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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

LISTA DE VERIFICACIN DE LEGISLACION APLICABLE


EMPRESA: PROYECTO OBRA: FECHA REALIZACIN: RESPONSABLE DE REALIZACIN

CODIGO VERSION FECHA

F-SIG-039 4 SEPT. 2012

REQUERIMIENTO REGISTROS Y ANTECEDENTES DE LA EMPRESA Inicio de Actividades (R.U.T y Nombre o razn social de la Empresa) Certificado afiliacin (Organismo Administrador de la Ley 16.744) Representante Legal Nmero de trabajadores Contratos de trabajo, Contrato de Obra, carta inicio de obras Estadstica de Accidentes y Enfermedades profesionales, emitido por Mutualidad. Matriz de Riesgos (F-SIG-029) y AST para cada actividad a realizarse cuando aplique (los informes de caminatas, inspecciones) Informes que emite la Mutual (visitas de mediciones, inspecciones si se solicitan, Comit Paritario) Informes de entidades fiscalizadoras (Seremis Salud, Inspeccin del trabajo, Sernageomin (si aplica), etc. REGLAMENTO INTERNO Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad actualizado y visado oficialmente por el Servicio de Salud e Inspeccin del Trabajo. Acta de Entrega de Reglamento Interno a los trabajadores Se manteniene al da el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene. SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Poltica de seguridad y salud en el trabajo, (compromiso de proteccin de todos los trabajadores de la obra, faena o servicios; el cumplimiento de la normativa aplicable, participacin de los trabajadores) Se publica la Politica de Sistema de Gestin para lo trabajadores COMPETENCIAS Y CAPACITACION Se otorga capacitacin al personal segn un estudio de necesidades Existen respaldos de las competencias de los trabajadores (Certificados) Existe Programa de Capacitaciones para el personal ELEMENTOS DE PROTECCIN PERSONAL (EPP) Matriz de Riesgos y evaluacin de peligros (F-SIG-029), otras reuniones o informes asociadas a uso de EPP especfico. Los EPP proporcionados por el empleador estn en buen estado Son proporcionados por el empleador, se cuenta con un registro de entrega y reposicin de EPP Los Elementos de Proteccin Personal son de calidad certificada Se indica claramente por de medio de sealizacin visible la necesidad de uso obligatorio de EPP especfico cuando sea necesario Charlas obligacin de informar (F-SIG-008), charlas de induccin personal nuevo, registro de observaciones en el uso de EPP, observaciones de conducta. CONSTITUCIN COMIT PARITARIO (CPHS) Acta de constitucin Comit Paritario de Higene y Seguridad Programa de trabajo del Comit Paritario; Actas de reuniones mensuales de CPHS, correos electrnicos de citacin. Informes de investigacin de accidentes e inspecciones del CPHS. DEPARTAMENTO DE PREVENCIN DE RIESGOS (OBRA)

NORMA O LEY DE REFERENCIA

CUMPLIMIENTO SI NO N/A

RESPALDO / EVIDENCIA

RESPONSABLE

Art. 5 D.S 76. Art. 5 D.S 76. Art. 5 D.S 76. Art. 5 D.S 76. Art. 5 D.S 76. Art. 5 D.S 76. Art. 5 D.S 76. Art. 5 D.S 76. Art. 5 D.S 76.

Art. 153 Cdigo del Trabajo Art. 153 Cdigo del Trabajo Art. 14 DS 40

Art.9 D.S 76. Art.9 D.S 76. Ley 19,518 Ley 19,518 Ley 19,518

Art. 53 DS 594 Art. 53 DS 594 Art. 53 DS 594 Art. 53 DS 594 Art. 37 DS 594 Art. 53 DS 594

