ANLISIS DE CALIDAD

TRABAJO FINAL CONTROL DE CALIDAD

ANALISIS DE CALIDAD


PRESENTADO A:
GONZALO CARLOS PEREZ GOMEZ


PRESENTADO POR:
ANA MARIA CASTILLA
FERNANDO GUASGUITA
YEISON BELTRAN
SANDRA LAZARO


CLASE
2008

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL
BOGOTA, 28 DE MAYO
2014

ANLISIS DE CALIDAD



CONTENIDO


0 INTRODUCCIN..
1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN
2 REFERENCIAS NORMATIVAS.
3 TRMINOS Y DEFINICIONES...
4 EMPRESA ANALISIS DE CALIDAD.
5 PRODUCTO ESTRELLA.
6 CARACTERIZACIN DEL PROCESO..
7 DOCUMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD.
8 POLITICA DE CALIDAD.
9 PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS.
10 BIBLIOGRAFIA













ANLISIS DE CALIDAD




0. INTRODUCCIN

Este trabajo tiene como objeto estudiar los procedimientos de la empresa colombiana
POINTER INSTRUMENT SERVICES, la cual se desempea en el sector de
hidrocarburos , realizando un anlisis a toda la documentacin, procesos y
procedimientos que tienen en este momento para realizar un sistema de gestin de la
calidad.

La empresa nos ofreci colaboracin dotndonos de informacin, con la cual
trabajamos para darle feliz trmino a este estudio trabajo de calidad. En este
documento encontraremos crticas y recomendaciones para que la empresa en estudio
aplique para generar resultados positivos en la implementacin de un sistema de
gestin de calidad.

El trabajo se realiza con parmetros de la ISO 10013- DEL 2002, Esta norma tiene por
objeto proporcionar lineamientos para el desarrollo, preparacin y control de manuales
de calidad, elaborados para las necesidades especficas del usuario.

Los manuales de calidad reflejarn procedimientos documentados del sistema de
calidad requeridos por las normas COGUANOR NGR 66 000 a COGUANOR NGR 66
004 (familia ISO 9000). Esta norma no abarca instrucciones detalladas de trabajo,
planes de calidad, folletos y otros documentos relacionados del sistema de calidad.

Los procedimientos documentados del sistema de calidad recopilados en este trabajo
debern constituir la documentacin bsica usada para la planificacin y administracin
global de actividades, las cuales impactan sobre la calidad. Debern describir, las
responsabilidades, la autoridad y las interrelaciones del personal que maneja, ejecuta,
verifica o revisa el trabajo que afecta a la calidad.

Cada procedimiento documentado cubrir una parte lgicamente separable del sistema
de calidad, tal como un elemento completo del sistema o una parte de l, o una
secuencia de actividades interrelacionadas conectadas con ms de un elemento del
mismo.

Al conformar cada procedimiento documentado con la misma estructura y formato, los
usuarios llegarn a familiarizarse con la estructuracin consistentemente aplicada a

ANLISIS DE CALIDAD


cada requerimiento y de esa manera mejorar la posibilidad del cumplimiento
sistemtico de la norma.


ANLISIS DE CALIDAD


1. OBJETIVO

El principal objetivo del presente trabajo consiste en difundir la aplicabilidad de los
temas vistos en el trayecto de la materia Gestin de Calidad l en la empresa Pointer
Instrument Services LTDA, teniendo como apoyo las normas NTC ISO 9000:2005, NTC
ISO 9001:2009 y la GTC ISO 10013: 2002.

Los objetivos especficos a alcanzar con el Sistema de Gestin Integrado son:

Identificar, manejar y reducir las debilidades que tiene la empresa en su proceso
comercial en la parte de recepcin y ordenes de pedido.

A travs de una propuesta de procedimiento para la orden de pedidos, se muestran
algunas opciones para asegurar la mejora y mejor desempeo en la actividad de la
empresa.


2. REFERENCIAS NORMATIVAS.



La siguiente gua contiene disposiciones que, a travs de referencias en este texto,
constituyen disposiciones de esta gua. Para las referencias fechadas, las
modificaciones posteriores, o las revisiones, de la citada publicacin no son aplicables.
No obstante, se recomienda a las partes, que basen sus acuerdos en esta gua que
investiguen la posibilidad de aplicar la edicin mas reciente del documento normativo
citado a continuacin .los miembros de CEI e ISO mantienen el registro de las normas
internacionales vigentes.

NTC-ISO 9000:2000, sistema de gestin de la calidad. Fundamentos y vocabulario.


3. TRMINOS Y DEFINICIONES:
Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas, las cuales
transforman elementos de entrada en resultados.

Contrato: Acuerdo vinculante.

Gestin: actividades coordinadas para dirigir y controlar una organizacin.

Documento: Informacin y su medio evidenciado. Un documento puede ser o

ANLISIS DE CALIDAD


incluir diagramas de flujo, tablas, figuras, grabaciones magnticas, formatos, entre
otros.

Eficiencia: Relacin entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

Instructivo: Es la descripcin terica y detallada de las acciones a realizar en una
etapa, proceso o actividad especfica.

Especificacin: Documento que establece requisitos.

Formato: Documento utilizado principalmente como soporte para la generacin de
registros.

Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.

Normalizacin: Proceso en el cual se organizan las actividades para que se
desarrollen de la misma manera.

Revisin: Validacin del contendido del documento, garantizando que sea la forma
ms conveniente de realizacin, con los medios que poseen actualmente.

Satisfaccin del Cliente: Percepcin del cliente sobre el grado en que se han
cumplido sus requisitos.

Cliente: Persona que recibe un producto.

Orden De Pedido: documento que relaciona y describe los elementos solicitados a
las necesidades y requerimientos de nuestros clientes.
Versin: Nmero de edicin del documento.

