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MANUAL CREACIÓN
DE SOLPED

GERENCIA DE COMPRAS
¿Qué es una solped?

Solped = solicitud de pedido

Petición que se realiza con el fin de disponer de un material o servicio.

Transacciones

ME51N= Crear solicitud de pedido

ME52N= Modificar solicitud de pedido.
ME53N=Visualizar solicitud de pedido.

CIAL ALIMENTOS
MANUAL CREACIÓN DE SOLPED
Procedimiento
Proceso a seguir para generar una solped por solicitantes de cada área de
la Cial.

01
Crear solicitud

1.1 Solicitud de pedidos de materiales

La creación para todo tipo de solicitud de pedido, se realizará mediante la transacción ME51N.

Seleccionar la clase de solicitud que se creará según el área que genera dicha solicitud, cómo se
ve a continuación:

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 Completar los siguientes campos:

I (tipo de imputación) y P (tipo de posición):

-Material contra una orden de trabajo, el campo I será completado con la letra F y campo P será
dejado en blanco.
-Material contra un almacén, tanto el campo I como el campo P serán dejados en blanco.
-Material contra una API, el campo I será completado con la letra P y campo P será con la letra F.

I P Tipo de solicitud

F Material contra Orden de Trabajo

Material contra Almacén

P F Material contra API

Material: Es el código del material que se está solicitando. En caso de que el material no esté
creado se debe solicitar la creación del código al área de Adquisiciones.

Texto breve: Se completa automáticamente al ingresar el código en "material". Es una

descripción de no más de 20 caracteres del material solicitado.

Ctd.solicitada: Es el número de unidades de material que se está pidiendo.

UMP: Unidad de medida del material.

Tp.fecha: Siempre será rellenado con la letra T.

Fe.entrega: Fecha del día en que se estima o el proveedor entrega el material.

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Gpo.artíc: Este es completado según a qué grupo pertenece, por ejemplo, si la solicitud es de
cajas se completan EMBCAJASN.

Centro: Pertenece al Centro para el cual se está realizando la solicitud, por ejemplo, SGSJ.

Almacén: Es el Almacén para el cual se hace el pedido, tal como, SMRE.

GCp: Código del grupo de compras, por ejemplo, CSV.

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 Solicitante: Se debe ingresar el usuario SAP del solicitante.

N°nec.: Criterio utilizado para clasificar los tipos de compra que va de 0 a 7 según tabla de
necesidad-política de compras.

PrecioVal.: Precio de cada unidad de material.

Valor total: Corresponde al valor total de la petición para la que se está realizando el pedido, es
decir, la cantidad por el precio correspondiente.

Prov.Deseado: Rut del proveedor sugerido por el solicitante.

Contrato: Debe ser completado en caso de que exista un contrato, si es así se debe colocar el
número de contrato que identifica el pedido, además, debe ser coherente con el número de
necesidad 4 rellenado en el campo N°nec.

Pos.contrato: Debe ser completado en caso de que el contrato tenga posición en el material.

A continuación se adjunta la imagen de los campos que se deben completar

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 Ingresar cuenta mayor y cuenta de costo.

En la pestaña posición -> imputación , ingresar la cuenta mayor y la centro de costo al que serpa
cargado el material.

En caso de que el material ese codificado se autocompletará automáticamente la "cta mayor"

Completar el cuadro de texto blanco que se encuentra en la parte superior, con un resumen de la
solicitud de pedido.

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 Anexar la documentación que respalde la solicitud de pedido, tales como:

-Cotización.
-Vistos buenos de jefatura.
-Cualquier otro documento que aporte información relevante a la petición.

Esto será posible presionando la flecha del recuadro que se ve en la siguiente imagen:

Luego de presionar Crear, aparecerá una nueva ventana, se debe proceder a seleccionar Crear
anexo y adjuntar los documentos pertinentes.

Verificar que todos los campos fueron completados correctamente: Presionar el ícono que se
muestra en la siguiente imagen:

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Una vez presionado, en la parte inferior de la pantalla, aparecerá un mensaje que señalará si hay
algún error, como se muestra en la imagen anterior. Al finalizar, se deberá guardar presionando el
icono de grabar que se encuentra en la parte superior, como resultado dará un N° de solicitud de
pedido.

1.2 Solicitud de pedidos de servicios

La creación para todo tipo de solicitud de pedido, se realizará mediante la transacción ME51N , tal
como se indicó anteriormente. Y se procederá de la misma manera en que se genera una solped de
materiales.

La diferencia se encuentra en los campos de tipo de posición y tipo de imputación.

I (tipo de imputación) y P (tipo de posición) : Corresponden a las imputaciones y se completará
dependiendo de cada caso:
Servicio contra costos, el campo I será completado con la letra K y el campo P será con la letra F.
Servicio contra una orden de trabajo, el campo I será completado con la letra F y el campo P será
con la letra F.
Servicio contra una API, el campo I será completado con la letra P y en campo P será con letra F

I P Tipo de solicitud

K F Servicio contra costos

F F Servicio contra Orden de Trabajo

P F Servicio contra API

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Por otro lado no se completara la casilla de material sino que se debe ingresar el código de servicio
en la pestaña de posición-servicios tal como se muestra en el siguiente imagen:

Y se debe completar los datos que el sistema pide, como la cantidad y el precio bruto.

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 02
Modificación de solped

Para el caso de las solicitudes de pedido, las modificaciones se realizan en la transacción ME52N, en
esta, se deberá ingresar el número de solicitud y apretar ENTER o en la transacción ME51N hacer
click en el icono Visualizar/Modificar como se en la siguiente imagen ,se visualiza en la imagen. Se
espera que deshabilite los campos que se puedan modificar como Material, Fe.entrega, Centro,
Almacén, GCP, Solicitante y N°nec.
Una vez realizados los cambios, se procede a guardar el ícono que se encuentra en la parte superior
izquierda.

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 03
Eliminar solped

Para eliminar una solped se debe ingresar en la transacción ME52N e ingresar el número de solped
que se desea modificar. Seleccionar que posición/es se deben eliminar y luego hacer clic en el icono
de basura y ejecutar el borrado para posteriormente guardar los cambios de la solped.

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 04
Consideraciones adicionales

NO se pueden hacer solped si el proveedor no se encuentra creado.

Toda solped debe tener el código de material en caso de ser un bien tangible. Para esto
necesario tener el SKU creado en el maestro de materiales.
Si es una solicitud por servicios obligatoriamente se tiene que ingresar el código de servicio.
En el caso de ser una solped por contrato (n° de necesidad 4), no olvidar escribir en contrato
marco el número de contrato correspondiente.

05
Aprobación

Fecha de

Función Nombre Cargo

actualización

Elaborado por Natalia Jara Ingeniera en Compras 03-03-2023

Revisado por Guillermo Nuñez Gerente de Compras 17-03-2023

Aprobado por

Versión 01: Fecha de vigencia: 30-03-2024

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 Contacto
Gerencia de compras:
Guillermo Nuñez
anexo 0287
guillermo.nunez@cialalimentos.cl
Av Americo Vespucio 2341,Pudahuel-Stgo