Suministro Comedores Móviles, Oficinas e Instalación de

PROYECTO:
Suministros
CONTRATO Nº:
TÍTULO: Procedimiento Gestión de Calidad
SUBTITULO: No Conformidades
CODIGO PROYECTO: CEN-GP-GPM034-120-A-BT-001_2
CÓDIGO: PG-CAL-003 Rev. 0 FECHA: 06-12-2017

CONTROL DE MODIFICACIONES
Rev. Fecha Descripción Preparado Por Revisado Por Aprobado Por
A 31-10-17 Para revisión interna Pablo Villalobos Eduardo Pacheco Claudio Vergara
B 06-11-17 Para revisión Cliente Pablo Villalobos Eduardo Pacheco Claudio Vergara
Se levantan observaciones
0 06-12-17 Emitido para construcción Pablo Villalobos Eduardo Pacheco Claudio Vergara

CONSTRUCTORA PETRA CIA LTDA

Generado Por: Revisado Por: Aprobado Por:
Jefe de Calidad Jefe Departamento Técnico Administrador de Obra

PABLO VILLALOBOS EDUARDO PACHECO CLAUDIO VERGARA

Nombre: Nombre: Nombre:

Firma Firma Firma

06-12-2017 06-12-2017 06-12-2017

Fecha Fecha Fecha

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 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE CALIDAD

“NO CONFORMIDADES”
Contrato N°: “Suministro Comedores Moviles, Oficinas e Revisión: 0 Código interno: PG-CAL-003
Instalacion de Sumistros” Fecha: 06-12-17 Código Proyecto: CEN-GP-GPM034-120-A-BT-001_2

INDICE

1. OBJETIVOS................................................................................................................................................. 3

2. ALCANCE.................................................................................................................................................... 3

3. DEFINICIONES........................................................................................................................................... 3

4. RESPONSABILIDADES.............................................................................................................................. 4

5. DESCRIPCION DEL PROCESO................................................................................................................ 6

6. CRITERIOS DE ACEPTACION................................................................................................................. 7

7. REGISTROS DE CALIDAD........................................................................................................................ 7

8. ANEXOS....................................................................................................................................................... 8

1. OBJETIVOS

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“NO CONFORMIDADES”
Contrato N°: “Suministro Comedores Moviles, Oficinas e Revisión: 0 Código interno: PG-CAL-003
Instalacion de Sumistros” Fecha: 06-12-17 Código Proyecto: CEN-GP-GPM034-120-A-BT-001_2

Dar los lineamientos específicos para generar, administrar, evaluar y resolver las no
conformidades emitidas durante el proyecto.
Define el proceso para controlar los ítems de registros de No conformidades que se produzcan
en el desarrollo del proyecto.

2. ALCANCE
Este procedimiento será aplicado a todo el personal de Constructora Petra Cía. Ltda., que
efectuaran los trabajos en el contrato N°8500135743 “Suministro de bienes y prestación de
servicio de retiro, traslado y habilitación de campamentos”.

Este Procedimiento aplica a todas las desviaciones e incumplimientos que se detecten en el

proyecto y será aplicado por todos los subcontratos que desarrollen actividades para
Constructora Petra Cía. Ltda. en el contrato. Además, para todos los productos, equipos,
materiales y trabajos ejecutados fuera del estándar contratado.
Toda aquella desviación encontrada será documentada y aprobada por el Administrador de
Obra, para tomar las medidas a la brevedad y así levantar las observaciones.

3. DEFINICIONES
3.1. SGI: Sistema de Gestión Integrado.
3.2. Producto: Resultado de actividades o procesos. También se aplica al servicio que formen parte
del contrato, por ejemplo, documentos de ingeniería, equipos, materiales o insumos y servicios
propios o de terceros.
3.3. Proceso: Conjunto de recursos y actividades interrelacionadas, que transforman insumos en
productos.
3.4. Producto No Conforme (PNC): Producto que no cumple con algún requisito especificado
previamente. Todo producto no conforme, será identificado si este no cumple con los requisitos
específicos de proyecto y/o contrato con el Cliente, que se encuentren identificados en las bases
técnicas, hojas de datos, planos o especificaciones, y en el caso de los productos estos además
de cumplir con los requisitos deben estar en buenas condiciones y que no hayan sufrido algún
daño.
NOTA: Se debe entender que un producto no conforme (PNC) es un resultado no esperado o
indeseable para el cliente o para el sistema de calidad del proyecto.
3.5. Revisión y Disposición de un PNC: Evaluación y análisis que se efectúa respecto de un
producto no conforme, con el propósito de disponer la acción que sea más efectiva para
satisfacer los requisitos especificados por el cliente y que contempla entre otras las siguientes:
3.5.1. Reproceso: Acción tomada sobre un PNC para que cumpla los requisitos especificados. El
ejemplo típico es aquel producto que se reingresa a alguna etapa del proceso y que por lo
tanto pierde su identidad original. Eventualmente es aplicable en la construcción.
3.5.2. Reparación: Acción tomada sobre un PNC de modo que cumpla los requisitos de uso
previstos, a pesar que puede no estar conforme con los requisitos originalmente
especificados. Ejemplos típicos de reparación son los siguientes:

