GESTIN DE LA CALIDAD PARA MICROEMPRESAS

PROGRAMA MICROEMPRESAS
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GESTIN DE LA CALIDAD PARA MICROEMPRESAS

Normas Aplicadas
ISO 9000 ISO 9001 ISO 9004

Duracin
16 Horas

Objetivos Realizar una sensibilizacin hacia los SGC. Presentar, analizar y aplicar los fundamentos de los sistemas de gestin de la calidad en marco de las normas ISO 9000. Relacionar los principios para la gestin de la calidad. Establecer la estructura de un sistema de gestin de la calidad en red de procesos. Conocer el alcance y aplicacin de la norma ISO 9001. Identificar y analizar los requisitos de la ISO 9001.

Contenido Introduccin. Sensibilizacin. Principios de gestin de la calidad. Fundamentos de Gestin de Calidad. ISO 9000. Enfoque hacia los procesos. Identificacin, anlisis y lgica de los requisitos de la ISO 9001.
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OPORTUNIDADES
Reconocimiento

Preferencia del cliente

ISO 9001 Industria A Industria B Industria C

Incremento de los ingresos

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 Fidelidad del proveedor

Recomendacin y posesionamiento

Colaboradores motivados
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FORTALEZAS
Est usted aqu? Cuenta con una organizacin de verdad, no de papel? Tiene clientes? Est todo por hacer?
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PROBLEMAS DEBILIDADES
Oposicin al cambio SIEMPRE LO HICE ASI No tengo tiempo En realidad requiere de tiempo adicional? La Inversin es alta Quisiera que mi empresa fuera!
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AMENAZAS
Requisitos de clientes

Exigencia de decisin del consumidor

Eficiencia > Eficacia

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LA DECISIN ES SUYA

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ACC
ATRACCIN COMUNICACIN Estrategias de motivacin

CONCIENCIA Sensibilizacin Gana Gana COMPROMISO Responsabilidad Funciones Autoridad

COMUNICACIN
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ALTERNATIVAS DE SENSIBILIZACIN
LO QUE SI Existen opciones de descansar y trabajar. Esto es crecimiento. Todos trabajamos. Relacin Gana-Gana. El certificado es de todos. LO QUE NO Lo quiero para febrero y punto. Estamos prximos a una reestructuracin = calidad. Hay que conseguirlo cueste lo que cueste. Hgalo nicamente usted, seor asesor. El me responde.

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BASES DEL MODELO

PRINCIPIOS DE GESTIN DE LA CALIDAD

LIDERAZGO

ENFOQUE POR PROCESOS

MEJORAMIENTO CONTINUO

O.K.
RELACIONES MUTUAMENTE BENEFICIOSAS CON PROVEEDORES

ENFOQUE CLIENTE

PARTICIPACIN DEL PERSONAL

ENFOQUE DE SISTEMAS

TOMA DE DECISIONES BASADO EN HECHOS

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2.
2.1

FUNDAMENTO DE LOS SGC

SATISFACCIN DEL CLIENTE

Necesidades y expectativas

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Satisfaccin Del Cliente

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Requisitos Del Cliente

ANLISIS DE REQUISITOS DEL CLIENTE

Necesidades y Expectativas del Cliente

Especificaciones de producto requisitos (cliente)

Cliente Procesos de realizacin Satisfecho

+
Otros requisitos: De organizacin De Ley o reglamentarios
Producto aceptado

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Requisitos para el Sistema de Gestin de Calidad - SGC

Requisitos para los productos

ISO 9001 2008

NDICE

IONES IFICAC ESPEC S A TCNIC

NTC Para producto

Acuerdos contractuales Requisitos reglamentarios

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ENFOQUE DE S.G.C.
SGC Clientes Consumidores Dueos Entes regulatorios del estado Proveedores NyE NyE NyE LEYES NyE POLTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD PRODUCTOS Y/O SERVICIOS PREVENCIN DE NO CONFORM. De obra MIDADES Mquinas Mtodos Materia Prima PROCESOS SATISFACCIN DEL CLIENTE Y DE OTRAS PARTES INTERESADAS

PLANEAR

HACER VERIFICAR

ACTUAR

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ENFOQUE DE S.G.A.
CUERPO HUMANO ORGANIZACIN
Poltica de calidad Objetivos de calidad Aseguramiento de la calidad

G. C.

Planificacin de la calidad

Control de calidad Mejora de la calidad

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ENFOQUE BASADO EN PROCESOS

ENTRADAS MATERIALES INSUMOS DATOS

ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 2 ACTIVIDAD 3

SALIDAS PRODUCTO/SERVICIO INFORME

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QU ES UN ENFOQUE BASADO EN PROCESOS?

