Fecha: 24/01/2024

Aviones de Pasto Ltda.

Código: P02-05-01
PROCESO OPERATIVO DE FABRICACIÓN Versión: 1.0
AVIOPAS
PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN Página: 1 de 12

1. OBJETIVO

El principal objetivo del Procedimiento de Fabricación es estandarizar los procesos productivos de la empresa, para prevenir errores
sistemáticos en la ejecución de tareas específicas. Es importante la correcta interpretación de las instrucciones para evitar fallos en los
pasos a realizar basándose en la guía sobre la correcta forma de ejecutar las tareas determinadas.

2. ALCANCE
Aplica a todos los procesos establecidos en la organización contando desde el área administrativa, operativa y entrega, haciendo énfasis
en el área de producción.

FLUJOGRAMA

LIDER DE PLANIFICACION COMITÉ DE DE

COMITÉ AUDITOR AUDITOR
ESTRATEGICA GESTION INTERNO LIDER
GESTION

INICIO

1.Programar auditorias

2.Determinar
viabilidad de
las auditorias

3.Seleccionar
equipo auditor

¿Hay si

auditores?
5. establecer
primer
NO contacto

4.Capacitar
auditores

1
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PROCESO OPERATIVO
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6.elabora plan
de auditorias

7.revisar
documentación

8. elaborar lista
de cheques

9.Realizar reunión
de apertura

10.Ejecutar
Auditoria

¿Existen
conformid
12. preparar informe de
ades o auditoria
hallazgo ?

13.realizar reunión de
cierre
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Descripción Detallada

NO. ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE FORMATO

1 Programar Líder F01-01-02-01 Plan de
auditorias Se elabora un planeación auditorías
anualmente programa en el que se estratégica
establecen las fechas
de realización de las
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auditorías a los
sistemas integrados
de gestión, que se
harán cada año. El
líder del proceso debe
diligenciar el formato
F01-01-02-01 Plan de
auditorías
2 determinar La viabilidad de las Comité de F01-01-02-01 Plan de
viabilidad de las auditorias debe gestión auditorías
auditorias determinarse
teniendo en cuenta
los factores tales
como disponibilidad
de la información
suficiente y
apropiada para
planificar la auditoría.
La cooperación
adecuada del
auditado. y el tiempo
y los recursos
adecuados. El líder
del proceso debe
diligenciar el formato
F01-01-02-01 Plan
de auditorías
3 Seleccionar Líder F01-01-02-01 Plan de
equipo Se selecciona al planeación auditorías
auditor auditor o equipo estratégica
auditor que van a
desarrollar las
auditorias, teniendo
en cuenta que
deben asegurar la
objetividad e
imparcialidad del
proceso de
auditoría. El líder
del proceso debe
diligenciar el
formato F01- 01-02-
01 Plan de
auditorías
4 capacitar auditores Líder F01-01-02-01 Acta de
reunión
Para las Auditorías planeación
internas si no se estratégica
cuenta con personal
idóneo según la
competencia
necesaria para
desarrollar esta
actividad, se debe
programar
capacitación y
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PROCESO OPERATIVO
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entrenamiento para
tal fin. El líder del
proceso debe
diligenciar el formato
F01-01-02-01 Acta de
reunión
5 establecer Auditor líder F01-01-02-01 Plan de
primer El contacto inicial auditorías
contacto para la auditoria con
el auditado puede ser
formal o informal,
entre otros teniendo
en cuenta si es
auditoria de sistemas
integrados de gestión.
El líder del proceso
debe diligenciar el
formato F01-01-02-01
Plan de
auditorías
6 elabora Con base en la Líder F01-01-02-01 Plan de
disponibilidad de los
plan de responsables de los planeación auditorías
auditoria procesos y de la estratégica
información de estos, se
elabora un plan
detallado de la auditoria
considerando las
personas asistentes
hasta donde sea
posible. El líder del
proceso debe diligenciar
el formato
F01-01-02-01 Plan de
auditorías
7 revisar Auditor líder F01-01-02-03 Acciones correctivas y oportunidades de
mejora
documentación Antes de la auditoria
en sitio, la
documentación del
auditado debe ser
revisada para
determinar la
conformidad del
sistema, confrontando
documentación. El
líder del proceso debe
diligenciar el formato
F01-01-02-03
Acciones correctivas y
oportunidades de
mejora
8 elaborar lista Auditor interno F01-01-02-04 Lista de chequeos
de chequeos Se revisa la
documentación y se
elaboran listas de
chequeo de la
auditoria con los
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temas que se deben

entrevistar al auditado
basado en la
importancia de cada
proceso o área
funcional y en su
comportamiento
anterior. El líder del
proceso debe
diligenciar el formato
F01-01- 02-04 Lista de
chequeos
9 Realizar Auditor líder F01-01-02-02 Acta de
reunión
reunión de Desarrollar una
apertura reunión de apertura
a la que están
invitados hasta
donde sea posible
todos los
participantes, y en la
que se explica: Plan
de Auditoria
Metodología a
seguir.
Confirmación de
canales de
comunicación.
Preguntas por parte
de los auditados.
El líder del proceso
debe diligenciar el
formato F01-01- 02-02
Acta de reunión
1 Solicitar el Auditor interno F01-01-02-02 Acta de
reunión
0 documento El auditor de calidad -
interno o equipo
auditor desarrollan la
auditoria con cada
responsable de
proceso.
Usando la guía (lista
de chequeo) de
preguntas de
auditoria adjunta. El
líder del proceso debe
diligenciar el formato
F01-01-02-02 Acta
de reunión
1 registrar Auditor interno F01-01-02-03 Acciones correctivas y oportunidades de
mejora
1 no Si durante las
conformida entrevistas se
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PROCESO OPERATIVO
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des determina alguna no