Emisin: Fecha en la que se difunde el documento.










ANLISIS DE CALIDAD



4. EMPRESA POINTER INSTRUMENT SERVICES LTDA.

RESEA HISTORICA


Fue constituida el 14 de diciembre del ao 2000; con el objeto social de prestar servicio
tcnico de instrumentacin y suministro de equipos y partes a todas las compaas de
la industria de Hidrocarburos.

Nuestra compaa cuenta con personal altamente calificado, con ms de quince aos
de experiencia en las distintas ramas de instrumentacin en taladros de perforacin y
work-over.

Es nuestra poltica, suministrar servicios y productos a la Industria Petrolera, buscando
la satisfaccin de los clientes a un nivel de mxima calidad, en trminos de valor,
entrega oportuna y precio equitativo, respaldados por la mejor tecnologa y la destreza
comercial, cumpliendo con las expectativas y requerimientos de stos, as como las de
los empleados, proveedores, socios, comunidad, medio ambiente y Gobierno.

Dentro de nuestra distinguida clientela contamos con compaas tan prestigiosas dentro
de la industria petrolera como: Pride Colombia, Parker Drilling, Helmerich & Payne,
Nabors Drilling, y Empresa Colombiana de Perforacin.

Es una compaa de servicios y suministros de equipos y partes de instrumentacin
para la industria de Hidrocarburos, ubicada en la Carrera 27 B no. 73 -54, en la ciudad
de Bogot.


MISIN

Prestar los servicios y suministros orientando los esfuerzos a atender las expectativas
de los clientes, manteniendo la armona con los empleados, proveedores,
inversionistas, comunidad y el medio ambiente, haciendo nfasis permanente en la
innovacin, el mejoramiento operacional y la mxima calidad en todas nuestras
actividades.

VISIN

Responder a las expectativas y requerimientos de nuestros clientes a un nivel de total
satisfaccin con el mejor producto y calidad de servicio.



ANLISIS DE CALIDAD



OBJETO SOCIAL

El objetivo principal de la sociedad es la prestacin de servicios tcnicos para la
industria de hidrocarburos; en relacin con su objeto principal la sociedad podr prestar
servicios de prueba de presiones y de produccin, mantenimiento, calibracin, pruebas
e instalaciones de equipos de instrumentacin para los taladros de perforacin y/o
cumplimiento; importacin y exportacin de toda clase de artculos de fabricacin
nacional o extranjera y/o servicio tcnico; conservacin del medio ambiente y seguridad
industrial en relacin con derrames de petrleo y contaminacin; presentar suministro y
mantenimiento de equipos, elementos y herramientas; ejecutar directamente las
actividades necesarias para la prestacin del servicio principal, tales como obras civiles,
transporte de equipos, personal y telecomunicaciones.


5. PRODUCTO ESTRELLA



Pionero en la rotacin, circulacin y reciprocacin de sarta de Liners y Casing,
venciendo pegas de tubera y llegando de forma segura a fondo.

Las ventajas de correr revestimiento con el Top Drive traen muchos beneficios y
ventajas que ahora estn disponibles en la operacin. La herramienta Volant CRT de
POINTER INSTRUMENT SERVICE LTDA se enrosca directamente al Quill de cualquier
Top Drive y se engancha directamente en ID del Casing por debajo de las roscas,

ANLISIS DE CALIDAD


transmitiendo el torque y rotando la herramienta activando el sistema de cuas. La
herramienta CRT transfiere el torque del Top Drive a travs de la herramienta de
Corrida de Casing y directamente al cuerpo del Casing sin afectar las roscas. Al rotar la
sarta y aplicar tensin, las cargas pueden ser transferidas a la tubera sin afectar la
integridad de las roscas y de las conexiones.

Cunto peso se puede sentar o tensionar la herramienta? Tanto como la capacidad
del RIG (Taladro de perforacin).


La herramienta CRT puede transferir la misma capacidad que el RIG puede entregar.
Con la herramienta enganchada y el torque aplicado al Casing, la fuerza de empuje
hacia abajo es transferida directamente a la tubera por largo tiempo sin utilizar la
conexin. Para proveer proteccin adicional, protectores especiales pueden ser
enroscados en el coupling antes de introducir la herramienta CRT. Los protectores
adicionales brindan proteccin a los cuas y brindar mayor duracin a la herramienta.


La herramienta Volant CRT puede ser utilizada para operaciones de Casing Running y
Casing Drilling, ya que son mecnicamente activadas en tensin y proveen rotacin en
ambas direcciones.


La herramienta puede ser configurada de acuerdo al dimetro del Casing que se vaya a
correr, pues ofrece diferentes Set de insertos de acuerdo al dimetro y al peso del
Casing que se vaya a correr en todos los tamaos estndares en los que se fabrica el
Casing

BENEFICIOS

Rig UP de herramienta rpida en Equipos de perforacin, como hacer una conexin
Drill Collar
Fcil y segura de operar
Reduce la mano de obra y requerimiento de equipos,
Mejora la seguridad en el Rig Floor.
Llena, circula y gira
Herramienta Compacta, ligera y fcil manejo
Disponible para Mltiples dimetros de Casing con una herramienta de base
Sin Conexiones hidrulicas, sin fugas de fluidos





ANLISIS DE CALIDAD


PROYECTOS ESPECIALES

Por medio del uso de tecnologas de punta, POINTER INSTRUMENT SERVICES LTDA
lleva a cabo el desarrollo de operaciones en superficie de manera mucho ms gil,
eficaz y de forma ms seguras, tanto para el personal como para la operacin. Estas
caractersticas de avanzada en las operaciones, se traducen en una reduccin en el
tiempo normalmente empleado en estas labores as como en la reduccin de los
riesgos que estos servicios implican.

