F-SIG-007

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 1.0

06-01-2021

Nombre del proceso Tratamientos térmicos y Recalcado Tipo de proceso Misional

Objetivo del proceso
Alcance del proceso
Gerencia de área
Obtener las propiedades mecánicas requeridas mediante tratamiento térmico de temple y revenido, normalizado y
revenido, así como también la fabricación de recalque a tubería OCTG. Cumpliendo las especificaciones determinadas en
los procedimientos y plan de calidad del proceso de la planta de Tratamiento Térmico y Recalcado.
Este proceso es aplicable para la tubería procesada en la planta de CSP Tubo 360, realizando procesos de aquellos tubos
que requieran tratamiento térmico y Recalcado los cuales puedan ser procesados en las líneas de Recalcado, TT1 y TT2.
Ingeniero de Producción
Producción Responsable proceso Tratamientos Térmicos y
Recalcado

Proveedores Entradas Actividades Salidas Cliente

Planear
1. Organización de Personal Operativo
1. Programación de
la producción. 1. Entrega de reportes
1.1. Elaboración de programas de
de producción.
producción
1.1 Orden de 1. Planificación y
1.Planificación y Fabricación. 1.1 Entrega de control de la
2. Preparación de criterios de
Control de producción. consumo de materia producción.
aceptación/rechazo
2. plan de Calidad. prima e insumos
2.Calidad 2. Calidad
3. Preparación de equipos de medición y
2.2. Inspección de 2. Entrega de
verificación
3.Seguimiento y materia prima documentos de 2.1. Laboratorio
4. Estrategia de Procesamiento
Medición. calidad producto
2.3. Resultados de (registros). 3. Planificación y
5. Verificación de insumos
4.Tratamiento térmico Laboratorio Control de
2.1. Entrega de tubos Producción.
6. Verificación de aprobación de materia
5.Almacén R&S. 3. Instrumentos muestra para ensayos
prima y traslado
calibrador/verificados de dureza, tensión, 4. Logística
metalografía, análisis
7. Organización de personal de
4. Hojas de iniciación, químico.
mantenimiento, inspección de
controles de proceso
equipos/máquinas.
5. Insumos
8. Ejecución de actividades de mejora

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Hacer
1. Proceso de Recalcado (si requiere).
2. Codificación Tubería Mesa de Entrada.
3. Ingreso a Horno Austenizado.
4. Templado.
5. Ingreso a Horno Revenido.
6. Enderezado.
7. Mesa de enfriamiento.
8. Inspección visual dimensional de tubería
enderezada

Verificar
6. RTM 1. Control de Procesos (Rendimiento).
6.1. Recepción de 1.1. Control de Consumos.
6. Logística. 3. Entrega de Producto
Materia Prima.
semielaborado acorde
7.Mantenimiento 2. Medición dimensional a la orden de 5. Mantenimiento
7.Servicio 2.1 Resultados de ensayos de laboratorio
eléctrico. fabricación. eléctrico y
Mantenimiento
mecánico
eléctrico. 3. Vigencia de instrumento de medición y
8. Mantenimiento 3.1. Generación de
mecánico verificación controles de proceso 6. Ingeniería –
8. Servicio de
para cada orden de Taller central.
mantenimiento 4. Set point/condiciones de Recalcadora –
9. Ingeniería – Taller fabricación
mecánico Hornos – Quench - Enderezadora.
central.
4. Entrega de producto
9. Servicio de 4.1. Control de Ingreso de Tubería. no conforme temporal
montajes y mejoras 4.2. Tasa de aprobación de producto y definitivo.

5. Entrega de producto semielaborado y NC

Actuar
1. Identificación y segregación de producto
NC.

2.Identificación de producto semielaborado y

en proceso.

