Código :

PROCEDIMIENTO GAF-001-PRLO

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REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES
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Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Jefe de Logística Gerente Administrativo Gerente Administrativo

1. OBJETIVO

Establecer el procedimiento para la selección, evaluación y reevaluación de los proveedores a

fin de asegurar que los productos o servicios que afectan el SGI cumplan con los requisitos de
la organización.

2. ALCANCE

Abarca el área de Logística y unidades donde se efectúen el proceso de selección, evaluación

y reevaluación de proveedores.

3. DEFINICIONES

Proveedor.- Persona natural o jurídica que suministra bienes y servicios.

Evaluación.- Es el proceso de calificación de un proveedor, según criterios y puntajes definidos.

Reevaluación.- Volver a evaluar a proveedores registrados.

4. DOCUMENTOS A CONSULTAR

4.1 ISO 9001:2000 - Sistemas de Gestión de Calidad.

4.2 ISO 14001:2004 – Sistema de Gestión Ambiental.
4.3 OHSAS 18001:1999 – Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional.
4.4 Procedimiento GAF-004-PRLO “Entrega y Recepción de producto al Almacén”
4.5 Procedimiento GAF-003-PRLO “Compras”

5. RESPONSABILIDAD

5.1 El Gerente General o Gerente Administrativo son responsables de aprobar el presente

procedimiento.

5.2 El Gerente Administrativo es responsable de supervisar el cumplimiento del presente

procedimiento

5.3 El Jefe de Logística es el responsable de la implementación y desarrollo del presente

procedimiento.

Prohibido reproducir sin autorización de la Gerencia General.

El documento impreso es válido si lleva el sello de SGI “Modelos S.A.”
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6. PROCEDIMIENTO

PERSONAL JAVFRANK JEFE DE LOGISTICA PROVEEDOR

INICIO

Verifica si cuenta con Verifica si cuenta con

Solicita un producto y/o servicio
proveedores calificados proveedores calificados

NO
OK
1
SI

Proceso de Compras
Realiza calificación de
proveedores
GA-006-FOLO
Solicita información de
acuerdo a lo indicado en
la Tabla N° 1

Ingresa al proveedor en su
Programa de Compras y Envía información
actualiza registro de
proveedores
GA-003-FOLO

Proceso de compras

Semestralmente realiza
evaluación y/o
Se realizarón SI reevaluación a
compras proveedores en base a
criterios establecidos en
Tabla N° 2
GA-001-FOLO
NO
GA-007-FOLO

2
NO
OK

SI

Mantiene al proveedor

Emite recomendaciones
con autorización de
Gerencia Administrativa,
instándole a mejorar o
retirar al proveedor del
Programa de Compra

2 FIN

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Tabla N° 1: Información solicitada a la información

Información Criterios
Actividad Relación de servicios o productos que brinda, teniendo en
consideración los aspectos ambientales y la seguridad

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Referencias Bancarias Deberá tomar con mayor consideración las entidades
bancarias en donde Modelos S.A. tiene su cuenta.
Referencias Comerciales - Lista de sus principales clientes, tomando en
consideración si trabajan con clientes nuestros.
- Financiamiento, considerar la forma de pago
(contado o crédito) y cual es el plazo de pago.
Sistemas de Gestión Considerar si tiene sistemas de gestión de calidad, ambiental
y seguridad y salud ocupacional o se encuentran en
implementación
Garantía del Producto y/o Servicio - Tiempo de garantía del producto y/o servicio
- Cuenta con certificados de calibración de equipos
- La puntualidad en la entrega
- Capacidad de atención de los requerimientos
(volúmenes de producción, respaldo)

Tabla N°2: Criterios de Evaluación y Reevaluación de Proveedores

Información Criterios
Precio Competitivo Comparando el precio del mercado versus el ofrecido por
el proveedor
Calidad del Producto y/o Servicio Comparar con la calidad del producto o servicio brindado,
reclamos del usuario
Productos a Tiempo Corroborar el tiempo de entrega o demoras, motivo de
tardanzas, entrega antes del tiempo, etc.
Cantidad Completa Comparar la entrega de productos, si fue completa o
parcial
Servicio Post Venta Presenta rechazo, los rechazos fue atendido
oportunamente
Visita a las instalaciones (según Verificar orden y limpieza, condiciones de infraestructura,
formato GA-007-FOLO) sistema de gestión, zonas señalizadas, extintores.

6.1 La reevaluación de proveedores se manejará de acuerdo a criterios establecidos en la

Tabla N° 2, alcanzando aquellos proveedores que tengan mas de TRES (03) compras
en el semestre posterior a su evaluación.

6.2 En caso de proveedores únicos que hayan sido desaprobados, se mantendrán como
proveedores aprobados con autorización de la Gerencia Administrativa.

6.3 El jefe de Logística establecerá un cronograma de evaluación y reevaluación de

acuerdo a la fecha de selección del proveedor, según el formato GA-004-FOLO
“Cronograma de Reevaluación de Proveedores”.

7. REGISTRO
 GAF-001-FOLO “Evaluación y Reevaluación de Proveedores”.
 GAF-003-FOLO “Registro de Proveedores”
 GAF-004-FOLO “Cronograma de Reevaluación de Proveedores”.
 GAF-005-FOLO “Visita a proveedores”
 GAF-006-FOLO “Selección de Proveedores”

Prohibido reproducir sin autorización de la Gerencia General.

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