administración/Personal Propio
Administrador General 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Encargado Marketing 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Encargado Finanzas Encargado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RRHH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Encargado Operaciones y Ejecución 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Staff Propio
Chef 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Administrador Hotelero 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Recepcionista Mucamas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
/ Camareras Personal de 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Aseo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ayudantes de Cocina (J.C.)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Garzón
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Bartender Mantenimiento
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jardines Mantenimiento
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Piscina Conserje
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Guardia (noche)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Servicios Terceros
Guia Turistico 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Productor Eventos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mucamas / Camareras (T.A.) 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1
Personal de Aseo 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Personal de Seguridad 4 4 4 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4
2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2
Ayudantes de Cocina (1/2 jornada)Garzones
2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2
Bartender
1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
DJ
1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Fotografo
1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
36 36 36 22 22 22 23 22 36 36 36 36 36
Política de Remuneraciones
Las remuneraciones que fueron consideradas en los distintos cargos fueron fijadas en base
a información de mercado, considerando el tipo de tarea asignada y nivel de responsabilidad a
encomendar, además de la periodicidad de los servicios y/o eventos a cubrir.
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Administración/Personal Propio Sueldos
Administrador General $ 2.500.000
Encargado Marketing $ 1.500.000
Encargado Finanzas $ 1.500.000
Encargado RRHH $ 1.500.000
Encargado Operaciones y Ejecución $ 1.500.000
Staff Propio
Chef $ 650.000
Administrador Hotelero $ 850.000
Recepcionista $ 500.000
Mucamas / Camareras $ 460.000
Personal de Aseo $ 460.000
Ayudantes de Cocina (J.C.) $ 500.000
Garzón $ 460.000
Bartender $ 550.000
Mantenimiento Jardines $ 610.000
Mantenimiento Piscina $ 150.000
Conserje $ 500.000
Guardia (noche) $ 600.000
Servicios Terceros
Guia Turistico $ 500.000
Productor Eventos $ 1.000.000
Mucamas / Camareras (T.A.) $ 460.000
Personal de Aseo $ 460.000
Personal de Seguridad $ 600.000
Ayudantes de Cocina (1/2 jornada) $ 350.000
Garzones $ 300.000
Bartender $ 360.000
DJ $ 1.800.000
Fotografo $ 840.000
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competencias Total de
requeridas ingreso
Descriptores de
para cada uno
cargo
de ellos.
Meta
2. Identificar las
100%
fuentes Convenios con
externas de instituciones
reclutamiento educacionales
: Portales de que impartan
empleo; carreras afines
bolsas de con el centro de
trabajo; redes eventos:
sociales. gastronomía,
hotelería,
3. Utilizar
turismo.
herramientas
de selección
de personal
para evaluar a
los
candidatos.
1. Determinar los perfiles de cargo incluyendo las competencias para cada uno de ellos:
● Revisión de documentación interna, tales como el organigrama de la empresa y los
descriptivos de puestos.
● Entrevistas de levantamiento de información a cada uno de los colaboradores respecto a
las funciones que realizan y responsabilidades que tienen en su puesto de trabajo, las
mismas que fueron validadas por el jefe inmediato de cada posición.
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Política: Reforzar los valores y la misión del Centro de Eventos con los empleados, lo que
permitirá crear un vínculo de pertenencia entre los empleados y la empresa.
El objetivo es mantener una baja rotación de personal, reteniendo a los mejores empleados.
Compartir con los trabajadores alguno de los posibles cambios, compartir la estrategia del
negocio e incluso la información referente a los objetivos del período. Si los trabajadores se sienten
partícipes del crecimiento, también identificarán este como propio fomentando más aún su
motivación y la sensación de pertenencia e integración con el equipo.
La instancia que se generará con la Evaluación del desempeño será fundamental para
detectar, tanto el potencial de desarrollo de cada empleado como su capacidad de liderazgo. A
través de este proceso se buscará potenciar a los empleados menos fuertes, de tal manera de obtener
un equilibrio en el equipo. Será el responsable del área o equipo, quien será el tutor de este
empleado, de tal forma de acompañar su trabajo durante una hora diaria y compartir experienc ias.