Es la identificacin y gestin sistemtica de los procesos empleados en una organizacin y en particular las interrelaciones entre tales procesos se conoce como enfoque basado en procesos.

ENFOQUE ANTIGUO
CONTRATO CON LOS CLIENTES

ENFOQUE NUEVO
PROCESO 1

ALMACENAMIENTO DESPACHOS

PROCESO 2
REA 1 REA 2 REA 3

PROCESO 3

P R O D U C T O

COMERCIAL

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FINANCIERA

PRODUCCIN

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MODELO DE UN SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD BASADO EN PROCESOS ENFOQUE ISO

MEJORA CONTINUA DEL S.G.C.

Responsabilidad de la direccin

CLIENTES Y/O PARTES INTERESADAS

Gestin De Recursos

Medicin Anlisis y Mejora

CLIENTES Y OTRAS PARTES INTERESADAS

Requisitos

Satisfaccin
Entrada

Realizacin del producto

Producto Salida

Basado en la Figura 1 de la pgina 4 de la NTC-ISO 9000

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MANERA DE VER UNA FBRICA DE PIZZAS

PROCESOS DE DIRECCIN CONDUCCIN O GERENCIALES PROCESOS DE REALIZACIN, PRODUCCIN O DE VALOR AGREGADO PROCESOS DE SOPORTE (APOYO O ADMINISTRATIVOS)
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VENTAS

REVISIN GERENCIAL

AUDITORAS INTERNAS DE CALIDAD

DISTRIBUCIN

AMASADO

PICADO

ARMADO HORNEADO

PORCIONADO Y EMPAQUE

COMPRAS

MANTENIMIENTO

SISTEMAS

RECURSO HUMANO

GESTIN DE CALIDAD

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POLTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD

P A R T E S I N T E R E S A D A S

N E C E S I D A D E S

POLTICA COMPROMISO PARA: Cumplir requisitos Mejora continua

* OBJETIVO DE CALIDAD

* OBJETIVO DE CALIDAD

* OBJETIVO DE CALIDAD

OBJETIVOS DE CALIDAD: Coherentes con la poltica Se pueden medir

P A R T E S I N T E R E S A D A S

* * * * * * * *

*
RESULTADOS ALCANZADOS

ENTRADAS

S Y A T C I O S N F F A I C A C N I Z A N

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Calidad del producto/servicio Eficacia en la operacin Desempeo Financiero.

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PAPEL DE LA ALTA DIRECCIN EN UN S.G.C. DIRECCI S.G.C.

1. POLTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD 10. TOMAR ACCIONES ENFOCADAS A LA POLTICA Y OBJETIVOS 2. TOMA DE CONCIENCIA, MOTIVACIN Y PARTICIPACIN

9. TOMAR ACCIONES PARA LA MEJORA

P A R T E S

8. REVISAR S.G.C.

I N T E R E S A D A S

S A T I S F A C C I N

D E L C L I E N T E 3. ENFOQUE REQUISITOS DEL CLIENTE

7. DISPONIBILIDAD RECURSOS NECESARIOS

4. PROCESOS APROPIADOS

6. S.G.C. EFICAZ Y EFICIENTE

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5. PARTES INTERESADAS

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VALOR DE LA DOCUMENTACIN
CALIDAD MANUAL DE IMIENTOS PROCED IVOS INSTRUCT OS FORMAT MAPAS FOTOS

POLTICA DE CALIDAD

PROPSITOS: POLTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD

IMPLEMENTACIN Y OPERACIN

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CONTRIBUCIN DE LA DOCUMENTACIN -BENEFICIOS Lograr conformidad con requisitos Repetibilidad y trazabilidad Proporciona evidencia objetiva

Lograr mejora de la calidad

Proveer formacin

Evaluar la eficiencia y adecuacin continua del S.G.C.

