INFORME DEL PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL MULTI ANUAL 2023 -

2025
Director: Mg. Julio Luis LOZANO YLLATOPA

Huacaybamba, 18 de noviembre de 2022

INDICE:
 PRESENTACIÓN

La unidad de Gestión educativa local de Huacaybamba, a través del área de

Gestión Institucional y los operadores del plan operativo institucional, presenta el
POI multianual 2023-2025.
El POI multi anual mediante Resolución Ejecutiva Regional N°348-2022-GRH/GR
en la cual aprueba el plan operativo institucional (POI) Multianual 2023 – 2025 del
pliego 448: Gobiernos Regionales Huánuco; que corresponde a las Unidades
Ejecutoras y/o órganos que competen al Gobierno regional Huánuco, el mismo que
fue consolidado por la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y que como
Anexo B-4 forma parte integrante de la presente Resolución. Así mismo la UGEL
Huacaybamba cuenta con 14 centros de costos, cuenta con un total de 16418
metas físicas con un total de financiamiento de 26,513,801.83. De la misma forma
las articulaciones de los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales del PEI
2022 – 2026 se cuenta con 3 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) que
están articulados en 7 Acciones estratégicas Institucionales (AEI) con un total de
43 Actividades Operativas.
Las variaciones del Ajuste del Plan Operativo Institucional Multianual 2023-2025
con un total de 26,513,801.83 y con respecto al Plan Operativo Institucional
Multianual 2023-2025 con un total de 23,885,583.23 por ello se cuenta con una
variación de 2,658,218.60 el motivo por la cual se genera la variación al
incremento de remuneración para el pago.
Las propuestas de la UGEL Huacaybamba del Ajuste del Plan Operativo
Institucional Multianual 2023-2025 es el cambio de denominación de las
actividades operativas de misma forma cambio de centros de costos y cambio en
unidad de medida. Se cuenta con 14 centros de cotos, 43 actividades operativos, 5
metas físicas, la UGEL Huacaybamba como unidad Ejecutora cuenta con un total
de fuente de financiamiento de 26,513,801.83.
BASE LEGAL

 D.S. N° 004-2013-PCM, aprueba la Política Nacional de Modernización de la

Gestión Pública.
 Ley N° 28522 – Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del
CEPLAN.
 D. Leg. N° 1440 – Sistema nacional de presupuesto público que establece el
principio de Programación Multianual.
 Resolución Ejecutiva Regional N°348-2022-GRH/GR en la cual aprueba el plan
operativo institucional (POI) Multianual 2023 – 2025 del pliego 448: Gobiernos
Regionales Huánuco; que corresponde a las Unidades Ejecutoras y/o órganos que
competen al Gobierno regional Huánuco, el mismo que fue consolidado por la Sub
Gerencia de Planeamiento Estratégico y que como Anexo B-4 forma parte
integrante de la presente Resolución.
 D.L. N° 1436, Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
 Directiva N° 005-2021-EF/54.01, Directiva para la programación multianual de
Sienes, Servicios y Obras.
 R.P.C.D. N°016-2019-CEPLAN/PCD, que Modifica la Guía para el Planeamiento
Institucional.
 R.E.R. N° 199-2021-GRH/GR, que aprueba el Plan Estratégico Institucional 2019 –
2024 del Gobierno Regional Huánuco.
 R.G.G. Nº469-2020-GRH/GGR que aprueba la Directiva Nº 009-2020-GRH-
GRPPAT/SGPEE “Normas para la Elaboración, Ejecución y Evaluación del Plan
Operativo Institucional del Gobierno Regional Huánuco.
 Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-2021-CEPLAN/PCD,
aprueba la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes
del SINAPLAN.
1. MISIÓN INSTITUCIONAL DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2022-2026

Conducir y promover el desarrollo humano integral y sostenible de la población del

departamento de Huánuco, con una gestión moderna, transparente, competitiva e
inclusiva, brindando bienes y servicios de calidad, con énfasis ambiental y la
reducción de riesgos.

2. ARTICULACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES CON LOS OBJETIVOS Y

ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES DEL PEI 2022-2026

El plan estratégico Institucional establece la política de la Institución, mediante los

objetivos y acciones estratégicos institucionales debidamente priorizadas para un
determinado periodo.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

Los objetivos estratégicos institucionales (OEI) orientan la gestión del Gobierno
regional de Huánuco hacia el logro de los objetivos estratégicos territoriales (OET).
En ese sentido, los OEI contienen la descripción de lo que se desea alcanzar, así
como incorporar el correspondiente indicador y logros esperados. Producto de ello,
la unidad de Gestión Educativa Local 307 Huacaybamba articula con tres objetivos
estratégicos institucionales y 7 acciones estratégicas institucionales.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

CODIGO DESCRIPCION
OEI.01 Mejorar la calidad de los servicios de educación en los diferentes niveles y
modalidades de la Región Huánuco.
OEI.02 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional Huánuco.
OEI. 06 Garantizar una Gestión Institucional orientada al Ciudadano

ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES

Para el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales es necesario
realizar un conjunto de labores ordenadas y sistematizadas. Esas labores son
denominadas acciones estratégicas institucionales (AEI), que son una serie de
actividades, que se articulan entre sí de manera coherente e integrada; y que
involucran el uso de recursos físicos, financieros, humanos, etc.
Las acciones estratégicas institucionales son medidas a través de indicadores y
sus correspondientes logros esperados. Cabe mencionar que, en el marco de la
modernización del estado, las acciones estratégicas institucionales que se
desarrollen deben estar orientados al cierre de brechas y a resultados concretos.
Así la UGEL Huacaybamba este articulado con 7 acciones estratégicas.

ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES

CODIGO DESCRIPCION
AEI.01.01 Acciones e instrumentos para garantizar los servicios educativos en los
diferentes niveles y modalidades en la educación básica de la Región Huánuco.
AEI.01.04 Certificación de la oferta formativa de calidad de los CETPROS de la región
Huánuco.
AEI.02.09 Vigilancia epidemiológica en Salud Publica
AEI. Planeamiento Estratégico eficiente para el logro de los objetivos institucionales
06.07 del Gobierno Regional Huánuco.
AEI. Gestión adecuada de los recursos presupuestales del Gobierno Regional
06.09 Huánuco.
AEI.06.13 Procesos administrativos eficientes para la mejor toma de decisiones del
Gobierno Regional de Huánuco.
AEI. Asesoramiento jurídico de forma oportuna a los órganos del Gobierno Regional
06.14 Huánuco.

CUADRO N° 01:
ARTICULACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS, INVERSIONES, Y COSTEO DEL
AJUSTE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

2023 2024 2025

OEI AEI
AO INV COSTEO AO INV COSTEO AO INV COSTEO
22868568.1
OEI.01 AEI.01.01 23 23 0 22865568.19 23 0 22865568.19
0 9
OEI.01 AEI.01.04 1 0 28800 1 0 28800 1 0 28800
OEI.02 AEI.02.09 4 0 183402 4 0 183402 4 0 183402
OEI.06 AEI.06.07 4 0 189279.62 4 0 189279.62 4 0 189279.62
OEI.06 AEI.06.09 1 0 40058.08 1 0 40058.08 1 0 40058.08
OEI.06 AEI.06.13 9 0 3156671.10 9 0 3156671.10 9 0 3156671.10
 OEI.06 AEI.06.14 1 0 47022.84 1 0 47022.84 1 0 47022.84
43 0 26513801.8 43 0 26513801.80 43 0 26513801.80
TOTAL UE
0
Fuente: CEPLAN
Elaboración: PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

AEI.01.01.- Acciones e instrumentos para garantizar los servicios educativos en los

diferentes niveles y modalidades en la educación básica de la región Huánuco,
dentro de esta acción estratégica se cuanta con 23 con mayores actividades
operativas con una programación anual de S/. 22,868,568.19 y una programación
física de 11,427.00.

AEI.01.04.- Certificación de la oferta formativa de calidad de los CETPROS de la

Región Huánuco, se cuanta, con una actividad operativa, con una programación
financiera de S/. 28,800.00 y una programación física no acumulado de 5.

AEI.02.09.- Vigilancia epidemiológica en la salud pública, en presente acción

estratégica se cuenta, con 5 actividades operativas, orientadas a la prevención,
control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus de las diferentes niveles y
modalidades de la educación básica, con una programación financiera de S/.
183,402.00 y una programación física no acumulada de 4,794.00

AEI.06.07.- Planeamiento estratégico eficiente para el logro de los objetivos

institucionales del gobierno regional Huánuco, cuenta con 4 actividades operativas,
con una programación financiera de S/. 189,279.62 y una programación física de
60.