Se deberá revisar cada mes la evolución de cada empleado. Esto nos permitirá ir
desarrollando políticas de motivación, si es necesario, que permitan apoyar el proceso. El superior
directo será el encargado de este proceso y deberá traspasar las necesidades de capacitación de su
equipo al área de RRHH, quienes deberán generar las actividades de capacitación necesarias a fin
de acotar las brechas detectadas.
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Política: Establecer un programa de capacitación que permita acortar las brechas en las
competencias de los colaboradores.
2. Generar
Crear una
retroalimenta
cultura de mejora
ción
continua.
permanente
con los
colaboradore
s para
reforzar
mejoras y
corregir
errores.
● Realizar un diagnóstico con los jefes inmediatos para conocer la problemática y determinar
si está amerita acciones de capacitación.
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● Revisar los resultados de las brechas identificadas en cuanto a las competencias por puestos
para tomarlo en cuenta como insumo para la elaboración del plan anual de capacitación.
● Determinar las acciones de capacitación en función de la problemática identificada.
● Entrevistar a los colaboradores a fin de asegurar que las acciones planteadas impactarán
positivamente en sus funciones.
● Conocer la demanda personal de los colaboradores en cuanto a formación y aprendizaje.
● Proponer el plan de capacitación anual en función de los resultados del diagnóst ico,
precisando acciones a ejecutar, presupuesto y plazos.
● Identificar posibles proveedores que brinden el servicio de capacitación.
● Validar el plan anual.
● Difundir el plan anual con los colaboradores.
Cada cargo contará con un perfil y requisitos profesionales que deberá cumplir el
candidato. Esto no solamente permite contar con una pauta, a la hora de reclutar y seleccionar al
personal, sino que se transforma en la referencia sobre la cual basarse al momento de evaluar el
desempeño de cada trabajador o empleado.
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PRESUPUESTO RR HH
ene-24 feb-24 mar-24 abr-24 may-24 jun-24 jul-24 ago-24 sept-24 oct-24 nov-24 dic-24 Totales
Remuneraciones $ $ $ 16.210.000 $ 16.210.000 $ 16.210.000 $ 16.210.000 $ 16.210.000 $ 16.210.000 $ 16.210.000 $ 16.210.000 $ 16.210.000 $ 16.210.000 $
16.210.000 194.520.000
16.210.000
Beneficios $ $ $
1.621.000 2.431.500
4.052.500
Aportes Patronales $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
810.500 810.500 810.500 810.500 810.500 810.500 810.500 810.500 810.500 810.500 810.500 810.500 9.726.000
$ $ $ 17.020.500 $ 17.020.500 $ 17.020.500 $ 17.020.500 $ 17.020.500 $ 17.020.500 $ 18.641.500 $ 17.020.500 $ 17.020.500 $ 19.452.000 $
17.020.500 208.298.500
17.020.500
Reclutamiento y $ $ $ $
Selección
500.000 500.000 500.000 1.500.000
Capacitación $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
170.205 170.205 170.205 170.205 170.205 170.205 170.205 170.205 186.415 170.205 170.205 194.520 2.082.985
Desarrollo de Personas $ $ $
670.205 170.205 170.205 170.205 670.205 670.205 170.205 170.205 686.415 170.205 170.205 694.520 4.582.985
Servicios de Terceros $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
9.260.000 9.260.000 9.260.000 9.260.000 9.260.000
9.260.000 9.260.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 65.520.000
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 29.406.520 $
26.450.705 26.450.705 17.330.705 17.830.705 17.830.705 17.330.705 17.330.705 28.587.915 26.450.705 26.450.705 278.401.485
26.950.705
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NEGOCIOS DIGITALES
Dimensiones:
La unidad de negocio Cajón del Maipo está centrada en la experiencia al cliente, porque es
una empresa de servicios en eventos y orientada a satisfacer una necesidad física sobre la demanda
hacia hospedaje y eventos. Desde el punto de vista físico, cuenta con una infraestructura acorde a
la demanda solicitada, sin embargo, no cuenta con la capacidad y herramientas digitales para
entregar una experiencia completa, en base al supuesto de no tener una retroalimentación sobre el
servicio entregado o no tener análisis de quejas y reclamos está carente de información relevante
sobre la Satisfacción del cliente (CSAT) hacia nuevos servicios y así poder determinar falenc ias
en sus procesos.
