Vista General del proceso

de Elaboración de la
PAAC
 INGRESO AL MÓDULO DE ELABORACIÓN DE LA PAAC
1) Lo primero es ingresar al sitio web www.comprasal.gob.sv

2) Luego de haber ingresado al portal de Comprasal ubicamos el icono que hace mención a “Zona
UACI” y hacemos click sobre él.
3) Una vez ingresamos en la Zona UACI hacer click sobre la opción “Ingresar a Modulo PAAC”

4) Se nos presentara la siguiente pantalla en donde tendremos que ingresar usuario y contraseña y
hacer click sobre el botón “Entrar”.

Digitar Usuario

Digitar Contraseña

Cuando haya digitado el usuario y

contraseña hacer clic aquí
 5) Ahora que ya ha ingresado al sistema se le presentara la siguiente pantalla en donde deberá
seleccionar el ejercicio con el cual desea trabajar; y la etapa del Ejercicio debe ser PAAC
Elaboración.

Hacer click
para
seleccionar
el ejercicio

Después de haber seleccionado

el ejercicio, hacer click
sobre este botón de
“Continuar”

Nota: En algunos casos pueda ser que también deba de seleccionar la “Unidad”, cuando se trate de
Unidades Consolidadoras o Tenga a su cargo la Aprobación de Requerimientos de diferentes Unidades
 APROBAR SOLICITUD DE MERCANCÍAS DE OBRAS, BIENES O SERVICIOS (OBS)

El Tercer paso para la elaboración de la PAAC es “Aprobación de Solicitud de mercancías de Obras, Bienes
o Servicios (OBS)”.

Responsables: Jefe Unidad Solicitante o Jefe Unidad Consolidadora

El Jefe Unidad Solicitante o Consolidadora tiene las mismas atribuciones que el técnico de dicha unidad
para crear las solicitudes de mercancías y cuando sea el caso de que el mismo jefe sea quien ingresara las
solicitudes deberá apoyarse en la guía para elaboración se solicitud de mercancías.

Si el técnico quien ingreso las solicitudes, el jefe únicamente debe revisar una por una las solicitudes
ingresadas pudiendo editar algún cambio, aprobar u observar según sea el caso.

1. A continuación se nos mostrara una pantalla con el menú principal y hacemos click sobre el botón”
Procesos de Negocio” el cual está ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.
Además en la barra inferior del menú de puede visualizar el Usuario con el que se ingresa, el Rol
que tiene el usuario, la unidad a la que pertenece, el nombre de la institución y el ejercicio que se
está trabajando.

Hacer click

2. El Jefe Unidad Solicitante o Jefe de la Unidad Consolidadora deberá dar click sobre la opción
“Procesos de Negocio”, desplegándosele el menú dentro del cual debe seleccionar la opción
“PAAC Solicitud”

Hacer click
aquí
3. Se desplegará la siguiente pantalla donde si el técnico ya ha completado el ingreso de mercancías,
le muestra al Jefe de la Unidad Solicitante o Consolidadora las Solicitudes para que pueda revisar
lo ingresado por el técnico. Para revisarlas deberá hacer click sobre el icono de la “Lupa” para poder
visualizar el detalle de la solicitud.

Hacer click

4. El sistema mostrara un cuadro “Solicitudes” en el cual es importante destacar las columnas: a)

Acciones: donde aparecerá el icono de la lupa y el icono para eliminar, b) Estado: El Estado de la
Solicitud que ha creado el técnico. Diferencia del Técnico el Jede de la unidad solicitante o
Consolidadora tiene la acción de eliminar esa solicitud creada.

Hacer click
5. . Al hacer click en el icono de la lupa podremos consultar el detalle de las solicitud

Hacer click

6. Donde nos mostrara la pantalla con en el cuadro listado de insumos, donde visualizaremos la lista
de todas las mercancías ingresadas por el técnico.
 7. Teniendo la opción al igual que el Técnico de ingresar una nueva solicitud de mercancía dando Click
en el botón “Nuevo Detalle”, lo cual lo llevara a la siguiente pantalla para incorporar el detalle de
la mercancía que desea ingresar.

