Descripcion de la empresa

Nombre de la Empresa CREDITEX S.A.A

Sector de Actividad Prep y Tej de Fibras Textiles.
Antigüedad (años) 37 años
Lacoste Perú
Textil Amazonas
Principales clientes (los 4 mas importantes)
Cotton Knit
Textil Océano
Año 2016: 52,614,534.00 Prendas al año
Nivel de ventas años 2016 – 2017 - 208 Año 2017: 55,493,011 prendas al año
Año 2018: 63,358,883 prendas al año

DIAGNOSTICO 9001 - 2015

Se realizó un diagnóstico del estado actual de la empresa CREDITEX S.A.A en
relación a los requerimientos de la norma para un Sistema de Gestión de Calidad. El
resultado del análisis y observación se recoge en el siguiente diagnostico, donde adeas se
conlcuye la presentacion de un plan de mejora continua para la reducción para el
Sistema de Gestión de Calidad del área.

Requisito ISO 9001:2015 SI / NO

4.1 Comprensión de la organización y su

contexto: La organización ha identificado SI
las cuestiones externas e internas?

4.2 Comprensión de las necesidades y

expectativas de las partes interesadas: Se
han definidos las partes interesadas de la SI
organización y sus información sobre
necesidades y expectativas?
Capitulo 4: Contexto de la organización

4.3 Determinar el alcance del SGC. La

organización ha determinado los límites y SI
la aplicabilidad del sistema de gestión de
la SGC para establecer su alcance?
Capitulo 4: Contex
4.4 SGC y sus procesos: Identifica los
procesos dentro del alcance del SGC,
SI
especificarlos y determinar su secuencia e
interacción con otros procesos.?

La organización ha especificado los

procesos y la documentación para SI
asegurar la calidad de los
productos/servicios.

Identificar los riesgos y oportunidades, SI

valorarlos y crear planes para abordarlos?

5.1.1 Liderazgo - Generalidades: La alta

dirección demuestra liderazgo y
compromiso con respecto al sistema de
gestión de la SGC, por medio de:
Rendición de cuentas, establecimiento de SI
política y objetivos integración de
requisitos, recursos, importancia del SG, sg
alcance los resultados previstos, dirigiendo
y apoyando a las personas, desarrollando
otros roles pertinentes a la dirección

5.1.2 Enfoque al cliente: La alta dirección

demuestra liderazgo y compromiso con
respecto al enfoque al cliente
asegurándose de que: se determinan, se SI
comprenden y se cumplen regularmente
los requisitos del cliente y los legales y
reglamentarios aplicables.
Capitulo 5: Liderazgo

Se determinan y se consideran los riesgos

y oportunidades que pueden afectar a la
conformidad de los productos y servicios y SI
a la capacidad de aumentar la satisfacción
del cliente?

Se mantiene el enfoque en el aumento de SI

la satisfacción del cliente.

5.2.1 Establecimiento de la política de la

calidad, La alta dirección ha establecido SI
implementado y mantiene una política de
la calidad?
 5.2.2 Comunicación de la política de la
calidad. La política de la calidad esta
disponible, se mantiene, comunica,
entiende y aplica dentro de la
organización?

5.3 Roles, responsabilidades y

autoridades en la organización: Se han
Definido y establecido los roles, SI
responsabilidades y autoridades del
personal en el SGC?

Se ha asignado la responsabilidad y
autoridad para asegurarse de que el SI
sistema de gestión de la calidad es
conforme con los requisitos?

6. PLANIFICACION
6.1.1 Al planificar el SGC se han
determinado los riesgos y oportunidades SI
-en el SGC- para las actividades de la
organización?

6.1.2 Planificar las acciones para abordar

estos riesgos y oportunidades: Se ha
determinado un plan de tratamiento de SI
los riesgos y oportunidades por la
actividad de la organización?
Capitulo 6: Planificación

6.2.1 Establecer los objetivos de la calidad

para las funciones y niveles y procesos
pertinentes del SGC. La organización se SI
asegura que se han definido,
documentado y establecido los objetivos?.

6.2.2 Planificar cómo lograr los objetivos

de la calidad. LA organización ha
establecido planes de mejora de la calidad SI
(Plan de Calidad) enfocados al logro de los
objetivos?