conformidad o una
observación de
mejoramiento se
registra en el formato
de no conformidades
del sistema y se
entrega al responsable
del proceso. El líder
del proceso debe
diligenciar el formato
F01-01-02-03
Acciones correctivas y
oportunidades de
mejora
1 preparar informe Auditor líder F01-01-02-02 Acta de
2 de auditoria En caso de auditoría reunión
de calidad: El auditor
líder prepara un
informe final de la
auditoria, que es la
relación de las no
conformidades o
hallazgos, aspectos
favorables generales,
aspectos por mejorar y
se hace la conclusión
general de acuerdo
con el objetivo
planteado y la eficacia
del sistema. El líder
del proceso debe
diligenciar el formato
F01-01-02-02 Acta de
reunión
1 realizar Auditor líder F01-01-02-05 Informe final de auditorias
3 reunión de Se hace una reunión
cierre con el grupo auditor, los
auditados -
responsables de los
procesos o áreas
funcionales de la
Organización, para
informales de los
resultados finales de la
auditoria de calidad. El
líder del proceso debe
diligenciar el formato
F01-01-02-05 Informe
final de auditorias
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PROCESO OPERATIVO
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1 realizar evaluación Comité de F01-01-02-05 Informe final de auditorias

4 Al finalizar la auditoria gestión
es necesario evaluar el
desempeño del (los)
auditor (es), por lo cual
cada uno de los
auditados debe aplicar
la Evolución. El líder del
proceso debe diligenciar
el formato
F01-01-02-05 Informe
final de auditorias
1 Formular acciones Comité de F01-01-02-03 Acciones correctivas y oportunidades de
mejora
5 El jefe de proceso al gestión
que le hayan
generado un no
conformidad
encontrada durante la
auditoria, determina
la causa de la no
conformidad y define
una acción correctiva
el responsable y
fecha de
implementación. El
líder del proceso
debe diligenciar el
formato F01-01-02-03
Acciones correctivas
y oportunidades de
mejora
1 Implementar Comité de F01-01-02-03 Acciones correctivas y oportunidades de
mejora
6 acciones Sobre los resultados gestión
de la auditoria cada
responsable de
proceso hace
correcciones e
implementa acciones
Correctivas y
Preventivas, dando
cumplimiento a lo
establecido sin
demora injustificada.
El líder del proceso
debe diligenciar el
formato F01-01-02-03
Acciones correctivas y
oportunidades de
mejora
1 Realizar Con base en el Comité de F01-01-02-03 Acciones correctivas y oportunidades de
7 seguimiento a las gestión mejora
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seguimiento acciones planteadas en

a
la auditoria se
acciones
determina que la acción
planteada no fue eficaz
y continua la no
conformidad se
establecen nuevas
acciones para asegurar
el cierre de estas. El
líder del proceso debe
diligenciar el formato
F01-01-02-03 Acciones
correctivas y
oportunidades de
mejora
1 Remitir mediante Remitir mediante Líder F01-01-02-05 Informe final de auditorias
8 correo electrónico correo electrónico a planeación
a los los Responsables de estratégica
responsables los Procesos, para su
diligenciamiento y
reenvió por este
mismo medio el
formato “Evaluación
Auditores de Calidad”
para evaluar el
desempeño de los
auditores respectivos.
El líder del proceso
debe diligenciar el
formato F01-01-02-05
Informe final de
auditorias

1 Evaluar y Comité de F01-01-02-03 Acciones correctivas y oportunidades de

mejora
9 establecer plan Evaluar el Ciclo de gestión
de Auditoria adelantado y
mejoramiento establecer el plan de
del mejoramiento del
procedimiento procedimiento de
de auditoría Auditoría Interna de
interna Calidad, en conjunto
con el jefe de la
Oficina de Control
Interno. El líder del
proceso debe
diligenciar el formato
F01-01- 02-03
Acciones correctivas y
oportunidades de
mejora
2 Archivar trabajos Líder F01-01-02-05 Informe final de auditorias
0 de las Archivar los papeles planeación
actividades de de trabajo que estratégica
auditoria soportan las
actividades de la
auditoria. El líder del
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PROCESO OPERATIVO
AVIOPAS Procedimiento de Fabricación Página 11 de

proceso debe
diligenciar el formato
F01-01- 02-05 Informe
final de auditorias
2 Realizar Comité de F01-01-02-01 Plan de
1 seguimiento Realizar seguimiento gestión auditorias
trimestral trimestral de los
planes de
mejoramientos
internos que
contienen las
acciones correctivas,
preventivas y/o de
mejora del proceso
según sea el caso, e
informar a la Oficina
de Control Interno, el
grado de avance y
cumplimiento dentro
de
los 5 primeros días
de finalización de
cada trimestre. El
líder del proceso
debe diligenciar el
formato F01-01-02-
01 Plan de
auditorias

1. NORMATIVIDAD:

 ISO19011 2018
 Norma NTC EP 1000:2004
2. FORMATOS:

 F01-01-02-01 Plan de auditorias

 F01-01-02-02 Acta de reunión
 F01-01-02-03 Acciones correctivas y oportunidades de mejora
 F01-01-02-04 Lista de chequeos
 F01-01-02-05 Informe final de auditorias

Control del Documento

Nombre Cargo Dependencia Fecha

Autor
Revisión
Aprobación
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Control de Cambios

Versión Fecha de Descripción del Cambio Solicitó

No. Aprobación
Se incorporan los términos Guía y Manual del Representante de la Alta
01
Instructivo. Dirección