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 Rehacer un plano.
 Reparar una unión soldada.
 Reparación de hormigón, etc.
3.5.3. Concesión: Autorización escrita para usar o liberar un producto que no está conforme con
los requisitos especificados.
3.5.4. Reclasificar: Autorización escrita para otra aplicación alternativa de un producto que no
está conforme con los requisitos originalmente especificados. Por ejemplo, Se inspecciona
un acero de construcción y se determina que, aunque no cumple para una obra específica,
tiene utilización en otra estructura menos solicitada.
3.5.5. Devolución: Devolución al proveedor de un producto que no está conforme con los
requisitos originalmente especificados.
3.5.6. Desechado: Acción tomada sobre un PNC que dispone su eliminación.
3.6. Re inspección: Volver a inspeccionar un producto que haya sido reparado o eventualmente
reprocesado y que requiera de una inspección específica después de la reparación o reproceso.
3.7. No Conformidad (NC): Incumplimiento de alguno o varios requisitos.
3.8. Informe para la identificación y tratamiento de hallazgos del SGI (Llamado como
“Informe de No Conformidad”): Este documento reflejara la no conformidad detectada y
debe ser escrito de forma precisa y concisa después de haber consultado a las partes interesadas
para asegurarse que el ítem deficiente está correctamente descrito y que además incluye
suficiente información para facilitar una mejor comprensión del hallazgo encontrado, a fin de
tomar la mejor decisión en las tareas a ejecutar y así resolver las deficiencias encontradas, tanto
en trabajos operacionales, como en las causales internas que provocaron la No Conformidad.
3.9. Acción Correctiva: Medida tomada para eliminar las causas de no conformidades y evitar sus
repeticiones, estas deben ser apropiadas a los efectos de las No Conformidades.
3.10. Requirements for Information o Requerimiento de Información (RFI): Es el informe de un
problema o incongruencia que se presente para la ejecución del trabajo cuya responsabilidad de
solución es de ingeniería o el cliente.

4. RESPONSABILIDADES
4.1. Administrador de Obra:
4.1.1. Definir la acción dispuesta para NC.
4.1.2. Aprobar la solución propuesta para NC.
4.1.3. Aprobar la posible solución a una incongruencia presentada en una RFI.
4.1.4. Tomar conocimiento y aprobar la acción dispuesta por el cliente.

4.2. Jefe de Calidad:

4.2.1. Clasificar el producto No Conforme y proponer las acciones dispuestas, en conjunto con el
especialista, e informar al Administrador de la Obra.
4.2.2. Enviar al cliente las No Conformidades externas.
4.2.3. Verificar el cumplimiento de las acciones dispuestas y realizar cierre de las No Conformidades.

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4.2.4. Recibir y mantener las No Conformidades en proceso para su posterior trazabilidad y

seguimiento.
4.2.5. Mantener las No Conformidades en archivo para el cierre de la obra.
4.2.6. Emitir la RFI para los comentarios y aprobación de quienes correspondan.
4.2.7. Responsable de asignar la numeración correspondiente a la No Conformidad o RFI según los
registros de control de documentos y según los procedimientos establecidos para ellos,
Procedimiento PG-CAL-001 “Control de Documentos y Datos”.
4.2.8. Es responsable de asegurar el cumplimiento de los requisitos de este procedimiento,
incluyendo lo siguiente:
4.2.8.1. Validar a través de su firma y aceptación los informes de no conformidades
encontradas.
4.2.8.2. Obtener el acuerdo de ingeniería de proyecto de las soluciones a proponer a la
inspección, para así subsanar la No Conformidad.
4.2.8.3. Asegurarse que los Informes de No Conformidad hayan sido completados y
debidamente cerrados.
4.2.8.4. Asegurarse que los ítems deficientes sean controlados a fin de que no se vuelvan a
producir las prácticas deficientes.
4.2.8.5. Detectar las tendencias de las deficiencias del proyecto y porque ocurren.
4.2.8.6. Identificar incongruencias en el proyecto que deriven en una RFI.

