MAPA DE PROCESOS - CASO: PRODUCCIÓN Y COME

PROCESOS ESTRAT

1.Planeamiento 1.Formulación
estratégico de la misión y
Enfoque al cliente (Gerente general) visión
Cliente

2.Control por la dirección 1.Control de

(Gerentes) procesos

Cliente Requisitos de calidad

3.GENERACION A LA DEMANDA

Autoridad 1. 2. 3.
es Requisitos Legales Planeami Desarrollo Marketing
ento de nuevos operativo
comercial Ps/Ss
Requerimientos
Mercado Ps/Ss

Estimado de ventas
4.ABASTECIMIENTO

Insumos
1. Gestión 3.
Proveedo 2.
Materiales de Almacenaje
res Despacho
compras y orden
Equipos

Requerimiento
Cliente
de productos
y servicios
Merca Personal y
do 7.Gestión del 8.Tecnología 9.Servicios
laboral Consultores personal de la generales
información

PROCESOS DE SOP
ODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CILINDROS DE GLP

PROCESOS ESTRATÉGICOS

rmulación 3.Diseño de 4.Diseño de

a misión y 2.Formulación
mapa de estructura
visión de proyectos
procesos orgánica
Cliente
Nivel de
2.Auditorías 3.Medición de la satisfacción satisfacción
internas del cliente

PROCESOS OPERATIVOS
DA
Publicidad Masiva Cliente
3.
Marketing 5. PRODUCCIÓN
operativo Estimado
1. Planeamiento y control de
de Ventas la producción

2. Envasado de GLP en
Cilindros (10 kg y 45 kg)

3. Control de calidad
Insumos

Materiales 4. Control de inventario, Cilindros

e insumos
Equipos

Productos y servicios

6. COMERCIALIZACIÓN

1. Gestión de ventas/servicio
Productos
2. Despacho de ventas Servicios
Cliente
Cobranza
3. Gestión de créditos y cobranza
 10.Gestión 11.Operación y 12.Gestión
protocolar y mantenimiento tesorería y Pagos Cliente
legal de flota finanzas

PROCESOS DE SOPORTE
 Recursos
Nombre del Proceso (humanos e
Entrada Salida Actividades
infraestructura-
equipos)

Generacion de Scop Scop Aceptado Atencion de Scop

Computador,
Documento de sistema Scop y
Generacionde O/C al Atencion de O/C Sistema ERP
Carga y
proveedor por el proveedor
Transporte

Atencionde vale Formato de Vale,

Vale de Combustible Diessel
por grifo Sistema grifo

ABASTECIMIENTO
Cargar GLP a
GLP(Petroperu,Grañ GLP(Petroperu,
Cisterna po el
a y Savia) Graña y Savia) Computador,
proveedor
sistema SAP,
equipo Compresor
de vapor de GLP
y Compresora de
Aire
Precintos(Costa- Precintos,
Planificacion de la
Mega), Pintura(Azul- Pintura y
compra(Explosion
Verde) y Cartilla de Cartilla de
de requerimientos)
Seguridad Seguridad

Planeamiento de
GLP(Petroperu,Grañ Trasiego de
a y Savia) Cisternas a TKs
Estacionarios

Insumos:
Pintura,Precintos y Cilindros 10kg-
Cartilla seg.(ACV, 45kg -
Griferia Ind.Axion) Envasados con
Computador,
GLP(Costa.Me
office Excel
ga)
Programacion de Sistema SAP
Planeamiento de
Ventas -
Disposicon de
Envasado(Costa-
insumos
PRODUCCIÓN Mega)

Básculas de llenado,
Bombas de
envasado, Cilindros
Vacios
 Unidades de
Programacion de Personal
Granel
Ventas Planeamiento de Capacitado para
Cargadas con
Granel(Horecas- carga de unidades Trasiego, carga y
GLP(Horecas-
Grifos) descarga de
Grifos)
Unidades
primarias y
Graneleras

