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2020-2023 al 2024-2027
MUNICIPIO DE PARATEBUENO – CUNDINAMARCA
ADMINISTRACION CENTRAL.
13. Describir Información sobre el estado del archivo municipal que permita tener
claros los procesos, manuales y sistemas de archivo, su nivel de
actualización, custodia y manejo. Tablas de retención documental y de
valoración documental, estado en el que se encuentran en el proceso ante el
archivo departamental y si se encuentran aprobadas, PINAR.
15. Resumir el estado del sistema de gestión de calidad como herramienta para
dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y
satisfacción social en la prestación. Link evaluaciones.
18. El registro de los bienes muebles listado e identificación de los que solo se
tiene posesión (Almacenista y desde el área contable). Si se encuentran
inventariados y plaqueteados y el estado de los mismos.
20. Indicar las actuaciones del comité de bajas y que bienes han sido
susceptibles de este procedimiento. Allegar informe, registro fotográfico y el
manual operativo para el procedimiento.
21. Plan anual de compras 2020-2023. Con sus respectivos actos administrativos
de adopción y modificaciones al mismo. Link
27. Lista de licencias de los sistemas de información con los contratos de soporte
y mantenimiento:
34. Diseño del protocolo para entrega claves de los aplicativos. (31/12/2023)
35. Actas de los consejos de seguridad, con los temas que consideren relevantes
o importantes para la gestión. LINK
37. Allegar las actas de los comités de orden público en el que se autorizó y
acordó las inversiones de esos recursos. Junto con cada proceso contractual
que soporta la autorización.
Cobertura Fuentes
Entidad
Adolesce de Inversión Logros
Componente Infan Adulte que
ncia y Financia Total obtenidos
cia z Lidera
Juventud ción
Promoción
Prevención
Tratamiento
Reducción
de daños
Inclusión
social
COMISARÍA DE FAMILIA.
56. Enunciar las políticas, planes, programas y proyectos que hayan sido
formulados o que están en ejecución para el cierre de brechas entre mujeres
y hombres.
65. Verificar si existen auditorias de las IAS, preguntar el estado de las mismas,
corroborar si existe hallazgos y si tiene planes de mejoramiento.
67. Porcentaje de mujeres entre 15 y 19 años que han sido madres o están en
embarazo.
VICTIMAS.
YORDAN ROA
71. Acto administrativo por medio del cual se conforma el Comité municipal de
atención integral a la población desplazada por la violencia o Comité
territorial de justicia transicional.
78. Informar los recursos invertidos del PAT relacionando estado de los
contratos, valores, objetos, alcance y resultados.
79. Verificar la calificación del Municipio ante la UNIDAD PARA LAS VICTIMAS
y, en consecuencia, corroborar si existe Plan de Mejoramiento y/o preventiva
de la PROCURADURÍA.
CONTRATACIÓN
93. Estado actual del cargue de información a la plataforma SECOP de todos los
documentos relacionados con los diferentes procesos contractuales
adelantados. Expedir certificación de dichas acciones y avance y resultado.
Notas:
9. Decreto municipal por medio de los cuales se adoptan los estratos. Link.
21. Estado actual del plan de ordenamiento territorial (EOT) con resultados de la
evaluación y seguimiento a la ejecución durante su vigencia y los proyectos
prioritarios a ejecutar.
25. Informar sobre las medidas tomadas para la conformación del inventario de
asentamientos / viviendas en zonas de alto riesgo mitigable y no mitigable-
ejemplo viviendas Naguaya.
26. ¿La entidad territorial cuenta actualmente con una declaratoria de desastre o
calamidad pública? Sí-explique.
27. Estado del fondo municipal de gestión del riesgo, ¿se han destinado recursos
y ejecutado inversiones en conocimiento y reducción del riesgo de desastres,
preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción?
33. Kilómetros de la red vial rural a cargo, km mejorados (red vial municipal)
BENEFICIARIO
ELEMENTOS ENTREGADOS
CÉDULA BENEFICIARIO
NIVEL SISBEN
52. ¿Censo de usuarios identificados en la zona rural que carecen del servicio de
energía eléctrica?
54. Enuncie los proyectos presentados a la bolsa de obras por impuestos y los
apalancados con recursos ZOMAC.
58. Enunciar las acciones que se están desarrollando para promover oferta en
vivienda de interés social.
59. Identificar las acciones que está desarrollando la entidad territorial para
ampliar la cobertura de viviendas de interés social (VIS).
DEPORTE Y RECREACIÓN
RENE CARDONA
1. ¿Cuál es el balance de la Infraestructura deportiva de la entidad territorial?
2. ¿Cuáles son los logros y participación de la entidad territorial en el Sistema
Nacional de Competencias Deportivas y Académicas (Supérate)?
