Ssoma P 25 Insp Ssoma

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO CÓDIGO: SSOMA-P-25
AMBIENTE
VERSIÓN 00
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES SSOMA
VIGENCIA 04/04/2019
CONTROL DE EMISIONES Y CAMBIOS
RESPONSABLES
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I. TABLA DE CONTENIDO.
I. TABLA DE CONTENIDO.........................................................................................................................2
1. OBJETIVO.............................................................................................................................................3
2. ALCANCE..............................................................................................................................................3
3. DOCUMENTO DE REFERENCIA.............................................................................................................3
4. DEFINICIONES......................................................................................................................................3
5. RESPONSABILIDADES...........................................................................................................................4
5.1.Gerencia General...........................................................................................................................4
5.2.Responsable de Seguridad,Salud Ocupacional y Medio Ambiente ...............................................4
5.3.Supervisor .....................................................................................................................................4
6. DESARROLLO.......................................................................................................................................5
6.1.Metodologia de ejecucion..............................................................................................................5
6.1.1. Preparacion..........................................................................................................................5
6.1.2. Inspeccion............................................................................................................................5
6.1.3. Desarrollo acciones correctivas............................................................................................6
6.1.4. Recomendaciones de inspeccion..........................................................................................6
6.2.Planificacion de la frecuencia de las inspecciones..........................................................................7
6.3.Quienes realizan las inspecciones..................................................................................................7
6.4.Acciones de seguimiento................................................................................................................8
6.5.Informes de inspeccion .................................................................................................................9
7. REGISTROS...........................................................................................................................................8
8. ANEXO...............................................................................................................................................11
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1. OBJETIVO
Establecer las consideraciones necesarias para la verificación de las condiciones de equipos,
maquinarias, herramientas, materiales e instalaciones para de asegurar su buen estado de
conservación y funcionamiento, se incluye los actos inseguros / subestándares para evitar que
pueda ser causa de incidentes / accidentes.
2. ALCANCE
Aplicado a todos los Proyectos de NOMBRE DE LA EMPRESA, así como todas las áreas
involucradas para el sostenimiento de los procesos de las Unidades de negocio.
3. DOCUMENTO DE REFERENCIA
 Ley 29783” Ley de seguridad y salud en el trabajo”.
 SSOMA-RG-01, Reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 SSOMA-M-01, Manual Integrado del Sistema de Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente.
4. DEFINICIONES
 Inspección: Examen o reconocimiento de una actividad o estado de un equipo, maquinaria o
instalación para verificar su condición y calificarla de acuerdo con un estándar establecido;
en este caso, con los de SSOMA de NOMBRE DE LA EMPRESA
 Inspección Planeada: Es aquella que se realiza de acuerdo con un programa establecido y
generalmente se desarrolla siguiendo una lista de verificación y/o de seguimiento a una
anterior.
 Inspección NO planeada: Normalmente es la que se realiza como resultado o reacción a la
detección u ocurrencia de algún incidente o accidente. También es la que por decisiones
aleatorias de o los responsables de SSOMA realizan inopinadamente.
 Inspección Informal: Es la que normalmente y con naturalidad realizan diariamente la
mayoría del personal alrededor de sus equipos o áreas de trabajo, no requiere de
planificación y su ejecución se da en función directa de la capacitación, inducción o
motivación que aquellos tengan. Sus resultados normalmente son muy superficiales.
 Inspección Regular: Inspección que dentro del programa de actividades se establece su
ejecución siguiendo una secuencia periódica de tiempos o parámetros técnicos. (por
ejemplo: cada 30 días ó cada 10,000 horas / trabajo).
 Inspección Irregular: La que considerada dentro del programa de actividades de seguridad
su ejecución se lleva a cabo dependiendo de algunos factores variables (por ejemplo: si se
presenta tres artículos con defecto en una cadena de montaje, realizar una inspección del
sistema; si el índice de frecuencia en el área tal, efectuar una inspección de la misma o si un
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equipo presenta determinadas fallas es necesario realizarle una inspección parcial o general,
etc.).
 Inspección Específica: Este tipo de inspecciones son, con frecuencia, el resultado del análisis
de un equipo, área, sistema o proceso en el que se ha identificado potenciales riesgos de
elevada severidad, normalmente están orientadas a aspectos puntuales o partes bien
identificadas. También son las que se realizan como parte de un programa sistemático de
inspección para cubrir grandes áreas
 Inspección General: Es la realización de un reconocimiento planificado a través de un área
completa, con un enfoque amplio e integral. En ellas se trata de cubrir todos los aspectos de
SSOMA dentro del área inspeccionada. Su realización dependerá del grado de frecuencia y
severidad de los riesgos identificados así como también del resultado de inspecciones
anteriores.
5. RESPONSABILIDADES
5.1. Gerente
 El Gerente tiene la responsabilidad general para este procedimiento y es responsable de
apoyarlo y asegurar que todas las entidades del Proyecto e instalaciones participen
activamente.
 El Gerente es responsable de proporcionar al personal las instalaciones y otros recursos
necesarios para que las inspecciones planificadas se lleven a cabo de acuerdo a su
programación.
 De igual manera es responsable de disponer las inspecciones adicionales que fueran
necesarias para asegurar la continuidad de las operaciones dentro de las normas y
estándares de seguridad establecidos.
5.2. Responsable de SSOMA.
 El Responsable de SSOMA, en conjunción con el Jefe de área es responsable de
implementar y administrar este Procedimiento, así como de asesorar durante la
realización de las inspecciones programadas y recomendar las adicionales o no
programadas, según los análisis de riesgos que periódicamente debe efectuar dentro de
las instalaciones.
5.3. Supervisor y Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 La supervisión estará familiarizada completamente con este Procedimiento y sus
responsabilidades individuales respecto a su implementación y ejecución.
 Inspeccionan el mantenimiento del orden y limpieza en todas las áreas del proyecto o
instalación de NOMBRE DE LA EMPRESA.
 Las inspecciones planeadas parciales y la de partes críticas son responsabilidad de los
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supervisores del área correspondiente y de los supervisores de mantenimiento.
 Las inspecciones diarias del lugar de trabajo antes de iniciar las actividades son
responsabilidad de los propios trabajadores.
6. DESARROLLO
5.4. Metodología de ejecución.
Sin importar el tipo de inspección que se pretenda desarrollar, existen determinadas etapas
que se deben considerar en todos los casos.
5.4.1. Preparación.
 Esta etapa constituye la base sobre la cual una inspección tendrá mayores
posibilidades de dar resultados positivos.
 Una de las actitudes que el (los) inspector (es) deben tener es que en todo
momento su interrelación con el personal de las áreas inspeccionadas reciba un
efecto positivo, y para ello, es necesario mentalizarse de manera que se sepa
apreciar y comunicar al personal involucrado, las cosas que están bien hechas o
correctas para después comentar las deficientes o equivocadas.
 Otro aspecto para considerar dentro de esta etapa es la planificación de la
inspección, para lo cual, es necesario establecer exactamente el área o equipo de
responsabilidad, por ello es de especial importancia contar con los planos o lay out
del área, diagramas de los sistemas y/o máquinas, diagrama de flujo del o los
procesos desarrollados, etc.
 Con todo este material se deberá diagramar una ruta tentativa de recorrido y un
listado de los puntos principales a reconocer durante la visita. Por ello es útil la
elaboración de listados de verificación o “check list” no obstante, estos no deben
impedir que al momento de la inspección se verifiquen puntos no considerados.
 Se deben analizar los resultados de inspecciones anteriores, si las hubiera, con el
objeto de contar con una información orientadora hacia las condiciones o puntos
más críticos.
 Finalmente se deben determinar los instrumentos de medición o equipos para
realizar.
5.4.2. Inspección.
 Para la ejecución misma de la inspección es muy recomendable usar el plano de
distribución, mapa o diagrama del área; la ruta de recorrido preparada con
anticipación y las listas de verificación de inspección diseñadas para tal fin. Sin estas
es muy probable que el inspector pase por alto puntos importantes de observar.
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 También es muy importante que dentro del concepto de positivismo recomendado

