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PROVINCIAL DE CARABAYA
VISITA DE CONTROL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA
MACUSANI - CARABAYA - PUNO
PERÍODO DE EVALUACIÓN:
DEL 21 AL 27 DE MARZO DE 2023
TOMO I DE I
_____________________________________________________________________________
ÍNDICE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
N° Pág.
I. ORIGEN 2
II. OBJETIVOS 2
III. ALCANCE 2
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DE LA ACTIVIDAD 2
V. SITUACIONES ADVERSAS 4
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD 30
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 30
VIII. CONCLUSIÓN 30
IX. RECOMENDACIONES 30
APÉNDICES 31
de 32
Página 2 de 32
I. ORIGEN
II. OBJETIVOS
Determinar si los Informes o valorizaciones del contratista y la supervisión, así como el pago
Firmado digitalmente por
GUTIERREZ LLAVILLA Crisp oportuno de las valorizaciones, se tramitaron y cuentan con el sustento técnico, conforme a
las condiciones previstas contractualmente, documentos contractuales y normativa aplicable.
Leonor FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 30-03-2023 16:47:10 -05:00
III. ALCANCE
expediente técnico del proyecto de inversión pública denominado “Mejoramiento del Servicio de
Educación en la Institución Educativa Politécnico Industrial del Distrito de Macusani, provincia de
Carabaya - Puno”, con CUI n.° 2353305, por la modalidad de administración indirecta – contrata, con
un presupuesto actualizado de S/ 11 191 704,04, y un plazo de ejecución de 300 días calendario.
Es así que, mediante el Acta de inicio de obra, de 17 de enero de 2022, se dio inicio a la ejecución de
la obra “Mejoramiento del Servicio de Educación en la Institución Educativa Politécnico Industrial del
Distrito de Macusani, provincia de Carabaya - Puno”, cuyo plazo de culminación programada es el 12
de noviembre de 2022; no obstante, de la información proporcionada por la Entidad, la Obra se
encuentra en ejecución.
Cuadro n.° 1
Ficha técnica de la Obra
DATOS GENERALES
SECTOR : Gobiernos Locales
PLIEGO : Municipalidad Provincial de Carabaya
EJECUTA : Municipalidad Provincial de Carabaya
CADENA FUNCIONAL : Educación - Educación Básica - Educación Secundaria
FUENTE DE 1. Recursos Ordinarios
FINANCIAMIENTO : 2. Recursos por operaciones oficiales de crédito
3. Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones
CUI Nº : 2353305
Firmado digitalmente por MODALIDAD DE EJECUCION : Administración indirecta - Contrata
GUTIERREZ LLAVILLA Crisp
Leonor FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
DATOS DEL EJECUTOR DE OBRA
Fecha: 30-03-2023 16:47:10 -05:00 : Mavil Contratistas Generales Empresa Individual de Responsabilidad
EJECUTOR
Limitada
: Adjudicación simplificada n.º 13-2021-MPC-M/CS derivado de la Licitación
PROC. DE SELECCIÓN
Pública n.° 04-2021-MPC-M/CS
: Contrato de procedimiento de selección n.° 28-2021-MPC-M/OLA, de 28
CONTRATO
de diciembre de 2021.
MONTO : S/ 10 690 000,00
PLAZO : 300 días calendario
Firmado digitalmente por DATOS DEL SUPERVISOR DE OBRA
CHURA CALLA Oscar Rene FAU
20131378972 soft EMPRESA : Consorcio Amarokc.
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 30-03-2023 17:16:44 -05:00 PROC. DE SELECCIÓN : Adjudicación simplificada n.° 11-2021-MPC-M/CS-2
Contrato de procedimiento de selección n.° 27-2021-MPC-M/OLA , de 23
CONTRATO :
de diciembre de 2021.
MONTO : S/ 398 811,33
PLAZO : 360 días calendario
1 El plazo de 360 días calendario corresponde: 300 días calendario para ejecución de obra y 60 días calendario para liquidación de obra.
V. SITUACIONES ADVERSAS
2 Registrada en el Acta de visita de inspección física de obra y recopilación de información, de 23 de marzo de 2023, suscrito por el Gerente de
Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural y la Comisión de control.
