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PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN

Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E 01/08/2013
IMPACTOS AMBIENTALES

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

Versión Descripción de cambios Fecha

1 Emisión inicial 01/08/2013

     

     

     

     

Elaborado por: Andrea Becerra Higuera

Directora del Sistema de Gestión Integrado

Firma revisión técnica: Andrea Becerra Higuera

Directora del Sistema de Gestión Integrado

Firma de revisión:
*Esta firma avala el documento como Andrea Becerra Higuera
controlado Directora del Sistema de Gestión Integrado

Firma de aprobación:
Héctor Alfonso García Sanchez
*Solo copia original
Gerente

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PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN
Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E 01/08/2013
IMPACTOS AMBIENTALES

1. Objetivo

Realizar la identificación de los aspectos e impactos ambientales y valorarlos para priorizar los
controles a aplicar y definir los objetivos, metas y programas del sistema de gestión integrado.

2. Alcance

Aplica para todos los procesos y actividades que desarrolla TRANSPORTES HÉCTOR
GARCÍA

3. Definiciones

Entorno en el que opera una organización, que incluye aire, agua,

MEDIO AMBIENTE suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y su
interrelación.

ASPECTO Elementos de las actividades, productos o servicios de una

AMBIENTAL organización que pueden interactuar con el medio ambiente.

Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o benéfico, total

IMPACTO
o parcial como resultado de las actividades, productos o servicios de
AMBIENTAL
una organización.

ACCIDENTE Evento no deseado que ocasiona impactos ambientales y activa los

AMBIENTAL planes de atención de emergencias.

4. Desarrollo

Actividad Responsa Plazo, Documentos

¿Qué y cómo se hace? ble frecuencia asociados

Identifique el proceso o proyecto al cual se le Directora Al inicio de Matriz de

identificará y evaluará aspectos e impactos Sistema los ciclos de riesgos
ambientales. de gestión, al
Gestión crear
procesos en
la
organización.

Identificar las actividades y los sitios Directora Al inicio de

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Actividad Responsa Plazo, Documentos

¿Qué y cómo se hace? ble frecuencia asociados
Se plasman todas las actividades que se Sistema los ciclos de
desarrollan para la organización. (Rutinarias, no de gestión, al
Rutinarias y de emergencia) (Incluya las Gestión crear
actividades de todas las personas que tienen procesos en
acceso al sitio de trabajo) (Incluya la
mantenimientos, el transporte de personal y organización
equipos que sea pago o de la compañia).
Esta actividad la puede realizar en conjunto con
el personal del lugar de trabajo quienes
finalmente conocen más las condiciones,
aspectos y posibles impactos que se generan en
cada área.

Identificación de todos los aspectos Directora Al inicio de Matriz de

ambientales para cada una de las actividades. Sistema los ciclos de riesgos
de gestión, al
Gestión crear
procesos en
la
organización
(Mínimo
anual)

Identificación de Impactos ambientales Directora Al inicio de Matriz de

A cada aspecto ambiental identificado le Sistema los ciclos de riesgos
corresponde uno o varios impactos asociados, se de gestión, al
deben identificar tantos como sea posible, Gestión crear
actuales y potenciales. procesos en
la
organización

Evaluación de los aspectos e impactos Directora Al inicio de Matriz de

ambientales para determinar su significancia. Sistema los ciclos de riesgos
Para evaluar los aspectos e impactos de gestión, al
ambientales debo tener en cuenta los siguientes Gestión crear
criterios: procesos en
la
1. Probabilidad = Grado de control + organización
Frecuencia + Grado de conciencia y (Mínimo
competencia. anual)

a. Grado de control en el momento de la

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Actividad Responsa Plazo, Documentos

¿Qué y cómo se hace? ble frecuencia asociados
evaluación

El impacto identificado es el resultado

3 más probable debido a que no existen o
son mínimos los controles actuales
Probabilidad media debido a la
2 existencia de controles (aún no han sido
implementados en su totalidad)
La organización tiene implementados
1 todos los controles definidos y a su
alcance.

b. Frecuencia: Se refiere a la frecuencia de

ocurrencia del aspecto, independientemente
de su duración, y no a la de su impacto

Aspecto desarrollado esporádicamente,

1 una pocas veces al año. Situaciones de
emergencia.
Aspecto desarrollado esporádicamente,
2 semanal, quincenal o mensualmente
(Consumos esporádicos)
Aspecto desarrollado permanentemente
o frecuencia diaria (Consumos
3
permanentes, mayores volúmenes en la
organización)

c. Conciencia y competencia del personal.

El personal no tiene conciencia del

3 aspecto/impacto, ni tiene total
competencia para la ejecución de las
actividades.
El personal tiene conciencia del
2
aspecto/impacto o tiene competencia
en las tareas a realizar.
El personal tiene conciencia del
1
aspecto/impacto y tiene la competencia
para la ejecución de las actividades.