VARIABLES PARA TOMA DE DECISIONES:
3. Indique el balance de la gestión del sector Deporte y Recreación en los
siguientes aspectos, durante los 4 años:
4. Total de Programas Recreativos ejecutados.
5. Total de Programas de Deporte Formativo ejecutados.
6. Total de Programas lúdicos y aprovechamiento del tiempo libre realizados.
7. Total de Programas de Deporte Competitivo realizados.
8. Total de Programas específicos para el sector rural, ejecutados.
9. Total de Programas específicos con juegos comunales, ejecutados
RUTA DE EMPALME
2020-2023 al 2024-2027
MUNICIPIO DE PARATEBUENO – CUNDINAMARCA
SECTOR TURISMO
JORGE ALVAREZ
1. Enuncie el avance en el logro de las metas propuestas para el fortalecimiento
del turismo en el municipio.
2. Anexar el Plan de Turismo del municipio de Paratebueno. Link
3. Enumere las actividades desarrolladas para el logro de las metas del Plan de
turismo de Paratebueno.
4. Anexar los contratos realizados para el fortalecimiento del sector turístico de
Paratebueno. Link.
5. Compartir la experiencia de aprendizaje en el desarrollo del sector turístico de
Paratebueno: logros, desafíos, retos y demás temas a tener en cuenta en la
formulación del Plan de desarrollo.
6. Portafolio de servicios turísticos del municipio de Paratebueno Cundinamarca
(Bases de datos, Material audio visual de los establecimientos comerciales que
influyen en el desarrollo turístico del municipio de Paratebueno (hoteles,
restaurantes, centros vacacionales, reservas naturales entre otros). 4 años
SECTOR JUVENTUDES
YORDAN ROA
1. Acto administrativo de creación del consejo de juventud del municipio. LINK
2. Estado de la Plataforma Municipal de Juventudes 2020-2023.
RUTA DE EMPALME
2020-2023 al 2024-2027
MUNICIPIO DE PARATEBUENO – CUNDINAMARCA
Plan de Saneamiento
y manejo de
vertimientos
implementado
(vigencia)
Porcentaje de avance
en la ejecución del
PGIR (vigencia)
Porcentaje de avance
en la ejecución del
PUEAA (vigencia)
Pago de subsidios a
los usuarios en los
diferentes
componentes y por
estrato (urbano –
rural) – Anexar
acuerdo de subsidios
Resultado de la
certificación sanitaria
SOLICITUDES ESPECIALES
11. ¿Cuáles son los planes y su avance respecto a la prestación autónoma del
servicio de aseo (gestión integral de residuos) del municipio de
Paratebueno? Que alternativas u orientación se le va a dar?
15. Software o aplicativos a cargo del área, responsable y clave-31 dic 2023
16. Suministre el plan anual de compras del año 2023 (relacione el enlace si
aplica)
30. Se entregue información del sistema de pagos on-line (estado del convenio
Grupo Aval)
37. Indice de Riesgo de Calidad del Agua mensual de los últimos 4 años,
indicando el parámetro que no cumple cuando aplique.
42. ¿Cuáles son los planes y su avance respecto al suministro de agua para el
casco urbano?
EMPALME
SECTOR SALUD
NIRA BELTRÁN
INDICADORES PARA TOMA DE DECISIONES
Cobertura de
vacunación
Tasas de
mortalidad infantil.
Tasa de
mortalidad
menores de 5
años
Razón de
mortalidad
materna.
RUTA DE EMPALME
2020-2023 al 2024-2027
MUNICIPIO DE PARATEBUENO – CUNDINAMARCA
13. ¿Cuántas personas están en revisión de su situación de afiliación por cruces con
otros tipos de información y en qué estado se encuentran?
18. ¿Con qué recursos humanos, técnicos y financieros cuenta el municipio paras
atender los requerimientos de salud Pública?
19. ¿Según el Plan Territorial de Salud definido por la administración (link), cuales
fueron sus prioridades, nivel de ejecución, dificultades y avances?
25. ¿Cuáles son los objetivos propuestos y su logro en las actividades de educación
sexual y reproductiva?
30. Relacionar el inventario del software a cargo del municipio y relacionado con las
funciones en salud.
1 Articulo 109 del Código de policía tiene por objeto la regulación de comportamientos que puedan poner en
peligro la salud pública por el consumo de alimentos
RUTA DE EMPALME
2020-2023 al 2024-2027
MUNICIPIO DE PARATEBUENO – CUNDINAMARCA
31. ¿Cuál es el estado actual de los centros de salud ubicados en zonas rurales
(Inspección de Villapacelly, El Engaño, Santa Cecilia Y Maya), en términos de
condiciones de infraestructura física, y quién tiene la potestad o está a cargo de la
administración y mantenimiento de estos centros, ¿así como cuál es el avance o
situación respecto a la legalización de los predios en los que están ubicados?