3 Mediante Resolución Gerencial n.° 065-2023-MPC-M/GM, de 9 de marzo de 2023, la Entidad aprobó la suspensión de plazo de ejecución de
contrato, con eficiencia anticipada computado desde el 1 de febrero de 2023.
Perforaciones en pared, techo, viga y columna para instalación de tuberías de luz, agua,
desagüe, aguas pluviales
El expediente técnico de la Obra, establece en sus especificaciones técnicas que, para efectuar
los revoques (tarrajeos) previamente deberán haber sido instaladas las redes, cajas para
interruptores, tomacorrientes, pasos y tableros, las válvulas, los insertos para sostener tuberías y
equipos especiales y cualquier otro elemento que deba quedar empotrado, para lo que deberán
revisarse los planos respectivos.
Imagen n.° 1: Se evidencia el picado de la pared ya pintadas Imagen n.° 2: Se evidencia el picado de la pared ya pintadas
para la instalación de tuberías y cajas de las redes eléctricas. para la instalación de tuberías de las redes eléctricas.
Columna afectada
Firmado digitalmente por
CHURA CALLA Oscar Rene FAU Imagen n.° 3: Se evidencia el picado de la pared ya pintadas Imagen n.° 4: Se evidencia el picado de la columna, afectando
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno para la instalación de tuberías y cajas de las redes eléctricas. su resistencia estructural (ya estando en el proceso de ser
Fecha: 30-03-2023 17:16:44 -05:00 pintadas) para la instalación de tuberías de la red de
saneamiento.
Imagen n.° 5: perforado de encuentro viga-columna para Imagen n.° 6: Perforado de losa (techo) en SSHH para la
instalación de caja de sistema eléctrico. instalación de tubería de desagüe.
Imagen n.° 7: Perforado de losa (techo) en pasillo, para la Imagen n.° 8: Perforado de pared en SSHH, para la
instalación de tuberías de evacuación de aguas pluviales y instalación de tuberías de agua, exponiendo el acero de
tuberías de instalaciones eléctricas. refuerzo (longitudinal y estribos), de columna, afectando su
resistencia.
Imagen n.° 9: Perforado de pared en SSHH, mostrando el Imagen n.° 10: Perforado de pared en SSHH, para la
acero de refuerzo (acero longitudinal y estribos), de la columna instalación de tuberías, cortando el acero de refuerzo (acero
existente, afectando su resistencia. longitudinal), de la columna, afectando su resistencia.
Fuente: Acta de visita de inspeccion física de obra y recopilacion de información, de 23 de marzo de 2023.
Elaborado por: Comisión de control.
Imágenes n.os 11 y 12
Columnas con ancho variable
Imagen n.° 13: Presencia de cangrejeras en losa (techo) Imagen n.° 14: Presencia de cangrejeras en losa (techo), con
exposición de acero de refuerzo.
Fuente: Acta de visita de inspeccion física de obra y recopilacion de información, de 23 de marzo de 2023.
Elaborado por: Comisión de control.
Firmado digitalmente por
CHURA CALLA Oscar Rene FAU
El Expediente técnico de la Obra, establece en sus especificaciones técnicas que, las juntas de 2”
y 1 1/2", serán selladas con elastómero, el cual cumple la función de aislamiento vibratoria con
respecto a solicitaciones capaces de provocar desplazamientos de estructuras enterradas o
continuas a otras construcciones.
No obstante, de la inspección física efectuada a la Obra, se advierte las juntas entre muros con
relleno de concreto, el cual se repite en toda la obra, además estas tienen separaciones de hasta
6 a 7 cm, situación que fue registrada en el Acta de visita de inspección física de obra y recopilación
de información, de 23 de marzo de 2023, donde se precisó: “9. Se visualiza concreto en juntas en
muros y en cerco perimétrico, además estas tienen hasta 6 a 7 cm de espaciamiento.”; tal como se detalla
en las siguientes imágenes:
Imagen n.° 15: Juntas rellenas de concreto con un ancho de Imagen n.° 16: Juntas rellenas de concreto en cerco
6 A 7 cm, además de presentar fisuras en la misma. perimétrico, el cual se plasma en toda su longitud.
Fuente: Acta de visita de inspeccion física de obra y recopilacion de información, de 23 de marzo de 2023.
Elaborado por: Comisión de control.