en la etapa de preparación, el inspector anote y destaque las observaciones buenas
encontradas, resaltando esfuerzos y actitudes encontradas.
 Sin llegar a situaciones de peligro o que exponen innecesariamente al personal o
equipos, es conveniente que el inspector procure ver aquellos puntos normalmente
ocultos o fuera de vista, como por ejemplo: Interior de armarios, cajas de
herramientas, equipo, que sin estar fuera de servicio, no están operando, equipos o
instalaciones en ángulos muertos, o cualquier otra cosa, situación o actitud que
normalmente pueda pasar desapercibida.
 Como es natural, durante el recorrido de inspección se detectarán actos y
condiciones subestándares por lo que es muy positivo tomar acciones correctivas
inmediatas (aunque sean temporales), de manera que el inspector debe
preocuparse que el supervisor del área detenga o modifique la acción si esta
representa peligro inminente o que tome nota de las correcciones si estas no son
de peligro inmediato y requieren mayor tiempo de atención.
 Todo lo encontrado en la inspección debe ser anotado en forma concisa pero clara,
utilizando terminología apropiada y señalando el punto con exactitud. Es
recomendable el empleo de cámaras de fotografía, grabadoras o cualquier otra
facilidad que ayude al registro completo de lo detectado.
5.4.3. Desarrollo de acciones correctivas.
 Durante la realización de las inspecciones es frecuente que se encuentren
situaciones o actos subestándares cuya corrección depende solo de dar algunas
instrucciones inmediatas y sencillas, por lo que el inspector debe considerar esta
práctica como algo parte de la inspección misma.
 Adoptar medidas temporales inmediatas cuando se descubra cualquier peligro o
riesgo grave. Hacer que el supervisor respectivo detenga las operaciones si los
peligros escapan a la posibilidad de control. La acción debe ser adecuada al tipo de
riesgo, pero siempre debe apuntar a disminuir el riesgo o a corregir el problema.
 Sin embargo se debe tener presente que este tipo de correctivos normalmente no
corrigen las causas básicas del problema, motivo por el cual se debe complementar
la acción inmediata con un análisis de las causas que originaron el problema.
5.4.4. Recomendaciones de la Inspección.
 Para la elaboración del informe es muy conveniente considerar que los problemas
detectados sean descritos con objetividad, en forma concreta, pero precisa en
cuanto a su ubicación, magnitud y gravedad en sus consecuencias. Por lo que las
recomendaciones, consecuentemente, deben tener el mismo carácter.
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 En el planteamiento de las recomendaciones se tiene que considerar aspectos