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Requerimientos aplicables al proceso

Normativos (Cláusulas aplicables)

4.5 Control de Registros, 4.4, 4.5 - 5.3 Evaluación y gestión del riesgo, 5.5, 5.7, 5.9, 5.10, 5.11 Gestión del
API Q1 ed. 9° cambio (MOC) - 6.2 Monitoreo, medición, análisis y mejora del SGC - 6.3 análisis de datos - 6.4 Mejora - 10,
10.13.8

Capítulo 4. Contexto de la Organización – 5.2.2 Comunicación de la política de la Calidad - 6.1, 6.3

ISO 9001:2015 Planificación de los cambios, - 7.3, 7.4 Comunicación - 7.5 Información documentada – 8.5, 8.6, 8.7 - Capítulo
9. Evaluación del Desempeño - Capítulo 10. Mejora

Capítulo 4. Contexto de la Organización - Capítulo 5. Liderazgo y compromiso – Capitulo 6 Planificación – 7.5

ISO 45001:2018 Información documentada - Capítulo 8. Planificación y control operacional (8.12 Eliminar peligros y reducir
riesgos SST, 8.13 Gestión del cambio) - Capítulo 9. Evaluación del Desempeño - Capítulo 10. Mejora.

SAGRLAFT Circular Básica Jurídica 100-000005 de 2017 Superintendencia de Sociedades

HABEAS DATA Ley 1581 de 2012 – Decreto 1377 de 2013 – Superintendencia de Industria y Comercio

API 5CT 6.2, 6.3, 6.5, 8.11.5, 10.13.9, 10.14

API 5 L 8.12, 8.13, 8.2, 9.10, 9.11

Resolución 067 de 2016 - DIAN: Requisitos mínimos para solicitar y mantener la autorización como operador
OEA Importador
económico autorizado para importador

Otro aplicable Ver matriz de requisitos normativos aplicables de Calidad

Requerimientos Legales: Ver matriz de requisitos legales y normativos de SST y de la Gestión ambiental aplicables

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Partes interesadas
Información documentada del SIG (Procedimientos, instructivos, manuales, documentos) (Clientes, proveedores,
empleados, áreas, otros)
Procedimientos:

1. Procedimiento Realización recalques

2. Procedimiento pulido de recalque
3. Procedimiento Inspección Final Recalcado
4. Procedimiento IVD inicial
5. Procedimiento de tratamiento térmico
6. Procedimiento de enderezado
7. Procedimiento de IVD en tratamientos térmicos
8. Procedimiento de recuperación de tubería NC TT

Instructivos:
1. Instructivo ajuste y operación enderezadora tt1
2. Instructivo calibración y ajuste del enderezador Cartacci
3. Instructivo de operación Cartacci
1. Producción
4. Instructivo de operación horno de austenizado TT2
2. PCP
5. Instructivo de operación horno de revenido TT2
3. Calidad
6. Instructivo de operación Quench TT2
4. Mantenimiento
5. HSE
Otros:
6. Cliente
1. Procedimiento de encendido de hornos TT2

Registros:
1. Formulario Resumen de procesados por lote
2. Check list tratamientos térmicos - línea TT II
3. Control de procesos enderezado TT2
4. Formulario Control De Proceso Tratamientos Térmicos ll
5. Formulario inspección de tratamiento térmico
6. Formulario Inspección Enderezado Casing y Tubing
7. Formulario Seguimiento de Codificación de tubería
8. Formulario seguimiento de corte de tubería
9. Formulario Trazabilidad Temple
10. Tratamiento térmico de reproceso

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Cargo Describa la asignación de Responsabilidades y Autoridades que tiene cada cargo dentro del proceso R A

Efectuar el pulido de las rebabas laterales y frontales en la forja después del recalcado de los tubos de acuerdo con lo
R
establecido en los procedimientos, con el fin de obtener una superficie con acabado adecuado.