Los servicios ofrecidos por Pointer Instrument Services Ltda son:

Servicio tcnico de Instrumentacin en Campo
Servicio tcnico de Instrumentacin en Taller
Casing Running Tool Volant GatorBack
TM

David Packer
TM
Herramienta para corrida de revestimiento
Soldadura de cabezales de pozo WCS System
Perforadores automticos
Llaves de torque para apriete de preventoras.
Corte y biselado de Casing en Fro.
Test Pump para pruebas hidrostticas de alta presin.
























ANLISIS DE CALIDAD


6. CARACTERIZACION PROCESO COMERCIAL

En esta unidad podemos podemos ver la descripcin de los procesos estratgicos de la
empresa y la caracterizacin del proceso comercial.




Procesos Estrategicos
Procesos Claves
Procesos de Apoyo
PROCESO
GERENCIAL
HSEQ
COMERCIAL
Instrumentacin
POS /Volant
WCS/ Davis
OPERATIVOS
RECURSOS
HUMANOS
MANTENIMIENTO FINANCIERO
COMPRAS-
IMPORTACIONES
Procesos Misionales
Procesos Apoyo
EVALUACION
DEL SERVICIO
B
I
E
N
E
S
y
/
O
S
E
R
V
I
C
I
O
S
S
A
T
I
S
F
A
C
C
I

N
D
E
L
C
L
I
E
N
T
E

ANLISIS DE CALIDAD


ISO 9000
Gerente General ALCANCE DEL PROCESO:
Se inicia con todos los procesos de la empresa y termina con lo mismo
PROVEEDOR
CARACTERIZACION PROCESO COMERCIAL
Versin:
Cdigo:
RESPONSABLE
REQUSITOS DE NORMA
8,2,1 /7,2,3 / 5,1 / 5,2 / 8,4 / 7,2 2 / 5,6/ 7,2,1
Listado de clientes Actualizacin permanente
Registro de la base de
datos de clientes
Contrato y/o Ordenes de
Servicio
ENTRADA ACTIVIDADES SALIDA CLIENTE
OBJETIVO DEL PROCESO:
Licitaciones
Verificar los pliegos de condiciones a
licitar.
Licitacin
Representar a la empresa frente a terceros y dirigir los esfuerzos de la empresa hacia el
Aceptacin de contrato
y/o ordenes de servicio
Informar al proceso operativo para
ejecutar el servicio.
Contrato y/o orden de
servicio firmado.
Propuesta Economica / Cotizacin.
Prestacin del servicio
Evaluacin de servicio
Cliente Clientes
Orden de trabajo
Cronograma de Trabajo
Solicitud de trabajos
Servicio solicitado
Remision de entrega
Seguimiento de las actividades y la
operacin de la empresa
Propuesta comercial,
precios, facturas y
comprobantes de pago
Verificacion y aprobacin
Orden de produccin
contrato y registro
Gestionar internamente para dar
solicitud al requerimiento.
Solucionar y dar cierre de casos
internos.
Email, comunicado y/o
reunin.
Solucin a la solicitud.
Peticiones, quejas y
reclamos.
Servicio Ejecutado
Remision de entrega
Verificacin de
servicios
Procesos de
control interno de la
emprea
Todos los procesos
Solicitud de casos
internos.

ANLISIS DE CALIDAD



7. DOCUMENTACION DE SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD
QFD


1 Certificacion de prueba de materiales 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 4 4 4 4 5 1,25 1,5 7,5 13%
2
Certificacion de integridad del producto"VOLANT" 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 5 5 4 4 5 1 1,5 7,5 13%
3 Prueba de funcionamiento de herramienta en talleres de la empresa 0,78 0,78 0,78 0,09 0,00 0,09 0,00 0,00 0,78 0,78 3 4 5 5 5 1,25 1 5 9%
4 Alistamiento de herramienta segn formatos de despacho 0,21 0,21 0,21 0,00 0,00 0,00 0,62 0,21 0,21 0,62 3 3 3 4 4 1,33 1 4 7%
5 Envio de herramienta en condiciones seguras de almacenaje y transporte 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,17 1,17 1,17 1,17 4 3 4 4 5 1,67 1,5 7,5 13%
6 Entrega de herramienta en perfectas condiciones 0,00 0,08 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,08 4 3 4 4 4 1,33 1,2 4,8 8%
7 Puesta en marcha 1,17 1,17 1,17 0,00 1,17 0,00 1,17 1,17 1,17 1,17 5 4 3 3 5 1,25 1,5 7,5 13%
8
Cero accidentes e incidentes en la operacin 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 5 4 3 3 5 1,25 1,2 6 10%
9 No realizar perdida de tiempo en la operacin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62 0,00 0,21 0,00 0,00 0,21 4 3 3 3 4 1,33 1 4 7%
10 Entrega oportuna de papeleria finalizacion de servicio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 2 4 4 4 2 1 4 7%
5,81 5,51 5,51 3,36 5,06 3,36 6,44 5,81 6,67 7,30 40,85 57,8 100%
% PONDERADO 14% 13% 13% 8% 12% 8% 16% 14% 16% 18%
SITUACIONDE LA EMPRESA 331 TON 250 TON 100 TON 50 TON 5000 PSI 250 TON 6 FT 7 FT 0.61 STK 2.5 G/m
TESCO 500 TON 300 TON 200 TON N/A 2000 PSI 250 TON 8 FT 9 FT 0.8 STK 2.5 G/m
WEATHERFORD 500 TON 280 TON 80 TON N/A 2500 PSI 300 TON 9 FT 10 FT 0.8 STK 2.5 G/m
PLAN
PLANES DE MEJORAMIENTO
1
INCREMENTAR EN UN 15 % LA ALEACION DE FABRICACION DEL MANDREL PARA LOGRAR MAYOR CAPACIDAD DE
TENSION Y COMPRESION DE LA HERRMIENTA
2 REDISEAR AGUJERO DE SALIDA DEL FLUIDO EN UN 2 % PARA MEJORAR FLUJO DE LODO 1
3 INCREMENTAR EN UN 6 % CAVIAD DE AIRE PARA MEJOR COMPRSION Y TORQUE DE LA HERRAMIENTA. 3
9
Dbil
Media
Fuerte
1 1 1 1 2-3 1 NO SE NECESITA NO SE NECESITA 2-3 2-3
No existe
L
o
n
g
i
t
u
d

