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2.- DAS CLICK AL ICONO E INGRESAS EL NUMERO DEL PEDIDO, LA POSICION QUE VAS ANULAR
SE DEBE TENER EN CUENTA QUE CUANDO SE PROCESA UNA ENTRADA DE SERVICIOS SE GENERAN DOS
DOCUMENTOS:
ENTRADA CONTABLE
ENTRADA A LA ACTIVIDAD O SERVICIO
NOTA: AMBOS DOCUMENTOS GENERAN UNA SOLA HOJA DE ENTRADA, DE LA MISMA FORMA DEBEN QUEDAR
REVERSADOS AMBOS DOCUMENTOS CON EL MISMO NUMERO DE LA HOJA DE ENTRADA.
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POSTERIORMENTE DAS CLICK EN EL VINCULO EL CUAL ES PARA VISUALIZAR O MODIFICAR, Y TE REACTIVA
LA HOJA DE LA ENTRADA DEL SERVICIO, DAS CLICK AL VINCULO QUE ES PARA RESTAURAR ADQUISICION.
CON ESTE PROCESO SE REVERSA SOLO LA ENTRADA DEL DOCUMENTO CONTABLE (Activ. Entrada mercancías).
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POSTERIORMENTE DAS CLICK EN EL VINCULO EL CUAL ES PARA VISUALIZAR O MODIFICAR, Y TE APARECERA
UN BOTECITO DE BASURA, LE VAS A DAR CLICK AL VINCULO BORRAR. CON ESTE PROCESO SE REVERSA LA
ENTRADA DE LA ACTIVIDAD (Activ. Entrada de actividad).
4.- GUARDAS
5.- PUEDES VERIFICAR LOS MOVIMIENTOS REALIZADOS, DAS CLICK EN OTRO PEDIDO Y PONES
EL NUMERO DEL PEDIDO Y DAS ENTER
6.- DAS CLICK EN LOS LENTECITOS Y AUTOMATICAMENTE LES DESPLIEGA LA PANTALLA DEL PEDIDO DE
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