Asegurarse de aplicar la numeración de la tubería siguiendo el orden secuencial de los tubos y teniendo en cuenta el inicio y
el final de cada lote, verificando que la numeración del esténcil coincida con la numeración aplicada antes de ingresar a R
Auxiliar de tratamiento térmico.
producción Vigilar el flujo de la tubería en la mesa de salida de la línea de tratamiento térmico, con el fin de detectar y reportar
R
problemas que afecten la continuidad del proceso.
Reportar a su jefe Inmediato cualquier situación que afecte la Calidad o entrega del producto por no cumplir los parámetros
R
establecidos en el plan de Calidad o la documentación establecida en el Sistema de Gestión de Calidad.
Asumir y ejecutar las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato en cumplimiento del propósito del cargo. R
Monitorear el proceso de tratamientos térmicos de la tubería, haciendo seguimiento a las condiciones de operación de los
hornos y el quench, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de tratamiento térmico la hoja de iniciación, con el fin
R
de efectuar los ajustes necesarios para mantener el proceso bajo condiciones controladas y cumplir las especificaciones
establecidas en el plan de calidad.
Velar por la integridad de los equipos eléctricos y electrónicos concernientes a la captura de datos (pirómetros,
computadores, consolas) e informar a su supervisor y/o encargado de mantenimiento en caso de detectar fallas en el R
proceso y/o equipos.
Diligenciar correctamente los formularios de control de proceso de austenizado, temple y revenido, el formulario de control
R
de tratamiento térmico de revenido
Operador
tratamientos Diligenciar correctamente el formulario de toma de tiempos de producción R
térmicos Registrar en el libro de actas todas las acciones o eventualidades relevantes para el proceso (lote en proceso, consecutivos
R
de muestra, estado de las bombas, etc.)
Cumplir el procedimiento de encendido y apagado de los hornos. R
Tomar la muestra de temple de acuerdo el plan de muestreo establecido en el plan de calidad y el instructivo de toma de
R
muestras.
Reportar a su jefe Inmediato cualquier situación que afecte la Calidad o entrega del producto por no cumplir los parámetros
R
establecidos en el plan de Calidad o la documentación establecida en el Sistema de Gestión de Calidad.
Asumir y ejecutar las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato en cumplimiento del propósito del cargo. R

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Monitorear el proceso de recalcado de la tubería, haciendo seguimiento a las condiciones de operación de la máquina y
equipos auxiliares, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de tratamiento térmico la hoja de iniciación, con el
R
fin de efectuar los ajustes necesarios para mantener el proceso bajo condiciones controladas y cumplir las
especificaciones establecidas en el plan de calidad.

Velar por la integridad de los equipos eléctricos y electrónicos concernientes a la captura de datos (pirómetros,
computadores, consolas) e informar a su supervisor y/o encargado de mantenimiento en caso de detectar fallas en el R
proceso y/o equipos.
Operador de recalcado
Diligenciar correctamente los formularios de control de proceso de recalcado R

Diligenciar correctamente el formulario de toma de tiempos de producción R

Registrar en el libro de actas todas las acciones o eventualidades relevantes para el proceso (lote en proceso,
R
consecutivos de muestra, estado de las bombas, etc.)
Asumir y ejecutar las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato en cumplimiento del propósito del
R
cargo.
Operar y monitorear el proceso de enderezado, verificando y ajustando los parámetros de operación de la máquina
R
conforme a lo establecido en la hoja de iniciación de enderezado y el procedimiento de enderezado

Mantener comunicación con el inspector visual dimensional para estar informado sobre el desempeño del proceso en
R
cuanto a la calidad del enderezado y tomar las acciones necesarias para reducir los rechazos por rectitud.
Operador de Realizar limpieza periódica a la máquina con el fin de asegurar su adecuado funcionamiento y mantener la calidad y la
enderezado R
continuidad del proceso de enderezado.
Informar a su supervisor en cuanto a los cambios realizados en la máquina para que estos sean verificados y consignar
R
cada cambio realizado en el control de proceso asignado.
Asumir y ejecutar las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato en cumplimiento del propósito del
R
cargo.
Velar por la integridad de los instrumentos de medición y verificar que siempre se utilicen con la calibración vigente, y en
R
caso contrario, llevarlos a metrología para efectuar su calibración.
Registrar los resultados de las inspecciones diligenciando correctamente los formularios de inspección, contribuyendo a
Inspector visual R
asegurar la trazabilidad del producto y el control de la producción.
dimensional
Determinar la conformidad del producto, registro e identificación de no conformes R

Segregación de tubos no conformes según criterios de rechazo/aprobación R

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Inspeccionar y definir la conformidad de los tubos siguiendo los procedimientos de inspección teniendo en cuenta los
R
criterios de aprobación y rechazo indicados en el plan de calidad.