2. Consecuencia = Alcance + Severidad

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Actividad Responsa Plazo, Documentos

¿Qué y cómo se hace? ble frecuencia asociados
a. Alcance

El impacto queda contenido en el sitio

1 evaluado, no sobrepasa los límites del
predio afectado.
Cuando el impacto trasciende los límites
2 del sitio evaluado, afecta predios
vecinos.
Cuando tiene consecuencias a nivel
3
Regional, Nacional o Mundial.

b. Severidad

Cuando las consecuencias pueden cesar

si se lleva a cabo alguna acción concreta
1 para lograrlo, siempre que ésta sea
técnica y económicamente razonable y
realizable en corto plazo.
Cuando definitivamente el impacto no
permite utilizar una medida de corrección
2
y/o control por lo tanto el impacto
continua permanente.
3 Contenido de sustancia peligrosa

Valoración del riesgo (Definir la Directora Al inicio de Matriz de

SIGNIFICANCIA de los aspectos e impactos) Sistema los ciclos de riesgos
Riesgo = Consecuencia * Probabilidad de gestión, al
Gestión crear
procesos en
la
organización

Identificar Requisito legal aplicable a Directora Al inicio de Matriz de

aspecto/impacto Sistema los ciclos de riesgos
Partiendo de la matriz de identificación de de gestión, al
requisitos legales, se relacionan al Gestión crear
aspecto/impacto. procesos en
En los casos donde existe requisito legal y se la
tiene incumplimiento por parte de la organización organización
el riesgo se debe considerar como de alta
significancia y se debe generar un plan de acción
inmediata para llegar al cumplimiento.

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Actividad Responsa Plazo, Documentos

¿Qué y cómo se hace? ble frecuencia asociados
En los casos que se tiene cumplimiento se
mantiene el nivel resultado de los criterios del
paso anterior.

Definir el control para los aspectos e Directora Al inicio de Matriz de

impactos teniendo en cuenta el resultado de Sistema los ciclos de riesgos
su evaluación. de gestión, al
Gestión crear
No se requiere ejecución de procesos en
1-5= TRIVIAL acción a corto ni mediano la
plazo. organización
No se necesita mejorar las
medidas de control pero deben
considerarse soluciones o
6- 9 =
TOLERABLE
mejoras de bajo costo y se
deben hacer comprobaciones
periódicas para asegurar que
el riesgo aún es tolerable.
Se deben hacer esfuerzos por
reducir la significancia y en
10- 27 = consecuencia deben diseñarse
MODERADO acciones de mitigación o
control a mediano plazo (entre
3 y 12 meses)
En presencia de un riesgo de
este nivel se deben generar
programas de gestión que
28- 70 =
IMPORTANTE
aseguren la disminución del
riesgo en períodos no
superiores a tres meses (corto
plazo). O plan de emergencia
Si no es posible controlar este
Mayor 70 riesgo debe suspenderse
INTOLERABLE cualquier operación o debe
prohibirse su iniciación.

Elaboración de Análisis de Trabajo Seguro Supervisor En el Análisis de

Consiste en definir los aspectos/impactos Contratist momento de Trabajo
ambientales relacionados con las actividades de a realizar Seguro
campo particulares de cada proyecto a actividades
desarrollar. Para esto se debe diligenciar el no rutinarias,

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Actividad Responsa Plazo, Documentos

¿Qué y cómo se hace? ble frecuencia asociados
formato de Análisis de Trabajo Seguro en el cual puntuales o
se incluyen las actividades que tienen con
relacionados aspectos/impactos ambientales y contratistas
los controles a aplicar.
Se elaboran para trabajos:
*Con actividades no rutinarias que no estén
contempladas en la Matriz de riesgos y que no
justifique una actualización de la misma.
*Puntuales.
*De contratistas y proveedores.

Actualización de la matriz de riesgos Directora Mínimo una Matriz de

Cualquier miembro de la organización puede Sistema vez al año riesgos
solicitar la inclusión de un nuevo aspecto y/o de verificando
impacto, o la modificación o baja de alguno Gestión los cambios
existente, a través de una comunicación al área en
de Gestión Integrada, donde se determina la significancia
inclusión o no del mismo en la matriz para su
respectiva calificación. Cuando se
Adicionalmente se puede generar un cambio no presenten las
programado en la matriz con ocasión de: ocasiones
• Observaciones hechas por las partes mencionadas
interesadas
• Nuevos proyectos o cambios de ingeniería
(procesos o actividades)
• Solicitud de acciones correctivas
• Cese de actividades o aspectos que dan lugar
al impacto
• Cumplimiento total o parcial de los objetivos y
metas vinculados
• Nuevos requisitos legales o modificación de los
existentes.