AEI.06.09.- Gestión adecuada de los recursos presupuestales del gobierno regional

de Huánuco, está articulado con una actividad operativa, con una programación
financiera de S/. 40,058.08 y una programación física acumulada de 12.

AEI.06.13.- Procesos administrativos eficientes para la mejor toma de decisiones del

gobierno regional de Huánuco, está articulado con 9 actividades operativas con
una programación física de 108 y una programación financiera de S/. 3156671.10

AEI.06.14.- Asesoramiento jurídico de forma oportuna a los órganos del gobierno

regional de Huánuco, está articulado con una actividad operativa, con una
programación física de 12 y una programación financiera de S/. 47022.84.

3. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES Y COSTEO DEL AJUSTE

DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023-2025 DE LA UNIDAD EJECUTORA

La UGEL Huacaybamba en el plan Operativo Institucional Multianual 2023-2025,

tiene programado un monto total de 26,513,801.83, para la ejecución de
actividades operativas.
La AEI.01.01 cuenta con una programación de 22,868,568.19 con 23 actividad
operativas.
El costeo de cada actividad operativa se realizó en base al cuadro de necesidades
de los diferentes centros de costos, donde el centro de costo del área de gestión
pedagógica tiene el costeo más alto a nivel de la unidad ejecutora esto debido a
que cuenta con 28 actividades operativas con un costo financiero de
23,067,261.24, y de 16418 de meta física, seguido del área de gestión
administrativa con 3 actividades operativas.

CUADRO N° 02:
ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES A NIVEL DE CENTROS DE COSTO DE LA
UNIDAD EJECUTORA

2023 2024 2025

CENTROS DE COSTO
AO INV COSTEO AO INV COSTEO AO INV COSTEO

C.C.01.01 DIRECCIÓN 1 0 58752 1 0 58752 1 0 58752

C.C.02.01 ÁREA DE
23067261.2 23067261.2 23067261.2
GESTION 28 0
4
28 0
4
28 0
4
PEDAGOGICA
C.C. 03.01 ÁREA DE
GESTIÓN 1 0 20220 1 0 20220 1 0 20220
INSTITUCIONAL
C.C.03.02 OFICINA
DE PLANIFICACIÓN 1 0 40058.08 1 0 40058.08 1 0 40058.08
Y PRESUPUESTO
C.C.03.03 OFICINA
DE 1 0 33728.95 1 0 33728.95 1 0 33728.95
INFRAESTRUCTURA
C.C.03.04 OFICINA
DE ESTADÍSTICA E 1 0 35036.42 1 0 35036.42 1 0 35036.42
INFORMÁTICA
C.C.04.01 OFICINA
DE ASESORIA 1 0 47022.84 1 0 47022.84 1 0 47022.84
JURIDICA
C.C.05.01 AREA DE
GESTION 3 0 2960041.36 3 0 2960041.36 3 0 2960041.36
ADMINISTRATIVA
C.C.05.02 OFICINA
DE RECURSOS 1 0 36742.56 1 0 36742.56 1 0 36742.56
HUMANOS
C.C.05.03 OFICINA
DE 1 0 55259.79 1 0 55259.79 1 0 55259.79
ABASTECIMIENTOS
C.C.05.04 OFICINA
1 0 35650.32 1 0 35650.32 1 0 35650.32
DE TESORERÍA
 C.C.05.05 OFICINA
1 0 37938.95 1 0 37938.95 1 0 37938.95
DE CONTABILIDAD
C.C.05.06 OFICINA
1 0 50853.72 1 0 50853.72 1 0 50853.72
DE PATRIMONIO
C.C.05.07. OFICINA
DE PLANILLAS Y 1 0 35235.60 1 0 35235.6 1 0 35235.6
RACIONALIZACIÓN
26513801.8 26513801.8 26513801.8
TOTAL UE 43 0 43 0 43 0
3 3 3
Fuente: CEPLAN
Elaboración: PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

4. MODIFICACIÓN FISICA Y FINANCIERO DEL AJUSTE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

MULTIANUAL 2023-2025 APROBADO

La UGEL Huacaybamba en el Plan Operativo Institucional Multianual (POI)

contaba con una programación fisca de 16382 para los años 2023 – 2025 y en el
Plan Operativo Institucional (POI) Multianual Ajustado cuenta con una
programación fisca de 16418, teniendo una variación positiva de 36 de
programación física.

