“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

INGENIERIA AMBIENTAL
TEMA:
ELABORACION DEL MANUAL DE GESTION
AMBIENTAL

DOCENTE:
CICLO:
CURSO:
INTEGRANTES:

HUANCAVELICA - PERU
2021

1
Primeramente, a dios y luego a nuestros
padres por el deseo de superación y
amor que nos brindan cada día en que
han sabido guiar muestras vidas por el
sendero de la verdad a fin de poder
honrar a muestras familias con los
conocimientos adquiridos, brindándonos
el futuro de su esfuerzos y sacrificios por
ofrecernos un mañana mejor.

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 ÍNDICE

CARATULA 1

DEDICATORIA 2

ÍNDICE 3

PRESENTACION 5

ELABORACION DEL MANUAL DE GESTION AMBIENTAL 6

OBJETO Y ALCANCE 6

1. ISO 14001: EL MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL 6

1.1. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 6

1.1.1. SOFTWARE PARA ISO 14001 9

1.2. INFORMACIÓN GENERAL DEL MANUAL 9

1.3. GESTIÓN DEL MANUAL 9

2. LIDERAZGO Y COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 9

2.1. Política operacional sistema integrado de gestión. 10

2.2. Revisiones periódicas del Sistema de Gestión 11

2.3. Objetivos y Metas ambientales. 11

2.4. Recursos 12

3. DESARROLLO Y EJECUCION DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 12

3.1. Documentación 12

3.2. Requisitos Legales y de otra índole 12

3.3. Funciones y Responsabilidades 13

3.4. Competencias Las competencias en gestión ambiental se definen de la

siguiente manera: 14

3.5. Capacitación y Entrenamiento 15

3.6. Programa de Inducción 15

3
 3.7. Comunicación, Motivación, Participación y Consulta. 15

4. ADMINISTRACION ASPECTOS E IMPACTOS 15

4.1. Identificación de aspectos e impactos ambientales 15

4.2. Control Operacional 16

5. EVALUACION Y MONITOREO 18

5.1 Plan operativo anual y seguimiento a indicadores. 18

5.2. Acciones correctivas, preventivas y de mejora 18

5.3. Inspección Ambiental 19

5.4. Seguimiento a requisitos legales 19

REFERENCIA BIBLIOGRAFÍCA 20

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 PRESENTACION

El presente trabajo trata acerca de la elaboración de un Manual para la

implementación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) ISO 14001:2015, el cual,
surgió de la necesidad de Cada día es mayor el interés y la preocupación que el
medio ambiente y su adecuada conservación suscita en nuestro entorno y en la
sociedad. Razón por la cual las organizaciones de todo tipo están cada vez más
interesadas en alcanzar y demostrar un sólido desempeño ambiental mediante el
control de los impactos de sus actividades, productos y servicios sobre el medio
ambiente, acorde con su política y objetivos ambientales.

Para esto, se redactó una política ambiental, así como los objetivos, metas,
procedimientos y programas de gestión ambiental que se deben seguir en este
tipo de compañía, para su posterior implementación y desarrollo.

Este trabajo presenta el desarrollo de cada uno de los pasos necesarios para
elaborar un manual que permita a la fábrica controlar sus actividades, por medio
de procedimientos establecidos, para minimizar los impactos que tienen éstas
sobre el medio ambiente, apoyando la protección medioambiental y la prevención
de la contaminación en equilibrio con las necesidades de la fábrica y su entorno.

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 ELABORACION DEL MANUAL DE GESTION AMBIENTAL

OBJETO Y ALCANCE
Se ha establecido e impulsado la implantación de un Sistema Integrado de
Gestión de la Calidad y del Medioambiente basado en los requisitos de las normas
UNE-EN-ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos y UNE-
EN-ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental.

1. ISO 14001: EL MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

1.1. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

La norma ISO 14001 establece un manual de gestión ambiental. Durante este

artículo vamos a ver las diferentes técnicas que se necesitan para llevar a cabo
el propio manual de gestión ambiental.

Se debe comprobar si el desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental ISO

14001 es un proceso sencillo, organizado y lógico. Además, probablemente se
nota que una de las necesidades a tener en cuenta cuando se desea desarrollar
un Sistema de Gestión Ambiental es la documentación. Una vez hemos
conseguido alcanzar este proceso de la implementación del SGA ISO 14001, se
deben haber realizado lo siguiente:

 Una política ambiental

 Un registro de los aspectos e impactos
 Registrar la legislación y las regulaciones
 Los objetivos y las metas
 Programas de gestión ambiental
 Procedimientos operativos y mantenimiento del Sistema de Gestión
Ambiental

Para que el Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 se pueda considerar

funcional, la documentación tiene que ser sencilla, organizada y lógica. Además
debemos contar con el manual de gestión ambiental.