Art. 66 Ley 16744; Art1 D.S 54 Art. 24 D.S 54 Art. 16 D.S. 54

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EMPRESA: PROYECTO OBRA: FECHA REALIZACIN: RESPONSABLE DE REALIZACIN

CODIGO VERSION FECHA

F-SIG-039 4 SEPT. 2012

REQUERIMIENTO Existe Departamento de Prevencin de Riesgos en la Obra El Departamento de Prevencin de Riesgos es dirigido por un Experto en Prevencin de Riesgos Los registros de los profesionales DPR se encuentran actualizados y respaldados El Experto registra asistencia en Faena: (Libro asistencia, control acceso del cliente, registro de charlas de capacitaciones, reuniones e inspecciones, etc) Matriz de Riesgos (F-SIG-029) Tiene programa de trabajo basado en la evaluacin de Riesgos. Mantiene la empresa las estadsticas de: Tasa de Siniestralidad, Tasa de Accidentabilidad, Indice de Gravedad, Indice de Frecuencia Se informa sobre las medidas de prevencin de riesgos, y los riesgos laborales a los que estn expuestos, basado en la evaluacin de riesgo (F-SIG-029). Registros de Charlas de derecho a saber (F-SIG-029), capacitaciones. El supervisor realiza instruccin laboral a sus trabajadores respecto de los metodos de trabajo. Registro de capacitaciones, charlas obligacin de informar (F-SIG-008) CONTROL DE EMERGENCIA Se entregan las condiciones generales de seguridad en los lugares de trabajo, (vias de evacuacin, puertas de salida para evacuacin, accesos sealizados y libres de obstruccin, zonas de seguridad ante emergencias, uso de EPP especifico en reas de trabajo, etc.) Posee una correcta sealizacin de sus vas de evacuacin, indicando direccin y sentido Posee una zona de seguridad identificada y bien demarcada Las puertas de salida se abren en el sentido de la evacuacin y sus acceso se encuentran sealizados y libres de obstruccin? Los trabajadores han sido informados sobre el Plan de Emergencias Se realizan los simulacros establecidos en el Programa Anual de Simulacros PROTECCIN CONTRA INCENDIO Los Equipos de Proteccin contra Incendios estan certificados segn lo exige el DS 594 Se cumple con la cantidad mnima de extintores Los extintores son adecuados al tipo de combustible Los extintores se ubican en lugares de fcil acceso y clara sealizacin Los vehculos de carretera y los equipos mviles de superficie cuentan con sus extintores Existe sealica de "No Fumar" en las reas en las que se almacena o existe material combustible Son sometidos a revisin, control y mantencin segn normas chilenas oficiales realizada por el fabricante o servicio tcnico de acuerdo a lo dispuesto en el DS 369/96 Ministerio Economa, Fomento y Reconstruccin, por lo menos una vez al ao? Estn colocados a una altura mxima de 130 cm, medidos del suelo hasta la base del extintor? Los que estn situados a la intemperie estn en un nicho o gabinete que permite su retiro expedito, con una puerta de vidrio simple que permite romperlo fcilmente en caso de emergencia?

NORMA O LEY DE REFERENCIA Art.66 Ley 16744; Art.8 D.S. 40 Art.8 y 10 D.S 41 Art.11 D.S. 40 Art. 11 D.S. 40 (Ord1026/026) Art. 8 D.S. 40 Art. 8 D.S. 40 Art. 12 D.S. 40

CUMPLIMIENTO

RESPALDO / EVIDENCIA

RESPONSABLE

Art. 21 D.S. 40

Art. 21 D.S. 40

Art. 37 D.S. 594

Art. 37 D.S. 594 Art. 37 D.S. 594 Art. 37 D.S. 594 Art. 37 D.S. 594 Art. 37 D.S. 594

Art. 45 D.S. 594 Art.44 D.S. 594 Art45 y 50 D.S. 594 Art.47 D.S. 594 Art.44 D.S. 594 Art.44 D.S. 594