4.3. Jefe de Terreno:

4.3.1. Controlar el cumplimiento de la acción correctiva dispuesta, además de fomentar las buenas
prácticas en la ejecución del trabajo, para así evitar que vuelvan ocurrir.
4.3.2. Evitar las NC por procesos que efectúen, cumpliendo los requerimientos del proyecto.
4.3.3. Identificar las incongruencias en el proyecto que deriven en una RFI.

4.4. Adquisiciones:
4.4.1. Es responsable de chequear que los materiales adquiridos cumplan con las especificaciones
solicitadas, además de rechazar los productos que no cumplan con: la calidad, estado y que se
encuentren fuera de estándar, según lo requerido por proyecto.

4.5. Proveedores:
4.5.1. Cumplir con los requerimientos que se solicitan para la adquisición de un producto.
4.5.2. Son los responsables de resolver los temas concernientes a cambios de materiales que no
cumplan con los requerimientos técnicos y de calidad.
4.5.3. Entregar en conjunto con el producto la certificación de calidad, que avale que los productos
cumplen con los requerimientos del proyecto.

4.6. Ingeniería de Constructora Petra Cía. Ltda.

4.6.1. Definir las respuestas a las RFI generadas y en caso de que estás respuestas modifiquen algún
documento (Planos o Documentos Técnicos) reflejar los cambios correspondientes en estos.

4.7. De todo el personal:

4.7.1. Notificar a su superior ante el hallazgo de cualquier defecto constructivo o producto dañado
que comprometa algún requisito del proyecto.
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4.7.2. Cumplir con los estándares y requerimientos del proyecto en curso.

5. DESCRIPCION DEL PROCESO

5.1. Generalidades:
5.1.1. El concepto de este procedimiento es que la calidad es una responsabilidad de todos los
Trabajadores de Constructora Petra Cía. Ltda. y subcontratos; sin embargo, la responsabilidad
para documentar el PNC será de los trabajadores de las áreas afectadas de algún PNC,
utilizando este procedimiento.
5.1.2. En cada área de la empresa que manipule, almacene, despache o procese un producto, existe
este procedimiento para definir la forma de identificar, documentar, evaluar, y disponer del
producto que haya sido evaluado como no conforme; así como informar de esta situación a las
instancias que correspondan, incluyendo los controles de seguridad en el trabajo para
productos, insumos, ítems, etc.
5.1.3. Se debe considerar que cualquier colaborador tiene la autoridad de informar sobre alguna
irregularidad del sistema de calidad; el canal que se ha definido es la No Conformidad, para lo
cual podrá utilizar el formato NC que en el párrafo siguiente se presenta.
5.1.4. Para NC detectadas durante proceso de auditoría se procederá a realizar el análisis de las causas
y el levantamiento de las observaciones de acuerdo a los puntos 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7.
5.2. Detección:
5.2.1. El personal del área que haya detectado un PNC, deberá identificarlo e informarlo al
responsable del área y este dará aviso al Jefe de Terreno, el cual evaluará la detección para ver
si aplica una NC. En el caso de ser un PNC pero la solución depende del cliente o ingeniería de
Constructora Petra Cía. Ltda., se deberá generar una NC y adjuntar una RFI , identificando el
desvío y proponiendo una solución a este.
5.2.2. El responsable de la especialidad tomará conocimiento del problema y verificará que se trate
de una NC y en un plazo no mayor a 12 horas, propondrá soluciones para corregirlo. Luego
entregará el documento al Jefe de Terreno para su emisión.

