MANUAL DE SISTEMAS DE GESTIÒN CODIGO: R/BPM-02

FECHA DE EMISIÓN: 2023-10-02

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN
REVISIÓN: 00

PLAN DE INSPECCIÓN PÁGINA: 1 de 4

INDICACIONES:
a) Antes de la ejecución de la inspección, CALIVERIF solicita la confirmación del presente Plan de Inspección como
ACEPTACIÓN de las condiciones de la inspección. El representante autorizado debe firmar en el espacio señalado al
final del documento y enviarlo de forma digital a CALIVERIF.
b) El Representante Técnico y Representante Legal deberán estar presentes en la auditoría, en casos extraordinarios,
cuando no sea posible, el Representante Legal deberá emitir una designación a su delegado, donde se autoriza su
firma en los distintos documentos de inspección. Hacerlo llegar de forma digital a CALIVERIF junto con la aprobación
del plan.
c) Para las reuniones de apertura y cierre, deberán estar presentes el representante de la dirección, representante
técnico, así como los diferentes responsables de los procesos y otras personas que la empresa considere conveniente.
d) Los horarios establecidos en la planificación pueden estar sujetos a modificaciones de acuerdo a la complejidad de los
procesos.

EMPRESA INSPECCIONADA: BARRENO BENAVIDES SAUL ENRIQUE - PRODUCTOS LÁCTEOS CAMPO FINO

Provincia de Cotopaxi, Cantón Salcedo, Parroquia San Miguel, Dirección:

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA: Principal / Barrio Rumipamba de Navas junto a la Hacienda General
Villamarin

FECHA/S DE INSPECCIÓN: 22 de enero de 2024

TIPO DE INSPECCIÓN: Recertificación CÓDIGO: CVBPM66-IR1-2024

Interacción humana por medio de entrevistas con el
METODOLOGÍA: MODALIDAD: Presencial
personal, revisión documental e in situ, muestreo.
- Verificar la conformidad del Sistema de Gestión de Buenas Prácticas de Manufactura respecto a los
criterios establecidos en la Resolución ARCSA-DE-2022-016-AKRGD, para determinar el grado de
cumplimiento del sistema frente a la norma descrita.
OBJETIVO:
- Ejecutar la inspección de Buenas Prácticas de Manufactura que mantiene la empresa con el fin de
identificar oportunidades de mejora y determinar la idoneidad, adecuación y eficacia continua del
Sistema de Gestión.
- Duración planificada alrededor de 8 horas en las instalaciones de la empresa.
ALCANCE:
- Líneas a ser inspeccionadas conforme a la Solicitud de Inspección CVBPM66-IR1-2024, aprobada.
- Normativa técnica sanitaria sustitutiva para alimentos procesados, plantas procesadoras,
CRITERIO: establecimientos de distribución, comercialización y transporte de alimentos procesados y de
alimentación colectiva. RESOLUCIÓN ARCSA-DE-2022-016-AKRGD y sus reformas vigentes.
Inspector Líder (IL): Dr. Hernán Riofrío (0999843225) hernan_riofrio@hotmail.com

EQUIPO Inspector/es (I): N/A

AUDITOR: Inspector/es en entrenamiento (IE): N/A
Supervisor / Observador (O): N/A

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PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN
REVISIÓN: 00

PLAN DE INSPECCIÓN PÁGINA: 2 de 4

INSPECCIÓN IN SITU FECHA: lunes, 22 de enero de 2024

EQUIPO
HORA REQUISITO NORMATIVO / PROCESO O ACTIVIDAD A EVALUAR
AUDITOR

08h30 - 09h00 REUNIÓN DE APERTURA IL

REVISÓN DEL CIERRE DE HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN PREVIA, ENVIADOS AL

AUDITOR
09h00 - 09h30 N/A
(Verificación cumplimiento Planes de Acción, solo aplica para seguimientos y
recertificaciones)

1) CONDICIONES MÍNIMAS BÁSICAS

2) UBICACIÓN
3) DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
• Diseño y construcción, distribución de Áreas
• Condiciones: pisos, paredes, techos, drenajes, ventanas, puertas,
iluminación, escaleras, ventilación, temperatura y humedad ambiental.
• Instalaciones Sanitarias, Vestidores
4) SERVICIOS DE PLANTAS
5) EQUIPOS Y UTENSILIOS
09h30 - 10h30 6) REQUISITOS HIGIÉNICOS DE FABRICACIÓN (PERSONAL) IL
• Higiene y medidas de protección, Señalética
• Comportamiento del personal y visitantes
7) MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
8) OPERACIONES DE PRODUCCIÓN
9) ENVASADO, ETIQUETADO Y EMPAQUETADO
10) ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN
• Condiciones óptimas de bodega
• Control condiciones de clima y almacenamiento
• Condiciones de transporte del producto