importantes como: Capacidad de respuesta, recursos disponibles, incidencia real
del problema, conceptos de costo beneficio, etc. A fin que aquellas, se reciban
positivamente y no generen desde un inicio un rechazo que dificulten su
implementación.
 También es un punto de repercusión en la implementación adecuada y coherente
de las recomendaciones, la apropiada determinación de las fechas límites para su
cumplimiento. El colocar tiempos muy cortos reflejaría que el inspector no ha
efectuado un adecuado análisis del problema que significa su implementación o
que carece de los conocimientos para ver la magnitud de lo solicitado. Como
también dar plazos muy extensos podría significar que no se da la importancia
debida a los resultados de la inspección.
5.5. Planificación de la frecuencia de las inspecciones.

 La periodicidad o frecuencia de las inspecciones dependen fundamentalmente de varios
factores (tipo de la instalación, magnitud, severidad de las condiciones propias, resultados
de inspecciones anteriores, ocurrencia de eventos con resultados negativos, etc.) por lo
que su planificación es algo que debe ser analizada detenidamente.
 Así mismo cada área es responsable por definir el tipo y la frecuencia de las inspecciones
siguiendo el inventario de criticidad establecido previamente. Esta labor será orientada
por el Responsable SSOMA.
5.6. Quienes realizan las inspecciones.

 En principio, los llamados fundamentalmente para efectuar de primera instancia estas son
los supervisores de línea, dado que son ellos los que están más al tanto de las
problemáticas existentes, de las verdaderas implicancias que el proceso o parte del
proceso puede afectar más al trabajador, equipo o sistema.
 Dependiendo del tipo o nivel de inspección, esta debe ser ejecutada por un equipo
conformado en principio por el supervisor responsable del área y el encargado de SSOMA;
adicionalmente considerar, si es necesario, de un técnico o especialista que facilite la
interpretación de aspectos puntuales a fin de sacar válidas conclusiones.
 También es conveniente que las inspecciones generales sea realizada adicionalmente con
el Jefe de área o similar de igual rango, a fin de tomar decisiones de campo al más alto
nivel del Proyecto o la instalación. Estas generalmente son inspecciones programadas con
períodos largos de ejecución (por ejemplo: cada dos meses) y que generalmente están
inducidas por resultados de inspecciones menores.
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 Considerar que el responsable de una inspección planificada debe preparar todo lo

concerniente a ésta con la debida antelación, para que los integrantes del equipo
inspector sean comunicados oportunamente y tengan tiempo de prepararse
convenientemente.
 También deben preparar los formatos de verificación, revisar los informes de inspecciones
anteriores y reunir los instrumentos y materiales necesarios para la inspección (vestuario,
EPP, check list, instrumentos de medición, etc.).
5.7. Acciones de seguimiento.