5.3. Documentación:
5.3.1. Al personal que elabore el Informe de No Conformidad, le corresponde llenar todos los datos
del encabezamiento y la sección correspondiente a la “Descripción de la No Conformidad” y
en la que estampará una breve descripción de la no conformidad del producto y el curso de
acción sugerido para con el ítem o lote individualizado.
5.3.2. En la descripción de la No Conformidad se estampará el nombre del colaborador que lo
elaboró y será enviado al Jefe de Terreno para su resolución.
5.3.3. Su identificación será llenando los datos consignados en el ítem 1.0 “NC Nº NC-XX (XX es el
número de correlativo).
5.3.4. El jefe de terreno revisará si la NC y RFI que se adjunta a la No Conformidad (en caso de que
la Ingeniería este a cargo de Constructora Petra Cía. Ltda.) cuenta con todos los datos.
5.3.5. Posteriormente se numerará e ingresará al estatus la NC y/o RFI.

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5.3.6. Se entregará las RFI y/o NC a quién corresponda para su aprobación o comentarios.
5.3.7. Para la emisión de RFI y/o NC hacia los proveedores o Ingeniería de Constructora Petra Cía.
Ltda., está será enviada en formato digital mediante correo electrónico, las cuales deben ser
respondidas y enviadas mediante el mismo medio.

5.4. Revisión y Disposición

5.4.1. La revisión y disposición del PNC, puede tener implicancias económicas o de plazos que
afecten al cliente, se debe definir la responsabilidad de la revisión y la autoridad para disponer
de los productos que se hayan calificado como NC.
5.4.2. El PNC puede tener una solución en terreno o en su defecto deberá ser retirado del área para su
aislamiento, etiquetado y posterior devolución o retiro definitivo del proyecto.
5.4.3. Será responsabilidad del emisor hacer el seguimiento del control de los PNC que se hayan
presentado. La NC con la acción dispuesta acordada se hará llegar al Administrador de Obra el
cual puede aprobar, rechazar y modificar la acción dispuesta.
5.5. Re inspección:
5.5.1. Los PNC sobre los que se hayan dispuesto los cursos de acción de reparación o reproceso,
deberán ser sometidos a una re inspección si fuera pertinente, con el propósito de asegurar que
se cumplan los requisitos que se hayan especificado; de conformidad a lo que se establezca en
el plan de calidad o documentos de calidad que correspondan.
5.5.2. Una vez que los resultados de esta re inspección satisfagan los criterios de aceptación, el
originador del PNC o quién haya sido designado específicamente como responsable de la
acción, cerrara la NC informando al Jefe de Terreno, para su resolución de cierre.
5.6. Comunicación:
5.6.1. El Administrador de Obra al tomar conocimiento de un PNC, tiene la autoridad para informar,
coordinar o solicitar acciones en forma interna, en cualquier etapa del proceso para el control
del PNC y a todas las instancias que él estime conveniente, para que estén informadas o se
tome una acción sobre el ítem o lote que se haya clasificado como PNC.
5.7. Cierre del PNC:
5.7.1. Terminada la tramitación del PNC el Administrador de Obra tiene la autoridad para generar
una solicitud de Acción Correctiva, para cada No Conformidad emitida le corresponde tener
asociada un Análisis de Causa Raíz para disponer de la información que permita evitar la
recurrencia del Producto No Conforme, esta información será informada en la sección
correspondiente y procederá de conformidad.
5.7.2. Las NC se deben cerrar idealmente en un plazo no superior a 1 mes desde su detección.
5.8. Estado de PNC:
5.8.1. Se debe considerar que una vez que se resuelve la disposición del PNC, este pierde la
condición de PNC, y por lo tanto deberá identificarse de conformidad.
a) Se llevará un Log con las NC internas y externas, según el Registro RG-03/04PG-CAL-003.

6. CRITERIOS DE ACEPTACION

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6.1. Lo indicado en este procedimiento, normas, especificaciones técnicas, planos y documentos

técnicos del proyecto y/o contrato.
6.2. Según la acción correctiva o preventiva asociada.

7. REGISTROS DE CALIDAD
7.1. RG-01-PG-CAL-003 Registro detección producto no conforme
7.2. RG-02-PG-CAL-003 Informe para identificación y tratamiento de hallazgos del SGI
7.3. RG-03-PG-CAL-003 LOG de No Conformidades internas
7.4. RG-04-PG-CAL-003 LOG de No Conformidades externas
7.5. RG-05-PG-CAL-003 Requerimientos de Información (RFI).
7.6. RG-06-PG-CAL-003 LOG de RFI.

8. ANEXOS
8.1. No Aplica.

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