Art. 51 D.S. 594

Art. 37 D.S. 594 Art. 49 D.S. 594

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EMPRESA: PROYECTO OBRA: FECHA REALIZACIN: RESPONSABLE DE REALIZACIN

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F-SIG-039 4 SEPT. 2012

REQUERIMIENTO Los trabajadores han sido capacitados en el uso y manejo de extintores. Registro, plan de capacitaciones internos de cada obra. HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL Existe Programa de Higiene y Salud Ocupacional Se ejecutan mediciones y evaluaciones de los contaminantes fisicos, biolgicos y qumicos presentes en las reas de trabajo. Registro de Informe de visitas de la Mutual a la empresa (mediciones de las condiciones de los puestos de trabajo y personal expuesto) Cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la Mutual a las mejoras a implementar para el control de los agentes fsicos, biolgicos y qumicos. Control interno del cumplimiento de estas medidas. Cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la Mutual a las mejoras a implementar para el control de los riesgos ergonomtricos de los puestos de trabajo. Control interno del cumplimiento de estas medidas. Plan de higiene y salud de cada zonal, que considera las recomendaciones de la Mutal de los resultados de las evaluaciones y mediciones de higiene industrial en donde se recomienda realizar una vigilancia a determinados trabajadores que estn expuestos a riesgos que le pudiesen generar una enfermedad profesional, ste programa se realiza y se controla con asesoria de la Mutual. Se practican exmenes ocupacionales a las personas con riesgo de contraer enfermedades profesionales, segn el tipo de agente a que estan expuestos. SERVICIOS HIGIENICOS Existen servicios higinicos separados por sexo Mantiene los servicios higinicos en buen estado de limpieza y/o funcionamiento. Existen cantidad de artefactos ( taza de wc, lavatorios, duchas) acuerdo al nmero de trabajadores Los servicios higinicos estn a menos de 75 mts. del rea de trabajo En faenas temporales donde es imposible instalar servicios higinicos a la red pblica de alcantarillado, existen letrinas o baos qumicos en cantidad suficiente? Si en las actividades del trabajador se produce suciedad corporal, existen duchas, en cantidad suficiente y buen estado de funcionamiento, separadas por sexo? Las aguas servidas de carcter domstico son conducidas al alcantarillado pblico? Si existe un sistema particular de evacuacin de aguas servidas, est autorizado por el Servicio de Salud? SALAS DE VESTIR Tiene habilitado un recinto destinado a vestuario (sala de vestir), (si los trabajadores necesitan cambio de vestuario) La faena o empresa cuenta con el nmero suficiente de casilleros guardarropas. Mantiene el orden y aseo de la sala de vestir. COMEDORES

NORMA O LEY DE REFERENCIA Art.48 D.S. 594

CUMPLIMIENTO

RESPALDO / EVIDENCIA

RESPONSABLE

Art184 Cdigo del Trabajo

Art. 57 y 66 D.S. 594

Art. 57 y 66 D.S. 594

Art.75, 66 y 99 D.S. 594/ Art. 184 C. del Trabajo

Art.22 D.S. 594 Art.22 D.S. 594

Art.23 D:S 594

Art. 25 D.S. 594 Art. 24 D.S 594

Art. 21 D.S. 594 Art. 26 D.S. 594 Art. 26 D.S. 594

Art. 27 D.S. N 594 Art. 27 D.S. N 594 Art. 27 D.S. N 594

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F-SIG-039 4 SEPT. 2012

REQUERIMIENTO Dispone de comedor, para los trabajadores que se vean precisados a consumir alimentos en el lugar de trabajo. El comedor cuenta con las condiciones mnimas exigibles: mesas y sillas con cubierta de material lavable, lavaplatos, cocinilla y separado de fuentes de contaminacin (basuras, polvos, etc.). CONDICIONES GENERALES DE LAS AREAS DE TRABAJO (SEGURIDAD) En las reas de trabajo existen pisos slidos y no resbaladizos. (Registro mediante informe de caminatas diarias, inspecciones de las instalaciones). Existen paredes, cielos, puertas y ventanas en buen estado de limpieza y pintados de acuerdo a la actividad a desarollar Existen vas de circulacin apropiadas, despejadas y amplias que permitan el desplazamiento normal o durante las emergencias. El lugar de trabajo se encuentra ordenado y limpio sin vectores sanitarios Se disponde de recinto fijo o mvil destinado a vestidores, separados por sexo cuando aplique y con casilleros individuales. Registro: (inspecciones, caminatas, inspecciones del CPHS, etc.) Aquellos trabajadores que estn expuestos a sustancias txicas o infecciosas debern tener 2 casilleros individuales separados e independientes, uno destinado a la ropa de trabajo y el otro a la vestimenta habitual, en tal caso ser reponsailidad del Empleador hacerse cargo del lavado de la ropa de trabajo y adoptar las medidas que impidan que el trabajador las saque del lugar de trabajo. El espacio entre la maquinaria por donde circula personal es superior a 150 cm?. Se encuentran demarcadas las zonas de trnsito. (Registro, informe de caminatas e inspecciones a las instalaciones) Si el trabajo se realiza en lugar descubierto, existe algn tipo de proteccin para el trabajador?. (Registros, informe de caminatas, inspecciones a las instalaciones,etc.) Si la faena es transitoria y no cuenta con agua potable, se debe proveer de agua potable en una cantidad minina de 30 lts por trabajador considerando el consumo para beber y para servicios higienicos. (Registro de evidencia: -ordenes de compra o facturas por la compra de botellas, bidones, cargas de estanques de agua y baos qumicos cuando corresponda). Las mquinas, instalaciones, herramientas y equipos se encuentran en condiciones seguras y en buen funcionamiento? (Check list de equipos) INSTALACIONES ELCTRICAS Mantiene protegidos los circuitos y equipos elctricos mediante protector diferencial. Mantiene en buen estado los conductores elctricos, enchufes, interruptores, equipos de iluminacin, ventilacin, calefaccin. RESPECTO A EMPRESA MANDANTE La empresa mandante da cumplimiento a su obligacin de mantener en los lugares de trabajo las condiciones sanitarias ambientales necesarias para proteger la vida y la salud de los trabajadores, incluyendo a los terceros contratistas que realizan actividades para ella La empresa mandante mantiene canales de informacin, asegurandose que los trabajadores contratistas reciben la informacin sobre los riesgos y la forma de prevenirlos. La empresa mandante otorga las facilidades par que los trabajadores contratistas accedan a los baos , comedores, salas de vestir, otros PROTECCIN A LA MATERNIDAD - PERMISO POST NATAL PARENTAL