6.3 Planificación de los cambios en el

SGC. Cuando la organización determine la
necesidad de cambios en el sistema de SI
gestión de la calidad, estos cambios se
deben llevan a cabo de manera
planificada.?
 7.1.1 Generalidades-Recursos-Soporte: La
organización determina los recursos para
SI
cada proceso y provee lo necesario para
gestionar el SGC?

7.1.2 Personas: Se determina la cantidad

de personas suficiente y capaz para SI
realizar las actividades especificadas en los
procesos?

7.1.3 Infraestructura: Se ha Inventariado

la infraestructura y equipos por proceso y
se ha determinado sin son adecuados para SI
la conformidad de productos/servicios? Se
ha creado un método para su
conservación y mejora?

7.1.4 Ambiente para la operación de los

procesos. Se ha determinado las
características del entorno ambiental en SI
cada proceso? Se ha creado un método
para analizarlo y mantenerlo?

7.1.5 Recursos de seguimiento y

medición: Se determina los recursos para
la medición adecuados para el control de SI
los procesos y define los planes de
mantenimiento para asegurar su
fiabilidad?

Se ha dentificado un sistema de
Capitulo 7: Soporte

SI
calibración o verificación adecuado?

7.1.6 Conocimiento de la organización: Se

define un proceso y plan para determinar
los conocimientos necesarios? Se ha SI
creado un plan de formación del personal,
adecuado a las necesidades de la
organización?

7.2 Competencia: Se define un método

para identificar la competencia, asegurar
el cumplimiento y realizar la evaluación y SI
seguimiento del desempeño de las
personas?

7.3 Toma de conciencia: Se define y

realizar actividades permanentes para
concientizar al personal de la política de SI
calidad, objetivos, la mejora y los
beneficios del SGC?
7.4 Comunicación: Se define acciones y
medios para la comunicación interna y SI
externa para el SGC? (Plan de
comunicaciones)

7.5.1 Generalidades - información

documentada: Se ha determinado cómo
documentar la información necesaria y SI
requerida del SGC para asegurar su
efectividad.?

Determina un método para actualizar y

controlar de manera eficaz la información SI
documentada del SGC, asegurando su
accesibilidad?

La organización asegurar un método para

controlar y actualizar de manera eficaz la SI
información externa al SGC?

8.1 Planificación y control operacional: La

organización realiza la planificación,
ejecución y control de cada uno de los SI
procesos de realización para cumplir los
requisitos para la producción de
productos/servicios?

8.2.1/8.2.2 Comunicación con el cliente y

la determinación de sus requisitos para
productos/servicios. Se determina e SI
implementa un proceso para la
comunicación con el cliente para definir
los requerimientos de producto /servicio.

8.2.3 Revisión de los requisitos

relacionados con productos/servicios. La
organización establece un método de
revisión para asegurar que la organización SI
puede adaptar los productos/servicios a
las exigencias y cambios del cliente y/o
partes interesadas?

Se determina un método de verificación

para asegurar que los productos/servicios SI
se adapten a los requisitos legales y
reglamentarios?
 8.2.4 Cambios en los requisitos para los
productos y servicios. Se determina un
plan de cambios que afectan a SI
productos/servicios para documentarlos y
comunicarlos al personal?

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y

servicios La organización establece,
implementa y mantiene un proceso de SI
diseño y desarrollo que sea adecuado para
asegurarse de la posterior provisión de
productos y servicios?

8.4.1 Control de los procesos, productos y

servicios suministrados externamente. Se
determina e implementa un método para SI
evaluar, hacer seguimiento y reevaluar
proveedores.

8.4.2 Tipo y alcance del control: Se

Capitulo 8: Operación

determina controles para que los SI

proveedores cumplan con los requisitos
legales aplicables?

8.4.3 Información para los proveedores

externos: Se determina e implementa un SI
método para comunicar a los proveedores
los requisitos aplicables?

8.5.1 Control de la producción y de la

prestación del servicio. Se determina e
implementa un sistema de control de la SI
producción o prestación de servicio para
cada uno de los procesos de realización?

