Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico de Orizaba

Ingeniería Industrial

Asignatura:
Sistemas de Gestión I (MAb3B)
14:00 – 15:00

UNIDAD 1:
Comparar los requisitos de la norma/sistema de gestión de una organización

EQUIPO 8:
Cotlame Rodela Diana Guadalupe - 20010407
De León Cruz Luis Daniel - 20010420
De Jesús López Ángel David – 20010416
Flores Ceron Angel Josemark -20010437
Zapata Carranza Alondra - 20010604

Catedrático:
Ing. Kikey González Fernández

Fecha de entrega:
02/Diciembre/2023

Página 1 de 10
 Sistema de Gestión 1

Hoja de Verificación

ISO 9001:2015
Manual del Sistema de gestión de Calidad del
Tecnológico nacional de México.
N. Contenido Cumple No Cumple Observaciones
con el con el
requisito requisito
4
Contexto de la organización
4.1 Comprensión de la X Cumple con lo Solicitado y
organización expresa con detalle los
objetivos que se requiere.
4.2 Comprensión de las X Cuenta con lo solicitado al
necesidades y igual menciona su relación
expectativas de las y su uso.
partes interesadas
4.3 Determinación del X Cumple con lo solicitado
alcance del sistema de de igual forma te incluye
gestión de la calidad notas de los cuales es más
concreto la definición
4.4 Sistema de gestión de X Cumple con lo solicitado
la calidad y sus ya que optimiza sus
procesos recursos de manera
responsable.
5
Liderazgo
5.1 Liderazgo y X No cuenta con la
compromiso información solicitada
solo aparece el texto.
5.1.1 Generalidades X Se cumple ya que nos
menciona que la alta
dirección obtiene el
compromiso del
desarrollo y la
implementación
asumiendo los requisitos,
la organización,
promoviendo enfoque etc.
5.1.2 Enfoque al cliente X Se cuenta con este punto
ya que el cliente
(Estudiante) se lleva una
satisfacción con el servicio
ya que se tienen planes
y/o programas que se
deben de cumplir para eso
se determina su
satisfacción del alumno

Página 2 de 10
 mediante quejas y
sugerencia o evaluación al
docente.
5.2 Política X No cuenta con la
información solicitada
solo aparece el texto no
tiene un pequeño
argumento.
5.2.1 Establecimiento de la X Se cuenta con este punto
política de la calidad ya que se comprometen a
implementar y orientar
todos sus procesos hacia
una mejor calidad en el
servicio tanto a los
estudiantes como las
partes interesadas.
5.2.2 Comunicación de la X Se tienen este requisito ya
política de la calidad que cumple con
informarle a su personal o
a la organización de cada
área y de igual forma se
tienen evidencias de sus
procesos.
5.3 Roles, X Se cumple con el requisito
responsabilidades y ya que nos menciona que
autoridades en la la alta dirección, los
organización responsables y la
autoridad planifiquen y
hagan cambios dentro del
mismo sistema. Esto con
el fin de mejorar
6
Planificación
6.1 Acciones para abordar X Cumple con los requisitos
riesgos y para el impacto potencial
oportunidades en la conformidad de los
productos.
6.2 Objetivos de la calidad X Si cumple con los
y planificación para requisitos de planeación
lograrlos de calidad.
6.3 Planificación de los X Determinar la necesidad
cambios de cambios en su sistema
de calidad.
7
Apoyo
7.1 Recursos X No cuenta con la
información solicitada.
7.1.1 Generalidades X Se cumple el requisito ya
que La organización
provee y determina los

Página 3 de 10
 recursos necesarios para
Implementar y mantener
el SGC y mejorar
continuamente
7.1.2 Personas X Se cumple con el requisito
debido a que el personal
de la organización que
realiza documentación
comprobatoria se
encuentra en el
expediente de cada
persona el cual se
concentra en la jefatura
de Recursos Humanos en
el TecNM
7.1.3 Infraestructura X Se cumple con el requisito
determina y proporciona
los requerimientos de la
infraestructura de
acuerdo a las condiciones
particulares y recursos
disponibles de cada
plantel.