Realizar mediciones dimensionales referentes a rectitud, ovalidad y todos los parámetros incluidos en los
R
procedimientos de inspección para determinar conformidad del producto
Identificar la tubería no conforme de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de estado del producto R

Inspector visual Aplicar de acuerdo con las instrucciones de su supervisor, la respectiva identificación a las distintas referencias
R
dimensional procesadas, con el fin de evitar mezclas de grados o espesores dentro del proceso productivo.
Realizar el proceso de marcación (esténcil) de la identificación del producto para asegurar la trazabilidad. R
Indicar al operador de puente grúa cuál o cuáles serán los tubos a los que se les debe realizar toma de muestra para
R
verificar propiedades mecánicas y asegurarse que el auxiliar de producción realice el corte de esta
Avisar a su supervisor y personal de la línea de producción la identificación de defectos y no conformidades en el
producto, para tomar los correctivos de manera temprana buscando minimizar las pérdidas de tiempo por rechazos y R
reprocesos.

Realizar el cargue o descargue de tubería en cada uno de los procesos productivos donde se disponga de puente grúa. R
Realizar cualquier otro movimiento de tubería o equipos, necesario para mantener la continuidad del proceso y que le
R
sea designado por su supervisor.
Informar acerca de anomalías presentadas en los equipos de izaje y accesorios R

Operador y aparejador Evacuar la tubería que se encuentra OK y/o NC, cumpliendo con el procedimiento de control de producto no conforme
R
de puente grúa y estado del producto
Hacer el cargue de tubería en tráileres para enviar a patio de almacenamiento R
Asumir y ejecutar las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato en cumplimiento del propósito del
R
cargo.
Detener la operación en caso de que se presente una falla en el equipo de izaje. A
Participar en los procesos de inducción y reinducción organizacional, sensibilización, capacitación en el sistema de
gestión de la calidad y las normas de producto
R
Supervisor de
Producción Cumplir con las políticas, funciones, responsabilidades específicas y lo establecido en la documentación del Sistema de
Recalcado/Tratamiento Gestión de la Calidad y las definidas en los planes de calidad de producto cuando aplique.
R
Térmico
Reportar a su jefe Inmediato cualquier situación que afecte la Calidad o entrega del producto por no cumplir los
parámetros establecidos en el plan de Calidad o la documentación establecida en el Sistema de Gestión de Calidad.
R

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Verificar que los formularios y demás documentos utilizados en el proceso se diligencien de manera correcta, con el fin
de que la información suministrada sea confiable y fidedigna para la toma de decisiones concernientes al control de la R
producción.

Reportar los problemas surgidos en el transcurso del proceso productivo y tomar las decisiones que estén a su alcance
para resolverlos, con el fin de mantener la continuidad del proceso, teniendo en cuenta el consentimiento del ingeniero R
líder de la planta de tratamientos térmicos.

Verificar el buen funcionamiento de los equipos y reportar inmediatamente al encargado de mantenimiento las fallas
mecánicas y/o eléctricas.
R

Participar de forma activa en los procesos de mejoramiento del sistema de Gestión de Calidad. R
Garantizar el aseo interno del área de producción R
Comunicar los objetivos, metas y programas de producción, y las directrices dadas por el ingeniero de producción a todo
el personal a su cargo, con el fin de focalizar los esfuerzos hacia el cumplimiento de estos.
R

Organizar la carga de trabajo del personal, asignando las tareas y gestionando el suministro de los recursos necesarios
para ejecutarlas.
R
Supervisor de
Producción
Orientar al personal sobre el correcto desarrollo de su trabajo y velar por el cumplimiento de los procedimientos e
Recalcado/Tratamiento
instrucciones de trabajo.
R
Térmico
Mantener comunicación con el personal para estar informado sobre el desempeño de sus actividades y brindarles el
apoyo necesario en caso de que lo requieran.
R

Informar a Gestión Humana todas las novedades de personal correspondientes a ausencias, incapacidades, etc. R
Informar al personal a cargo sobre las capacitaciones programadas, para que asistan a ellas R
Verificar el correcto registro y control de tiempos muertos de la producción R A
Elaboración de hojas de iniciación de hornos tratamiento térmico y enderezador R A
Supervisar el ajuste de condiciones de proceso de las máquinas y equipos de la línea R A
Verificar que el material recibido para producción esté acorde a la orden de fabricación y el plan de calidad R A
Verificar el cargue de mesa de entrada, Inspección visual inicial y marcación de tubos R A
Monitorear las variables de proceso durante el tratamiento térmico de tubos R A
Verificar que la toma de muestras para verificación de propiedades se realice de manera adecuada según los R
procedimientos operativos y planes de calidad
A