 La realización de cualquier inspección e inclusive con la emisión del respectivo informe,
solo representa un relativo pequeño porcentaje del objetivo perseguido, que es la
corrección de los problemas detectados; el mayor porcentaje, y con lo que se debe
alcanzar la meta, es con las acciones de seguimiento para impulsar y concretar las
recomendaciones emitidas y verificar su cumplimiento.
 Para el seguimiento de las acciones correctivas considerado en el presente Procedimiento
se empleará el Registro identificado con el Código SSOMA-F-67 Seguimiento de acciones
correctivas de inspecciones Se colocarán todas las acciones correctivas de la inspección
realizada con el fin de hacer un mejor seguimiento de las acciones que resulten
pendientes.
 El Área de SSOMA informa al Jefe de área o al Jefe de la instalación inspeccionada según
frecuencia coordinada por ambos, acerca del cumplimiento de las recomendaciones
establecidas en las inspecciones y la efectividad del cumplimiento, para lo cual verificará
previamente en terreno, el estado de situación de éstas.
 El seguimiento debe comprobar los siguientes aspectos:
- Garantizar que se hagan las recomendaciones apropiadas a personas o grupos para
mantener sus áreas de trabajo seguras y en orden.
- Redactar la orden de trabajo o el memorando respectivo, orientando la acción que se
debe tomar.
- Controlar la programación y el presupuesto referido a la gente y los materiales que se
van a necesitar para completar la acción.
- Verificar que la acción se inicie de acuerdo con lo programado, tratando los
inconvenientes con la supervisión respectiva.
- Evaluar las acciones en las etapas de desarrollo, construcción y/o modificaciones para
garantizar que cumplan con el propósito para el que fueron establecidas.
- Comprobar lo adecuado de las acciones ya ejecutadas, examinando las instalaciones,
evaluando en el entrenamiento, etc.
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5.8. Informes de Inspección.