Es Eficaz NO Analizar SI Documentar

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TIPOS DE DOCUMENTOS UTILIZADOS

MA N CA DE UAL L ID AD

Procedimientos

Instructivo

8.5 8.5 4.1. Requisitos Generales Alcance Qu Quin Cmo Registros 4.1. Requisitos Generales Alcance
QU QUIN DOCUMENTO REGISTRO

8.5 4.1 Requisitos Generales Alcance

ACTIV. DIAGRAMA RESPON. DOCUM..

N O S I E R R

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EXTENSIN DE LA DOCUMENTACIN
ALTA DOCUMENTACIN POCA DOCUMENTACIN

REGISTROS REGISTROS REGISTROS REGISTROS PLANES DEC. REGISTROS ESPECIFICA. REGISTROS REGISTROS INTRUCT. PLANOS ESPECIFICA. REGISTROS INTRUCT. INTRUCT. PLANES DEL REGISTROS PROCEDI REGISTROS INTRUCT. ESPECIFIC. M M. ESPECIFIC. REGISTROS PROCEDI INTRUCT. ESPECIFIC. REGISTROS INTRUCT. M. INTRUCT. ESPECIFIC. PROC. REGISTROS GUIA PROC. REGISTROS GUIA REGISTROS REGISTROS REGISTROS

La extensin de la Documentacin depende de:

MEDIANA DOCUMENTACIN

Tipo y tamao de la organizacin Procesos Productos Requisitos

DOCUMENTACIN

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CARACTERIZACIN DE LOS PROCESOS

1. Definir los procesos necesarios. 2. Definir los procesos por documentar. 3. Definir objetivo a alcanzar. 4. Responsable del proceso 5. Definir: Cules son las entradas del proceso? Cules son las salidas del proceso? 6. Interrelaciones con Procesos, Proveedores y Procesos clientes. 7. Parmetros de control, mediciones, seguimientos al proceso. 8. Procesos de soporte. 9. Recursos. 10. Documentos. 11. Requisitos por cumplir (cliente, ley, organizacin).

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CARACTERIZACIN DE LOS PROCESOS

Proceso: Objetivo: Facturacin y Despacho Garantizar datos confiables y oportunos para realizar una Adecuada facturacin y entrega de los pedidos.

Proveedores Produccin Laboratorio Logstica Ventas

Entradas Producto terminado Certificado producto Programa entregas Disponibilidad transporte

Recepcin de la documentacin Verificacin final de los requisitos Elaboracin de factura Verificacin de la informacin Envo de facturas al cliente (si es aplicable)

Salidas Factura Orden despacho

Clientes Despachos Logstica Cliente externo

Responsables Jefe contabilidad Jefe despachos Participan: Operario Montacargas Conductor Auxiliar contabilidad Auxiliar despachos

Parmetros de control/Medicin/Seguimiento Tiempo de facturacin Verificacin de datos Anulacin de facturas por errores en el proceso

Documentos Procedimientos Facturacin FAC-01 Despachos DES-03 Registros Factura Recibo a satisfaccin cliente Control de anulacin

Procesos de soporte Sistemas Mantenimiento Recursos Humanos

Recursos Software de facturacin Computador Facturas Pre impresas Correo

Requisitos a cumplir NTC ISO 9001 DIAN NTC ISO 9001 7.5.1

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EVALUACIN DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD

MEJORA CONTINUA REVISIN GERENCIAL

EFICACIA SGC ACCIN CORRECTIVA Y PREVENTIVA DESEMPEO PROCESO AUDITORA INTERNA

CUMPLIMIENTO

+/SATISFACCIN DE CLIENTE PRODUCTO CONFORME O NO CONFORME

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MEJORA CONTINUA
OBJETIVO: Aumentar la satisfaccin de:

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ACTIVIDADES PARA LA MEJORA

Analizar y evaluar situacin para la mejora Determinar objetivos para la mejora Buscar soluciones para lograr objetivos Evaluar y seleccionar soluciones Implementar solucin

Se han alcanzado objetivos

Formalizar cambios
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PAPEL DE LAS TCNICAS ESTADSTICAS

200150100500200150100500-

Porcentaje Acumulado

Cantidad de Defectos

Paretto
EFICIENTES

dffjjfdd

fffffff

ffffffff

ffffffff

Espina de pescado Lluvia de ideas

I M P L E M E N T A C I N D E A C C I O N E S

ffffffff

ffffffff

jkkkkkk

T I E M P O

D A A N L I S I S

Y R E S P U E S T A T O M A D E

200150100501001502000500-

Grfico de control

O S

D E C I S I O N E S

RESULTADOS

Porce Cantidad de Defectos 200150100505000100150200-

Diagrama de dispersin
Porcentaje Acumulado

EFICACES VARIABILIDAD

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LAS TCNICAS ESTADSTICAS AYUDAN A:

MEDIR DESCRIBIR ANALIZAR
RESOLVER

NATURALEZA

VARIABILIDAD
INTERPRETAR

ALCANCE CAUSAS

PROBLEMAS

HACER MODELOS
PREVENIR

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SISTEMA (Organizacin)
POLTICA Y OBJETIVOS

POLTICAS Y OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIN POLTICA Y OBJETIVOS

Calidad
POLTICA Y OBJETIVOS

SGC ISO 9000

OBJETIVO SATISFACCIN CLIENTE

POLTICA Y OBJETIVOS

POLTICA Y OBJETIVOS

Seguridad de bienes personal y salud organizacional

Ambientales

Financieros

Recursos Humanos SGRH MINTRABAJO

SG S & SO OHSAS 18000

SGA ISO 14000

SGF DIAN
OBJETIVO UTILIDAD

OBJETIVO MEDIO AMBIENTE

OBJETIVO SEGURIDAD BIENES OBJETIVO PERSONAL DESARROLLO SALUD PERSONAL OCUPACIONAL

PROCESOS DE LA ORGANIZACIN PROCESOS DE LA ORGANIZACIN

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SISTEMA DE GESTIN EN UNA ORGANIZACIN

Se pueden integrar como un sistema de gestin nico, utilizando elementos comunes Esta integracin puede facilitar: La planificacin Asignacin de recursos. Establecimiento de objetivos complementarios y las evaluaciones de las eficacias globales de la organizacin. Puede auditarse de forma separada o conjunta.

SGC 9001

SGA

SGS&SO

SGF

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SEMEJANZAS
FORTALEZAS ORGANIZACIN DEBILIDADES

SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD ISO 9000

IDENTIFICA

MODELOS DE EXCELENCIA

Posibilitan la evaluacin frente a mdelos genricos Proporcionan base para la mejora continua Posibilitan el reconocimiento externo

Requisitos para el SGC y orientacin hacia la mejora del desempeo Evaluacin proveedor Determinar cumplimiento de requisitos
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Criterios que permiten tener evaluacin competitiva del desempeo de la organizacin y que son aplicables: todas las actividades y partes interesadas Evaluacin entre organizaciones para componer su desempeo

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4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

OBJETIVO: Establecer, documentar, implementar y mantener un SGC y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de ISO 9001.

4.1 ORGANIZACIN:

SGC EFICAZ Red de procesos (mapas de procesos) Caracterizaciones de procesos (interaccin) Procedimientos Programas y planes Recurso humano, infraestructura y ambiente de trabajo Capacidad de procesos Productos Mejora continua Mantenimiento SGC Procesos contratados externamente controlados (Ver 7.4)

Identificar procesos. Acciones (actividades) Determinar secuencia e Organigramas interaccin. Estndares Determinar criterios y Directrices de alta direccin. mtodos. Datos de procesos. Asegurar disponibilidad Anlisis de informacin de recursos. Realizar seguimiento, medicin y anlisis de procesos. PROCESOS A CONTRATAR Implementar acciones EXTERNAMENTE necesarias. PROCESO
P2 P1 P3 C1 TERCERO P4 C2 P5
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Asegurarse de controlar procesos