8.5.2 Identificación y trazabilidad: Se

determina un método para identificar y SI
controlar las salidas de los procesos
internos y externos-?
8.5.3 Propiedad perteneciente a clientes o
proveedores externos: La organización
determina e implementa un método para SI
cuidar y proteger los bienes de clientes y
proveedores?

8.5.4 Preservación: Se determina e

implementar un método para asegurar la
conformidad de los productos/servicios SI
durante su producción y prestación, según
requisitos?

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega.

La organización determina un método para
identificar y cumplir con los requisitos SI
posteriores a la entrega de productos y
prestación de servicios?
 8.5.6 Control de los cambios: Se define un
método para revisar y controlar los
SI
cambios no planificados para asegurar la
conformidad de productos y servicios?

8.6 Liberación de los productos y

servicios: La organización determina las
disposiciones necesarias, en las etapas SI
adecuadas, para verificar que se cumplen
los requisitos de los productos/servicios?

8.7 Control de las salidas no conformes:

La organización ha determinado un
método para identificar y controlar los SI
procesos, productos/servicios no
conformes.?

9.1.1 Generalidades del seguimiento,

medición, análisis y evaluación. La
organización determina un método para el SI
seguimiento, medición, análisis y
evaluación del sistema?

9.1.2 Satisfacción del cliente: Se define

cómo se obtendrá el grado de satisfacción SI
de los clientes respecto a la organización,
Capítulo 9: Evaluación de Desempeño

sus productos y servicios?

9.1.3 Análisis y evaluación: Determinar un

método para analizar y evaluar la SI
información clave sobre el desempeño del
SGC.

9.2.1 Auditorías internas: Se han

eterminado y desarrollado procesos de SI
auditorías internas a intervalos
planificados?

9.2.2 Programas de Auditoría: Se lanifica,

establece, implementa y mantiene un SI
programa de auditorías?

9.3 Revisión por la dirección: Se define un

método/procedimiento para que la SI
dirección revise el SGC para asegurar su
eficacia.
 10.1 Generalidades - Mejora: Se
determinar un método para mejorar el
cumplimiento de los requisitos del cliente, SI
mejorar su satisfacción y los resultados del
SGC.?
Capitulo 10: Mejora

10.2 No conformidad (NC)y acción

correctiva: La organización ha desarrolado
un método/procedimiento para controlar SI
y corregir las NC, incluyendo análisis de NC
y eliminación de causas (acciones
correctivas)?

10.3 Mejora continua: La organización se

asegura que el método de mejora ayude a SI
mejorar la eficacia del SGC?

La organización selecciona y utiliza

herramientas de análisis para mejorar el SI
desempeño del SGC.
 Indicar la evidencia (Anexo)

Su foda fue realizada en el 2016 por lo que las

debilidades y fortalezas en la actualidad son otras
El FODA se actuliza de acuerdo a lo
requerido por ISO 9001:2015

Se tiene identificada las partes interesadas para el

sistemas de calidad. Sin embargo no se evidencia
Se realiza la matriz de partes interesadas, se informe sobre el avance de dicho sistema.
evidencia con registros la difusión y se
considero a los vecions aledaños

Esta determinado para el area de Acabdos. Se

desconoce si informo al area involucrada.
Se determina el alcance, se encuentra en el
manual del sistema de Gestión de Calidad
 La empresa no cuenta con un sistema claramente
Se idenficica la ficha de los procesos y se definido con la interacion con los otros porcesos
encuentra administrado por el responsable
de SGC
si, se evidencian documentacion formatos,
Se cuenta con un plan de calidad donde instructivos, etc. Que indican existen los procesos de
especifica los procedimeintos, intructivos y planificacion.
formatos

Existe documentacion de planificacion, el cual no es

Se cuenta con un matriz para identificar los revisada constantemente.
riesgos y oportunidades, se revisa
anualmente

Existe procesos que involucran las actividades y

funciones en la organización a traves de un
organigrama.