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Verificar el correcto proceso de enderezado de tubos R A

Verificar que la marcación o estencilado de tubos esté acorde a las órdenes de fabricación y planes de calidad R A
Asegurar la correcta disposición de tubos no conformes R A
Verificar que, durante el movimiento de tubos, almacenamiento y cargue de tráileres se cumpla el procedimiento de
control de producto no conforme y estado del producto
R A

Elaborar, revisar periódicamente los procedimientos, instrucciones y otros documentos del Sistema de Gestión de la
Calidad que se utilizan en el desarrollo de los procesos, así como velar y supervisar porque se pongan en ejecución las R
versiones vigentes y se cumpla lo establecido en ellos.

Supervisor de Identificar, documentar y comunicar la gestión del cambio en sus procesos, velando por la integridad del Sistema de
gestión de la Calidad
R
Producción
Recalcado/Tratamiento
Liderar e impartir el entrenamiento del cargo al personal asignado bajo su mando. Con el fin de desarrollar las
Térmico
habilidades y destrezas necesarias para la realización de su trabajo.
R

Documentar y liderar la puesta en marcha de las acciones correctivas, preventivas y de mejora identificadas en su área
o proceso a cargo
R

Verificar que el personal bajo su cargo cuente con los recursos necesarios para desempeñar sus funciones. R
Verificar que cumplen con las políticas, normatividad y asignación de responsabilidades específicas de cada cargo y las
definidas en los planes de calidad de producto cuando aplique.
R

Autorizar las salidas de materiales, herramientas e insumos necesarios para el trabajo de la línea. R A
Asumir y ejecutar las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato en cumplimiento del propósito del
cargo.
R

Dar soporte y participar en los procesos de inducción y reinducción organizacional, sensibilización, capacitación en el
sistema de gestión de la calidad y las normas de producto cuando le sea requerido.
R

Cumplir con las políticas, funciones, responsabilidades específicas y lo establecido en la documentación del Sistema de
Gestión de la Calidad y las definidas en los planes de calidad de producto cuando aplique.
R
Ingeniero de
Producción Reportar a su jefe Inmediato cualquier situación que afecte la Calidad o entrega del producto por no cumplir los
parámetros establecidos en el plan de Calidad o la documentación establecida en el Sistema de Gestión de Calidad.
R
Recalcado/Tratamiento
Térmico
Reportar los problemas surgidos en el transcurso del proceso productivo y tomar las decisiones que estén a su alcance
para resolverlos, con el fin de mantener la continuidad del proceso, teniendo en cuenta el consentimiento del ingeniero R
líder de la planta de tratamientos térmicos.

Participar de forma activa en los procesos de mejoramiento del sistema de Gestión de Calidad. R

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Comunicar a los supervisores los objetivos, metas y programas de producción, y las directrices dadas por la gerencia R
Organizar la carga de trabajo del personal, asignando las tareas y gestionando el suministro de los recursos necesarios
para ejecutarlas verificando la programación del personal operativo.
R

Orientar al personal sobre el correcto desarrollo de su trabajo y velar por el cumplimiento de los procedimientos e
instrucciones de trabajo.
R

Mantener comunicación con el personal para estar informado sobre el desempeño de sus actividades y brindarles el
apoyo necesario en caso de que lo requieran.
R

Comunicar a los supervisores y personal a su cargo, los objetivos, metas, programas de producción y decisiones de la R
gerencia concernientes al proceso de tratamientos térmicos y establecer las directrices para llevarlos a cabo, con el fin
de focalizar los esfuerzos hacia el cumplimiento de estos.
Coordinar el suministro oportuno de la tubería y los recursos necesarios para garantizar el normal desarrollo del proceso R
productivo.
Autorizar y llevar registro de materiales, herramientas e insumos utilizados en el proceso, con el fin de controlar los R
costos de la producción.
R
Ingeniero de Elaboración de hojas de iniciación de equipos/máquinas
Producción
Hacer seguimiento al cumplimiento de los programas y las órdenes de producción e informar a la gerencia sobre el R
Recalcado/Tratamiento
Térmico desempeño diario de la planta
Analizar el desempeño de los procesos con el fin de establecer mejoras en cuanto a calidad, seguridad, ambiente y R
productividad
Controlar Inventarios de materias primas, producto en proceso y producto semielaborado R

