SERVICIOS MULTIPLES

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE CELESTE S.A.C.

PELIGROS, EVALUACIÓNDE RIESGOS Y MINERA LAS BAMBAS
Código: PGSST-P-02.01
CONTROLES
Versión 01

1.0 OBJETIVO
Establecer los lineamientos para un proceso sistemático de identificación continua de
peligros/aspectos, evaluación de riesgos y determinación de controles relacionados a la
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

2.0 ALCANCE
Este procedimiento es aplicable en todas las actividades, procesos e instalaciones
administradas por SERVICIOS MULTIPLES CELESTE S.A.C.

3.0 DEFINICIONES

Consecuencia
Resultado de la realización o desencadenamiento del peligro o del aspecto ambiental.

Control
Medida implementada para eliminar o reducir el nivel de Riesgo.

Identificación de Peligros, Aspectos, Evaluación de Riesgos y Controles (IPERC)

Proceso sistemático utilizado para identificar los peligros, evaluar los riesgos e implementar los
controles adecuados, con el propósito de reducir los riesgos a niveles establecidos según las normas
legales vigentes.

Líder de equipo de trabajo

Trabajador con experiencia en el cual el Ingeniero Supervisor o Técnico Supervisor le delega
autoridad para tomar decisiones en la ejecución de una Tarea.

Mapa de Riesgos y Respuesta a Emergencias

Representación gráfica de los diferentes riesgos identificados en el IPERC Línea Base, equipos de
Respuesta a Emergencia y rutas de evacuación.

Peligro
Situación con el potencial de causar daño a la persona, propiedad y proceso.

Probabilidad
Es la posibilidad que ocurra la consecuencia o impacto.

Riesgo
Indicador de la probabilidad y severidad de un peligro. Es una unidad de valoración del Peligro.

Riesgo Bajo
Riesgo que ha sido reducido a un nivel que permite realizar la Tarea teniendo en cuenta los requisitos
legales y Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad.

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Severidad
Grado o Intensidad de la Consecuencia.

4.0 RESPONSABLES /
RESPONSABILIDADES Gerente de
Empresa / Sub Gerente
 Asegurar los recursos para implementar los controles.

Supervisor de seguridad
 Asegurar la calidad, eficacia y continuidad de los controles.
 Garantizar que solo se trabaje en condiciones de Riesgo Bajo.
 Revisar y firmar el IPERC Continuo.

Trabajadores/Líder de equipo de trabajo

 Elaborar con su grupo de trabajo el IPERC Continuo de la tarea antes de iniciarla.
 Asegurar que se apliquen los controles indicados en el IPERC Línea Base y en el IPERC
Continuo, antes de la ejecución de las tareas, caso contrario esta no se iniciará.

5.0 PROCEDIMIENTO
5.1 Aspectos Generales
La Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles debe realizarse a través del presente
procedimiento e incluirá:
 IPERC Línea Base.
 IPERC Continuo.

La identificación de peligros/aspectos se debe realizar teniendo en cuenta:

a) Factores psicosociales incluyendo la organización del trabajo.

b) Actividades rutinarias y no rutinarias, incluyendo:
• Infraestructura, equipos, materiales, sustancias y condiciones físicas del lugar de
trabajo.
• Diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la
maquinaria/equipos, l o s procedimientos operativos y la organización del trabajo,
incluyendo los factores ergonómicos.
• Factores humanos (comportamiento).
• Situaciones que ocurren en las inmediaciones del lugar de trabajo causadas por
actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización.
• Situaciones no controladas por la organización y que ocurren en las
inmediaciones del lugar de trabajo que pueden causar lesiones y deterioro de la
salud a personas en el lugar de trabajo.
• Temas específicos como exposición de trabajadores en etapa de gestación,
tormentas eléctricas.

c) Accidentes/Incidentes de Riesgo Alto que sean internos o externos a la organización.

d) Situaciones de emergencia.

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e) Personas, incluyendo a:

 Aquellas con acceso al lugar de trabajo y sus actividades, incluyendo trabajadores,

contratistas, visitantes y otras personas.
 Aquellas en las inmediaciones del lugar de trabajo que puedan verse afectadas por las actividades
de la organización.
 Trabajadores en una ubicación que no están bajo el control directo de la organización.

f) Requisitos establecidos en los instrumentos de gestión ambiental.

g) Cambios en el conocimiento e información sobre los peligros.