NORMA O LEY DE REFERENCIA Art. 28 del D.S. N 594 Art. 28 del D.S. N 594

CUMPLIMIENTO

RESPALDO / EVIDENCIA

RESPONSABLE

Art. 5 D.S. 594 Art. 6 D.S. 594 Art. 7 D. S. 594 Art. 11 D.S 594 Art. 27. D.S 594

Art. 27. D.S 594

Art. 8 D.S. 594

Art. 10 D.S. 594

Art. 15 D.S. 594

Art. 36 D.S. 594 Art.. 39 D.S. N 594 de 1999 MINSAL y art. 19.1.2.1 Cdigo Elctrico (D.S. N 91) Art.. 39 del D.S. N 594 de 1999 MINSAL

Art. 3 del D.S N 594 de 1999 MINSAL Art. 3 del D.S N 594 de 1999 MINSAL Art. 3 del D.S N 594 de 1999 MINSAL

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F-SIG-039 4 SEPT. 2012

REQUERIMIENTO Las mujeres embarazadas no podrn realizar actividades perjudiciales para la salud, entre las que se encuentras ( no levantar, arrastrar o empujar grandes pesosno permanece de pie, por largos periodos- ni realizar horas extraordinarias no trabajar de noche) . Las empresas que ocupan veinte o ms trabajadoras de cualquier edad o estado civil, debern tener salas anexas e independientes del local de trabajo, en donde las mujeres puedan dar alimento a sus hijos menores de dos aos y dejarlos mientras estn en el trabajo. (Evidencia de entrega de beneficio) Las trabajadoras tendrn derecho a disponer, a lo menos, de una hora al da, para dar alimento a sus hijos menores de dos aos. (Evidencia de otorgamiento de esta hora.) Uso de Permiso Pre Natal y Post Natal Parental (Madre / Padre) SEGURO CONTRA ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES El empleador tiene afiliados a sus trabajadores al seguro (Ley 16.744). Registro de afiliacin del seguro contra accidentes

NORMA O LEY DE REFERENCIA Art. 202 del Cdigo del Trabajo.

CUMPLIMIENTO

RESPALDO / EVIDENCIA

RESPONSABLE

Art 203 del Cdigo del trabajo

Art 206 del Codigo del trabajo

Ley 20.545

Art 4 Ley 16744

El empleador evalua los factores de riesgo asociados a trastornos musculoesquelticos de las extremidades superiores presentes en las tareas de los Art. 110 a1 del DS N4 modifica DS puestos de trabajo de su empresa? (registros informe de la Mutual a los puestos de 594 trabajo) El empleador informar a sus trabajadores sobre los factores asociados a trastornos musculoesquelticos a los que estn expuestos, las medidas preventivas y los mtodos correctos de trabajo pertinentes a la actividad que desarrollan? (Matriz de riesgo F-SIG-029 (cuando aplique), Obligacin de Informar riesgos laborales (F-SIG-009)) MANEJO MANUAL DE CARGA Esta prohibido que los trabajadores operen cargas superiores a 50 kg sin ayuda mecnica. EXPOSICION RAYOS UV Se adoptan las medidas necesarias para proteger al trabajador de los rayos UV? Medidas Administrativas o de Infraestructura Se informa a los trabajadores sobre los riesgos especficos de exposicin laboral a radiacin UV de origen solar y sus medidas de control, incluida los elementos de proteccin personal? Se ha dentificado a los trabajadores expuestos; detectado los puestos de trabajo e individuos que requieran medidas de proteccin adicionales ? Se verifica la efectividad de las medidas implementadas a su respecto?. (Matriz de Riesgos FSIG-029) Capacitaciones sobre el riesgo y consecuencias para la salud por la exposicin a radiacin UV solar y medidas preventivas ? , Matriz de Riesgos (F-SIG-029) , charlas derecho de informar (F-SIG-008), capacitaciones especificas, boletines, informativo en paneles, etc) GASES AGOTADORES CAPA DE OZONO Se realiza un adecuado manejo de los equipos que contienen sustancias agotadoras de capa de ozono LEY DE SEGURIDAD NUCLEAR Se cuenta con las autorizaciones necesarias para la operacin, disposicin de equipos densmetros piezmetros. MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Se cuenta con las reas definidas para el manejo de residuos peligrosos, cumple con lo establecido en reglamento Art. 19 Ley 20.096 Decreto 487 Exento Art. 109 B D. 97 Decreto 487 Exento Ley 20.001 y D.S. 63