El porcentaje que se atribuye hacia la transformación digital que tiene esta unidad de
negocio es de un 50%, este porcentaje se determina en base a que no requiere de una herramie nta
digital para realizar el servicio, pero si es necesario tener en cuenta que, mejorar la experiencia
requiere de los conocimientos que entrega el cliente al finalizar su estadía o evento.
En resumen, la satisfacción del cliente es sobre un servicio físico que requiere de tecnología
convencional para su realización, por ejemplo, equipos de sonido, amplificación, micrófo nos,
televisión, etc. Logrando una experiencia acorde al mercado y expectativas del cliente, sin
perjuicio de esto, está desvalida a la hora de tomar decisiones, proponer soluciones y mejorar la
satisfacción hacia un nuevo servicio, porque no tiene la capacidad de saber la apreciación de estos.
2. Estrategia.
Si planteamos sobre el supuesto que el Centro de Eventos tendrá acceso a las nuevas redes
de conexión sobre las que se trabaja en el Cajón del Maipo, debería tener un propósito o algún plan
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de acción en el tiempo destinado al desarrollo digital, no contar con una infraestructura (acceso a
internet) le proporciona una desventaja respecto a una estrategia organizacional digital y respecto
a aquello es necesario la pronta conexión a esta. Esto podría proporcionar una nueva capacidad
para la toma de decisiones, mejorar procesos internos y procesos de comercialización.
Desde la perspectiva del desarrollo organizacional se determina que hay una línea en la que
podría digitalizar sus procesos internos, como podría ser planificación de los Recursos Humanos,
en base algún modelo digital. Con el acceso a las redes de conexión se deberá tener la capacidad
de adquirir los mejores talentos y su retención en la unidad de negocio.
En base al supuesto que el nuevo escenario del porvenir sobre la adaptación hacia los
nuevos mercados digitales se puede vislumbrar un 40% de transformación digital, porque se
expresa la necesidad de contar con nuevos caminos digitales, pero en base al presente se determina
que los cambios se realizan a menor escala.
Con un 45% de transformación hacia la innovación, los mismos servicios y requerimie ntos
hacen que se adapten estas tecnologías, pero carece de herramientas para comercializac ió n,
promoción y ventas en línea.
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AEA0307 Taller de Titulación Cátedra 2
En base al supuesto sobre falta de conexión a las redes se puede mencionar que no existen
grandes volúmenes de datos para analizar y tomar decisiones empresariales, existen datos
recopilados sobre los servicios ofrecidos de los clientes, pero sin la necesidad de generar un
análisis, determinar acciones y propuestas. La cantidad de datos proporcionados no hace referencia
a un big data y respecto a lo anterior se determina que la transformación sobre datos y análisis de
esto es alrededor del 20%.
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AEA0307 Taller de Titulación Cátedra 2
Con el supuesto que el Centro de Eventos tiene la disponibilidad para obtener acceso a la
red local por medio de fibra óptica, nace la capacidad de generar negocios digitales con el objetivo
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Marketplace
Este requiere de 15 días para su implementación y utilización definitiva, por lo cual será
requerido en el primer mes y propuesto en la estrategia, ya que representa una oportunidad en el
aumento de ventas directas desde el segundo mes de la estrategia, lo cual requerirá de algunas
herramientas y personal idóneo para la operación, acceso a internet para su habilitación y
operación.