Se cuenta con la politica de Calidad,

objetivos, además del manual de funciones
de cada puesto y el organigrama del area

Se evidencia compromiso por la gerencia en los

rerquisitos de los cliente a traves de los manuales
que se otorgan al area comercial con las penalidades
Se evidencia el compromiso con los clientes y requisitos que el cliente debe de conocer, para que
con las encuestas de satisfación, entrevistas no exista insastifaccion.
y las acciones derivadas con la interacción
con el clientes y el cumplimiento de las
normas legales

Existen lineamientos que involucran y mejoran las

Se cuenta con una matriz de riesgos y
oportunidades donde especifica plan de
accion para satisfacer a los clientes
Existe informes, reportes de los clientes,
referentes a la calidad del trabajo y
problemas que ocurrieron
Se evidencia la politica de calidad en
diversas areas del trabajo y esta publicada
en la pagina WEB
actividades en funcion de satisfacer al cliente, como
e seguimiento que se le realiza por llamadas
telefonicas.
Existe un control en los servicios y productos
Cuentan con reglemntos que cosideran las normas
para aplicarlas y mantener vigente la pilitica de
calidad en la organización como para los clientes
externos.
Se evidencia la politica de calidad en
diversas areas del trabajo y esta publicada
en la pagina WEB

Implementaron un organigrama con las funciones y

Cuentan con un organigrama con las responsabilidades de los colaboradores.
funciones y responsabilidades de los
colaboradores.

Recursos Humanos es el area responsable del

En los perfiles de puesto, se determina las manejo del sistema de gestion como de las
responsabilidad y autoridad para el sistema certificaciones de seguridad.
de gestión, lo administra recursos humanos

El area de Acabados cuenta con el manual de

prevencion.
Registro de riesgos y oportunidades. El
análisis de riesgos incluye la evaluación del
impacto y la probabilidad que ocurran.

El planteamiento de las acciones a largo plazo para

hacerles frente al plan estrategico operativo.
Registro de riesgos y oportunidades. El
análisis de riesgos incluye la evaluación del
impacto y la probabilidad que ocurran.

Los objeritos no estan normados. Sin embargo la

gerencia publica por periodos los logros que se
desea obtener.

Los objetivos están en el manual de SGC

Objetivos que son conocidas por generncia: - Tener
un 15% de reprocesos por calidad al mes
- Disminuir los errores de empaque en un 7% cada
mes
- Obtener más del 90% del cumplimiento de
despachos al mes

Se cuenta con el plan de Calidad donde se

tiene ese alcance

La empresa no cuenta con documentación para

gestionar los cambios. Dichos
cambios se efectúan a traves de correo electronica.
Se cuenta con un formato para la gestión del
cambio
 La empresa carece de documentación que respalde
la determinación de los
recursos para la Gestión de Calidad
Se cuenta con un presupuesto anual para la
gestión del sistema

Se determina la cantidad de personas de El área de Acabados cuenta con el personal

acuerdo a los procesos designados, cuenta suficiente para los labores de acabado de las
con una distribución del personal por las prendas.
areas a cargo

Existe un establecimiento con suficiente espacio

para los labores, ademas de estar implementada de
maquinas para dicho trabajo.

Se cuenta con las areas para el proceso y se

cuenta con un plan de mantenimiento anual

El área de acabados opera bajo un ambiente de

mucho ruido por las máquinas
Se cuenta con el formato de monitoreo de vaporizadoras y las de desmanche Detectando en el
factores afectan conformidad producto o personal un alto cuadro de estrés.
servicio

Cuentan con indicaciones de seguridad para los

Programa de calibracion o verificacion de procesos de control. Sin embargo no se evidencia
equipos; Lista de equipos sujetos a documentacion para ese punto.
calibracion; Regitros de calibraciony
verificacion
No se evidencia prueba alguna.
Se evidencia los registros de calibración

Realizan programas de capacitaciones y evaluacion

del desempeño de acuerdo al cargo.

Fomato de lecciones aprendidas

Formato de Perfil de puesto ; Plan de Existe un formato de evalucion de desempeño.

Capacitacion ; Lista de asistencia ; Eficacia
de la capacitacion
CV documentado

Realizan reuniones de integracion donde

concientizan al personal con los objetivos de la
Se cuenta con un plan de capaciotaciones y organización y las politicas de calidad.
se cuenta con registros de la difusipon de la
politica y documentos del SGC
 Cuentan con comunicación tanto con el are interna
Se cuenta con un procedimiento para las como externa a traves de la pagina web y llamadas.
comunicaciones internas y externas,
cuentan con correo y pagina web

Se documenta los procesos de negocios , sin

embargo no la necesaria como lo requiere SGC.
Se cuenta con una lista maestra de la
documentación y formatos

No se encontro evidencia en la organización.