C1 = C2 = Control

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4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN

Poltica de calidad (5.3) Manual de calidad (4.2.2). Procedimientos requeridos por ISO (4.2.1). Documentos necesarios por la microempresa. Registros requeridos por ISO. Alcance SGC. Exclusiones (Cap. 7) Procedimientos o se referencia. Red de procesos y caracterizaciones. Documentos SGC (4.2.1). Registros SGC (4.2.1). 4.2.1. Incluir Tamao organizacin Tipo de actividades Complejidad procesos Complejdad del personal 4.2.2. Establecer y mantener 4.2.3 Establecerse procedimiento documentado (Aprobar Revisar y actualizar asegurar identificacin. Asegurar versiones Asegurar legibilidad y fcilmente identificables Asegurar documentos externos y prevenir uso no intencionado de obsoletos) Establecerse y mantenerse registros. Establecerse procedimientos documentados (Identificacin almacenamiento proteccin recuperacin tiempo de retencin y disponibilidad de registros)
CR Q PCD P PC OC M NC P PAI P PAC PA

Documentacin del S.G.C.

Manual de calidad Procedimiento documentado control de documentos. Documentos controlados. Procedimientos documentados de contro registros Registros controlados: Legibles Identificables Recuperables

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5.1 RESPONSABILIDAD ALTA DIRECCIN

OBJETIVO: Proporcionar evidencia de compromiso con el desarrollo e implementacin del SGC y la mejora de su eficacia. NECESITA: Conocer el mercado HACER LISTADO DE VERIFICACIN 5.1 Compromiso de la direccin

5.1 Proporcionar evidencia y asegurar Identificar requisitos Comunicarlas

Identificar los clientes actuales

Identificar los clientes potenciales

Poltica de calidad Objetivos de calidad

Tener plan de negocio (claridad sobre lo que hace y quiere la organizacin) Identificados los procesos.

Revisin por la direccin Proveer recursos

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5.2. ENFOQUE AL CLIENTE Y POLTICA DE CALIDAD

5.2. Asegurarse Determinacin requisitos 5.2 Satisfaccin de cliente

Directrices de Cumplimiento organizacin (7.2.1 y 8.2.1) (plan de 5.3 Asegurar que la poltica negocio) Adecuada a la organizacin Vs. Requisitos del cliente
Cumplimiento de requisitos Compromiso de mejora EFICACIA Comunicada y entendida Marco de referencia objetiva SGC Revisada

Poltica de calidad

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5.4 PLANIFICACIN PLANIFICACI

5.4.1. Asegurarse POLTICA DE CALIDAD PROCESOS (Organizacin operativa) Organizacin administrativa ORGANIZACIN POR PROCESOS Objetivos de calidad Requisitos 41/ISO9001 V:2000
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Objetivos de calidad Requisitos Para el producto Funciones y niveles de la organizacin

OBJETIVOS DE CALIDAD

Medibles y coherentes 5.4.2 Asegurar Cumplimiento 4.1 y IMPLEMENTACIN Objetivos de calidad Mantenimiento de la Integridad del SGC
IDENTIFICACIN DE CAMBIOS PLAN DE

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5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN COMUNICACI

5.5.1 Responsabilidad y autoridad
Responsabilidades y autoridades definidas y comunicadas

Recurso Humano Asegurarse de la organizacin que impacta la calidad del producto y servicio 5.5.2 Representante de la direccin Miembros de la direccin
Gerente

Representante de la direccin Designar Independencia de otras responsabilidades R.A.D. Gerente Responsabilidad Autoridad Implementacin, desempeo, conciencia

5.5.3

Comunicacin interna Asegurarse

Procesos de comunicacin apropiados: Recursos, canales y directrices

Eficacia SGC Responsabilidad y autoridad

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5.6 REVISIN POR LA DIRECCIN REVISI DIRECCI

Informacin para la revisin Resultados de auditoras Retroalimentacin del cliente Desempeo de los procesos Conformidad del producto Estado de AC y AP Acciones de seguimiento de revisiones por la direccin previas Cambios que puedan afectar el SGC Recomendaciones para la mejora
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5.6.1 Revisar SGC

ENE FEB MAR ABRIL MAYO

Mejora de la eficacia del SGC y sus procesos

Mejora del producto

Incluir

Oportunidades De mejora

Necesidad de cambios

Cliente Necesidades de recursos

Poltica Objetivos

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6. GESTIN DE RECURSOS
OBJETIVO: Determinar y proporcionar los recursos necesarios para implementar, mantener y mejorar SGC y aumentar la satisfaccin del cliente.