INSPECCIÓN DOCUMENTAL FECHA: lunes, 22 de enero de 2024

EQUIPO
HORA REQUISITO NORMATIVO / PROCESO O ACTIVIDAD A EVALUAR
AUDITOR
4) SERVICIOS DE PLANTAS (numerales: i - iv)
• Suministro de agua y de vapor
• Disposición de desechos
5) EQUIPOS Y UTENSILIOS (numeral: i)
10h30 - 13h00 • Requisitos, Monitoreo de los equipos IL
6) REQUISITOS HIGIÉNICOS DE FABRICACIÓN (PERSONAL) (numerales: i - viii)
• Obligaciones y comportamiento
• Estado de salud, Higiene y medidas de protección
• Obligaciones del personal administrativo y visitantes

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REVISIÓN: 00

PLAN DE INSPECCIÓN PÁGINA: 3 de 4

7) MATERIAS PRIMAS E INSUMOS (numerales: i - ix)

• Condiciones mínimas, inspección y control
• Calificación de proveedores
• Condiciones de recepción y conservación, Recipientes seguros
• Límites permisibles
• Agua
8) OPERACIONES DE PRODUCCIÓN (numerales: i - xv)
• Técnicas y procedimientos, operaciones de control
• Manipulación de Sustancias
• Programas de Seguimiento Continuo (Trazabilidad)
• Métodos de Identificación
• Control de procesos, Vida Útil
• Condiciones de Fabricación y ambientales
10h30 - 13h00 • Medidas de control de desviación IL
• Reproceso de alimentos, seguridad de trasvase
9) ENVASADO, ETIQUETADO Y EMPAQUETADO (numerales: i - xi)
• Identificación del Producto
• Seguridad y calidad, condiciones mínimas
• Reutilización envases, Manejo del vidrio, Transporte a Granel
• Embalaje, Entrenamiento de manipulación
• Cuidados previos y prevención de contaminación
10) ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCION, TRANSPORTE Y COMERCIALIZACION
(numerales: i - viii)
• Control condiciones de clima y almacenamiento
• Condiciones mínimas de manipulación y transporte
• Condiciones y método de almacenaje
• Condiciones óptimas de frío
• Condiciones medio de transporte
13h00 - 14h00 ALMUERZO
11) ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD (numerales: i - vi)
• Seguridad preventiva
• Laboratorio de control de calidad
• Control de Alérgenos
• Condiciones mínimas de seguridad
14h00-16h30 IL
• Registro de control de calidad: Mantenimiento, Seguimiento y medición
(Calibraciones)
• Métodos y proceso de aseo y limpieza
• Control de plagas
12) RETIRO DE PRODUCTOS
16h30 - 17h30 REUNIÓN DE ENLACE (Elaboración del Acta de inspección) IL

17h30 - 18h00 REUNIÓN DE CIERRE IL

Elaborado por: Gerente Técnico Fecha de elaboración: 2024-01-18

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PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN
REVISIÓN: 00

PLAN DE INSPECCIÓN PÁGINA: 4 de 4

APROBACION DEL PLAN DE INSPECCIÓN

CONFIDENCIALIDAD:
Todo el personal interno y externo de CALIVERIF involucrado en los procesos de inspección cumple con los lineamientos
establecidos de confidencialidad, respaldados con acuerdos y contratos firmados que resguardan la información
obtenida durante todo el proceso de inspección.
IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA:
Se declara que el Equipo Auditor no tiene ningún vínculo económico, dependencia laboral, representación, propiedad ni
presta servicios y/o asesoría como capacitación, diseño, fabricación, suministro, instalación, compra, posesión, uso o
mantenimiento de los ítems a ser inspeccionados en BARRENO BENAVIDES SAUL ENRIQUE - PRODUCTOS LÁCTEOS
CAMPO FINO.

INSPECCIONES REMOTAS:
En caso de tratarse de una inspección en modalidad remota declaro haber recibido y leído el INSTRUCTIVO DE
AUDITORIAS VIRTUALES CV-BPM, y haber enviado a CALIVERIF el Anexo 1 del mismo firmado.

La continuación del proceso está sujeta a la aprobación por parte de la empresa a ser inspeccionada del presente plan:
Nombre del Representante Autorizado:

_______________________________________________________

Fecha: ________________________ Firma: ____________________________

VERIFICADO POR
GERENTE TÉCNICO/COORDINADOR
TÉCNICO DE CALIVERIF:

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