MET-FG-MT-001 - Flujograma Mantención Rev 5.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Flujograma de Mantención
Código: MET-FG-MT-001 Área: Mantención
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Jefe de mantenimiento Jefe comercial e innovación Gerente comercial y operaciones
Rev.5.0
Fecha: 08-07-2020 Fecha: 19-05-2021 Fecha: 19-05-2021
“Los documentos controlados están en Plataforma documental de MetRan.

Toda copia se considera no controlada, a menos que esté autorizada”
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Flujograma de mantención
Jefe de mantenimiento Jefe comercial e innovación Gerente comercial y operaciones.
Rev.5.0
COMUNICACIONES INTERNAS DE ENTRADA AL PROCESO
QUÉ COMUNICAR QUIÉN COMUNICA CUÁNDO COMUNICAR A QUIÉN COMUNICAR CÓMO COMUNICAR
Planificación de Jefe de Jefe de producción/jefes de área,

mantenimiento Semanalmente Correo electrónico
Mantenimiento gerente comercial y operaciones
Reporte de mantenimiento
Cada vez que ocurra un Correo electrónico/
correctivo o equipo en falla Jefe de producción/ Jefe de mantenimiento/ Jefe de
evento de falla en llamada telefónica
jefes de área producción
equipos /Aplicación de mensajería
Solicitud para validación de Jefe de Cada vez que se debe Jefe comercial e innovación Correo electrónico/
presupuesto Mantenimiento realizar Mantenimiento aplicación de mensajería
Solicitud de repuestos,
Jefe de Cada vez que se debe Encargado de bodega y Correo electrónico /
insumos y materiales
Mantenimiento realizar Mantenimiento adquisiciones aplicación de mensajería
Equipos a realizar Jefe de Correo electrónico /

mantenimiento preventivo y Mantenimiento Semanalmente Personal de Mantenimiento pauta de trabajo
correctivo /aplicación de mensajería
Cada vez que un equipo Llamada
Jefe de
Equipos con falla este en falla Personal de mantenimiento telefónica/Radio/
mantenimiento
Aplicación de mensajería

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Rev.5.0
COMUNICACIONES INTERNAS DE SALIDA DEL PROCESO
Necesidades para la
Cada vez que un equipo
continuidad Jefe comercial e innovación / jefe Correo electrónico/
Jefe de mantenimiento falle y no estén los
operacional según equipo de Producción Reunión
recursos propios
afectado
Reporte de equipo Cada vez que equipos Correo electrónico/
reparado y operativo sean reparados Jefe de producción/ jefe de área Llamada telefónica/
Jefe de Mantenimiento
/Gerente comercial y operaciones Aplicación de
mensajería
Asignación de orden de Cada vez que se Asistente contable Correo electrónico/
compra Jefe de Mantenimiento aprueba cotización aplicación de
mensajería
Gerente operaciones / Jefe de
Programa de Mantención Jefe de Mantenimiento Semanalmente Producción / jefes de áreas Correo electrónico

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Rev.5.0
COMUNICACIONES EXTERNAS DE SALIDA DEL PROCESO
Solicitud de servicios de Cada vez que se requiera Proveedor de servicios de Correo electrónico/
reparación Jefe de Mantenimiento reparación externa reparación Llamada telefónica
Solicitud de servicios de Cada vez que se requiera Proveedor de servicios de Correo electrónico/
Fabricación Jefe de mantenimiento fabricación externa fabricación Llamada telefónica
Solicitud de servicios de arriendo Cada vez que se requiera Proveedor de servicio de Correo electrónico/
de equipos Jefe de Mantenimiento un arriendo de equipo arriendo de equipos Llamada telefónica
Cada vez que se aprueba
Correo electrónico/
Envío de orden de compra Jefe de Mantenimiento una cotización por Proveedor de servicios
servicios Llamada telefónica
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS OPERATIVOS
CONTROL
TIPO DE CONTROLES
CAUSA CONSECUENCIA P C MR OPERACIONAL/ RESPONSABLE FRECUENCIA
RIESGO ADICIONALES
PROCEDIMIENTO
Revisión semanal Cumplimiento de
No se realiza Detención no
del plan de plan de
Operacional mantenimiento programada de 2 3 6 Jefe de Mantenimiento Semanalmente
mantenimiento mantenimiento
preventivo equipos
preventivo preventivo