T
o
t
a
l

T
o
o
l
8
S
t
r
o
k
e

T
o
o
l
9
F
l
u
j
o

M
a
x
i
m
o
10
CaracterIsticas
M
e
j
o
r
a

P
e
s
o

s
o
l
i
c
i
t
a
d
o

T
E
S
C
O
L
o
n
g
i
t
u
d

H
e
r
r
a
m
i
e
n
t
a

B
a
s
e
REQUISITOS
TOTAL
L
i
m
i
t
e

d
e

p
r
e
s
i

n

d
e

c
i
r
c
u
l
a
c
i

n

t
i
p
i
c
a

2
,
5
5
P
r
e
s
i

n

m

x
i
m
a

d
e

c
a
r
g
a

f
i
n
a
l
6 3
C
a
p
a
c
i
d
a
d

d
e

C
o
m
p
r
e
s
i

n
POINTER INSTRUMENT SERVICES LTDA
Herramienta Modelo: CRTi 3-7.0
C
a
p
a
c
i
d
a
d

d
e

c
a
r
g
a

n
o
m
i
n
a
l
1
S
i
t
u
a
c
i

n

d
e
l

M
e
r
c
a
d
o
P
l
a
n

T
a
s
a

d
e

m
e
j
o
r
a
I
m
p
o
r
t
a
n
c
i
a

d
e

V
e
n
t
a
s
S
i
t
u
a
c
i
o
n

a
c
t
u
a
l

7
C
a
r
g
a

C
o
m
b
i
n
a
d
a

G
r
a
n
d
e

H
o
i
s
t
2
C
a
r
g
a

C
o
m
b
i
n
a
d
a

H
i
g
h

T
o
r
q
u
e
T
O
T
A
L
4
W
E
A
T
H
E
R
F
O
R
D

ANLISIS DE CALIDAD


CONCLUSIONES QFD

Podemos concluir basados en los resultados obtenidos, que la empresa POINTER INSTRUMENT SERVICES
LTDA, se encuentra ubicada de forma satisfactoria a nivel de mercado y competencia, y su reconocimiento sin duda
es gracias al producto estrella, lo cual proporciona a clientes satisfaccin en la prestacin del servicio y bajo costo
por la eficiencia de la herramienta, sin embargo respecto a las herramientas sustitutas que utiliza la competencia se
deben mejorar algunos aspectos de diseo en la herramienta para lograr mayor competitividad y manejo por parte
de los operarios de la misma.


RECOMENDACIONES QFD

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el Anlisis Modal de Efectos y sus Fallos Potenciales, el plan de
accin para la empresa POINTER INSTRUMENT SERVICES LTDA es el siguiente:


1. Incrementar en un 15% la alineacin de fabricacin del mandrel, con el fin de lograr mayor capacidad de
tensin y compresin de la herramienta.

2. Redisear agujero de salida del fluido en 2% para mejorar flujo de lodo.

3. Incrementar en un 6% cavidad de aire para mejorar compresin y torque de la herramienta.










ANLISIS DE CALIDAD




AMEF

Departamentos involucrados: Ventas y Operaciones
Cotizacion de pedido
incorrecta 3
Mal diligenciamiento recepcion de
pedidos 9
Experiencia del personal
1 27
Orden de servicio
incorrecta
9
Mal diligenciamiento orden de servicio
3
Revision orden de servicio por parte de
la Gerencia de Operaciones
3 81
Conflicto con el cliente
3
Elaboracion cotizacion incorrecta
1
Revision y aprobacion Gerencia de
Ventas
3 9
Elaboracion de contrato
incompleto
9
Elaboracion cotizacion incorrecta
9
Revision de condiciones con el cliente
3 243
Retraso en elaboracion de
facturas por el servicio
1
Demora en correccion de contrato de
servicio
3
Revision Area de Contabilidad
1 3
Accidentes laborales
9
Uso inadecuado de las herramientas
1
Revision de fichas tecnicas de cada
herramienta
3 27
Fallas en la prestacion del
servicio
9
Uso inadecuado de las herramientas
9
Experiencia del personal
3 243
Retraso en la prestacion
del servicio
3
Cambio de herramienta en mal estado
9
Revision y verificacion de las
certificaciones de uso de la herramienta
e implementacion de planes de
inspeccion y mantenimiento
3 81
Perdida del contrato
9
Alistamiento y despacho de herramienta
incorrecta
3
Check List de herramienta a despachar
3 81
Sobre costos de
operacin
3
Doble traslado de herramienta y personal
9
Supervision Jefatura de Operaciones
3 81
Aspecto grave e importante
Aspecto importante
1) Gestion de pedidos
con clientes
ANALISIS MODAL DE EFECTOS Y SUS FALLOS POTENCIALES
AMEF DE PROCESO
Nombre del proceso: Prestacion del servicio y suministro de herramienta Volant CRT
Responsabilidad del proceso: Pointer Instrument ltda
Descripcion del
proposito del proceso
Tipo de fallo Efecto del fallo
G
r
a
Causa del fallo
F
r
e
Controles Actuales
D
et
NPR Acciones Recomendadas
Departamento
Tecnico
Responsable
Establ ecer un procedi mi ento de
gesti on de pedi dos y contratos con el
cl i ente, que i ncl uya i nstructi vo para
documentaci on.
Ventas y
Servicios
2) Diligenciamiento
de informacion
incompleta
Capacitacion y entrenamiento al
personal de servicio al cliente Ventas y
Servicios
2) Despacho de
herramienta Volant
1) Seleccin de
herramienta en mal
estado
Cumpl i mi ento del pl an de
manteni mi ento e i nspecci on de l a
herrami enta. Capaci taci on y
entrenami ento al personal de
operaci ones en el manejo de l a
herrami enta
Area de
Operaci ones
1) Diligenciamiento
formato incorrecto
2) Seleccin de
herramienta
incorrecta
Establ ecer un procedi mi ento para
despacho de herrami enta, que i ncl uya
i nstructi vo para documentaci on y
el aborar pl an de operaci ones
teni endo en cuenta datos hi stori cos
de ventas
Area de
Operaci ones

