Código

DESARROLLO DE PROCESOS
PE 04 GA EP
Procedimiento Específico para realizar las
adquisiciones Hoja 1 de 6

HOJA DE REVISION

ELABORA: CONTROL DE COPIA

ENCARGADO DE COMPRAS

REVISA: COPIA EMITIDA A:

GERENTE ADMINISTRATIVO

APRUEBA: FECHA DE APROBACION

DIRECTOR GENERAL

CONTROL DE REVISIONES

REVISIÓN No.

FECHA:

DESCRIPCION (ULTIMA REVISION):

GENERACION DE PROCEDIMIENTO (04-01-20)

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DESARROLLO DE PROCESOS
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Procedimiento Específico para realizar las
adquisiciones Hoja 2 de 6

1.0 Objetivo
Establecer los lineamientos para realizar el proceso de la adquisición de los bienes muebles y
compras de mercancías mayores a ________________ que requiera la empresa RÍO LIMPIO.

2.0 Alcance
Este procedimiento es aplicable solo en la empresa RÍO LIMPIO, para compras generales e
inversiones.

3.0 Autoridad y responsabilidad

El Comité de Compras establece el tope de gastos y autoriza las requisiciones de compra
El Director Administrativo valida las compras mediante firma de requisición y justificación de
compra
El Solicitante genera la solicitud y justificación de compra
El Encargado de Compras identifica existencias y genera formatos de cotización
El Director de Área autoriza la solicitud y valida la justificación
El Director Administrativo genera el análisis financiero de la compra
El Subdirector General autoriza la compra
El Encargado de Compras tramita con el proveedor la compra y recepción
El Encargado de egresos programa los pagos

4.0 Definiciones
Comité de compras. Está integrado por el Director General, Subdirector General, Director
Administrativo, Encargado de compras.
Requisiciones de compra: Formato para solicitar la mercancía
Cotización: Propuesta de venta de al menos tres proveedores
Justificación: Análisis de la compra en concepto tiempo y costo
Evaluación de proveedor: Comparativa de opciones para compra

5.0 Material Utilizado

 Computadora
 Teléfono
 Internet

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Procedimiento Específico para realizar las
adquisiciones Hoja 3 de 6

6.0 Desarrollo
RESPONSABLE ACT. DESCRIPCION FORMATO
NO.

Solicitante 01 Genera el formato de solicitud de compra y Requisición de

justificación en coordinación con el Director de compra
área correspondiente. Justificación

Director de área 02 Autoriza la solicitud y justificación y entrega al Requisición de

encargado de compras compra
Justificación

Encargado de 03 Revisa inventarios y genera la comparativa de Requisición de

compras cotizaciones sobre evaluación de compra
proveedores. Justificación
Tabla comparativa
de proveedores y
cotizaciones

Director 04 Revisa el estado financiero para la aplicación Requisición de

Administrativo de la compra y asigna recurso, valida la compra
compra. Justificación
Tabla comparativa
de proveedores y
cotizaciones

Subdirector Autoriza la compra con base a justificación y Requisición de

General validación financiera. compra
05 Justificación
Tabla comparativa
de proveedores y
cotizaciones

Encargado de 06 Debidamente autorizada la requisición fincará Requisición de

Compras el pedido al proveedor y solicitara el material compra
y/o servicio conforme a requisitos del Justificación
solicitante. Tabla comparativa

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Procedimiento Específico para realizar las
adquisiciones Hoja 4 de 6

de proveedores y
cotizaciones

Almacenista / Recibe el material y/o servicio solicitado y Requisición de

Usuario del reporta la conformidad al encargado de compra
servicio compras. Justificación
07
Tabla comparativa
de proveedores y
cotizaciones

Encargado de Valida la recepción y uso del material y Requisición de

Compras servicio comprado generando la autorización compra
de pago. Justificación
Si el producto no es conforme se cancela el Tabla comparativa
pedido y se reinicia el proceso de compra. de proveedores y
cotizaciones
Validación de
pago

7.0 Procedimientos o Métodos Aplicables:

Evaluación de proveedores
Procedimiento para justificación de compras
Reglamento de la comisión de adquisiciones

8.0 Formatos y registros aplicables

Anexo 1. Requisición de compra
Anexo 2. Justificación de compra
Anexo 3. Evaluación de proveedores
Anexo 5. Validación de pago FO-GA-05