 C.C.01.01 DIRECCIÓN. – Cuenta con una Programación física de 12 para los

años 2023 – 2025 y en el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual
Ajustado cuenta con una programación fisca de 12 en la cual no sufrió
ninguna variación.

 C.C.02.01 ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA. - Cuenta con una Programación física

de 16190 para los años 2023 – 2025 y en el Plan Operativo Institucional
(POI) Multianual Ajustado cuenta con una programación fisca de 16226
contando con una variación positiva de 36 de programación física.

 C.C. 03.01 ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL. - Cuenta con una Programación

física de 12 para los años 2023 – 2025 y en el Plan Operativo Institucional
(POI) Multianual Ajustado cuenta con una programación fisca de 12 en la
cual no sufrió ninguna variación.

 C.C.03.02 OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO. - Cuenta con una

Programación física de 12 para los años 2023 – 2025 y en el Plan
Operativo Institucional (POI) Multianual Ajustado cuenta con una
programación fisca de 12 en la cual no sufrió ninguna variación.

 C.C.03.03 OFICINA DE INFRAESTRUCTURA. - Cuenta con una Programación física

de 12 para los años 2023 – 2025 y en el Plan Operativo Institucional (POI)
Multianual Ajustado cuenta con una programación fisca de 12 en la cual no
sufrió ninguna variación.

 C.C.03.04 OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA. - Cuenta con una

Programación física de 12 para los años 2023 – 2025 y en el Plan
 Operativo Institucional (POI) Multianual Ajustado cuenta con una
programación fisca de 12 en la cual no sufrió ninguna variación.

 C.C.04.01 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA. - Cuenta con una Programación

física de 12 para los años 2023 – 2025 y en el Plan Operativo Institucional
(POI) Multianual Ajustado cuenta con una programación fisca de 12 en la
cual no sufrió ninguna variación.

 C.C.05.01 ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. - Cuenta con una

Programación física de 48 para los años 2023 – 2025 y en el Plan
Operativo Institucional (POI) Multianual Ajustado cuenta con una
programación fisca de 48 en la cual no sufrió ninguna variación.

 C.C.05.02 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. - Cuenta con una Programación

física de 12 para los años 2023 – 2025 y en el Plan Operativo Institucional
(POI) Multianual Ajustado cuenta con una programación fisca de 12 en la
cual no sufrió ninguna variación.

 C.C.05.03 OFICINA DE ABASTECIMIENTOS. - Cuenta con una Programación

física de 12 para los años 2023 – 2025 y en el Plan Operativo Institucional
(POI) Multianual Ajustado cuenta con una programación fisca de 12 en la
cual no sufrió ninguna variación.

 C.C.05.04 OFICINA DE TESORERÍA. - Cuenta con una Programación física de

12 para los años 2023 – 2025 y en el Plan Operativo Institucional (POI)
Multianual Ajustado cuenta con una programación fisca de 12 en la cual no
sufrió ninguna variación.

 C.C.05.05 OFICINA DE CONTABILIDAD. - Cuenta con una Programación física

de 12 para los años 2023 – 2025 y en el Plan Operativo Institucional (POI)
Multianual Ajustado cuenta con una programación fisca de 12 en la cual no
sufrió ninguna variación.

 C.C.05.06 OFICINA DE PATRIMONIO. - Cuenta con una Programación física de

12 para los años 2023 – 2025 y en el Plan Operativo Institucional (POI)
Multianual Ajustado cuenta con una programación fisca de 12 en la cual no
sufrió ninguna variación.

 C.C.05.07. OFICINA DE PLANILLAS Y RACIONALIZACIÓN. - Cuenta con una

Programación física de 12 para los años 2023 – 2025 y en el Plan
Operativo Institucional (POI) Multianual Ajustado cuenta con una
programación fisca de 12 en la cual no sufrió ninguna variación.