La Evaluación de Riesgos debe realizarse considerando la eficacia de los controles

existentes, mediante auditorías, inspecciones, resultados de los indicadores de desempeño
y otras herramientas de gestión.

Cada área será responsable de gestionar los riesgos que generen sus procesos.

5.2 IPERC LINEA BASE

IPERC Línea Base es una Evaluación en gabinete que debe realizarse para todas las tareas
utilizando el formato REG-01-PRO-SST-03 según el Anexo 2, debiendo seguir las siguientes
etapas:
• Definir el equipo evaluador.
• Establecer el contexto.
• Identificar Peligros y Aspectos Ambientales
• Definir Controles Actuales.
• Evaluar el Riesgo con Controles Actuales.
• Definir Controles de Mejora para los Riesgos No Aceptables.
• Reevaluación de Riesgo No Aceptable con Controles de Mejora.
• Plan de Acción de Mejora.

a) Definir el Equipo evaluador

 El equipo evaluador para la elaboración y revisión del IPERC debe estar conformado
por personas conocedoras de la actividad y como mínimo debe considerar:

• Ingeniero Supervisor o cargo equivalente.

• Dos trabajadores.
• Sub gerente.

 Se debe considerar personal adicional (Salud, Higiene) o un experto técnico externo en caso
que la complejidad de la actividad a evaluar lo amerite.

b) Establecer el contexto

 Se debe determinar los procesos, actividades y tareas que se van a analizar utilizando
como referencia el Mapeo de Procesos.

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c) Identificar peligros

 Determinar los peligros y aspectos para cada tarea en base al Anexo 1.

 Describir para cada tarea los peligros y su respectiva consecuencia.
 Para Seguridad y Salud Ocupacional se analizará las consecuencias que afecten a
la persona, propiedad y pérdida al proceso.

d) Definir Controles actuales

 Se debe priorizar en base a la Jerarquía de Controles según el siguiente orden:

1. Eliminar el peligro: suprimir los peligros; no utilizar determinado producto

químico; aplicar enfoques ergonómicos; eliminar el trabajo monótono o el trabajo
que causa estrés, otros.
2. Sustituir con procesos, operaciones, materiales o equipos: reemplazar lo
peligroso por lo menos peligroso; controlar los peligros/aspectos en su fuente;
adaptarse al progreso técnico; reducir la energía del sistema (amperaje, presión,
temperatura); otros.
3. Utilizar controles de Ingeniería y reorganización del trabajo: aislar a las
personas del peligro; instalar guardas, implementar sistemas de ventilación;
implementar manipulación mecánica de materiales; reducir el ruido; proteger a
las personas contra caídas mediante el uso de barreras; reorganizar el trabajo
para evitar horas excesivas de trabajo que generen fatiga.
4. Utilizar controles administrativos: señalizar el área de trabajo, realizar
inspecciones periódicas; capacitar y entrenar; administrar los permisos para
trabajos de alto riesgo, implementar autorizaciones para operar equipos;
procedimientos y estándares, otros.
5. Utilizar equipos de protección personal adecuados (EPP): proporcionar el EPP
adecuado, incluyendo el entrenamiento para la utilización y el mantenimiento.

e) Identificación de peligros y evaluación del riesgo

 Para el análisis de la probabilidad se considerará la matriz del DS 023-2017-EM.

 Para el análisis de la severidad en Seguridad se analizará para las categorías de
persona, propiedad y pérdida al proceso, considerando la más razonable, no el
mejor o peor caso.
 Evalúe el Riesgo para cada peligro/aspecto combinando la probabilidad y la severidad,

Seleccionándose la combinación de riesgo de mayor criticidad, utilizando para ello el Anexo

2.
 El riesgo actual se evalúa con los controles actualmente implementados.
 Los niveles de Riesgo Aceptable para Buenaventura son:
 Riesgo Bajo
 Riesgo Medio
 Riesgo Alto (1 al 6).

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 Los niveles de Riesgo Alto para SERVICIOS MULTIPLES CELESTE S.A.C. son:
 Riesgo Alto, nivel 1 al 6.
 En caso de Riesgos Bajos se dejará a decisión del equipo evaluador el implementar controles
de mejora para reducir el nivel de Riesgo, a modo de oportunidad de mejora.

De los procesos, subprocesos, actividades o tareas a analizarse; Debe coordinar con el dueño
de contrato y asesor de Seguridad y Salud Ocupacional de Minera Las Bambas, la designación
del grupo de trabajo encargado de realizar la Identificación de Peligros y Evaluación de
Riesgos y toma de Controles.