ANLISIS DE CALIDAD



CONCLUSIONES AMEF

Podemos concluir basados en los resultados obtenidos, que la empresa POINTER INSTRUMENT SERVICES
LTDA, tiene un inconveniente importante en el mbito de gestin ocasionada por no tener establecido procedimiento
de los procesos, motivo por el cual no se puede controlar y medir la eficiencia de los procesos. Adicionalmente no
tienen establecido un plan de capacitacin para la empresa, lo cual dificulta que el personal pueda ser competente y
se encuentre actualizado en materia formativa.


RECOMENDACIONES AMEF

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el Anlisis Modal de Efectos y sus Fallos Potenciales, el plan de
accin para la empresa POINTER INSTRUMENT SERVICES LTDA es el siguiente:


Plan de Accin Aspecto Importantes:


1. Realizar un levantamiento del proceso de recepcin de pedidos.
2. Elaborar un procedimiento para la recepcin de pedidos y gestin de contratos.
3. Elaborar un formato de forma conjunta con todas las personas que participan en el proceso de recepcin,
aprobacin y trmite de pedidos, con el fin de establecer y estandarizar formatos como: recepcin de
pedidos, cotizacin y orden de servicio. Los formatos deben contener informacin necesaria para que
cada rea y persona involucrada en el proceso pueda dar trmite sin ningn inconveniente.
4. Elaborar un instructivo para el diligenciamiento de cada formato establecido.
5. Divulgacin e implementacin del procedimiento en la Compaa.

6. Realizar un levantamiento del proceso de despacho herramienta volant.
7. Elaborar un procedimiento para el despacho de herramienta volant.

ANLISIS DE CALIDAD


8. Elaborar un formato de forma conjunta con todas las personas que participan en el proceso de despacho
herramienta volant, con el fin de establecer y estandarizar formatos como: revisin de fichas tcnicas de la
herramienta, check list herramienta a despachar. Los formatos deben contener informacin necesaria para
que cada rea y persona involucrada en el proceso pueda dar trmite sin ningn inconveniente.
9. Elaborar un instructivo para el diligenciamiento de cada formato establecido.
10. Divulgacin e implementacin del procedimiento en la Compaa.
11. Implementar un Programa de Gestin Documental, con el fin de generar trazabilidad en los documentos,
adicionalmente se ofrece la opcin de implementar un software libre llamado Orfeo, que permite control y
seguimiento de la documentacin, evitando perdida de los mismos.


Plan de Accin Aspecto Grave e Importante:

1. Establecer un plan de entrenamiento y formacin para el personal de servicio al cliente.
2. Ofrecer todas las herramientas necesarias para que el personal de servicio al cliente desarrolle su trabajo
de forma eficiente.
3. Realizar auditoras aleatorias sobre los procesos que desarrolla el rea de servicio al cliente.
4. Establecer una encuesta de satisfaccin por parte del cliente respecto al servicio y asesora de las
personas de servicio al cliente, con el fin de conocer aspectos dbiles a mejorar.
5. Generar indicadores sobre la gestin del rea de servicio al cliente y las otras reas que se encuentran
involucradas en el trmite de pedidos.
6. Cumplimiento del programa de inspeccin y mantenimiento de la herramienta.
7. Elaboracin de descripciones de cada cargo del rea de operaciones, a fin de establecer la
responsabilidad de cada colaborador sobre los procesos.
8. Realizar auditoras para determinar cumplimiento de responsabilidades y procedimientos.
9. Plan de capacitacin al personal del rea de operaciones sobre los procesos.




ANLISIS DE CALIDAD


8. POLTICA GENERAL DE SISO


POINTER INSTRUMENT SERVICES LTDA, empresa dedicada a la prestacin de
servicios de instrumentacin y servicios tcnicos para la industria de hidrocarburos, est
comprometida en la proteccin contra lesiones y/o enfermedades de nuestros
empleados, contratistas y terceras personas involucradas en las operaciones. Para
cumplir este compromiso, nos esforzaremos en controlar cualquier peligro potencial,
previendo y manteniendo un ambiente sano y seguro, buscando siempre la mejora
continua de los programas de SISO que se reflejaran en el bienestar integral de todos,
como de nuestras propias instalaciones y el medio ambiente.

Nos comprometemos en dar cumplimiento a todas las normas y leyes de Salud
Ocupacional y Medio Ambiente legales vigentes y aplicables a la naturaleza y a los
riesgos de nuestro negocio, lo mismo que los requisitos de otra ndole que en funcin
de los contratos puedan ser exigidos por nuestros clientes.