CUADRO N° 03:
VARIACIÓN FISICA DEL AJUSTE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2023-2025 CON RESPECTO AL APROBADO 2023-2025

APROBADO AJUSTADO
CENTRO DE COSTO AÑO VARIACIÓN SUSTENTO
FÍSICO FÍSICO
 2023 12 12 0 Ninguno
C.C.01.01 DIRECCIÓN 2024 12 12 0 Ninguno
2025 12 12 0 Ninguno
2023 16190 16226 0 Ninguno
C.C.02.01 ÁREA DE
2024 16190 16226 0 Ninguno
GESTIÓN PEDAGÓGICA
2025 16190 16226 0 Ninguno
C.C. 03.01 ÁREA DE 2023 12 12 0 Ninguno
GESTIÓN 2024 12 12 0 Ninguno
INSTITUCIONAL 2025 12 12 0 Ninguno
C.C.03.02 OFICINA DE 2023 12 12 0 Ninguno
PLANIFICACIÓN Y 2024 12 12 0 Ninguno
PRESUPUESTO 2025 12 12 0 Ninguno
2023 12 12 0 Ninguno
C.C.03.03 OFICINA DE 2024 12 12 0 Ninguno
INFRAESTRUCTURA
2025 12 12 0 Ninguno
C.C.03.04 OFICINA DE 2023 12 12 0 Ninguno
ESTADÍSTICA E 2024 12 12 0 Ninguno
INFORMÁTICA 2025 12 12 0 Ninguno
2023 12 12 0 Ninguno
C.C.04.01 OFICINA DE
2024 12 12 0 Ninguno
ASESORÍA JURÍDICA
2025 12 12 0 Ninguno
C.C.05.01 ÁREA DE 2023 48 48 0 Ninguno
GESTIÓN 2024 48 48 0 Ninguno
ADMINISTRATIVA 2025 48 48 0 Ninguno
2023 12 12 0 Ninguno
C.C.05.02 OFICINA DE
2024 12 12 0 Ninguno
RECURSOS HUMANOS
2025 12 12 0 Ninguno
2023 12 12 0 Ninguno
C.C.05.03 OFICINA DE 2024 12 12 0 Ninguno
ABASTECIMIENTOS 2025 12 12 0 Ninguno
2023 12 12 0 Ninguno
C.C.05.04 OFICINA DE
2024 12 12 0 Ninguno
TESORERÍA
2025 12 12 0 Ninguno
2023 12 12 0 Ninguno
C.C.05.05 OFICINA DE
2024 12 12 0 Ninguno
CONTABILIDAD
2025 12 12 0 Ninguno
2023 12 12 0 Ninguno
C.C.05.06 OFICINA DE
2024 12 12 0 Ninguno
PATRIMONIO
2025 12 12 0 Ninguno
C.C.05.07. OFICINA DE 2023 12 12 0 Ninguno
PLANILLAS Y 2024 12 12 0 Ninguno
RACIONALIZACIÓN 2025 12 12 0 Ninguno
2023 16382 16418 0
TOTAL UE 2024 16382 16418 0
2025 16382 16418 0
Fuente: CEPLAN
Elaboración: PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

CUADRO N° 04:
VARIACIÓN FINANCIERA DEL AJUSTE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
MULTIANUAL 2023-2025 CON RESPECTO AL APROBADO 2023-2025

