FUENTE DE FINANCIAMINETO

INTERPRETACIÓN

En el siguiente cuadro podemos observar que los recursos ordinarios tiene una distribución
presupuestal con un PIA de 1,508,455,008 el cuál fue modificado con un PIM de 1,813,233,449
siendo su compromiso anual proyectado de1,795,679,843, el cuál explica la razón por el cuál
se ha modificado el presupuesto institucional de apertura (PIA), , ya que con lo asignado
inicialmente no se habrían podido cumplir con las actividades a desarrollarse durante el año
2021.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

INTERPRETACIÓN

Respecto al cuadro sobre el objetivo estratégico institucional 01-446 que nos habla de
garantizar el acceso a servicios de saneamiento y salud de calidad a la población de la Región
Cusco, se puede apreciar que para el año 2021 el POI aprobado fue de S/ 167,255,163 soles,
el POI aprobado por el CEPLAN fue de S/ 337,457,012 sole y el POI modificado consistente
con el PIA fue de S/ 298,783,380 soles, el cual fue modificado a un POI 1,245,787,045 soles,
esta modificación se realizó puesto que con el POI asignado inicialmente no cubría todas las
necesidades básicas que requiere este objetivo estratégico institucional, asimismo hay que
tener en cuenta que son servicios básicos que el Gobierno Regional debe tomar como
prioridad.

ACTIVIDAD OPERATIVA

INTERPRETACIÓN

Respecto al cuadro de actividad operativa sobre la AOI00078900351-446: 2215833: Mejora de

los niveles en hábitos de higiene y educación sanitaria, se puede apreciar que iniciaron el año
con un POI aprobado de 0 y un PIA de 0 a pesar de ser una de las actividades para relevantes
para la población y teniendo en cuenta también la situación actual que estábamos viviendo a
raíz del covid 19, es por ello que dicho POI fue modificado a S/120,887, lográndose a aprobar
a un monto de 13,075 soles, considerando las necesidades básicas de la población y la mejora
de estilos de vida (hábitos, costumbres y comportamientos) de la población.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES- INDICADORES

INTERPRETACIÓN

De acuerdo al indicador 01: PORCENTAJE DE HOGARES CON ACCESO A SERVICIOS DE

SANEAMIENTO DE CALIDAD, del Objetivo Estratégico 01 : GARANTIZAR EL ACCESO A SERVICIOS
DE SANEAMIENTO Y SALUD DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN CUSCO del Pliego 446:
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO, tuvo el año 2021 un PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL registrado y aprobado por la entidad con un presupuesto de 337´457,012 y un
POI modificado consistente con el PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA (PIA) de 298´783,380
observándose una ejecución del 94.9 %, según el gráfico del indicador IND .01.0EI.01 de OEI.01
para el 2021 el logro esperado para el 2021 era de 90.6 %. Respecto al mismo objetivo
estratégico e indicador por FUNCIÓN SALUD hay una variación en el POI Modificado de
279’378,103.