 La emisión de este documento es vital para concluir el proceso de la inspección; sin este
las observaciones y conclusiones (incluidas las recomendaciones), simplemente se
perderían, sin embargo la efectividad del mismo dependerá de la forma, precisión y
contenido de sus observaciones y recomendaciones.
 Es muy importante adjuntar las observaciones encontradas en la inspección realizada bajo
el formato SSOMA-F-66, Inspecciones SSOMA, El llenado adecuado de cada uno de los
campos permitirá reportar de manera concreta pero clara los resultados de la inspección,
a fin de poder establecer responsabilidades y programar los correspondientes
seguimientos.
 Otro aspecto a tener en cuenta son las copias que deben hacerse para distribuir el informe
a todos a quienes de una forma u otra involucre o tengan acción en la implementación de
las recomendaciones dadas.
5.8.1. Formato del reporte Inspección.
El formato considerado en el presente Procedimiento está identificado con el
Código.: SSOMA-F-68, Inspecciones SSOMA, el mismo que cuenta con los siguientes
espacios:
- Área inspeccionada: El nombre completo del área inspeccionada; se debe
considerar la emisión de un reporte específico de inspección, por cada área
trabajada, de manera que al momento de la distribución de copias, estas
puedan ser distribuidas adecuadamente.
- Fecha: La fecha en que se realizó la inspección (no la de preparación del
documento).
- Hora: La hora en la que se empezó con la inspección.
- Inspeccionado por: Colocar el nombre de la persona a cargo de la realización
de la inspección.
- Responsable del Área: Colocar el nombre del Supervisor responsable del área
de trabajo inspeccionada.
- Tipo de Inspección: Marcar con una “X” al tipo que corresponda (Planeada o
No Planeada).
- Condición o práctica su-estándar: Descripción concreta de la observación
encontrada, de ser necesario utilizar las líneas requeridas.
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- Clasificación del riesgo: Marcar con una “X” al tipo que corresponda (A-
Mayor, B-Serio y C-Menor).
- Acción Correctiva: De igual manera, describir sucintamente la acción sugerida
o las alternativas de solución, de ser necesario utilizar dos a más líneas del
formato, sin embargo, si el texto debe ser muy extenso, se recomienda usar el
reverso del formato.
- Responsable: Colocar el nombre de la personal responsable de la ejecución de
las acciones correctivas.
- Fecha Programada: Fecha de plazo para concluir la implementación de la
recomendación o acción correctiva.
- Fecha ejecutada: Fecha real en la que se cumplió con la implementación de la
recomendación o acción correctiva.
- Estado cumplimiento: Espacio que servirá para anotar el avance de la
implementación en el proceso de seguimiento. Colocar el estado en la se
encuentra la implementación de las acciones correctivas. Por ejemplo: OK o
Pendiente, Ejecutada o No Ejecutada.
- Observaciones: Colocar las observaciones adicionales encontradas en la
inspección realizada.
- Firma de inspector: Firma de la persona a cargo de la realización de la
inspección.
- Firma del responsable del Área: Firma del Supervisor responsable del área de
trabajo inspeccionada.
- VoBo del Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente: Firma del
Responsable de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
5.8.2. Distribución del reporte de Inspección.
 Por lo menos el Reporte de Inspección debe ser distribuido de la siguiente
manera:
Original: Para la jefatura de área.
1ra Copia: Para el Área de SSOMA.
2da Copia: Para el Supervisor responsable del área inspeccionada.
 Sin embargo se debe considerar la emisión de tantas copias como involucrados
existan como resultado de la inspección.
 Cuando se trate de áreas diferentes, los reportes deberán elaborarse
individualmente para cada área, de tal manera que las primeras copias se
distribuyan a los supervisores responsables, en este caso todos los originales y
segundas copias seguirán la distribución común, señalada anteriormente.
CONTROLADO 0
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 Se recomienda que por lo menos la distribución del original y las dos copias se
realice en forma impresa para su archivo normal y permita tener a la mano un
documento de seguimiento y trabajo de campo; las demás copias informativas
podrán ser de emisión electrónica.
5.8.3. Análisis del Reporte.
 Antes de emitir el reporte final y en limpio de la Inspección, es necesario
propiciar una reunión de coordinación con la supervisión involucrada y el jefe
del área, para analizar los resultados de ésta; esta reunión es la ocasión más
propicia para definir las recomendaciones, determinar responsabilidades y
ajustar plazos de ejecución.
 El Responsable de SSOMA se encargará de propiciar esta coordinación; sin
embargo, es la Jefatura de área su ejecución y cumplimiento por parte de todos
los involucrados.
5.8.4. Archivo de Reportes de Inspección.
 En cuanto al archivo de estos reportes, además del archivo electrónico que se
realice cuando se disponga de esta facilidad, el Responsable de SSOMA debe
mantener un archivo físico con estos reportes, los mismos que deberán estar
ordenados correlativamente por fechas de ejecución y áreas.
 Además deberá llevarse una base de datos con todas las observaciones
reportadas en las diferentes inspecciones, identificándolas a que reporte
pertenecen, responsables, fechas límites y avances de cumplimiento, anotando
adicionalmente las razones o justificaciones en caso de sobrepasar las fechas
límites establecidas; o cualquier otro comentario que se considere oportuno
para tener un control absoluto del seguimiento de esto (SSOMA-F-67
Seguimiento de acciones correctivas de inspecciones).
6. REGISTROS
SSOMA-F-66, Inspecciones SSOMA
SSOMA-F-67, Seguimiento de acciones correctivas de inspecciones
7. ANEXO
No aplica
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IDENTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

 Las inspecciones planeadas parciales y la de partes críticas son responsabilidad de los

supervisores del área correspondiente y de los supervisores de mantenimiento.

 También es muy importante que dentro del concepto de positivismo recomendado

 En el planteamiento de las recomendaciones se tiene que considerar aspectos

5.5. Planificación de la frecuencia de las inspecciones.

5.6. Quienes realizan las inspecciones.

 Considerar que el responsable de una inspección planificada debe preparar todo lo

5.7. Acciones de seguimiento.

5.8. Informes de Inspección.

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