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Rev.5.0
No se realiza Quiebre de stock Chequeo stock Jefe adquisiciones/

solicitud de de repuestos e critico de repuestos Revisión stock Encargado Bodega Cada vez que
Operacional 1 3 3
compra en forma insumos críticos e insumos critico se solicite
programada mantención
Quiebre de stock Demora en la Inventario Jefe de mantenimiento
de repuestos reparación del Chequeo stock de repuestos críticos
Operacional 1 3 3 Mensual
críticos equipo repuestos críticos existentes en
bodega
Detención no Retraso en Revisión Jefe de producción / jefe de
Check List diaria
Operacional programada de Programa de 2 3 6 programada de área Diaria
equipos críticos
equipo crítico producción equipos críticos
Solicitud de
Demora en la
emergencia de Aplicar protocolo Cada vez que
Operacional reparación del 1 3 3 Gerente operaciones
repuestos de alto de adquisiciones ocurra
equipo
valor económico
Pieza fabricada Cada vez que
Análisis
por proveedor Demora en la Control de calidad se solicita
dimensional
Operacional externo, no reparación del 2 2 4 a proveedor de Jefe de Mantenimiento fabricación de
según plano/
cumple equipo servicio repuestos
muestra
requerimientos
Procedimientos Complicación en Revisión de
Procedimientos
Operacional no actualizados la ejecución de procedimientos de Jefe de Cada vez que
2 2 4 e instructivos
tareas de trabajo seguro Mantenimiento ocurra
actualizados
mantenimiento
Derrame de Procedimiento
Contaminación
residuos Disposición de Cada vez que
Legal de napas y 1 3 3 Jefe de Mantenimiento
contaminantes residuos ocurra
suelos/ multas
contaminantes
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Rev.5.0
usados en
mantenimiento
Detención de Charlas de
Accidentes de alto Análisis seguro del Jefe de Cada vez que
Legal área y/o cierre 1 3 3 seguridad/
potencial trabajo Mantenimiento ocurra
de planta Personalizado
Accidentes,
Gestión Jefe de
Procedimientos no incidentes, Procedimientos
Legal 2 2 4 documental, mantenimiento/coordinador Anual
actualizados condición y/o actualizados
difusión SIG
acción insegura
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES
TIPO DE OPORTUNIDAD
Inversión - Mejora en pisos taller de mantenimiento

Operacional - Adquisición de herramientas, equipos e instalaciones aptas para realizar trabajos de mantenimiento

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Rev.5.0
PROBABILIDAD (P): CONSECUENCIA (C):
Alta: (valor 3), ocurre frecuentemente, es altamente probable que vuelva a Crítica: (valor 3), afecta directamente la satisfacción del cliente o perdida
ocurrir. financiera, el cumplimiento de requisitos legales, la imagen de la empresa o
genera un gran impacto ambiental.
Media: (valor 2), si bien ha ocurrido en el pasado, es medianamente Media: (valor 2), podría afectar: la satisfacción del cliente, situación financiera de
probable que vuelva a ocurrir. la empresa, el cumplimiento de requisitos legales, la imagen de la empresa o
generar un impacto ambiental.
Baja: (valor 1), no ha ocurrido en el pasado o es muy improbable que ocurra. Baja: (valor 1), no afecta: la satisfacción del cliente, situación financiera de la
empresa, el cumplimiento de requisitos legales, la imagen de la empresa o no
genera un impacto ambiental.
TIPOS DE RIESGOS
Es aquel que puede provocar pérdidas financieras debido a errores humanos, fallas o insuficiencias de procesos, productos
Riesgo Operacional defectuosos, fallos en los sistemas internos, tecnología y como consecuencia de acontecimientos externos.
Es la posibilidad de pérdida en que incurre una compañía al ser multada, sancionada u obligada a reparar daños, como
resultado de haber incumplido normas legales u obligaciones de los contratos. También se origina en deficiencias en los
Riesgo Legal contratos y transacciones, como resultado de actuaciones malintencionadas, negligencia o descuido, que afectan la
formalización o ejecución de contratos u operaciones.
Se entiende como la posibilidad de pérdida en que incurre una compañía por mala imagen, desprestigio, publicidad
Riesgo Reputacional negativa, cierta o no, respecto de esta y sus negocios, que produzca pérdida de clientes, disminución de ingresos o
procesos judiciales.

