FECHA:

INSTRUCTIVO EVALUACION Y
REEVALUACION DE PROVEEDORES
VERSIÓN: 01
IN-GC-01
APROBÓ: Jefe de
Compras

OBJETIVO: El objetivo fundamental de este instructivo es brindar los

conocimientos necesarios para el correcto diligenciamiento del formato de
Evaluación y reevaluación de proveedores de la compañía.

RESPONSABLE: El Jefe de Compras es el responsable de la ejecución

de las instrucciones descritas en este documento.

1. DESARROLLO DE LAS INSTRUCCIONES:

Paso 1: Encabezado Diligenciar el encabezado del formato incluyendo

Nombre del Proveedor, producto o servicio del cual el proveedor suministro,
se debe relacionar el NIT de la empresa obligatoriamente.

Paso 2: Periodo Evaluado Es el tiempo desde que el proveedor inicia la

facturación con la compañía hasta la fecha, se puede hacer
trimestralmente, semestral o anualmente y se deja registrado la fecha de la
evaluación.

Paso 3: Aspectos verificados Se toma como base el número de orden a

evaluar, se calificará de acuerdo a los criterios evaluados, teniendo en
cuenta el acatamiento de cada uno de estos Ítems, relacionados así:

1- Cumplimiento
2- Calidad
3- Garantías
4- Servicio postventa.

Paso 4: Resultados Los resultados de la valoración de los criterios será el

insumo para la calificación de los resultados de Evaluación y
Reevaluación del cumplimiento del proveedor o servicio suministrado, el
cien por ciento de cumplimiento (100% se dividirá e de la siguiente manera:

Ítem Porcentaje
Cumplimiento 30
Calidad 30
Garantías 20
Servicio Postventa 20
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REEVALUACION DE PROVEEDORES
VERSIÓN: 01
IN-GC-01
APROBÓ: Jefe de
Compras

Paso 5: Calificación Obtenida en puntos El porcentaje resultante de la

Evaluación o Reevaluación tendrá la siguiente tabla para su aceptación o
no aceptación de en los siguientes procesos con nuestra compañía.

Concepto Puntaje Acción

Proveedor > 75% Proveedor continúa en listado de
Admitido proveedores
Proveedor entre 60% y Permanece en el listado de
Condicionado 75% proveedores pero se realiza
seguimiento para evidenciar mejora
continua.
Proveedor < 60% Si se trata de Evaluación o Re
Rechazado evaluación se colocará
Observaciones en el listado de
proveedores, si se trata de
Selección, no será incluido en la
lista de proveedores.
.
Nota: Si el proveedor es un proveedor Critico y no obtiene los resultados
esperados, la compañía tomara las acciones que determine pertinentes con
el fin de no detener el proceso.

Paso 6: Observaciones: En el desarrollo de la evaluación si se encuentra

alguna novedad se debe dejar registrado en esta casilla.

Paso 7: Fortalezas: En el desarrollo de la evaluación si se encuentra

Fortalezas o Características que destaquen se debe dejar registrado en
esta casilla.

Paso 8: Recomendaciones: En el desarrollo de la evaluación si se

encuentra algunas recomendaciones que aporten al proceso se debe dejar
registrado en esta casilla.

Paso 8: Evaluar nuevamente en: En esta casilla se debe colocar la fecha

que se determine la próxima Evaluación o Reevaluación.
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REEVALUACION DE PROVEEDORES
VERSIÓN: 01
IN-GC-01
APROBÓ: Jefe de
Compras

CONTROL INICIAL
FECHA FECHA PROXIMA
VERSIÓN REVISÓ APROBÓ APROBACIÓN REVISIÓN
INICIAL

CONTROL DE CAMBIOS
FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL
CAMBIO REVISÓ APROBÓ VIGENTE CAMBIO