FELINUS Fecha de elaboración:

30 de noviembre de 2023
Diseños Deportivos

Código: Revisión:
SGC SGC-8000-00 05/ 12 / 2023

Vigencia: 30/11/2024 Versión: 00

8. OPERACIÓN
SGC-8000-00
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8. Operación SGC-8000-00 05/ 12 / 2023

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8. Operación

8.1 Planificación y control operacional

La organización debe estratégicamente organizar, ejecutar y supervisar

los procedimientos, esenciales para satisfacer los requisitos en la entrega de
productos y servicios, así como para ejecutar lo establecido en el capítulo 6.
La empresa Felinus cuenta con un diagrama de flujo del proceso desde la entrada
del pedido del producto hasta la entrega del pedido al cliente, sea particular o show
room.
Se puede visualizar el diagrama de proceso en el Anexo 8.1.1 Diagrama de flujo de
procesos. En el cual se pueden observar:

• Las entradas de información.

• Los procedimientos por área de producción.
• La toma de decisiones que se hace durante el procedimiento.
• Salida del producto.

La empresa Felinus organiza, verifica y planifica los procesos, además se

establecen objetivos de calidad que permitan mejorar el desempeño del proceso.

a) La empresa Felinus verifica los criterios de aceptación del producto de acuerdo

a sus requisitos.
b) Se implementa el control de los procesos mediante los criterios de la empresa
para especificar que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado
Anexo 8.1.2 Planificación de procesos.
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d) La empresa Felinus controla los cambios, revisando las consecuencias no

previstas y tomando acciones para reducir cualquier efecto negativo, cuando sea
necesario. Anexo 8.1.3 Formatos para registro de cambios de diseño.

8.2 Requisitos para los productos y servicios.

8.2.1 Comunicación con los clientes:

La empresa Felinus, ofrece diferentes canales oficiales de comunicación con el

cliente, los cuales son:
1. Redes sociales (Instagram, Facebook)
2. Número telefónico, Teléfono fijo y WhatsApp.
3. Tienda física.

a) Se cuenta con dos diferentes catálogos sobre las telas que manejamos,
proporcionando tipo de cortes de las camisas o dependiendo de la solicitud se
muestra el catálogo o en caso de ser un pedido personalizado se realiza el diseño
de este.
b) Para respaldar las consultas, los contratos o algún cambio del pedido se
mantiene en constante comunicación con el cliente y se define por medio de una
cotización, Anexo 8.2.1.1 Formato de cotización, acreditando el pedido total y que
el cliente autorice su continuación del pedido, con un anticipo del 50% del pago.
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c) Se manda al cliente la cotización del pedido Anexo 8.2.1.1 Formato de

cotización, poniendo a disposición del cliente a tratar cualquier cambio, consulta o
acuerdos sobre el pedido.
d) Se mantiene un control del pedido con el formato de orden realizado,
manifestándose en la sección de “Incidencias”, donde se declara cualquier
imprevisto del pedido dependiendo del área en el que se encuentre su desarrollo.
Anexo 8.2.1.2 Instructivo para llenado de formato de orden.
e) La empresa Felinus trabaja con 3 proveedores confiables, respaldado por el
contrato con proveedores Anexo 8.4.3.1 Contrato con proveedores y la tabla de
evaluación de proveedores Anexo 8.4.1.1 Evaluación de proveedores, que acredita
la calidad del trabajo y desempeño de los mismos.

8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios.

a) La empresa Felinus declara los requisitos del pedido de la siguiente manera:

b) En la cotización mandada al cliente, se reglamenta las condiciones para que el

pedido se autorice y comience su producción Anexo 8.2.1.1 Formato de
cotización.

c) La empresa realiza previamente una cotización sobre el pedido lo que permite

determinar que la organización puede cumplir con los acuerdos establecidos del
pedido solicitado.
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8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios.

8.2.3.1 La empresa se asegura en el cumplimiento de los requisitos que

solicite el cliente en su pedido por medio de:

Paso 1: Contacto con el cliente.

Paso 2: Asegurar que se cuenta con lo que el cliente está solicitando y realizar una
previa cotización.