SECTOR EDUCACIÓN
EMPALME
RUTAS ESCOLARES
3. ¿Cuáles son los criterios utilizados para la selección de los transportadores que
operan las rutas escolares, tanto urbanas como rurales, en el municipio?
ALIMENTACIÓN ESCOLAR:
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA:
OTROS
PRESUPUESTO
7. Anexar acuerdo de aprobación del presupuesto de las vigencias 2020 a 2023.
8. Ejecuciones presupuestales de la administración central y la empresa de
servicios públicos de las vigencias 2020 a 2023 con corte a 30 de octubre.
9. Informe del estado de las vigencias fututas (excepcionales y ordinarias)
10. Listado de cuentas por pagar
11. Listado de reservas presupuestales por ejecutar y pagar.
12. Informe del sistema de información financiero que se utiliza, manuales de
funciones, procedimientos del área financiera y de usuarios.
13. ¿Cuenta la secretaría con procedimientos para la formulación y preparación
del presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia y se evidencia en los
documentos soportes su aplicación?
14. ¿Cuenta la secretaría con todos los instrumentos necesarios para la ejecución
presupuestal: CDP, RPC, constitución de reservas, cuentas por pagar con corte a
31 de diciembre de la vigencia evaluada? Explique.
15. ¿Enunciar los controles que se deben ejercer para mantener un seguimiento
adecuado a la ejecución presupuestal?
16. ¿Cuenta la Entidad con mapa de riesgos en materia Presupuestal? Link
17. Anexar el convenio del Plan Departamental de Aguas PDA suscrito con el
departamento (Revisar compromiso de recursos y vigencia) SUI
AÑO APORTES MUNICIPALES $
FUENTE:
18. Destinación del 1% de los ingresos corrientes para la adquisición de predios o
pago por servicios ambientales en cuencas abastecedoras de acueductos (artículo
111 de la ley 99 de 1993). Monto recaudado en el periodo y contratos que se
financiaron con estos recursos. Link
TRIBUTARIO
20. Estatuto de rentas municipal y sus modificaciones.
21. Bases de contribuyentes, tarifas y censo de contribuyentes por tipo de
impuesto.
RUTA DE EMPALME
2020-2023 al 2024-2027
MUNICIPIO DE PARATEBUENO – CUNDINAMARCA
22. Adjuntar informe detallado de las gestiones que se han realizado o se viene
adelantando para mejorar potenciar los ingresos o rentas y recaudos.
CONTABLE
23. Estado de situación financiera. Link
24. Estado de Resultados. Link
25. Estado de cambios en el patrimonio. link
26. Notas a los estados financieros. link
27. Balance de tesorería a octubre de la presente vigencia. Link
28. Los libros de contabilidad principales y auxiliares, comprobantes y documentos
soporte. los libros de contabilidad principales (diario y mayor) deben
entregarse actualizados a la fecha de corte en que se elaboren y
presenten los estados contables y comprenderán la totalidad de los registros
de las operaciones. Por su parte, los libros auxiliares deben entregarse
actualizados hasta el día en el que se produzca el cambio de representante
legal de las vigencias fiscales 2020 a 2023.
29. Informe de gestión relativo al cumplimiento de los procedimientos relacionados
con el Saneamiento contable, conforme a la normatividad vigente. Informes de
control interno contable, así como la correspondencia existente entre la
Contaduría General de la Nación y la secretaría, precisando aspectos que se
encuentren pendientes por resolver.
30. Los comprobantes en medio magnéticos de las operaciones que efectuó la
administración a través del procesamiento electrónico de datos. No olvidar las
claves de acceso.
31. Saldos pendientes por conciliar
32. Valores pendientes de recaudo o pago con elevada antigüedad.
33. Acreedores y deudores no identificados.
34. Diferencias entre las existencias físicas de bienes y derechos y los saldos
contables.
35. Revelar el impacto patrimonial, e indicar los criterios utilizados para mantener
partidas en cuenta de orden. Se debe especificar el grado de avance en que se
encuentra el proceso de saneamiento contable.
36. Cuentas bancarias y de ahorros. Se debe soportar y conciliar la información
con los extractos bancarios a la fecha de presentación de los estados contables y
con los reportes diarios de bancos, para los días transcurridos entre la fecha de
los estados contables y la del cambio de representante legal.
RUTA DE EMPALME
2020-2023 al 2024-2027
MUNICIPIO DE PARATEBUENO – CUNDINAMARCA