Art. 101 a.3 DS 594

Art. 109 B D. 97

Art. 109 B D. 97 Decreto 487 Exento

Ley 20.096, art 19

Ley 18.032 art 6 al 9, 13 al 18 y 49 al 67 D.S. 148 Articulos 4, 6, 7, 8, 21, 28, 31, 33, 34, 35

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F-SIG-039 4 SEPT. 2012

REQUERIMIENTO Sistema de Declaracin y Seguimiento de Residuos Peligrosos Se cuentan con las reas sealizadas adecuadamente, y segregacin de los residuos peligrosos Se cuenta con un procedimiento de manejo de residuos MANEJO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS Se dispone de reas de almacenamiento apropiadas y bien sealizadas Se encuentran disponibles y legibles las HDS en las reas de almacenamiento y/o transporte. De acuerdo a la NCH 2245 Se encuentran definidas y despejadas las vias de evacuacin EMISION DE CONTAMINANTES A LA ATMOSFERA Matriz de aspectos ambientales (F-SIG-038). Se prohibe la incineracion libre de hojas secas, basuras y otros desperdicios en las instalaciones y de la emisin de humos visibles de los vehculos. (registro de mantencin de los vehculos) EMISIN DE RUIDOS FUENTES FIJAS Se realizan las medicin de contaminacin de ruido generado por la obra (en caso que aplique) VEHICULOS MOTORIZADOS Los vehiculos motorizados cuentan con las revisiones tcnicas al da Se inspeccionan fugas de los vehiculos Existen los registros de Mantenimiento preventivo y correctivo de los vehculos Cumplimiento de exigencia de cinturones de seguridad y artefactos tcnicos limitadores de velocidad en los buses de transporte (Publico desde ao 2008, Privado desde ao 2012) que la empresa utilice para el traslado de sus trabajadores al lugar de trabajo cuando aplique SUBCONTRATACION Existe evidencia del cumplimiento del o los Subcontratistas respecto de la normativa relativa a Higiene y Seguridad en el trabajo para todos los trabajadores involucrados. Existe evidencia de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de los subcontratos. (Registros tales como: Contratos, Pagos Previsionales, Certificados de Adherencia Mutualidad, Registro de entrega de RIOHS y EPP, etc.) Mantiene un Reglamento Especial de Subcontratistas, existe evidencia de entrega de este a los Subcontratos. El Subcontrato mantiene documentacion, procedimientos y/o instructivos de trabajo para el desarrollo de sus servicios. Existe evidencia del funcionamiento del Comit Paritario del Subcontrato, cuando aplique. Se ha informado de los riesgos de las actividades a desarrollar al o los Subcontratos. Registros de evidencia.

NORMA O LEY DE REFERENCIA D.S. 148 Articulos 4, 6, 7, 8, 21, 28, 31, 33, 34, 35 D.S. 148 Articulos 4, 6, 7, 8, 21, 28, 31, 33, 34, 35

CUMPLIMIENTO

RESPALDO / EVIDENCIA

RESPONSABLE

DS 594 art 42; DS 78 art 21; Nch 2190; Nch 2120 DS 594 art 42;Nch 2245; Nch 2190; Nch 2120 DS 594 art 42;DS 78 art 21

Art. 6 y 7 D.S. N144

D.S. 146

D.S. 211/1991 D.S. 211/1992 D.S. 211/1991

Ley 20.508

Ley 20.123

Ley 20.123

Ley 20.123 Ley 20.123 Ley 20.123 Ley 20.123