Paso 3: Mandar cotización al cliente y asegurarse de si existen o no nuevos

acuerdos sobre el pedido solicitado con anterioridad, en caso de existir se repite el
paso 2.

Paso 4: Confirmación por parte del cliente por medio del anticipo del 50% del pago
y confirmación de tallas y personalizados.

Paso 5: Realizar orden de pedido, autorizándose así la producción del mismo.

8.2.3.2 La empresa Felinus mantiene registro de las órdenes de pedidos que

comprueben que el pedido fue revisado y confirmado por las partes interesadas.
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8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios.

La empresa establece que los cambios del producto pueden realizarse hasta antes
de generar el formato de orden y sin el anticipo del 50% del pedido, hasta entonces
se permite que el cliente haga algún tipo de cambio de diseño, tallas, cantidad.

Una vez realizado el anticipo y la orden, no se permite que el cliente haga cambios
sobre el modelo, diseño, cantidad con respecto al pedido.

En casos especiales se permiten hasta 3 cambios:

1) una vez comenzado el proceso de producción, puede realizar algún

cambio siempre y cuando sea posibles y no perjudiquen directamente el
producto realizado.
2) Cuando se encuentre realizada la orden de pedido pero aun no
comienza su producción.
3) Realizando una orden nueva, pero con la condición de que el pedido
tardara más de la fecha prevista.

Estos cambios deberán ser autorizados por el responsable de la orden de pedido y

se documentará por medio de un reporte especificando nombre del cliente y número
de orden, con los cambios establecidos.
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8.3 Diseño y desarrollo de productos y servicios

8.3.1 Generalidades

La empresa FELINUS tiene el proceso de las órdenes de pedido Anexo 8.3.1.1.

Diagrama de flujo, el cual consta desde la atención al cliente, llenado de la nota
(Anexo 8.3.2.2 Instructivo de llenado de la factura) y posteriormente el llenado de la
orden de pedido Anexo 8.2.1.2. Instructivo para llenado de formato de orden, para
posteriormente pasarlo al área de diseño y poder seguir con la construcción del
modelo que se llevará al proceso de producción.

8.3.2 Planeación del diseño y desarrollo

En la empresa FELINUS cuenta con ciertos formatos que deben ser rellenados para
poder iniciar con el proceso de producción, los siguientes documentos que
mencionan son la hoja de orden de pedido, hoja donde se incluye el diseño, la hoja
de responsabilidades por área y la factura comercial. Anexo 8.3.4.1 Factura
comercial

La nota comercial en la cual se tiene que llenar con el fin de asegurar el pedido,
tanto con la empresa y el cliente sean sabedores de lo que se va a entregar a diseño.

Posteriormente se sigue con lo que es la orden de pedido la cual está en proceso

de aprobación para poder ser utilizada como documento oficial.
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8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo

La empresa FELINUS debe contar con la información proveniente de diseños

previos, debe verificar cuando sea aplicable sea la correcta, y los procesos de
diseño y/o desarrollo son costosos deben ser explicados al cliente y debe tomarse
con seriedad al requisita la primera hoja de la orden del pedido esto es con la
finalidad de que la empresa tenga su respaldo de lo que se está pidiendo, en el
Anexo 8.2.1.2. Instructivo para llenado de formato de orden, con la que se estará
trabajando.

8.3.4 Controles del diseño y desarrollo.

La mejora se verá aplicada en el documento de orden de pedido contaba con dos

hojas y ahora contará con una tercera, en esta se agregó un apartado donde se irá
firmando de acuerdo el proceso pase de área en área, esto es para dos funciones
una es para deslindar y otra para dar responsabilidad a quien esté firmando sin
hacer la revisión del producto que pase por su área y no cumpla con las
especificaciones, también cuenta con una nota que donde especifica algunos
puntos sobre las responsabilidades de firmar y también el beneficio de quien
encuentre el error y de aviso al momento. Anexo 8.3.4.1

Factura comercial
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8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo.

En la empresa FELINUS después de requisita los documentos de manera correcta,

se hace una pequeña prueba de diseño al cliente imprimiendo un diseño en tamaño
real con los colores que pidió, diseño, el tipo de manga y el tipo de cuello, haciéndolo
sabedor de que lo que pidió quedaría de esa manera, esto con el fin de que nuestros
documentos sean convertidos en especificaciones, para así tener el control
completo después de ser aprobada la muestra mandada al cliente y ahora sí poder
comenzar con nuestros proceso de producción.