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Rev.5.0
MR: Magnitud del Riesgo = PxC
MAGNITUD DEL RIESGO
PROBABILIDAD / CONSECUENCIA 1 2 3
1 1 2 3
2 2 4 6
3 3 6 9
NOTA: Para riesgos críticos (color rojo), se deben establecer medidas de ol
control adicional.
ROLES Y RESPONSABILIDADES
Roles Responsabilidades
Jefe de Elabora, gestiona, coordina y controla los planes de mantenimiento a ejecutar con las áreas
Mantenimiento productivas involucradas. Cotiza repuestos y servicios a proveedores externos.
Evalúa, analiza y autoriza el plan de mantenimiento propuesto.

Gerente
Vela por el correcto proceder de acuerdo con la normativa legal vigente y estatutos impartidos
comercial y
por la alta Dirección y otorga los recursos económicos.
Operaciones
Asegura el cumplimiento de las normativas y los procedimientos.

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Rev.5.0
informa desviaciones ocasionados por equipos y que afecten la seguridad, la calidad y la

productividad en los procesos.
Valida los recursos económicos acorde a presupuesto y flujo de caja disponible para compras y
contratación de servicios asociados al área de mantenimiento.
Supervisa todas las operaciones cotidianas de la planta, de la producción. Revisa y aprueba la
Jefe de producción programación de tareas de mantenimiento preventivo a realizar, según programa de producción
establecido.
Jefe comercial e valida la compra de repuestos, insumos y materiales solicitados por área de mantenimiento
innovación según presupuestos establecidos.
Administración
Corporativa Gestiona firmas, depósitos y archivo de documentos físicos y electrónicos.
RECURSOS
Computador con conexión a internet, correo Recursos económicos Teléfono celular
Personal entrenado (profesional) Máquinas y herramientas Repuestos, insumos y materiales

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Rev.5.0
INDICADORES DEL PROCESO
INDICADOR UNIDAD FRECUENCIA RESPONSABLE
Disponibilidad de planta % Acumulado Jefe de Mantenimiento
Cumplimiento de plan de
mantenimiento preventivo % Semanal Jefe de Mantenimiento
semanal
Registros
MET-PRG-MT-001-Programa de Mantenimiento-Rev 1.0

MET-RE-MT-001-Pauta de mantenimiento-Rev 0.0
MET-RE-MT-002-Historial de equipos-Rev 0.0
MET-LI-MT-001-Lista de chequeo Grúa Horquilla-V0
MET-LI-MT-003-Check List puesta en marcha HORNO FS30-V0
MET-LI-MT-015-Listado de equipos-V0
MET-LI-MT-016-Lista de chequeo puesta en marcha HORNO ITM 5000-V0

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Rev.5.0
Cuadro de control
Revisión Punto Contenido que cambia

Rev. 00 Documento Original, creación.
Rev. 1.0 Ingreso de Registros del proceso
Rev. 2.0. Ingreso de riesgos operacionales y legales, modificación de registros del proceso
Rev. 3.0. Ingreso de riesgos operacionales, ingreso de comunicación interna de entrada al
proceso.
Rev. 4.0. Modificación diagrama de flujo, roles y responsabilidades, comunicaciones,
indicadores de proceso, registros.
Rev. 5.0. Modificación diagrama de flujo, roles y responsabilidades, indicadores de
proceso, registros.

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Planificación de Jefe de Jefe de producción/jefes de área,

Equipos a realizar Jefe de Correo electrónico /

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COMUNICACIONES EXTERNAS DE SALIDA DEL PROCESO

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS OPERATIVOS

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No se realiza Quiebre de stock Chequeo stock Jefe adquisiciones/

Inversión - Mejora en pisos taller de mantenimiento

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PROBABILIDAD (P): CONSECUENCIA (C):

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MR: Magnitud del Riesgo = PxC

MAGNITUD DEL RIESGO

Evalúa, analiza y autoriza el plan de mantenimiento propuesto.

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informa desviaciones ocasionados por equipos y que afecten la seguridad, la calidad y la

Computador con conexión a internet, correo Recursos económicos Teléfono celular

Personal entrenado (profesional) Máquinas y herramientas Repuestos, insumos y materiales

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INDICADORES DEL PROCESO

INDICADOR UNIDAD FRECUENCIA RESPONSABLE

Disponibilidad de planta % Acumulado Jefe de Mantenimiento

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