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El Manual de Gestión Ambiental es una herramienta de referencia para los
documentos clave que se requieren para mantener y auditora el SGA durante el
tiempo que se encuentre implementado en la organización.

En este Manual de Gestión Ambiental puede ser una sola carpeta en las que se

encuentran todos los documentos necesarios del Sistema de Gestión Ambiental
ISO 14001 o sólo puede ser un índice con todas las referencias de localización
de dichos documentos fundamentales. La opción que elija tiene que reflejar
todas las necesidades de la empresa, además se ve condicionado por los
documentos que ya existen y que se quieran incorporar al Sistema de Gestión
Ambiental.

En el Manual de Gestión Ambiental no es necesario que se encuentren

físicamente todos los documentos del Sistema de Gestión Ambiental, aunque
se debe proporcionar información para poder identificar y localizar todos los
documentos, además se debe explicar la relación entre ellos. Podemos poner el
siguiente ejemplo, puede ser mucho mejor establecer la política ambiental, los
objetivos y las metas ambientales para que se encuentren distribuidos por
zonas de operaciones, mientras que para todos los procedimientos ambientales
es mejor que se encuentren cerca de las zonas de operaciones donde más se
aplican. El Manual del Sistema de Gestión Ambiental tiene que identificar todos
los elementos e indicar de forma clara y concisa donde pueden encontrare.
Además, se puede considerar que se hacen referencias de los documentos y
procedimientos que existen en los Sistemas de Gestión Ambientales para evitar
la duplicidad de documentos.

Un sistema de referencias común para todos los documentos mejorará la

claridad del Manual de Gestión Ambiental y mantiene el control de documentos.
Si no se dispone de una metodología clara, se debe desarrollar un sistema de
referencia que sea muy consistente para poder integrar toda la documentación
que existe en el Sistema de Gestión Ambiental.

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El Manual de Gestión Ambiental no es un requisito explícito ni del reglamento
EMAS ni de la norma ISO 14001, pero para los dos se necesita que la
información se encuentre documentada. Los elementos centrales del Sistema
de Gestión Ambiental se deben considerar esenciales para cumplir con los
requisitos establecidos en la política ambiental, además se deben incluir, los
objetivos, las metas, los programas de gestión ambiental, los procedimientos,
las funciones y las responsabilidades del Sistema de Gestión Ambiental y las
diferentes interacciones entre todos los elementos del SGA ISO 14001.
El Manual de Gestión Ambiental debe describir a los elementos centrales y
cómo se mantiene el Sistema de Gestión Ambiental de una forma funcional.

Un manual de gestión ambiental que cuente con todos los componentes

fundamentales del Sistema de Gestión Ambiental facilita la transparencia de los
procesos durante la certificación, además identifica de forma clara la
localización en la que se ha integrado la documentación ambiental con otros
sistemas, como puede ser la calidad, la higiene y la seguridad. Es muy útil
poder organizar el contenido del manual en línea con todas las secciones de la
norma ISO 14001.

Vamos a nombrar algunas recomendaciones básicas a la hora de implantar con

éxito un Sistema de Gestión Ambiental, ya que se deben establecer los
requisitos concretos del manual del Sistema de Gestión Ambiental.

 Se tiene que establecer información sobre el Sistema de Gestión Ambiental,

en la que se describan todos los elementos clave para el SGA ISO 14001 y
explique cómo interactúan todos los componentes.
 El manual de gestión ambiental es uno de los documentos más importantes
del Sistema de Gestión Ambiental y funciona como instrumento clave para
controlar el SGA ISO 14001.
 El manual de gestión ambiental se utiliza como punto de referencia para
mantener y auditar el Sistema de Gestión Ambiental.

8
 El manual de gestión ambiental debe ser claro, conciso y fácil de
comprender.
 El manual de gestión ambiental puede tener su referencia en otras formas
de información o documentación, con lo que se deben evitar duplicidad en
los documentos. Esto se da de forma especial en los documentos que se
encuentran relacionados con el desarrollo del Sistema de Gestión
Ambiental, como pueden ser todos los documentos de gestión de la calidad.
 Si la organización ya dispone de un Sistema de Gestión implantado, como
puede ser un Sistema de Gestión de Calidad, puede que lo mejor sea la
integración entre ambos manuales de gestión.
 El manual de gestión ambiental debe prepararse y mantenerse de forma que
sea posible eliminar y revisar las páginas independientes.
 Cada página del manual de gestión ambiental debe incluir: la sección del
SGA a la pertenece, la fecha en la que se ha preparado y la de su última
revisión.