Se cuenta con una lista maestra de la
documentación y formatos

Se evidencia en los procedimientos los No se encontro evidencia en la organización.

cambios de versión

Si pero cuentan un manual donde se encuentra los

procesos No se encontro evidencia en la
organización.
Cuenta con el Plan de calidad, se evidencia
los registros del cumplimientos de lo
establecido

Cuenta con un sistema de atencion al cliente para el

seguimiento, dudas o quejas del cliente a traves del
Se cuenta con procedimiento para area comercial.
comunicación interna y externa, se tiene
encuestas e informes del contacto con los
clientes

La empresa, se dedica a la produccion de piezas

personalizadas esto quiere decir que las piezas son
realizadas según reqeurimientos del cliente, sin
Sistema de revisión de eficacia de productos embargo maneja un periodo de tiempo en el cual se
y servicios actualizada (pedidos, contratos, puede hacer alguna modificacion tanto en las
planos o documentos con requisitos medidas como cantidades.
explícitos de cliente y cambios). Encuestas a
clientes. Devoluciones. Quejas y
reclamaciones. Existe normativa
Todos los requisitos están plasmados atraves de una
orden de compra por parte del cliente para la
elaboracion del producto.
Se cuenta con orden de servicio donde se
especifica los alcances de los pedidos
 Realizan actualizaciones en su sistema las
especificaciones y requisitos del bien.
Se evidencia los cambios en los alcances de
la orden de servicio

No aplica en el area

Se cuenta con el area de I + D, donde

evidencian el desarrollo de nuevos
productos a pedido de los clientes

El área expide hojas de verificación de la inspección

y los reportes de su stock. Sin embargo el area
encargada de la evaluacion de los provedores es el
Se cuenta con un listado de proveedores area comercial.
autorizados, cuenta con evaluación registros
de capacitación a los proveedores de
servicios

No aplica en el area. El area comercial si Cuentan

con formatos las cuales son llenada y firmadas por
los proveedores para el cumplimiento de los
requisitos.
Se cuenta con un listado de proveedores
autorizados, cuenta con evaluación registros
de capacitación a los proveedores de
servicios

El área solo cuenta con proveedores internos. Los

proveedores externos es a
través del área Logística y Almacén.
Se cuenta con un procedimiento para las
comunicaciones internas y externas,
cuentan con correo y pagina web

se evidencian personal para el control de calidad por

lote que ingresa.
Se cuenta con un plan de calidad donde
especifica los procedimeintos, intructivos y
formatos

Establecen una cuota al día, debiendo cumplir la

misma en el turno de trabajo.
Se cuenta con un plan de trabajo, donde
determina
No aplica enla organización.

Implementan condiciones que resguarden la

conservacion de los productos, tanto en el
almacenamiento como en el transporte.

No se aplica en el area.
Realizan la inspeccion del producto según orden de
compra, tomando consciencia que las prendas
pueden ser auditadas externamente por los clientes.

El área separa las prendas que son de mala calidad o

acabo y las lleva a un área especial para su
tratamiento.

Reciben ordenes con prioridad las cuales tienen un

seguimiento por el area de operaciones.

No aplica en el area, sin embargo se aplica al area

comercial.

El área se reúne una vez cada 40 dias para evaluar

la Conformidad de resultados, la Eficacia del trabajo
y las necesidades de mejora.

No han desarrollado procesos pero si realizan

auditoria a las ordenes de compra.

No aplica en el area.

Existe un procedimiento para la verificacion a traves

de su plan anual. Sin embargo no se eidentfica los
puntos a tratar.
Son consciente de la búsqueda de mejoras para sus
operaciones.

No se observan registros de acciones correctivas

implementadas en el último año.

A traves de las charlas la organización pretende No

tienen claro un metodo de mejora continua.

A pesar que el área no sigue una metodología clara

para la mejora.