Personal que afecta la calidad

6.2.1. Ser competente

Personal competente que afecta la calidad

ORGANIZACIN 6.2.2 Determinar Proporcionar Evaluar eficacia Asegurar Consciencia Mantenga registro
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6.3 INFRAESTRUCTURA
Procesos
Actividades
Necesidades de infraestructura (7.1)

Determinar

Proporcionar

Bodega Locales Espacio de trabajo Agua, luz y gas Computadores Programas Transporte Comunicacin

Mantener

6.4 Ambiente de trabajo

Requisitos del producto (7.2.1)
Determinar
Ambiente de trabajo

Gestionar
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Temperatura

Ventilacin

Iluminacin

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7. REALIZACIN DEL PRODUCTO

7.1 Planificacin de la realizacin del producto Requisitos del cliente 7.2.1 Planificar y desarrollar Procesos necesarios para la realizacin del Procesos necesarios producto A P Determinar cuando sea apropiado: V H 4.1 Objetivos de calidad. Planificacin del Requisitos para el producto. producto Necesidad de procesos. Documentos. Recursos. Actividades de verificacin, validacin, seguimiento, inspeccin y ensayo. Criterios de aceptacin. Registros. Presentarse de forma adecuada.
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Art 1 Art. 2 Aprobado

Del proyecto Del proceso Plan de calidad Planes de control Documento soporte

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7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto Determinar Requisitos cliente Requisitos uso especificado Requisitos legales Requisitos organizacin Revisar requisitos del producto Antes de compromiso Definicin Requisitos 7.2.3 Resolucin diferencias Capacidad para cumplir Requisitos para planificacin del producto, proyecto o proceso Necesidad cliente

7.2.2

Revisin de los requisitos relacionados con el producto Compromisos contractuales Modificacin al contrato Registros de los resultados de la revisin Confirmacin de requisitos

Requisitos del cliente

Comunicacin con el cliente Determinar e implementar Dispositivos eficaces para comunicacin Informacin sobre producto Consultas o control Retroalimentacin (quejas)

Necesidad de comunicacin externa

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7.3 DISEO Y DESARROLLO

REVISIN DEL DISEO

Necesidades del usuario

Elementos de entrada del diseo

Proceso de diseo

Resultado del diseo

Producto/ Servicio

Verificacin

Validacin
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7.4 COMPRAS
Necesidades de materiales, insumos, servicios y asesoras Asegurarse producto comprado Depender del impacto del producto adquirido Listado productos crticos

Posibles proveedores

Evaluar y seleccionar proveedores

Capacudad Criterios S y E Re-evaluacin

Listado de proveedores Registros resultados evaluacines C. Especificaciones de compra

Productos crticos

Describir el producto A. B.

Producto comprado

Asegurarse de la adecuacin Establecer e implementar la inspeccin u otra actividad. Establecer en la informacin de compra las disposiciones para la verificacin en las instalaciones del proveedor. Seguimiento e inspeccin al producto comprado

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7.5 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO

7.5.1 Control de la produccin y de la prestacin del servicio Planificar y llevar a cabo la produccin y prestacin del servicio Incluir
Disposiciones de informacin Dispobibilidad de instrucciones. Equipo apropiado. Dispositivos de seguimiento y medicin. Implementacin de seguimiento y medicin. Implementacin de actividades de liberacin, entrega y posteriores a la entrega.