Es compromiso de POINTER y de todos sus colaboradores el participar en el
mejoramiento continuo de las prcticas de seguridad, tanto a nivel individual como de
grupos de trabajo,

Proveer recursos tcnicos, humanos, econmicos que sean necesarios para
garantizar un ambiente seguro de trabajo.

Desarrollar e implantar programas de Seguridad, Salud y Medio ambiente y entrenar
adecuadamente al personal de acuerdo con las labores que desempeen.

Responder con prontitud a incidentes que puedan presentarse en nuestras
operaciones, con el fin de evitar posibles accidentes.

Esperamos que el compromiso personal de todos nuestros trabajadores, hagan de la
prevencin de prdidas una opcin para el mejoramiento de su forma de vida.

LA SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION DEL MEDIO
AMBIENTE SON RESPONSABILIDAD DE TODOS Y CADA UNO

CRTICAS A LA POLTICA

La Empresa POINTER INSTRUMENT SERVICES LTDA, construye su poltica interna
bajo los programas de SISO, sin embargo evidenciamos que la poltica se encuentra
muy generalizada y una de las debilidades que tiene la empresa es que no cuenta con
un manual de calidad que establezca las directrices y metas de la empresa, a las cuales
el programa de SISO apoyara y complementaria para lograr resultados positivos.

ANLISIS DE CALIDAD



La poltica debe identificar claramente los procesos de la empresa y clasificarlos segn
el riesgo que representa, con el fin de implementar programas enfocados a minimizar y
prevenir el aumento o desviacin del riesgo. Adicionalmente poder controlar y medir los
planes de accin que se implementen para tal fin.


Regirse bajo la Poltica SISO, debe permitir a la empresa establecer un Plan de Trabajo
para desarrollar en un tiempo determinado, que contenga planes de accin con los
riesgos identificados como altos, que se encuentre documentado, conteca instrucciones
claras sobre los procesos en alto riesgo con el fin de disminuir su impacto en accidentes
laborales, fomentar actividades para la empresa y sus integrantes.

La empresa debera tener un registro de ejecucin de las actividades del Plan de
Trabajo, el cual pueda generar un control, unos indicadores que midan si el camino o
los planes de accin son efectivos.

Establecer procedimientos e instrucciones de trabajo que se encuentren documentados
y divulgados para que toda la empresa tenga conocimiento y pueda aplicarlos. Estos
procedimientos e instrucciones de trabajo deben estar enfocados a los procesos de la
empresa que tengan algn tipo de riesgo y puedan afectar a los empleados o en un
futuro a la empresa, claramente deben estar enfocados de acuerdo al tipo de funcin
que desempea el empleado, a la zona en la cual se desarrolla el trabajo y las
herramientas que utiliza.


Cada plan de accin y programa de SISO debe establecer un responsable, una
aprobacin por parte de los altos directivos de la empresa, con el fin de involucrar y
comprometer en el programa a los altos mandos de la empresa, tambin debe estar
sujeto a modificaciones, las cuales deben quedar registradas, con el fin de acoplar el
programa SISO lo ms posible a las necesidad de la empresa y estar en mejoramiento
continuo.

El programa deber establecer un presupuesto para ejecutar los planes de accin, de
tal forma que se puedan adquirir herramientas para desarrollar las actividades
programadas. Con la adaptacin del programa ISO que la empresa tiene actualmente a
las pautas anteriormente mencionadas, estamos seguros que la empresa puede lograr
resultados con mayor eficiencia e incrementar productividad y seguridad en los
procesos y el personal.





ANLISIS DE CALIDAD



9. PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS

PROCEDIMIENTO DEPARTAMENTO COMERCIAL



















VERSION N DESCRIPCION U ORIGEN
DE CAMBIO
APROBO FECHA

00

Se elabora la primera
versin del procedimiento
departamento comercial.

Profesional
HSEQ

25/05/2014

ANLISIS DE CALIDAD




1. OBJETIVO:
Establecer y cumplir con los lineamientos descritos en el presente procedimiento en
cuanto a validacin, recepcin y coordinacin de la gestin comercial en POINTER
INSTRUMENT SERVICES LTDA.
2. ALCANCE:
El procedimiento aplica para todos las operaciones que maneja la organizacin
relacionado con el desarrollo comercial para garantizar un ptimo cumplimiento a los
requerimientos y necesidades de nuestros clientes.
3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD:
El coordinador Comercial, es responsable del control y actualizacin de este
procedimiento; as mismo de su divulgacin, mantenimiento y control del presente
procedimiento, velando por su implementacin.
Los empleados de POINTER INSTRUMENT SERVICES LTDA, son responsables de
identificar, almacenar, proteger, retener y finalmente dar disposicin final a los
registros generados en cada uno de los procesos.
Los Jefes de los procesos, son responsables de conocer los registros del proceso y
realizar la divulgacin a los empleados bajo su responsabilidad.
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

Norma Tcnica Colombiana NTC ISO 9000:2005. Fundamentos y Vocabulario.
Norma Tcnica Colombiana NTC ISO 9001:2008
Gua Tcnica Colombiana Directrices para la documentacin del sistema de
gestin de calidad GTC ISO 10013:2002

5. TRMINOS Y DEFINICIONES:
Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas, las cuales
transforman elementos de entrada en resultados.


ANLISIS DE CALIDAD


Contrato: Acuerdo vinculante.

Gestin: actividades coordinadas para dirigir y controlar una organizacin.

Documento: Informacin y su medio evidenciado. Un documento puede ser o
incluir diagramas de flujo, tablas, figuras, grabaciones magnticas, formatos, entre
otros.

Eficiencia: Relacin entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

Instructivo: Es la descripcin terica y detallada de las acciones a realizar en una
etapa, proceso o actividad especfica.

Especificacin: Documento que establece requisitos.

Formato: Documento utilizado principalmente como soporte para la generacin de
registros.

Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.