1.1.1. SOFTWARE PARA ISO 14001

El Software ISOTools Excellence para ISO 14001 ayuda a las

organizaciones ofreciéndole facilidades en la evaluación y monitorización
de forma automática de los aspectos ambientales, objetivos y riesgos.

1.2. INFORMACIÓN GENERAL DEL MANUAL

El manual describe la estructura del sistema de gestión ambiental y sirve

para orientar a los usuarios en su aplicación y desarrollo.

1.3. GESTIÓN DEL MANUAL

El manual de Gestión ambiental, está estructurado de la siguiente

manera: En la parte inicial del Manual de Gestión se hace una
introducción al Sistema de Gestión Ambiental del INSTITUTO
NACIONAL PARA SORDOS INSOR. En la segunda parte de Manual se
describe la estructura del Sistema de gestión ambiental, además el

9
 detalle de los procesos de la entidad, cumpliendo con lo establecido en la
norma ISO 14001:2015.

2. LIDERAZGO Y COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

El compromiso de la Dirección se establece a través de la política

2.1. Política operacional sistema integrado de gestión.

El Instituto Nacional para Sordos tiene como objeto promover, desde el

sector educativo, el desarrollo e implementación de política pública para la
inclusión social de la población sorda. En virtud de ello, se compromete a
desarrollar su gestión con un enfoque de mejoramiento continuo,
garantizando permanentemente la satisfacción de sus grupos de valor y la
eficacia de su sistema integrado de gestión, con cero accidentes, cero
incidentes y cero enfermedades laborales. Igualmente, a fortalecer el
desarrollo de su capital humano, a lograr relaciones asertivas con sus
proveedores, a optimizar el uso de sus recursos tecnológicos, a una
adecuada administración, preservación y seguridad de sus activos de
información y adoptar buenas prácticas para la protección del medio
ambiente. Para dar cumplimiento a lo anterior, se establecen los
siguientes objetivos:

1. Revisar periódicamente el sistema de gestión integral, basados en la

metodología de mejora continua.

2. Mantener una relación armónica y colaborativa con nuestros

proveedores.

3. Aumentar el grado de satisfacción de nuestros grupos de valor, a través

de la óptima prestación de servicios.

4. Fomentar e incentivar espacios para la generación, producción,

divulgación y apropiación del conocimiento institucional.

10
 5. Administrar y conservar la documentación producida por la entidad,
aplicando los instrumentos archivísticos incluidos en la normativa vigente.

6. Proteger los activos de la información, aplicando las medidas

organizacionales técnicas, físicas y legales pertinentes, mitigando los
riesgos que afectan la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la
información.

7. Implementar buenas prácticas para la protección del medio ambiente y

la prevención de la contaminación a través del uso sostenible de recursos
naturales y la gestión de residuos.

2.2. Revisiones periódicas del Sistema de Gestión

La revisión por la dirección se realiza de manera anual y permite definir

acciones de mejora continua. Para el sistema de gestión ambiental se
deben tener en cuenta:

 El estado de las acciones de las revisiones por la dirección

 Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean
pertinentes al sistema de gestión ambiental; y las necesidades y
expectativas de las partes interesadas, incluidos los requisitos legales
y otros requisitos. Sus aspectos ambientales significativos; los riesgos
y oportunidades.
 El grado en el que se han logrado los objetivos ambientales.
 La información sobre el desempeño ambiental de la organización,
incluidas las tendencias relativas a: no conformidades y acciones
correctivas; resultados de seguimiento y medición incluyendo
indicadores de consumos de agua, energía, residuos, impresiones y
los demás que se consideren pertinentes; cumplimiento de los
requisitos legales y otros requisitos; resultados de las auditorias.
 Adecuación de los recursos.

11
  Las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas, incluidas las
quejas referentes a la gestión ambiental del INSOR.
 Las oportunidades de mejora continua.

2.3. Objetivos y Metas ambientales.

Con base en la matriz de aspectos e impactos ambientales se definieron

los objetivos y programas ambientales. El INSOR ha establecido
programas de gestión ambiental, de los cuales se elabora un cronograma
de actividades donde se designan los responsables con las actividades,
recursos, y fechas de ejecución. Los programas definidos con sus
respectivos objetivos son:

2.4. Recursos

La dirección de manera anual aporta los recursos necesarios para el

desarrollo y mantenimiento del sistema de gestión ambiental en cuanto a
recursos humanos, infraestructura y demás recursos aplicables.