APROBADO AJUSTADO
CENTRO DE COSTO AÑO VARIACIÓN SUSTENTO
FINANCIERO FINANCIERO
2023 86080.09 58752 0 Ninguno
C.C.01.01 DIRECCION 2024 86080.09 58752 0 Ninguno
2025 86080.09 58752 0 Ninguno
2023 20523250.24 23067261.24 0 Ninguno
C.C.02.01 ÁREA DE
2024 20523250.24 23067261.24 0 Ninguno
GESTION PEDAGOGICA
2025 20523250.24 23067261.24 0 Ninguno
C.C. 03.01 ÁREA DE 2023 23747.85 20220 0 Ninguno
GESTIÓN 2024 23747.85 20220 0 Ninguno
INSTITUCIONAL 2025 23747.85 20220 0 Ninguno
C.C.03.02 OFICINA DE 2023 40058.08 40058.08 0 Ninguno
PLANIFICACIÓN Y 2024 40058.08 40058.08 0 Ninguno
PRESUPUESTO 2025 40058.08 40058.08 0 Ninguno
2023 33728.95 33728.95 0 Ninguno
C.C.03.03 OFICINA DE 2024 33728.95 33728.95 0 Ninguno
INFRAESTRUCTURA
2025 33728.95 33728.95 0 Ninguno
C.C.03.04 OFICINA DE 2023 35036.42 35036.42 0 Ninguno
ESTADÍSTICA E 2024 35036.42 35036.42 0 Ninguno
INFORMÁTICA 2025 35036.42 35036.42 0 Ninguno
2023 47022.84 47022.84 0 Ninguno
C.C.04.01 OFICINA DE
2024 47022.84 47022.84 0 Ninguno
ASESORIA JURIDICA
2025 47022.84 47022.84 0 Ninguno
C.C.05.01 AREA DE 2023 2960041.36 2960041.36 0 Ninguno
GESTION 2024 2960041.36 2960041.36 0 Ninguno
ADMINISTRATIVA 2025 2960041.36 2960041.36 0 Ninguno
2023 36742.56 36742.56 0 Ninguno
C.C.05.02 OFICINA DE
2024 36742.56 36742.56 0 Ninguno
RECURSOS HUMANOS
2025 36742.56 36742.56 0 Ninguno
2023 55259.79 55259.79 0 Ninguno
C.C.05.03 OFICINA DE
2024 55259.79 55259.79 0 Ninguno
ABASTECIMIENTOS
2025 55259.79 55259.79 0 Ninguno
2023 35650.32 35650.32 0 Ninguno
C.C.05.04 OFICINA DE
2024 35650.32 35650.32 0 Ninguno
TESORERÍA
2025 35650.32 35650.32 0 Ninguno
 2023 37938.95 37938.95 0 Ninguno
C.C.05.05 OFICINA DE
2024 37938.95 37938.95 0 Ninguno
CONTABILIDAD
2025 37938.95 37938.95 0 Ninguno
2023 50853.72 50853.72 0 Ninguno
C.C.05.06 OFICINA DE
2024 50853.72 50853.72 0 Ninguno
PATRIMONIO
2025 50853.72 50853.72 0 Ninguno
C.C.05.07. OFICINA DE 2023 50853.72 35235.6 0 Ninguno
PLANILLAS Y 2024 50853.72 35235.6 0 Ninguno
RACIONALIZACIÓN 2025 50853.72 35235.6 0 Ninguno
2023 23936264.89 26513801.83 0
TOTAL UE 2024 23936264.89 26513801.83 0
2025 23936264.89 26513801.83 0
Fuente: CEPLAN
Elaboración: PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

La UGEL Huacaybamba en el Plan Operativo Institucional Multianual (POI)

contaba con una programación financiera de 23,936,264.89 para los años 2023 –
2025 y en el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual Ajustado cuenta con una
programación financiera de 26,513,801.83, teniendo una variación positiva de
2,577,536.94 de programación financiera.

C.C.01.01 DIRECCIÓN. – Cuenta con una Programación financiera de 86,080.09 para los
años 2023 – 2025 y en el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual Ajustado
cuenta con una programación financiera de 58,752.00, contando cuna variación
negativa de 27,328.09 de programación financiera.

C.C.02.01 ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA. - Cuenta con una Programación financiera de

20,523,250.24, para los años 2023 – 2025 y en el Plan Operativo Institucional (POI)
Multianual Ajustado cuenta con una programación financiera de 23,067,261.24,
contando cuna variación positiva de 2,544,011 de programación financiera.

C.C. 03.01 ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL. - Cuenta con una Programación

financiera de 23,747.85, para los años 2023 – 2025 y en el Plan Operativo
Institucional (POI) Multianual Ajustado cuenta con una programación financiera de
20,220.00, contando cuna variación negativa de 3,527.85 de programación
financiera.

C.C.03.02 OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO. - Cuenta con una

Programación financiera de 40,058.08, para los años 2023 – 2025 y en el Plan
Operativo Institucional (POI) Multianual Ajustado cuenta con una programación
financiera de 40,058.08, no se cuenta con ninguna variación financiera.

C.C.03.03 OFICINA DE INFRAESTRUCTURA. - Cuenta con una Programación financiera de

33,728.95, para los años 2023 – 2025 y en el Plan Operativo Institucional (POI)
Multianual Ajustado cuenta con una programación financiera de 33,728.95, no se
cuenta con ninguna variación financiera.

C.C.03.04 OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA. - Cuenta con una Programación

financiera de 35,036.42, para los años 2023 – 2025 y en el Plan Operativo
Institucional (POI) Multianual Ajustado cuenta con una programación financiera de
35,036.42, no se cuenta con ninguna variación financiera.

C.C.04.01 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA. - Cuenta con una Programación financiera

de 47,022.84, para los años 2023 – 2025 y en el Plan Operativo Institucional (POI)
Multianual Ajustado cuenta con una programación financiera de 47,022.84, no se
cuenta con ninguna variación financiera.