Procesos

Control de procesos

Actividades crticas

Produccin y prestacin del servicio CONTROLADOS

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7.5.4

Propiedad del cliente

Bienes del cliente

Preservar Control de la organizacin En uso Identificar Verificar Proteger Salvaguardar

Propiedad de cliente protegido y salvaguardada

Prdida deterioro por uso inadecuado Registrado y comunicado 7.5.5 Preservacin del poducto Preservar Proceso interno Entrega Identificacin manipulacin embalaje almacenamiento y PROTECCIN
Producto

Manejo de situacin no conforme

Material Hardware Software Servicio

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Material unificacin criterios PRODUCTO PRESERVADO CON SUS PARTES Empaque - Manuales Proteccin

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7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIN MEDICI

NORMAS CONSULTA ISO 10012 -1 e ISO 10012-2 Determinar seguimiento, medicin y dispositivos. Establecer procesos coherentes con Requisitos de S & M Equipo de medicin Calibrarse Ajustarse Identificarse Verificarse Reajustarse Protegerse Evaluar y Registrar INCLUYE
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Procesos

EQUIPOS CONFIABLES

Recursos para medicin y seguimiento

CALIBRADOS MANTENIDOS

PROGRAMAS INFORMTICOS

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8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

OBJETIVO: Planificar e implementar los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora para demostrar conformidad del producto, conformidad SGC y mejorar continuamente la eficacia del SGC.

8.2.

Seguimiento y medicin
8.2.1 Realizar el seguimiento percepcin del Percepcin del cliente cliente
Mtodo para determinar la Determinar los mtodos para obtener y utilizar percepcin del cliente. la informacin del cliente

Requisitos del cliente

Cumplimiento requisitos

SGC

8.2.2 Llevar a cabo auditoras internas Planificar un programa de auditoras Definir criterios de auditoras y alcance Asegurar objetividad e imparcialidad No auditar su propio trabajo Definir procedimiento documentado

Eficacia del SGC Procedimiento documentado de auditora interna

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8.2.

Seguimiento y medicin
8.2.3 Aplicar mtodos de seguimiento y medicin de procesos Demostrar capacidad de los procesos para alcanzar resultados planificados. Llevarse correcciones y acciones correctivas
Procesos capaces para cumplir requisitos

Procesos

Producto

8.2.4 Medir y hacer seguimiento de las Registros que autorizan caractersticas del producto liberacin del Realizarse en las etapas apropiadas del producto proceso de realizacin Mantener evidencia de la conformidad

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8.4 ANLISIS DE DATOS

Mediciones satisfaccin cliente Determinar recopilar y analizar los datos Incluir los datos de seguimiento y medicin y otras fuentes Datos apropiados para demostrar eficacia del SGC. Informacin Satisfaccin del cliente Conformidad producto Caractersticas y tendencias del proceso Informacin proveedores

Medicin y seguimiento al producto Producto no conforme Medicin y seguimiento del proceso Seguimiento a proveedores

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8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua Determinar Requisitos cliente Requisitos uso especificado Requisitos legales Requisitos organizacin Mejora de la calidad

Poltica de la calidad Objetivos de calidad Resultado auditora Anlisis de datos AC y AP Revisin gerencial

8.5.2

Accin Correctiva Revisar no conformidad Accin correctiva Determinar causas Apropiada a los efectos de las no conformidades. Evaluar acciones Determinar e implementar Procedimiento documentado acciones Registrar resultados Revisar acciones tomadas

No conformidad real

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8.5 Mejora
8.5.3 Accin Preventiva Accin preventiva Determinar no conformidades potenciales Apropiadas a los efectos de problemas Evaluar la necesidad de potenciales. actuar Determinar e implementar Procedimiento acciones documentado. Registrar resultados Revisar acciones preventivas tomadas. Causa Potencial de no conformidad

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EJERCICIO CON EL DOCENTE

OBJETIVO Identificar en la red de procesos del taller 2, los procesos en donde se pueden generar las diferentes salidas presentadas en el estudio de requisito.

METODOLOGA Tomando una red de proceso de empresa se identifican los procesos que pueden dar respuesta a los requisitos de la norma. Identifique los procesos que valdra la pena gestionar en el SGC adicionales a los existentes.