Para finalizar y pasar a producción debemos considerar los siguientes puntos:

• Se cumple con los requisitos de entrada

• Los documentos son adecuados para los procesos

• Se especifican las características de lo que el cliente solicitó.

Cuando no se autorice el pedido, se busca realizar la modificación, para esto existen

los casos especiales se permiten hasta 3 cambios:

4) Una vez comenzado el proceso de producción, puede realizar algún

cambio siempre y cuando sea posible y no perjudique directamente el
producto realizado.
5) Cuando se encuentre realizada la orden de pedido, pero aún no comienza
su producción.
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6) Realizando una orden nueva, pero con la condición de que el pedido

tardará más de la fecha prevista.

Estos cambios deberán ser autorizados por el responsable de la orden de pedido y

se documentará por medio de un reporte especificando nombre del cliente y número
de orden, con los cambios establecidos.

8.3.6 Cambios en el diseño y desarrollo.

La empresa FELINUS al entregar la factura final al cliente, cliente la revise y diga

que está de acuerdo con lo que se escribió y pidió, el tendrá que firmar, al ser
firmada esta factura dentro de nuestra empresa no existen cambios ni devoluciones,
ya que, por eso con anterioridad, el cliente puede optar por mejorar o revisar de
manera adecuada su pedido. Así con esto mejorar el proceso de todos los
inconvenientes que puedan surgir y la empresa no pierda más dinero, materia, prima
y tiempo al momento de tener que cambiar algo. Anexo 8.3.6.1 Factura para firmar
al término de pedidos.
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8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados

externamente.

8.4.1 Generalidades

La organización Felinus tiene que cerciorarse que los productos y servicios que está
recibiendo externamente son conforme con los requisitos y con lo estipulado en el
contrato.

Esto se visualiza en el Anexo 8.4.1.1. Evaluación de proveedores.

8.4.2 Tipo y alcance del control.

La empresa establece criterios de selección y evaluación, los resultados de esta,
cuenta con un soporte de información adecuada para los proveedores, definiendo
los controles que aplicaran, de igual forma se realizaran a las salidas resultantes
considerando la eficiencia de los controles aplicados por el proveedor externo.

En la hoja de verificación representa los requisitos que debe llevarse a cabo para la
selección del proveedor, conociendo los criterios que deben tomarse en cuenta para
elegir a los mejores proveedores, pues la elección tendrá impacto en la calidad de
los productos o servicios que ofrece en la competitividad de la empresa. Es por eso
que para conocer que proveedor es mejor y cumple con los requisitos de la empresa
se ocuparon las siguientes simbologías: SC y NC. Ya que los resultados obtenidos
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por la hoja de verificación serán de ayuda para que la empresa pueda elegir mejor
a sus proveedores.

Anexo 8.4.1.1. Evaluación de proveedores.

8.4.3 Información para los proveedores externos.

La empresa Felinus proporciona la información necesaria para la contratación de
proveedores determinados por medio de un contrato con cláusulas específicas que
permitan dar a conocer sus condiciones. Anexo 8.4.3.1 Contrato con proveedores.

8.5 Producción y provisión del servicio

La empresa FELINUS implementa la producción y provisión del servicio bajo

condiciones controladas. (Anexo 8.1.1 Diagrama de flujo del proceso)

• CONTROL 1): ¿Se puede realizar el pedido?

• CONTROL 2): ¿Autoriza el cliente?
• CONTROL 3): Autoriza la encargada
• CONTROL 4): (Sublimación) ¿Es correcto?
• CONTROL 5): Pedido completo ¿Es correcto?
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8.6 Liberación de los productos y servicios

La empresa debe basarse en el CONTROL 5 donde se especifica que el pedido

esta de manera correcta avalando la liberación de los productos al cliente haciendo
que no debe llevarse a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las
disposiciones planificadas.

8.7 Control de las salidas no conformes

La empresa toma las decisiones basadas con lo establecido del requisito 10.2 No
conformidad y acción correctiva de la norma exclusivamente para el proceso de
producción de ella misma.