12
3. DESARROLLO Y EJECUCION DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

3.1. Documentación

La elaboración de la documentación se realiza con base en los criterios de

registro y control definidos por el área de Planeación y Gestión Documental
respectivamente.

3.2. Requisitos Legales y de otra índole

La identificación de los requisitos legales aplicables a la organización se

realiza según el procedimiento de normograma. La información de los
requisitos legales aplicables se registra en el formato de FOGJ01. Estos
requisitos deben contar con una evaluación anual de cumplimiento con
miras a asegurar que se garantiza el cumplimiento legal.

3.3. Funciones y Responsabilidades

El presente manual contiene las funciones y responsabilidades en materia

ambiental de la siguiente manera Se asignan las funciones y
responsabilidades en gestión ambiental para cada uno de los niveles de la
organización de acuerdo a la siguiente estructura.

3.3.1. REPRESENTANTE DEL SISTEMA

 Asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los

procesos necesarios para el sistema de gestión ambiental.
 Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de
gestión ambiental y de cualquier necesidad de mejora.
 Representar a la organización ante las autoridades en salud,
seguridad, ambiente y otras partes interesadas.
 Participar en la planificación y ejecución de las actividades
necesarias para la definición y revisión de la política y los objetivos
integrales del sistema, así como la verificación del cumplimiento de la
legislación aplicable a la organización.

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  Preparar junto con los líderes de cada subsistema la información que
se constituye en entradas principales para el proceso de revisión por
parte de la dirección. DIRECTOR GENERAL
 Emitir políticas del sistema integrado de gestión y asignar los
recursos necesarios para su cumplimiento.
 Revisar el sistema periódicamente y tomar las decisiones requeridas
para asegurar su efectividad, mejoramiento y proyección.

3.3.2. JEFES DE ÁREA, SUBDIRECTORES Y COORDINADORES

• Cumplir y fomentar con los colaboradores a su cargo el cumplimiento

de la política integral.
• Conocer y velar por el cumplimiento de los objetivos, políticas y
procedimientos del sistema integrado.
• Participar en las capacitaciones y actividades que se realicen
relacionadas con el desarrollo, implementación, mantenimiento del
sistema de gestión.
• Apoyar la identificación de aspectos e impactos ambientales y cumplir
con los controles establecidos para éstos, tales como el uso racional
de agua, energía y papel y la prevención de la generación de
residuos.

3.3.4. PROFESIONALES, CONTRATISTAS Y DEMAS PERSONAL

VINCULADO

• Cumplir la Política operacional sistema integrado de gestión.

• Conocer y aplicar los objetivos, políticas y procedimientos del sistema
integrado de gestión.
• Participar en las capacitaciones y actividades que se realicen
relacionadas con el desarrollo, implementación, mantenimiento del
sistema de gestión.
• Apoyar la identificación de aspectos e impactos ambientales y cumplir
con los controles establecidos para éstos, tales como el uso racional

14
 de agua, energía y papel y la prevención de la generación de
residuos.

3.4. Competencias Las competencias en gestión ambiental se definen de

la siguiente manera:

• Profesional responsable del sistema de gestión ambiental: Profesional

del área ambiental con mínimo un año de experiencia en sistemas de
gestión ambiental.
• Todos los cargos del INSOR: De acuerdo a los perfiles y términos de
contratación y su formación ambiental será suministrada por el INSOR
de acuerdo a la planeación anual que se realiza en el Plan Integral de
Capacitación de la institución.

3.5. Capacitación y Entrenamiento

Con base en la matriz de aspectos e impactos se identifican las

necesidades de capacitación y entrenamiento por cargo, en el Plan Integral
de Capacitación PIC, se definen las necesidades de capacitación y en los
indicadores de gestión, se mide la eficacia de las actividades de
capacitación.

3.6. Programa de Inducción

Cuando ingresa una persona a laborar en la entidad se incluye en un

programa de inducción el cual contempla entre otros los siguientes
aspectos:

• Aspectos generales y legales en gestión ambiental

• Aspectos e impactos ambientales.
• Política y objetivos ambientales
• Manejo de residuos
• Aspectos del Sistema de Gestión. Para todo el personal que tenga una
vinculación mayor o igual a un año se hace una re-inducción con una
periodicidad anual.

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 3.7. Comunicación, Motivación, Participación y Consulta.