C.C.05.01 ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. - Cuenta con una Programación

financiera de 2960041.36, para los años 2023 – 2025 y en el Plan Operativo
Institucional (POI) Multianual Ajustado cuenta con una programación financiera de
2,960,041.36, no se cuenta con ninguna variación financiera.

C.C.05.02 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. - Cuenta con una Programación

financiera de 36,742.56, para los años 2023 – 2025 y en el Plan Operativo
Institucional (POI) Multianual Ajustado cuenta con una programación financiera de
36,742.56, no se cuenta con ninguna variación financiera.

C.C.05.03 OFICINA DE ABASTECIMIENTOS. - Cuenta con una Programación financiera

de 55259.79, para los años 2023 – 2025 y en el Plan Operativo Institucional (POI)
Multianual Ajustado cuenta con una programación financiera de 55259.79, no se
cuenta con ninguna variación financiera.

C.C.05.04 OFICINA DE TESORERÍA. - Cuenta con una Programación financiera de

35,650.32, para los años 2023 – 2025 y en el Plan Operativo Institucional (POI)
Multianual Ajustado cuenta con una programación financiera de 35,650.32, no se
cuenta con ninguna variación financiera.

C.C.05.05 OFICINA DE CONTABILIDAD. - Cuenta con una Programación financiera de

37,938.95, para los años 2023 – 2025 y en el Plan Operativo Institucional (POI)
Multianual Ajustado cuenta con una programación financiera de 37,938.95, no se
cuenta con ninguna variación financiera.

C.C.05.06 OFICINA DE PATRIMONIO. - Cuenta con una Programación financiera de

50,853.72, para los años 2023 – 2025 y en el Plan Operativo Institucional (POI)
Multianual Ajustado cuenta con una programación financiera de 50,853.72, no se
cuenta con ninguna variación financiera.

C.C.05.07. OFICINA DE PLANILLAS Y RACIONALIZACIÓN. - Cuenta con una

Programación financiera de 50,853.72, para los años 2023 – 2025 y en el Plan
Operativo Institucional (POI) Multianual Ajustado cuenta con una programación
financiera de 35,235.6, contando cuna variación negativa de 15,618.12 de
programación financiera.
5. CONCLUSIONES
 La Unidad Ejecutora 307 UGEL Huacayabmba, en el Plan Operativo
Institucional Multianual 2023-2025, cuenta con 14 centros de costos y 43
actividades operativas, con un total de costo financiero para el año 2023 de
26,513,801.83 y con 16,418.00 de meta física, así mismo se consideran el
mismo monto para los años 2023 y 2025
 La Unidad de Gestión Educativa Local de Huacaybamba en el Plan Operativo
Institucional Multianual 2023-2025 hizo la programación de todas las
actividades operativas en base al cuadro de necesidades de cada centro de
costo en coordinación con todos los centros de costos, el responsable de
Presupuesto y responsable de Abastecimiento.
 La UGEL Huacaybamba como sector educación está alineado al objetivo
estratégico institucional OEI 01. “MEJORAR LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE
CALIDAD EN LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DE LA REGION
HUANUCO”, OEI. 05 “GARANTIZAR LA ATENCION DE SALUD INTEGRAL Y DE
CALIDAD A LA POBLACION DE LA REGION HUANUCO ” y OEI 06. GARANTIZAR
UNA GESTION INSTITUCIONAL ORIENTADA AL CIUDADANO, dentro de los
cuales este articulado a 7 acciones estratégicas institucionales.
 Así mismo en cuanto a las unidades de medida y la cantidad de centros de
costos no había variaciones con respecto al año 2023.

6. RECOMENDACIONES
 Se recomienda que cada centro de costos de la UGEL Huacaybamba, debería
ser capacitado por parte de los sectoristas de planeamiento estratégico para el
uso adecuado del aplicativo CEPLAN, esto debido a que cada centro de costo
es quien conoce sus necesidades, tareas y actividades a realizar y de esta
manera lograr el cumplimiento de las metas físicas y financieras del plan
operativo Institucional de la UGEL Huacaybamba.
 Así mismo se recomienda que los centros de costos deben de formular
adecuadamente sus actividades e identifiquen correctamente la unidad de
medida para un correcto seguimiento y modificación.
7. ANEXOS

ANEXO B-4: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y

COSTEO (Ajustado) Año: 2023 - 2025