PASOS PARA GENERAR INCLUSION A LA MODIFICACION DEL CUADRO MULTIANUAL DE

NECESIDADES
1. Ingresa con su usuario y clave

2. Ingresas a Programación, Modificación de C.M.N, Bienes, Servicios y Obras como indica la

imagen.
3. Luego muestra la siguiente imagen en el cual visualiza su centro de costo e ingresa a la
carpeta

4. Después de ingresar a la carpeta le mostrará la siguiente imagen en el cual visualizará todo

los bienes y servicios programados; para realizar la inclusión hace click en carga de datos.
5. Luego de hacer click en carga de datos, le muestra la siguiente imagen en el cual buscará
el ítem a incluir, coloca el valor en el clasificador correspondiente y le da guardar.
NOTA: TENER EN CUENTA QUE CADA VEZ QUE CARGA SU ITEM VA DISMINUYENDO SU SALDO

6. Luego de guardar le saldrá el mensaje de registro guardado

7. Posteriormente verificará que el sistema colocó la “I” de Inclusión, como tambien se activó
el cuadro para seleccionar solicitud, luego ingresa a la carpeta.

8. Al ingresar a la carpeta, coloca el monto por cada mes que se va a contratar, coloca el
check y guarda
9. Luego coloca el check para seleccionar la solicitud.
NOTA: TENER EN CUENTA QUE PUEDE INCLUIR VARIOS ITEMS Y SELECCIONAR EN GENERAR
SOLICITUD LOS ITEMS QUE ESTA INCLUYENDO PARA QUE GENERE UNA SOLICITUD

10. Hace click en generar solicitud y en la glosa coloca la descripción del bien o servicio e
indica a que fiscalía corresponde, y le da guardar.
11. Una vez que se generó la solicitud, ingresa a la pestaña Programación, Modificación de
C.M.N, Solicitud de Modificación

12. Seguidamente visualizará el Registro de Solicitud de Modificación, en cual se encuentra la

solicitud generada que es la 206, se encuentra en estado pendiente, para ello hacemos
click en Visto Bueno y ponemos SI.

13. Se visualiza que cambio el estado de pendiente ha visto Bueno.

14. Luego hace click en la impresora, y le mostrará el Anexo 05 en el cual detalla para los
servicios el código de ítem, descripción del ítem y en la parte de inclusión el valor total,
precisando que para bienes le mostrará la cantidad total.

CASOS: SI POR ERROR SE CONFUNDIÓ EN GENERAR EL ANEXO 5 DE UN ITEM

1. Para revertir el Anexo 05, hacer click en Pendiente, luego en “SI”

2. Luego selecciona el ítem y da click derecho, eliminar ítem, y coloca SI.

3. Luego ingresa a tu solicitud que habias generado, das click derecho y eliminar solicitud y
colocas SI
4. Una vez que se elimina la solicitud del Anexo 05, actualiza haciendo click en la flecha
amarilla, y se visualizará la opción de seleccionar solicitud; ahí termina de revertir su
ANEXO 5.
 PASOS PARA GENERAR UN PEDIDO DE SERVICIO DESDE LA MODIFICACION DEL CMN

1. Ingresa a la pestaña de Programación, Modificación de C.M.N, Bienes, Servicios y Obras

2. Selecciona su Centro de costo

3. Selecciona con el check el ítem que va a generar el pedido, tener en cuenta que cada ítem
tiene un pedido independiente
4. Posteriormente hace click en Generar Pedido, en motivo coloca el detalle del servicio
haciendo referencia al despacho de su fiscalía (dependiendo del caso)

5. Luego en Entregar a en la carpeta selecciona al fiscal que es responsable de su despacho,

para que al generar el pedido visualice su fiscal correspondiente
6. Una vez que guarda le generará el Número de Pedido (para este caso pedido de servicio),
luego hace click en aceptar.

7. Luego para revisar su número de pedido, hará click en el ítem que ha generado el pedido
para verificar su número de pedido.
8. Seguidamente ingresará a la opción Pedidos, Registro del Pedido, Pedido de Compra de
B/S

9. Luego verificarán que se creó el Pedido de Servicio el cual se encuentra en estado

Pendiente; para ello hace click en VB Jefe

10. Una vez que el pedido se encuentra en VB podrán imprimir su Pedido para que pueda
firmar su responsable
11. Hace click en impresora, check en visualizar clasificador y click en la impresora

12. Para que finalmente le genere su Pedido de Servicio, en el cual firmará el solicitante y el
autorizado
 CASOS: SI POR ERROR SE CONFUNDIÓ EN GENERAR EL PEDIDO

1. Si quiere revertir el pedido que se confundió por error, hace click en pendiente.

2. Visualizara que el estado se cambió a pendiente

3. Luego selección el pedido y da click derecho para eliminar el ítem

4. Luego le aparecerá el siguiente mensaje y le dará click en SI para que elimine el Pedido, y
con ello eliminaría el pedido realizado