El manejo de las comunicaciones internas, externas y los mecanismos de

participación de los trabajadores en las actividades de gestión ambiental se
definen en el Procedimiento de COMUNICACIÓNES.

4. ADMINISTRACION ASPECTOS E IMPACTOS

4.1. Identificación de aspectos e impactos ambientales

La identificación de aspectos e impactos ambientales se realiza según el

PROCEDIMIENTO ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES para todas
las actividades desarrolladas en los procesos del INSOR. La matriz de
identificación de aspectos e impactos ambientales, permite conocer los
aspectos de cada proceso y valorar cuales son los impactos significativos
del Instituto. Se revisa y actualiza anualmente o cuando se presenten
cambios a nivel externo o interno. Los cambios a nivel externo pueden estar
dados por:

• Nueva legislación aplicable a la organización

• Requerimientos de los usuarios.

Los cambios a nivel interno pueden presentarse por:

• Nuevos proyectos.
• Cambios en los equipos.
• Cambios de la infraestructura, instalaciones, materiales, entre otros.

4.2. Control Operacional

4.2.1. Contratistas.

En el procedimiento SELECCIÓN Y EVALUACION DE

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, se describen los requisitos para
selección y seguimiento de los proveedores y contratistas que afecten
el sistema de gestión ambiental.

16
4.2.2. Partes interesadas

A continuación, se realiza la identificación de las partes interesadas que

tienen un impacto en el Instituto Nacional para sordos – INSOR, debido
a que pueden afectar la capacidad de la institución para proporcionar
sus servicios y por tanto son relevantes para el sistema de gestión
ambiental.

17
4.2.3. Control operacional

Con base en los aspectos ambientales significativos identificados se

establecen los programas y procedimientos de gestión a desarrollar
para asegurar el control operacional, estos son:

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS

PROCEDIMIENTO DE ATENCION DE DERRAMES

18
 PROCEDIMIENTO DE ASPECTOS IMPACTOS AMBIENTALES

PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

4.2.4. Preparación y respuesta ante Emergencias y Contingencias

Se tiene establecido el procedimiento de atención de derrames como

principal emergencia ambiental que podría presentarse, otras
emergencias como incendios y demás se encuentran controladas a
través del plan de Gestión del Riesgo de Desastres de la entidad.

5. EVALUACION Y MONITOREO

5.1 Plan operativo anual y seguimiento a indicadores.

Para verificar el grado de cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental

se realiza seguimiento al plan operativo anual donde se encuentran todas
las actividades relacionadas con el sistema, se realiza seguimiento
trimestral al consumo de agua, de energía y de papel por medio de
indicadores.

5.2. Acciones correctivas, preventivas y de mejora

Para hacer una buena gestión a las acciones correctivas y preventivas

generadas en el sistema de gestión se tiene un procedimiento establecido,
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS. Se
toman las acciones para eliminar las causas de las no conformidades con
objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Además del procedimiento se ha
establecido un formato de plan de acción en el cual se registran las
acciones generadas.

5.3. Inspección Ambiental

Se tiene definido realizar inspección ambiental en la que se verifican los

siguientes temas:

 Ahorro de agua

19
  Ahorro de energía
 Gestión de residuos
 Ahorro de papel
 Almacenamiento de sustancias químicas

5.4. Seguimiento a requisitos legales

La evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y de otras índoles

aplicables se realiza anualmente de acuerdo a lo establecido en el
procedimiento NORMOGRAMA.

REFERENCIA BIBLIOGRAFÍCA

 Cepal, S. e. (2018). Objetivos de desarrollo sostenible. En S. e. Cepal,

Objetivos de desarrollo sostenible. Santiago de Chile: Publicaciones de NN.
UU.

 Normalización, O. I. (2015). Norma ISO 14001 2015. En O. I. Normalización,

Norma ISO 14001 2015. Ginebra, Suiza: Secretaría Central de ISO.

 ONU (1958). Convención sobre pesca y conservación de los recursos vivos de

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 alta mar. En ONU, Convención sobre pesca y conservación de los recursos
vivos de alta mar (pp. 1-15). Ginebra, Suiza: Ediciones ONU.

 _____ (1958). Convención sobre la plataforma continental. En ONU,

Convención sobre la plataforma continental (pp. 20-55). Ginebra, Suiza:
Editorial ONU.
 OEA (1942). Convención para la protección de la flora, de la fauna y de las
bellezas escénicas naturales de los países de América. En OEA., Convención
para la protección de la flora, de la fauna y de las bellezas escénicas naturales
de los países de America (pp. 2-3). Washington: Publicaciones OEA.

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