Requerimientos:
Costos:
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Tiempo de Implementación:
Costos de Operación:
Porcentaje sobre las Ventas pagadas a Booking.
Ciberseguridad.
Encargado de Marketing.
Internet mensual.
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humanos, entendiendo que este software es un integrador a nivel empresarial pero como
justificación en la primera etapa solo se requiere en RRHH, como segunda etapa se podrá
implementar a nivel empresarial, aumentar la capacidad operativa, disminución de tiempos y
costos asociados. Algunas de las características principales para la implementación de esta
herramienta digital son:
Requerimientos:
Costos:
Softland (software).
Mensualidad para obtener ciberseguridad.
Hardware.
Talento humano para uso de la herramienta.
Acceso a Internet.
Capacitaciones.
Soporte técnico.
Tiempos de Implementación:
La implementación final se detalla a 6 meses, tiempo requerido para el correcto uso de esta,
sin errores lógicos del software, la necesidad de capacitar al personal requerido y los
recursos que esta ERP conlleva:
Mes 1: Búsqueda de la ERP que se adapte a las necesidades de la empresa. Y servicios de
seguridad cibernética para el centro de eventos en todos sus nuevos negocios digitales.
Mes 2: Solución a los requerimientos que necesita el centro de eventos para poder utilizar
esta herramienta digital, tales como, contratación de acceso a Internet, compra de
dispositivo hardware y talento humano para la operación de esta.
Mes 3: Creación del Software en base a los requerimientos propuestos y capacitación del
personal a cargo de las herramientas ERP.
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Costos de Operación:
Se plantea que la obtención de este negocio sea dentro del mes 2, al tener a la disposició n
del cliente el Marketplace (realizado en el mes 1 para la utilización de este en el mes 2), podemos
realizar este negocio para promocionar, publicitar y comercialización en este.
Requerimientos:
Plataforma para publicidad del Centro de Eventos, para generar seguidores, realizar ofertas
en base a temporadas y obtener resultados sobre la opinión del cliente sobre el Centro.
Encargado de Marketing para generar la publicidad, administración de las Redes Sociales,
publicar contenido relevante para los usuarios de las plataformas, etc.
Dispositivos hardware (Computador, Smartphone), para tener acceso a las plataformas
digitales.
Acceso a Internet mensual para poder realizar todas las acciones necesarias en publicidad.
Contratación de ciberseguridad para protección de los datos administrativos, datos
internos, etc.
Soporte técnico para los dispositivos hardware.
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Acceso a galería de fotos, videos y artículos relevantes sobre el Centro de negocios para
hacer la publicidad requerida.
Costos:
Tiempos de Implementación:
Costos de Operación:
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AEA0307 Taller de Titulación Cátedra 2
● Marketplace:
Por otra parte, esto intensifica la competencia, porque al existir una cantidad amplia de
Centro de Eventos, requiere de una excelencia en los servicios, la gestión efectiva de las reseñas y
la reputación en la plataforma es crucial, ya que las opiniones de los clientes pueden tener un
impacto directo y la comparación de precios y servicios podría volverse más transparente.
Marketplace vs E-commerce
Marketplace permite al centro ofrecer no solo sus propios servicios y espacios, sino
también integrar ofertas y comparar precios, pensando en el cliente que tiene como base y requiere
la observación y ampliar sus oportunidades al realizar una compra o reserva. Esto amplía la oferta
del centro y crea un ecosistema más completo para los clientes, brindándoles soluciones integra les
para sus eventos.
También requiere de tiempos de implementación más acotados y fácil acceso, permitie ndo
no solo visibilidad por página web, más bien por todos los medios requeridos por el cliente,
permitiéndole al Centro de Eventos una proyección más rápida de acceso al cliente por los medios
digitales.
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Además, un sistema ERP para RRHH proporciona herramientas analíticas que permitir ían
al centro obtener datos clave sobre la fuerza laboral. Esto incluiría datos sobre la productividad, la
utilización de recursos humanos, contratación, y otros indicadores importantes. Estos datos ayudan
en la toma de decisiones estratégicas, permitiendo al centro adaptarse de manera más efectiva a
las demandas cambiantes del mercado y optimizar la eficiencia operativa.