Los grupos de trabajo designados deben realizar un listado de actividades y/o tareas de los
procesos; donde se identifica los distintos peligros que pueden generar riesgos a la Seguridad
y Salud, así como su ubicación dentro de los procesos productivos y las áreas de trabajo. Para
este fin se utiliza el formato: “Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
Asociados a sus Controles” del Procedimiento del cliente. Los tipos de exposición existentes en
los procesos productivos son:

 Físicos: ruido, radiación ionizante, vibración, etc.

 Químicos: sustancias toxicas, polvo, partículas,etc.
 Biológicos: virus (gripe/Covid 19), bacterias, etc.
 Mecánico: unidades de transporte, equipo, etc.
 Ergonómicos: ubicación, manipulación de carga, movimientos repetitivos.
 Psicosociales: organización del trabajo, intimidación, sistemas de turno
de trabajo.

Evaluación de Riesgos
En base a la Identificación de los Peligros, se establece una valoración de los Riesgos, a fin
de conocer su grado de magnitud y determinar la significancia como así las prioridades
para aplicar las medidas preventivas ante los peligros identificados.
De tal manera que el R (Riesgo) se obtiene de multiplicar los valores de
Probabilidad por la Consecuencia:

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R = PxC,
Donde R : Resultado de la magnitud del riesgo
P : Probabilidad
C : Severidad (Consecuencia).

Catastrófico 1 1 2 4 7 11
SEVERIDAD

Mortalidad 2 3 5 8 12 16

Permanente 3 6 9 13 17 20

Temporal 4 10 14 18 21 23

Menor 5 15 19 22 24 25
A B C D E
Prácticamente
Podría Raro que
Común Ha sucedido suceder imposible
suceda
que
suceda
FRECUENCIA

CRITERIOS
Lesión
SEVERIDAD personal Daño a Ia propiedad Daño al proceso

Varias fatalidades.
Varias personas con Pérdidas por un monto mayor a Paralización del proceso de más de 1 mes
Catastrófico lesiones permanentes. US$ 100,000 o paralización definitiva.

Mortalidad Una mortalidad. Estado Pérdidas por un monto entre Paralización del proceso de más de 1
(Pérdida mayor) vegetal. US$ 10,001 y US$ 100,000 semana y menos de 1 mes

Lesiones que incapacitan a

Ia persona para su
actividad normal de por
Pérdida vida. Pérdida por un monto entre US$ Paralización del proceso de más de 1 día
permanente Enfermedades 5,001 y US$ 10,000 hasta 1 semana.
ocupacionales
avanzadas.
Lesiones que incapacitan a
Ia persona temporalmente.
Lesiones por posición Pérdida por monto mayor o igual a
Pérdida temporal US$ 1,000 y menor a US$ 5,000 Paralización de 1 día.
ergonómica

Lesión que no
Pérdida por monto menor a US$
incapacita a Ia persona.
Pérdida menor 1,000 Paralización menor de 1 día.
Lesiones leves.

I CRITERIOS

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Probabilidad de Frecuencia de
PROBABILIDAD frecuencia exposición

Común (muy Sucede con demasiada Muchas (6 o más) personas expuestas.

probable) frecuencia. Varias veces al día.

Ha sucedido
Sucede con frecuencia. Moderado (3 a 5) personas expuestas varias veces al día.
(probable)

Podría suceder Pocas (1 a 2) personas expuestas varias veces al día. Muchas personas expuestas
(posible) Sucede ocasionalmente. ocasionalmente.

Rara vez ocurre.

Raro que suceda No es muy probable que Moderado (3 a 5) personas expuestas ocasionalmente.
(poco probable) ocurra.

Prácticamente Muy rara vez ocurre. Pocas (1 a 2) personas expuestas ocasionalmente.

imposible que Imposible que ocurra.
suceda.

Se adjunta IPERC de Actividades Operacionales referidos al transporte de personal, a manera de

referencia, sin embargo, las matrices IPERC serán presentados en el presente documento para
gestionar su revisión, complementación y aprobación correspondiente.

Tener en consideración que el IPERC base, se realizará a partir de cada una de las tareas definidas en
el Mapa de Procesos, así como también estos serán emitidos, actualizados y complementados toda
vez que se requiera.

Se tendrá en cuenta que no se debe desarrollar trabajos cuando en la evaluación de riesgo indique
un Riesgo Alto, debido a que la exposición del (los) trabajador(es) al Riesgo puede dañarlo.