Normalizacin: Proceso en el cual se organizan las actividades para que se
desarrollen de la misma manera.

Revisin: Validacin del contendido del documento, garantizando que sea la forma
ms conveniente de realizacin, con los medios que poseen actualmente.

Satisfaccin del Cliente: Percepcin del cliente sobre el grado en que se han
cumplido sus requisitos.

Cliente: Persona que recibe un producto.

Orden De Pedido: documento que relaciona y describe los elementos solicitados a
las necesidades y requerimientos de nuestros clientes.
Versin: Nmero de edicin del documento.

ANLISIS DE CALIDAD



Emisin: Fecha en la que se difunde el documento.


6. CONDICIONES GENERALES

La documentacin de la Gestin Comercial de POINTER INSTRUMENT SERVICES
LTDA debe cumplir con las siguientes condiciones generales:
La informacin que contenga la documentacin debe ser clara y precisa.
Utilizar trminos tcnicos evitando la utilizacin de la jerga, y en caso de
utilizarse, debe estar entre parntesis y a continuacin del trmino tcnico.
La documentacin es completamente dinmica, permitiendo su
permanente revisin y actualizacin de acuerdo con las modificaciones o
mejoramiento de los procesos.


7. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES:
El desarrollo de la actividad en la gestin comercial es la siguiente:


ANLISIS DE CALIDAD


8. REGISTROS:

CDIGO NOMBRE DEL
REGISTRO
UBICACIN RESPONSABLE
L-HSEQ-047

Listado maestro de
documentos
Medio electrnico Coordinador de
HSEQ
F-HSEQ-013 Formato Orden de
Pedido
Medio electrnico Coordinador de
HSEQ
F-HSEQ-015 Formato de
Cotizacin
Medio electrnico Coordinador de
HSEQ
D-HSEQ-008 Contrato de
Servicio
Medio electrnico Coordinador de
HSEQ
F-HSEQ-019 Formato
Evaluacin del
servicio Prestado
Medio electrnico Coordinador de
HSEQ
D-HSEQ-022 Factura Medio electrnico Coordinador de
HSEQ















ANLISIS DE CALIDAD



PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS


Control de cambios:




VERSION N DESCRIPCION U ORIGEN
DE CAMBIO
APROBO FECHA

00

Se elabora la primera
versin del procedimiento
control de documentos y
datos.

Profesional
HSEQ

25/05/2014

ANLISIS DE CALIDAD


1. OBJETIVO

Establecer las actividades necesarias en el control de los documentos del Sistema de
Gestin Integral, para asegurar la adecuacin, identificacin, disponibilidad y
conservacin de la informacin en POINTER INSTRUMENT SERVICES LTDA.

2. ALCANCE

El procedimiento aplica para todos los documentos tanto internos como externos
(Operadoras y proveedores) que maneja la organizacin en todas sus actividades,
Sistema de Gestin Integral HSEQ.

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

El coordinador de HSEQ, es responsable del control y actualizacin de este
procedimiento; as mismo de su divulgacin, mantenimiento y control del presente
procedimiento, velando por su implementacin.

Empleados de POINTER INSTRUMENT SERVICES, son responsables de identificar,
almacenar, proteger, retener y finalmente dar disposicin final a los registros
generados en cada uno de los procesos.
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Norma Tcnica Colombiana NTC ISO 9000:2005. Fundamentos y Vocabulario.
Norma Tcnica Colombiana NTC ISO 9001:2008. Requisitos Generales.
Numerales 4.2.3
Gua Tcnica Colombiana Directrices para la documentacin del sistema de
gestin de calidad GTC ISO 10013:2002


ANLISIS DE CALIDAD


5. DEFINICIONES

Documento: Informacin y su medio evidenciado. Un documento puede ser o
incluir diagramas de flujo, tablas, figuras, grabaciones magnticas, formatos, entre
otros.

Documento Interno: Termino utilizado para designar el material escrito o contenido
en cualquier otro medio, generado por la organizacin de manejo exclusivo en sus
diferentes reas.

Documento Externo: Trmino utilizado para designar el material escrito o
contenido en cualquier otro medio que maneja la organizacin, pero que es
generado por una entidad externa a POINTER INSTRUMENT SERVICES LTDA y
que afecta el Sistema de Gestin Integral HSEQ.

Documentos Controlados: Son aquellos que son registrados, definidos en su
archivo y distribuido mediante copias con soporte de entrega.

Documentos no Controlados: Son aquellos documentos que no estn registrados
y no necesitan estar controlados. Estos documentos son de carcter temporal los
cuales no requieren actualizacin permanente.

Documento Obsoleto: Documento que no est actualizado y no puede utilizarse
para desarrollar ningn proceso.

Instructivo: Es la descripcin terica y detallada de las acciones a realizar en una
etapa, proceso o actividad especfica.

Especificacin: Documento que establece requisitos.

Formato: Documento utilizado principalmente como soporte para la generacin de
registros.

Informacin: Datos que poseen significados.

ANLISIS DE CALIDAD



Quien lo Elaboro
Quien lo Aprob

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia
de actividades desempeadas.

Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.

Normalizacin: Proceso en el cual se organizan las actividades para que se
desarrollen de la misma manera.

Revisin: Validacin del contendido del documento, garantizando que sea la forma
ms conveniente de realizacin, con los medios que poseen actualmente.

Versin: Nmero de edicin del documento.

Emisin: Fecha en la que se difunde el documento.

6. CONDICIONES GENERALES

Todos los documentos que sean elaborados en POINTER INSTRUMENT SERVICES
LTDA por lo menos debern cumplir con las siguientes pautas bsicas.