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EMPRESAS CERTIFICADAS

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EMPRESAS CERTIFICADAS
GERMAN RAMREZ BARBOSA. Bogot, D.C. Construccin de obras de infraestructura vial y urbanismo. ISO 9001:2000 LUIS FERNANDO HOYOS PREZ. Bogot D.C. Construccin de obras de infraestructura vial. ISO 9001:2000 NEFRN S.A. Medelln, Antioquia, tratamiento integral del paciente con enfermedad renal. ISO 9001:2000. RECURSOS HUMANOS EXCLUSIVOS S.A. Bogot, D.C. Prestacin de servicios de seleccin y administracin de nmina. ISO 9002:1994
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EMPRESAS CERTIFICADAS
GELCO S.A. Barranquilla, Atlntico. Produccin y venta de gelatina comestible y farmacutica. ISO 9002/94. AHORA S.A. Rionegro, Antioquia. Seleccin de personal y/o contratacin de personal en misin. ISO 9002/94. C.I. BILLY DE COLOMBIA S.A. Santiago de Cali, Valle del Cauca. Fabricacin de prendas de vestir infantiles tipo exterior. ISO 9002/94. PRABYC INGENIEROS LTDA. Bogot D.C. Construccin de obras civiles y edificaciones. ISO 9902/94.

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GESTIN DE LA CALIDAD PARA MICROEMPRESAS TALLERES

PROGRAMA MICROEMPRESAS
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TALLER 1
OBJETIVO Afianzar los principios de gestin de la calidad y obtener mediante la participacin, la definicin de calidad. METODOLOGA 1. Observe el Video de la Calidad la Conozco Cuando la Veo. 2. Identifique los momentos donde se aplican los principios de gestin de calidad. 3. Determine la interrelacin entre ellos. 4. Presente una analoga de los principios con lo que sucede en su organizacin. Material: Video, acetatos. Tiempo trabajo: En grupo 15 minutos

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TALLER 2
OBJETIVO Identificar los procesos necesarios en una organizacin para entregar productos y/o servicios a los clientes. METODOLOGA 1. Hacer grupos segn indicacin del docente e identificar una red de procesos basado en lo expuesto por el docente. 2. Escoger una empresa a la cual pertenece uno de los integrantes del grupo. 3. Hacer presentacin en acetato por los participantes segn indicaciones del docente. 4. Hacer retroalimentacin por parte del docente. Tiempo trabajo en grupo: 35 minutos
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TALLER 3
OBJETIVO Identificar los aspectos que la alta direccin debera involucrar como parte de sus responsabilidades en un S.G.C.

METODOLOGA 1. Con base en lo expuesto por el docente, identificar qu es lo que realiza la alta direccin de su organizacin como parte de sus responsabilidades. 2. Cuando haya terminado el punto anterior identifique en una columna al frente, qu actividades cree usted debera realizar la alta direccin de su organizacin para que se involucre en un S.G.C.

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TALLER 4: CARACTERIZACIN DE PROCESOS

OBJETIVO Desarrollar habilidades para realizar la caracterizacin de procesos.

METODOLOGA 1. Escoja uno de los procesos de realizacin identificado en el mapa. 2. Identifique las entradas y los procesos de proveedores que generan dichas entradas. 3. Identifique las salidas y los procesos clientes hacia donde se dirigen estas salidas. 4. Desarrolle las dems casillas hasta completar la caracterizacin de este proceso.
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CARACTERIZACIN DE LOS PROCESOS

PROCESO ________________________________________________________________ OBJETIVO_________________________________________________________________

Proveedores

Entradas

Salidas

Clientes

Responsable

Parmetros\ Medicin\seguimiento

Documentos (Internos y externos)

Procesos de Soporte

Recursos

Requisitos a cumplir Ley, cliente. Organizacin, ISO 9001

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TALLER 5
OBJETIVO Redactar el alcance del SGC.

METODOLOGA Con base en la red de procesos del taller 2, determinar qu productos y procesos cubrira el Sistema de Gestin de Calidad. Para el punto anterior tenga en cuenta los alcances presentados como ejemplos en el material.

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