Identificar y reportar a la gerencia de área aquellos requerimientos de formación que el personal a su cargo necesite
para lograr o potencializar su competencia y la eficacia de las actividades asignadas
R

Elaborar, revisar periódicamente los procedimientos, instrucciones y otros documentos del Sistema de Gestión de la R
Calidad que se utilizan en el desarrollo de los procesos, así como velar y supervisar porque se pongan en ejecución las A
versiones vigentes y se cumpla lo establecido en ellos.

Liderar e impartir el entrenamiento del cargo al personal asignado bajo su mando. Con el fin de desarrollar las R
habilidades y destrezas necesarias para la realización de su trabajo.
A

Identificar los riesgos que puedan afectar el Sistema de Gestión de la Calidad y elaborar los planes de contingencias
R
necesarios para su mitigación
A

Asumir y ejecutar las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato en cumplimiento del propósito del
cargo.
R

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Comunicación
SIG
(SGC,
Tipo Cómo Quién
SGSST, SGA, Qué comunicar Cuando comunicar A quién comunicar
OEA,
SAGRLAFT,
(Interna/Externa) comunicar comunica
SGPDP)

Reportes: Diariamente durante el

Internamente:
proceso
1. Gerencia calidad
Supervisor
Reportes de producción y 2. Gerencia producción
Informes de calidad: Diario o según Tratamiento
SGC calidad, Fallas de Interna 3. PCP Escrito/verbal
desempeño/solicitud Térmico y
equipos/máquinas 5. Mantenimiento
Recalcado
6. Ingeniería
Reporte de fallas: antes, durante y
7. Herramientas
después del proceso
Charlas de seguridad: Diariamente
Charlas de seguridad
Reportes de incidentes/accidentes:
Internamente:
Incidentes/accidentes Según ocurrencia Supervisor
1. HSE
Tratamiento
SGSST Interna 2. Gerencia producción Escrito/verbal
Condiciones Condiciones subestándares: Térmico y
5. Mantenimiento
subestándares Cuando se identifiquen Recalcado
6. Ingeniería
Inspecciones de SST Inspecciones de SST: Según
indicadores proactivos

Indicadores
Riesgos/Oportunidades del
Recursos necesarios para el proceso R/O de Gestión
proceso
del proceso
1. Mezcla de producto (espesores,
Físicos Humanos Tecnológicos Económicos R tipos de acero).
1. Productividad

2. Error en Seteo de parámetros en 2. Tasa de

4 inspectores Software Data viewer R
Recalcadora Equipos calidad
3 auxiliares de Acceso a Plataforma
Horno de Austenizado Designación de 3. Error en calibración de equipos de 3. Tasa de
producción interna de documentos R
Quench recursos para medición accidentalidad
4 operadores de (SharePoint)
Horno de Revenido mantenimiento de
máquinas-equipos 1 computador
Enderezadora planta y mejoras R 4. Entrega a cliente tubos NC
1 supervisor de 1 impresora compartida
Puente grúa.
producción 1 teléfono cisco R 5. Falta de personal capacitado

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6. Error en medición de parámetros

R
del producto
7. Error en la marcación de ID del
R
producto
8. No identificación correcta de
R
producto NC.

Elaboró Revisó (SIG) Aprobó

Nayib Quessep Cerra Nombre Andrea Zogby Teófilo da Costa

Ingeniero de producción recalcado y tratamiento térmico Cargo: Jefe de Calidad SG Gerente de producción
24/03/2021 Fecha: 24/03/2021

Historial de cambios
No. Versión interna Fecha Cambio efectuado
Actualización de plantilla
1.0 24/03/2021 Se agregan los siguientes campos: Responsable del proceso, Cliente que recibe,
Responsabilidades y Autoridades, detalle de los recursos necesarios para el proceso,

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