7.1.4 Ambiente para la X Se cumple el requisito

operación de los proporcionando las
procesos condiciones de trabajo
adecuadas para el buen
desempeño de las
funciones asignadas a
cada persona

7.1.5 Recursos de X No aplica

seguimiento y
medición
7.1.6 Conocimientos de la X Se determina los
organización conocimientos necesarios
para la operación de sus
procesos
7.2 Competencia X Si se cumple el requisito
ya que se determina la
competencia necesaria
para el personal que
afecta la calidad del
Servicio Educativo, con
apego al Reglamento
Interior
7.3 Toma de conciencia X Se cumple con el requisito
ya que se asegura que el

Página 4 de 10
 personal es consciente de
la pertinencia e
importancia de sus
actividades y de cómo
contribuyen al logro de los
objetivos de calidad

7.4 Comunicación X Se tiene el requisito ya

que se asegura de que la
comunicación interna y
externa es llevada a cabo
a través de diferentes
medios.
7.5 Información X No cuenta con la
documentada información solicitada.
7.5.1 Generalidades X Se cumple con el requisito
y los procedimientos del
SGC que son requeridos
por la norma ISO
9001:2015
7.5.2 Creación y X Se cumple el requisito y
actualización los documentos
requeridos se Encuentran
definidos en la Lista
Maestra de Documentos
Internos Controlados

7.5.3 Control de la X Se cumple el requisito La

información información documentada
documentad conservada como
evidencia de la
conformidad está
protegida contra
modificaciones no
intencionadas.
8
Operación
8.1 Planificación y control X Cumple con el requisito,
operacional así como se detallan bien
los pasos
8.2 Requisitos para los X
productos y servicios

8.2.1 Comunicación con el X Se cumple con el

cliente requisito, así como se
especifica cuáles son los
puntos de comunicación
con los estudiantes.

Página 5 de 10
8.2.2 Determinación de los X La organización determina
requisitos para los bien los requisitos.
productos y servicios

8.2.3 Revisión de los X Para hacer la revisión la

requisitos para los organización ya cuenta
productos y servicios con un proceso
estandarizado.
8.2.4 Cambios en los X Cuando las
requisitos para los especificaciones o
productos y servicios requisitos del Servicio
Educativo se modifiquen,
la organización se asegura
de que la documentación
pertinente y relacionada
es modificada y de que el
personal que interviene es
consciente de los cambios
en las especificaciones y
requisitos, esto se
muestra en los Planes de
Estudio vigentes.
8.3 Diseño y desarrollo de X La organización se asegura
los productos y de diseñar y desarrollar en
servicios cada una de sus etapas,
los módulos de
especialidad de las
carreras que se ofrecen en
la organización, a través
del procedimiento para el
diseño y desarrollo de
especialidades
8.3.1 Generalidades X NO SE MUESTRA EN EL
SGC
8.3.2 Planificación del diseño X NO SE MUESTRA EN EL
y desarrollo SGC

8.3.3 Entradas para el diseño X NO SE MUESTRA EN EL

y desarrollo SGC

8.3.4 Controles del diseño y X NO SE MUESTRA EN EL

desarrollo SGC

8.3.5 Salidas del diseño y X NO SE MUESTRA EN EL

desarrollo SGC

8.3.6 Cambios del diseño y X NO SE MUESTRA EN EL

desarrollo SGC

8.4 Control de los X

procesos, productos y

Página 6 de 10
 servicios suministrados
externamente

8.4.1 Generalidades X La organización cuenta

con una orden de compra.
8.4.2 Tipo y alcance del X Los controles a los
control proveedores se realizan a
través de una selección
8.4.3 Información para los X La organización se asegura
proveedores externos que el personal del
proveedor sea
competentes.
8.5 Producción y provisión X
del servicio

8.5.1 Control de la X La organización lleva a

producción y de la cabo la realización del
provisión del servicio Servicio Educativo bajo
condiciones controladas
8.5.2 Identificación y X La organización identifica
trazabilidad al Servicio Educativo con
la clave del Plan de
Estudios, la trazabilidad se
realiza con la operación
del procedimiento del SGC
para Gestión del Curso,
a través de las
evaluaciones parciales
que el docente realiza a
los Estudiantes y el estado
del Servicio Educativo
queda registrado en el
Kardex del Estudiante.
8.5.3 Propiedad X La organización cuenta
perteneciente a los con un expediente
clientes o proveedores individual para cada
externos cliente.