Requerimiento de
Cilindros
envasados(Clientes
Chiclayo,sierra,puebl
os)
Contacto con el Fuerzas de
Solicitud del
Requerimiento de cliente para ser Cliente,Relevar ventas
GLP- informacion,prepar Computador,
COMERCIALIZACIÓN programada e
Granel(Horecas- ar cotizacion y impresora,
ingresar al
Grifos- Seguimiento de Sistema
sistema
Avícolas,Agroindustri propuesta SAP,Movilidad
as)

Licitaciones(Publicas
y Privadas)
 Método Actividades de
Registros Seguimiento/Cont Objetivo del Dueño del
(procedi- Indica-dores
involucrados rol proceso proceso
mentos)

Seguimiento de Pedidos
Procedimiento de Formato de Scop Scop Generados=(Pedi
Sistema de Control dos Generados
de Ordenes de Seguimiento a la Sin
Pedido - GLP Formato O/C Problemas)/(Total
O/C
de Pedidos
Cantidad de
Procedimeinto de
Seguimiento al diesel
despacho de Vale de
consumo de Diesel requeridos/Cantid
combustible Combusstible
- Ruta ad de diesel
Diesel
consumidos
Abastecimiento a
Registro de Jefe de
la planta de GLP Costo por Kilo
Procedimiento de Medidas de los Operaciones y
Seguimiento de e insumos almacenado=(Co Jefe de Planta
alamacenamiento instrumentos de necesarios
Ruta por GPS y sto de operacion
de GLP en medicion de la
Reportes de Ruta y almacenamiento)/
tanques cisterna, Facturas,
Pesaje (Cantifaf de kilos
Estacionarios ticket de pesaje,
almacenados)
guia de Remisión
Verificación de
código de Cantidad de
Registro e
material de compras
Instructivo de
Procedimeinto de acuerdo a correctas /
Muestreo-Control
Almacen O/C,código de Total de
de calidad,
ubicación y compras
Facturas, Guias
condiciones de hechas
almacenamiento
Procedimiento de Registro de
trasiego de Ingreso y Salida
Seguimiento y
Unidades de Unidades
Control de las
Primarias de Primarias y de
capacidades de los
acuerdo a Granel, registro de
Tks Estacioanrios
protocolo de precintos de
seguriad seguridad

Procedimiento de
Seguimiento y Cantidad de
Almacen-Salida
Control de los Cilindros
de Insumos a
Registro e insumos utilizados Despachados/Ca
producir
Instructivo de ntidad de
Muestreo-Control Disponibilidad de Cilindros
Seguimiento
de calidad Cilindros producidos
Control a los
despachos de las Envasados y
Procedimiento de unidades de GLP y
producción e reparto Disponibilidad de Jefe de Planta
instructivos de GLP para
Envasado de despacho a las
Registro e Seguimiento Unidades de
Cilindros Instructivo de Control a las granel
Maquinaria y máquinas y equipos
equipos de envasado
 despacho a las
Unidades de
granel

Procedimeinto de
carga y descarga
de unidades Registro de Seguimiento y
Cantidad de Gln.
primarias. Medidas de los Control a los
Vendidos/Cantida
Instructivo de instrumentos de ingresos y salidas
d de Gln.
Trasiego de medicion de las de las unidades de
despachados
Unidades a TKs graneleras Granel
Estacionarios y
Viciversa

Registro de
pedidos, Registros Ventas
Corroborar
de Control de Reales/Ventas Jefe
información
Procedimiento despachos, guias, Atención al 100% Planificadas Comercial/Jefe
comercial,
del proceso liquidaciones, de todos los de
Asegurarse de
Comercial Contratos, clientes Granel/Supervis
cotizar con precios
depositos, ores de Venta
actualizados
pagares, creditos
y Cobranzas
Ventas
Cerradas/Cotizaci
ones hechas