8. En la columna acciones se nos habilitaran las siguientes opciones: Editar , aprobar y eliminar
insumos, en cada una de las mercancías ingresadas por el técnico.
I. Editar insumo: Nos permite visualizar la solicitud de esa mercancía y si deseamos modificar datos
haciendo click sobre el icono editar.

Hacer click
 Y nos habilitara la siguiente pantalla donde podremos visualizar el detalle de la solicitud de esa mercancía
y editar para modificar los datos (Cantidad, precio unitario, unidad de medida y mes) si se desea realizar
alguna modificación.

II. Eliminar insumo: nos permite eliminar la solicitud de esa mercancía, dando click ene l botón eliminar

Hacer click

III. Aprobar insumo: esta opción nos permite ir aprobando u observando una a una las mercancías
solicitadas por el técnico.
 Hacer click

 Se nos desplegara el recuadro siguiente donde al hacer click sobre el estado nos aparecerán las
opciones: Aprobado y Observado.

Hacer click
  Observado: si seleccionamos observado debemos escribir en el campo “Observación: el detalle
de lo que deseamos que el técnico modifique, y esa mercancía pasara a tener estado de observado
hasta que el técnico corrija los solicitado.

Hacer click

Y dar clik sobre el botón “Guardar” y nos mostrara el siguiente mensaje de advertencia, si estamos seguros
damos click en “SI”

Hacer click

 Aprobado:

Y dar clik sobre el botón “Guardar” y nos mostrara el siguiente mensaje de advertencia, si estamos seguros
damos click en “SI”

Hacer click
 9. Al Guardar el sistema almacena la opción seleccionada y nos remite a la pantalla anterior “listado
de Insumos” donde nos aparece un mensaje de confirmación de la opción seleccionada. Y nos
cambia el estado de la mercancía ha Aprobado u Observado.

Deberá repetir estos pasos por cada una de las mercancías ingresadas por el técnico.

10. Opción “Aprobar Todos”: para aprobar todas las solicitudes de mercancías de una sola vez. Dando
click en el icono de la parte inferior izquierda del cuadro “listado de insumos”

Hacer click
 11. Y nos mostrara el siguiente mensaje de advertencia, si estamos seguros damos click en “SI”

Hacer click

El sistema almacena la opción seleccionada y nos remite a la pantalla anterior “listado de Insumos” donde
nos aparece un mensaje de confirmación de la opción seleccionada. Y nos cambia el estado de todas las
mercancías ha Aprobado
12. Una vez el Jefe de la Unidad Solicitante o Consolidadora finalice de revisar cada una de las
mercancías ya sea aprobándolas u observándolas procederá a Notificar para que puedan proceder
con los pasos siguientes o corregir el técnico lo observado. Debiendo dar click en el Botón “Notificar
Aprobación”

Hacer click
 REPORTES

1. En esta opción el técnico de la unidad solicitante puede generar reportes de las solicitudes de
mercancías ingresada. Dando click en proceso de negocios

Hacer click

2. Se nos desplegara el menú y debemos seleccionar la opción “Reportes”

Hacer click

3. Elegimos el tipo de Reportes seleccionando el que deseamos generar.

Hacer click
4. Nos aparecerá esta pantalla en la cual debemos seleccionar el Estado de Mercancías (estado en
el que se encuentran las mercancías ingresadas) dando click sobre el que corresponde.

Hacer click

5. Seleccionar la Unidad Solicitante de la cual necesitamos generar el reporte

6. El Formato ene l que deseamos que el sistema nos genere el reporte

7. Y si deseamos que las mercancías se nos agrupen por objeto presupuestario debemos dar click
en el cuadro para seleccionar esta función.

Hacer click

8. Damos Click sobre el botón “Generar”

Hacer click
9. Y el sistema nos generara el Reporte.