8.5.4 Preservación X La organización controla la

documentación mediante
la aplicación del punto
7.5.3.
8.5.5 Actividades posteriores X NO APLICA
a la entrega

8.5.6 Control de los cambios X La organización revisa y

controla los cambios de la
prestación del servicio
educativo, asegurándose
de la continuidad en la

Página 7 de 10
 conformidad con los
requisitos, mediante el
procedimiento de control
de documentos
8.6 Liberación de los X Se hace la acreditación de
productos y servicios las materias por medio del
Kardex del estudiante.
8.7 Control de las salidas X Se cuenta con un registro
no conformes de los productos no
conformes, así como de
las decisiones que se
toman después y su
seguimiento.
9
Evaluación del desempeño
9.1 Seguimiento, medición, X
análisis y evaluación
9.1.1 Generalidades X La organización planifica e
implementa los procesos
de seguimiento, medición,
análisis y mejora
necesarios
9.1.2 Satisfacción del cliente X La organización realiza el
seguimiento de la
información relativa a la
percepción del
Estudiante con respecto al
cumplimiento de sus
requisitos y determina
como métodos para
obtener y utilizar dicha
información a través de la
operación de los
procedimientos del SGC
para la Atención de quejas
y sugerencias, auditorías
de
servicios y evaluación
docente
9.1.3 Análisis y evaluación X La organización analiza y
evalúa los datos y la
información que son
originados por el
seguimiento y medición.
9.2 Auditoría interna X La organización ha
planificado su programa
de auditorías tomando en
consideración
el estado y la importancia
de los procesos y las áreas

Página 8 de 10
 a auditar, así como los
resultados
de las auditorías previas.
Ha definido los criterios
de auditoría y el alcance
de la misma, su frecuencia
y su metodología, en el
procedimiento del SGC
para Auditorías Internas
de
Calidad, mismo que define
la selección de los
auditores,
considerando la
imparcialidad de los
mismos y su
independencia con la
actividad que está
siendo auditada.
9.3 Revisión por la X
dirección
9.3.1 Generalidades X La alta dirección realiza las
revisiones del SGC de la
organización de acuerdo
al programa previamente
elaborado, para asegurar
su conveniencia,
adecuación y eficacia
continuas, incluye las
oportunidades de mejora
y la necesidad de efectuar
cambios en el SGC,
incluidas la Política y los
Objetivos de la Calidad.
9.3.2 Entradas de la revisión X La Revisión por la
por la dirección Dirección se realiza en
cada plantel de acuerdo a
un programa establecido
elaborado a partir del
programa general de
trabajo, presentando el
estado que
guarda el SGC en ese
momento.
9.3.3 Salidas de la revisión X Los resultados de la
por la dirección Revisión por la Dirección
de la organización,
incluyen todas las
decisiones y acciones
relacionadas con:

Página 9 de 10
 a) La mejora de la eficacia
del SGC y de sus procesos.
y la mejora del Servicio
Educativo en relación con
los requisitos del
Estudiante
b) Cualquier necesidad de
cambio dentro del SGC
c) Las necesidades de
recursos, las cuales son
presentadas en el formato
Resultados
de la Dirección
10
Mejora
10.1 Generalidades X Este cumple con lo
solicitado ya que la
organización determina y
selecciona oportunidades
de implementar mejoras
con la finalidad de tener
satisfechos a sus alumnos
que sería el cliente.
10.2 No conformidad y X Se cumple con este punto
acción correctiva ya que, aunque no este
anexado las acciones
correctivas nos menciona
puntos generales que
pueden ayudar a la
corrección de las no
conformidades.
10.3 Mejora continua X Cumple con lo solicitado
ya que nos menciona que
se efectúa la mejora
continua dentro del
sistema de gestión de
calidad a través de
análisis, cumplimiento,
objetivos, resultados, etc.

Página 10 de 10