Por lo tanto, la implementación de un ERP para RRHH en el Centro de Eventos Cajón del
Maipo se justifica por su capacidad para optimizar la gestión de recursos humanos, proporcionar
datos analíticos y mejorar la eficiencia operativa, contribuyendo así al éxito general de la
organización. Sin dejar de mencionar que este software tiene a nivel empresarial muchos
beneficios, al hacer la implementación de esta, simplifica varios procesos internos no solo en
RRHH, también en gestión clientes, finanzas, inventarios, etc. Se deja constancia que solo se hace
la implementación en Recursos Humanos por que requiere de menos tiempo y se plantea que en
una segunda etapa se requiera la implementación en otras áreas del Centro de Eventos.
La elección del ERP Softland para RRHH en lugar de otras herramientas similares se basa
en la capacidad integral y la funcionalidad completa que ofrece. Mientras que algunas herramie ntas
pueden centrarse en aspectos específicos de la gestión de recursos humanos, Softland aborda de
manera holística todas las áreas relacionadas con la administración del personal.
Además, Softland ofrece módulos adicionales que pueden adaptarse a las necesidades
específicas del Centro de Eventos Cajón del Maipo, como la gestión financiera, logística o de
inventario. Esta capacidad de personalización y expansión permite que el ERP crezca junto con la
organización y se adapte a sus cambiantes requisitos. También reduce la posibilidad de errores y
duplicación de datos al eliminar la necesidad de transferir información entre diferentes
herramientas.
Elegir Softland ERP para RRHH en lugar de otras herramientas similares se justifica por
su enfoque integral, capacidad de integración, personalización y escalabilidad, brindando una
solución completa y eficiente para la gestión integral de recursos humanos en el Centro de Eventos.
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El entorno digital evoluciona rápidamente, y los negocios basados en publicidad están bien
posicionados para adaptarse a las últimas tendencias.
Los usuarios finales, como clientes que buscan servicios de eventos en el Cajón del Maipo,
pueden acceder a información y recursos proporcionados por el Centro de Eventos de forma
gratuita.
● Marketplace
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Acceso a Internet: Para realizar todos los requerimientos necesarios propiamente tal de la
Plataforma Booking.
● Publicidad
Acceso a Internet: Para realizar todos los requerimientos necesarios propiamente tal para
la creación de contenido.
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Inteligencia Artificial (IA): La IA puede utilizarse para analizar grandes conjuntos de datos
y predecir tendencias, permitiendo la optimización automática de las estrategias publicitarias y la
identificación de oportunidades.
● ERP
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Escalabilidad: La capacidad del ERP para escalar y adaptarse al crecimiento del centro de
eventos es crucial.
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Conclusión
El objetivo del trabajo fue desarrollar una planificación para el Centro de Eventos Cajón
del Maipo en cada una de sus áreas de negocios, con el fin de determinar sus objetivos comerciales,
presupuestos de inversión y financiamiento, como también las acciones funcionales de las áreas
de Recursos Humanos y Negocios Digitales. Para llevar a cabo esta planificación se realizaron una
serie de etapas consecutivas que permitieran determinar la consecución del objetivo estratégico.
Para obtener éxito apostamos por la necesidad de contar con un personal adecuado y
especializado, reconociendo lo importante que es para la empresa el capital humano, para así ser
diferenciados de los demás Centros dedicados al mismo rubro.
En base a los planes descritos se elaboró un plan financiero que concluye que para lograr
los objetivos planteados se procederá a compartir la inversión inicial con un 50% de parte de los
accionistas y el otro 50% con un crédito al largo plazo.
Con todo lo anterior creemos en la viabilidad del plan, basados en una proyección de ventas
responsable que nos dará rentabilidad y con eso poder cambiar la estructura financiera del balance
al final del ejercicio.
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Glosario
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Bibliografía
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