Cualquier persona que trabaje para POINTER en forma directa o indirecta,
podr elaborar un documento o sugerir cambios en el, mientras no se incumplan
los pasos para la elaboracin que aqu se especifican, pero si deber reportar
dicha elaboracin o cambio de forma inmediata al encargado del control
documental.
Todo documento o registro debe ser aprobado por el representante legal o
gerente de la empresa o quien haya asignado por l, para este propsito.

ANLISIS DE CALIDAD


Cuando se elabore o cambie un documento deber quedar consignado en el
cuadro de control o listados maestros de documentos y registros, indicando
como mnimo la ltima versin, fecha de cambio y nombre del documento.
Cualquier documento externo, que tenga alguna incidencia directa o indirecta
sobre la administracin u operacin de DM contratista deber ser reportado al
control documental o control de registros.
En el caso, que se realicen trabajos con contratantes que exijan el uso de sus
documentos o formatos, se acatar dicha solicitud, y se tomarn dichos
documentos como propios durante la ejecucin del contrato y debern ser
controlados como externos y almacenados, por un tiempo igual al de las
clusulas de estabilidad del contrato.

7. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

7.1 Estructura de la documentacin:
La empresa maneja cuatro niveles de documentos as:

Nivel 1: Manual del Sistema de Gestin Integral, RUC
Nivel 2: Procedimientos y Reglamento.
Nivel 3: Instructivos de trabajo,
Nivel 4: Formatos, Registro, Matriz, Programa, Plan y Grafica

ANLISIS DE CALIDAD




7.2 Elaboracin de Documentos:
Cada documento conserva una estructura, dependiendo de su aplicacin y
funcionalidad, debe contener los tems que se describen a continuacin:

7.2.1 Forma:
La estructura que se utiliza para todos los documentos pertenecientes al Sistema de
Gestin Integral consta de un encabezado y un pie de pgina. A continuacin, se
describe el contenido de estos campos:
Encabezado
Casilla 1 Casilla 2 Casilla 3

ANLISIS DE CALIDAD



- Casilla 1: Logo de la empresa
- Casilla 2: Nombre del documento
- Casilla 3 Cdigo del documento, Versin, Fecha Emisin (DD/MM/AA) fecha en la
cual se difunde e implementa el documento.

Los documentos son escritos en letra ARIAL tamao 12. La informacin que se
encuentra en el cuadro Tabla de Registros se escribe en letra ARIAL tamao 8 o
10. La Notas se escriben en letra ARIAL tamao 10.
7.2.2 Codificacin de documentos:

Para la codificacin de los documentos del Sistema de Gestin Integral de POINTER
INSTRUMENT SERVICES LTDA. Se realiza con la siguiente estructura:
XX= Identificacin de tipo de documentos
- = Corresponde a la separacin.
XX = Identificacin correspondiente al proceso.
- = Corresponde a la separacin.
XX = Consecutivo del documento del proceso.


ANLISIS DE CALIDAD



Control de Cambios

Contiene un cuadro resumen de cuatro columnas as:
Columna 1- Fecha Revisin: Definida da/mes/ao (dos dgitos).
Columna 2- Autor de la revisin.
Columna 3- Versin de la revisin: Inicio con 1.0 y as sucesivamente.
Columna 4- Referencia del cambio (especifica cambios realizados al documento).
7.2.3 Contenido de los Documentos del Sistema de Gestin Integral:

1 OBJETIVO: Debe contener en forma clara y concisa la finalidad que pretende
lograrse al elaborar el documento.
2 ALCANCE: Define la cobertura o define qu y cules son las actividades de
forma general que se desarrollan en el documento.
3 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD: Se debe definir en forma clara el
responsable del documento.
4 DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Se mencionan los documentos
relacionados en el contenido del documento.
5 TERMINOS Y DEFINICIONES: Significado de algunos trminos o siglas
utilizadas en el contexto del documento. Se aplica en los casos en que dicho
contexto lo requiera. Las definiciones en los documentos se presentan en orden
alfabtico, indicando claramente su significado.
6 CONDICIONES GENERALES: En ste tem se describen los aspectos previos o
directrices que deben tenerse en cuenta antes de desarrollar cualquier documento.
7 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES: Corresponde a los captulos que
describen el contenido de la documentacin. Cada captulo tendr un
nombre y un desarrollo en el cual se describe la razn de ser del mismo.
8 REGISTROS: Por ltimo todo documento deber llevar una tabla de registro que
consiste en una lista de los registros necesarios para dar cumplimiento al
proceso descrito en el documento y se diligencia en letra Arial tamao ocho.

ANEXOS (Se incluyen aquellos mencionados en el documento y/o los formatos de los
registros)


ANLISIS DE CALIDAD



7.3 Divulgacin de los documentos

La divulgacin de los documentos se desarrolla una vez se cumplan las actividades
de revisin y aprobacin, de acuerdo con el listado maestro de documentos en el cual
se indican el proceso al que pertenece.

El entrenamiento y la divulgacin la realiza el responsable del proceso que afecte el
documento presentndolo a todos los involucrados en general.

7.4 Anulacin de los documentos

En el proceso de elaboracin y revisin se evala la necesidad de anular o dar de
baja un documento por los siguientes motivos:

Modificacin radical en el proceso escrito.
No aplicabilidad del documento por variacin en el proceso general.
Los documentos anulados, deben ser recogidos se destruyen o se disponen para
papel reciclable, para identificarlo en la Lista General de Documentos
(L-HSEQ-047), se mantiene en medio magntico la versin anterior.
8. REGISTROS

CDIGO NOMBRE DEL
REGISTRO
UBICACIN RESPONSABLE
L-HSEQ-047

Listado maestro
de documentos
Medio electrnico Coordinador de
HSEQ


ANLISIS DE CALIDAD


10. BIBLIOGRAFIA
1. GTC-ISO/TR 10013