Implementación de controles
La implementación de controles se realizará previa valoración de los riesgos tomando en
consideración la jerarquía de controles, de encontrar riesgos residuales se implementará controles
adicionales para mitigar el riesgo mayor a un riesgo menor.

La jerarquía de Controles establecidas es:

1. Eliminación.
2. Sustitución.
3. Controles de Ingeniería.
4. Controles Administrativos.
5. Equipos de Protección Personal (EPP).

 Para el caso de las tareas de Riesgo Alto Aceptables, adicionalmente a las medidas
de control actual, se debe contar con la presencia permanente de un supervisor.
 En caso de Riesgos No Aceptables no se realizará la tarea hasta que se

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implementen controles de mejora que los reduzcan a un nivel de Riesgo Aceptable.
 Debe considerarse que no toda tarea de Riesgo Alto podrá bajar a Riesgo Medio o Bajo.

f) Definir Controles de Mejora para Riesgos No Aceptables

 Se debe priorizar la implementación de controles de mejora de acuerdo a la Jerarquía
de Controles.
 Las medidas de control deben estar enfocadas a lograr que el riesgo baje a un nivel de
Riesgo Aceptable.
 Todos los controles de mejora deberán ser validados por el Superintendente para
la asignación de los recursos necesarios.
 Se debe tener en cuenta que la prioridad del IPERC es definir controles orientada a la
prevención de
Lesiones y enfermedades de las Personas.

g) Reevaluación de Riesgos Altos con Controles de Mejora

 Determine la nueva probabilidad con los controles de mejora implementados.
 La severidad inicial se mantiene y no debe ser modificada.
 Reevalúe el nuevo nivel de Riesgo.
 Si el Nivel de Riesgo Alto se mantiene entre 1 al 6, no se podrá realizar la tarea.

h) Plan de Acción de Mejora

 Se colocará el control de mejora, responsable y fecha de implementación.
 El Plan de Acción deberá ser ingresado al registro de información SERVICIOS
MULTIPLES CELESTE S.A.C. para verificar su cumplimiento.
 Los controles de mejora implementados pasarán inmediatamente como controles
actuales en la siguiente revisión del IPERC.

La IPERC Línea Base será actualizada anualmente o cuando:

 Se realicen cambios en los procesos, equipos, materiales, insumos, herramientas

y ambientes de trabajo que afecten la Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Ocurran Incidentes Peligrosos.
 Se produzcan cambios en la legislación.

5.3 IPERC CONTINUO

Diariamente al inicio y durante la ejecución de las tareas, los trabajadores utilizarán el formato, REG-02-
PRO-SST-03 para hacer la evaluación de riesgo antes de ejecutar cualquier tarea o tareas diarias.

En los casos de tareas que involucren más de un trabajador, el IPERC Continuo podrá ser realizado en
equipo, debiendo los trabajadores dejar constancia de su participación con su respectiva firma.

5.4 MAPA DE RIESGOS Y DE RESPUESTA A EMERGENCIAS

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La IPERC de Línea Base servirá de insumo para la elaboración del Mapa de Riesgos.

El área de Seguridad será la responsable de gestionar la elaboración de los Mapas de Riesgos y de

Respuesta a Emergencias en coordinación con las áreas operativas y administrativas.

Los Mapas de Riesgo y de Respuesta a Emergencia deben incluir los pictogramas para los
riesgos físicos, químicos, ergonómicos, biológicos, así como los equipos de respuesta a
emergencia y rutas de evacuación; debiendo estar ubicados en las áreas de trabajo de tal forma que
sean visibles a los trabajadores. Los Mapas de Riesgos serán actualizados anualmente o cuando el
IPERC Línea Base sea modificado y serán aprobados por el Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

6.0 FORMATOS Y REGISTROS

 REG-01-PRO-SST-03 IPERC Línea Base, Identificación de Peligros/Aspectos, Evaluación

de Riesgos y Controles.

 REG-02-PRO-SST-03, IPERC Continuo.

7.0 REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS
 Anexo 1, Mapeo de Procesos.
 ISO 45001: 2018, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.
 D.S. 024-2016-EM y su modificatoria DS 023-2017-EM.
 Ley 29783 Seguridad y Salud en el Trabajo.

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Sub Gerente Gerente General Gerente General

Fecha: 07/06/2021 Fecha: 09/06/2021 Fecha: 14/06/2021

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