CODIGO:

GESTION AMBIENTAL

VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES Versión No.

Informe de Interventoría N°: Período del Al

Tipo de Informe: Mensual Final Etapa del proyecto: Previa Instalación
Fecha de Verificación: N° y Año del Contrato:

Nombre del Proyecto:

Departamento: Municipio:
Contratante: Contratista:
Contratista de Interventoria:

CUMPLE/NO
ASPECTO A VERIFICAR CUMPLE Indique la Evidencia de Cumplimiento
FICHA 1 TRÁMITES Y OTROS PERMISOS
Cuenta con todas las autorizaciones y/o permisos necesarias por parte de las
1 entidades competentes (Alcaldía, Juntas de Acción Comunal-JAC, Corporaciones)
para la ejecución del proyecto

2 Indentifica la necesidad de tramitar alguna certificación y/o permiso adicional

3 Realiza la gestión ante la entidad competente para la obtención de la certificación

y/o permiso

4 Cumple con los requisitos establecidos en cada permiso obtenido

FICHA 2 - CONTROL DE VEGETACCIÓN

1 Cuenta con el procedimiento GA-PR-05

2 El personal conoce y aplica el procedimiento establecido internamente GA-PR-05

3 Cumplen con las técnicas de poda establecidas
4 Realiza inspección de control de vegetación, evidenciado en el formato GA-FO-14

5 Realiza seguimiento cuantificado a arboles podados plasmado en el formato GA-

FO-18
FICHA 3 MANEJO DE RESIDUOS VEGETALES

1 El área de trabajo despues de la terminación de la actividad se encuentra

totalmente limpia

2 El sobrante vegetal generado por la actividad de podas es picado, ordenado y

reincorporado al suelo
3 Cuenta con el acta de entrega de residuos, formato GA-FO-13

4 Cuenta con el formato de generación y acumulación de residuos, formato GA-FO-

10
5 Dispone del formato de inspección de control de vegetación, formato GA-FO-14
FICHA 4 - MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

1 Cuenta con el procedimiento interno de gestión integral de residuos GA-DA-03

2 El personal conoce y aplica el procedimiento interno de gestión integral de

residuos GA-DA-03

3 Cuentan con Punto(s) Ecológico(s) para la dispocisión de los residuos de acuerdo al

codigo de colores establecido.

4 Realiza inspecciones periódicas para evaluar la separación en la fuente GA-FO-05

Inspección Residuos y Puntos Ecológicos.

Realiza periódicamente inspección a los proveedores verificando el cumplimiento

5 de la normatividad ambiental en cada una de sus actividades GA-FO-08 Lista de
verificación a proveedores.

6 Posee evidencia de las entregas de residuos para dispocision a traves del formato
GA-FO-13 Acta de entrega de residuos.

7 Posee evidencia de Certificado de disposición final

Los escombros generados se encuentran bien almacenados y protegidos del sol y

8 agua conn plasticos o lonas en buen estado, debidamente acordonados,
identificados y con la respectiva señalización.

9 Cuenta con la documentación Legal de la empresa autorizada para la disposición

de escombros
 FICHA 6 - EDUCACION Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL

1 Esta disponible y divulgada la Matriz de aspectos e impactos ambientales y el plan

de manejo ambiental del proyecto.

2 Ejecutó la inducción en el PMA al personal asociado al contrato o proyecto de obra

3 Realizan campañas de toma de conciencia ahorro de energía

4 Realizan campañas de sensibilización sobre el ahorro y el uso del agua.

5 Presenta evidencia de los registros de consumo de agua y energía (factura)

6 Realizan campañas de sensibilización sobre el ahorro de papel y la campaña CERO

PAPEL

7 Realizan charlas preoperacionales durante en la ejecución de la obra

8 Se han efectuado las capacitaciones al personal vinvulado al proyecto propuestas

en el plan de capacitaciones

9 Cuenta con evidencia de control de asistencia de actividad o formación TH-FO-19

FICHA 7 - MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS
1 Cuentan con Punto(s) Ecológico(s) para la dispocisión de los residuos

2 Registra los residuos de carácter peligroso, dotación, especiales, RAEES, Químicos

entre otros a traves del formato GA-FO-10 Generación y acumulación de residuos.

Cuenta con evidencia de las entregas de residuos peligroso, dotación, especiales,

3 RAEES, Químicos entre otros a traves del formato GA-FO-13 Acta de entrega de
residuos

4 Cuenta con convenio para manejo de residuos peligrosos con empresa autorizada

5 Cuenta con evidencia de las entregas de residuos a traves del formato GA-FO-13
Acta de entrega de residuos.

6 Cuenta con evidencia de actas o recibos de disposición final de residuos peligrosos

7 Cuenta con evidencia de generación y acumulación de residuos, a traves del

formato GA-FO-10

FICHA 8 - TRANSPORTE DE PERSONAL, INSUMOS Y MATERIALES

Realiza revisiones periódicas y obligatorias a los vehículos que se utilizan para el

1 transporte de personal, insumos y materiales a través de formatos Inspección
diaria de motocicletas SS-FO-42 - Chequeo diario de camioneta MA-FO-34

2 Los vehiculos cuentan con Certificado de tecnicomecanica y gases vigente,

INDIQUE SU VIGENCIA.

3 Cuentan con el kit antiderrames y personal capacitado para su adecuado uso.

4 El personal conoce y aplica el documento Plan de Emergencias Ambientales V11-

01-2022.
FICHA No. 10 – MANEJO DE SUSTANCIAS Y MATERIALES

1 El personal conoce y aplica los procedimientos establecidos en el GA-DA-04

programa de gestión para el riesgo químico en caso de emergencia.

El personal conoce y aplica los Procedimientos del GA-DA-02 Instructivo,

2 disposición de aceites donde se establece la adecuada separación,
almacenamiento y disposición de sustancias como aceites y combustibles

3 Dispone de las tarjetas de emergencia y hojas de seguridad de las sustancias

peligrosas

4 Cuenta con Inventarios de productos químicos relacionado en el formato GA-FO-07

Realiza capacitaciones a los trabajadores en aspectos como hojas de seguridad,

5 tarjetas de emergencia, rotulado, etiquetado, actuación en caso de emergencia y
seguridad química.
6 Inspecciona los espacio donde están almacenados los productos químicos y
cumplen con las normas básicas de ventilación, iluminación, salidas de emergencia.
7 El personal conoce los riesgos, cómo actuar en caso de emergencia frente a un
riesgo con los materiales o sustancias quimicas.
8 Realiza simulacros para las posibles emergencias que se puedan derivar de la
actividad realizada.
 MANEJO DE CIMENTACIÓN

1 Cuenta con la documentación Legal de la empresa que suministra el material de

cantera y arena

2 Cuenta con la documentación Legal de la empresa que suministra el recurso agua

para realizar la actividad

OTRAS

Se implementan medidas de manejo ambiental necesarias para impedir el aporte

1 de solidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o a cuerpos de
agua.

2 Se han efectuado todas las actividades plasmadas en el plan de trabajo que envian
de manera quincenal.

3 Realizan e implementan buenas practicas de orden y limpieza en las distintas areas

de trabajo.
OBSERVACIONES

HALLAZGOS

HALLAZGOS PLAN ACCIÓN RESPONSABLE

INSPECCIONÓ RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO

NOMBRE Y CARGO: NOMBRE Y CARGO:

FIRMA: FIRMA: FECHA SEGUIMIENTO:

AUTORIZACIONES
Elaborado por: Aprobado por:

Profesional
Fecha:

REGISTRO CONTROL DE CAMBIOS

Versión No. Fecha Descripción de cambios realizados