El Expediente técnico de la Obra, establece en sus especificaciones técnicas que, las juntas de 2”
y 1 1/2", serán selladas con elastómero, el cual cumple la función de aislamiento vibratoria con
respecto a solicitaciones capaces de provocar desplazamientos de estructuras enterradas o
continuas a otras construcciones.
Ausencia de junta
Imagen n.° 17: Ausencia de junta de construcción y filtración Imagen n.° 18: Ausencia de junta de construcción y filtración
de agua en columna. de agua en viga.
Fuente: Acta de visita de inspeccion física de obra y recopilacion de información, de 23 de marzo de 2023.
Elaborado por: Comisión de control.
Otras deficiencias
De la inspección física efectuada a la Obra, se advierte la falta de retiro del encofrado en losa
(techo), además de deficiencias en el vaciado de falso piso en ambiente destinado para
laboratorio, situación que fue registrada en el Acta de visita de inspección física de obra y
recopilación de información, de 23 de marzo de 2023, donde se precisó: “11. Se visualiza el encofrado
y deficiencias en vaciado de falso piso.”; tal como se detalla en las siguientes imágenes:
Imagen n.° 19: Deficiencias en vaciado de falso piso en el Imagen n.° 20: Falta retiro de encofrado en losa (techo) de
ambiente destinado a laboratorio, el cual no se encuentra ambiente destinado para laboratorio.
nivelado y acabado.
Fuente: Acta de visita de inspeccion física de obra y recopilacion de información, de 23 de marzo de 2023.
Elaborado por: Comisión de control.
Texto Único Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019.
“(…)
Firmado digitalmente por
Artículo 32. El contrato
CHURA CALLA Oscar Rene FAU
20131378972 soft (…)
32.6 El contratista es responsable de realizar correctamente la totalidad de las
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 30-03-2023 17:16:44 -05:00
prestaciones derivadas de la ejecución del contrato. Para ello, debe realizar todas las
acciones que estén a su alcance, empleando la debida diligencia y apoyando el buen desarrollo
contractual para conseguir los objetivos públicos previstos.
(…)
Artículo 40. Responsabilidad del contratista
40.1 El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo,
de acuerdo a lo establecido en el contrato. (…)
Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto supremo n.° 344-2018-EF publicado el 31 de diciembre de 2018, y sus
modificatorias Decreto supremo n.° 377-2019-EF publicado el 14 de setiembre de 2019,
Decreto supremo n.° 168-2020-EF publicado el 30 de junio de 2020, Decreto supremo n.°
250-2020-EF publicado el 4 de setiembre de 2020 y Decreto supremo n.° 162-2021-EF
publicado el 26 de junio de 2021.
“(…)
Artículo 187. Funciones del Inspector o Supervisor
187.1. La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector
o supervisor, según corresponda, quien es el responsable de velar directa y
permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la
obra y del cumplimiento del contrato, (…)
(…)” (El énfasis es nuestro)
contractual, para ello el contratista tendrá que entregar al cliente las evidencias de
cumplimiento de los códigos, reglamentos y normas, así como las pruebas, ensayos, análisis
e investigaciones de campo previstas en el proyecto.
Artículo 10.- El Supervisor es el responsable de exigir el cumplimiento de la aplicación de la
gestión de calidad en la ejecución de obra, con el fin de asegurar el cumplimiento del nivel de
calidad definido en el proyecto.
(…)”
“(…)
ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA, EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ARQUITECTURA
(…)
03 ARQUITECTURA
(…)
03.02. REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
Generalidades
Es la aplicación de proporciones definidas de mezcla con el objeto de presentar una superficie
de protección, impermeabilización y mejor aspecto de los componentes de una edificación
como techos, paredes, columnas, vigas, placas y toda superficie que se quiere lograr un mejor
acabado. (…)
interior como el exterior , los cuales se sellan con mucho cuidado para que estas tengan un
acabado perfecto tanto en lo horizontal como en la vertical.
(…)
03.04.01.01 CONCRETO EN CONTRAPISO, 1:8 CEMENTO - HORMIGON e=5 cm
Descripción
(…)
(…) El acabado se realizará con frotacho rayado, dejando cierta aspereza antideslizante. (…)
Método de ejecución:
(…)
El acabado de esta última capa será frotachado fino, ejecutado con paleta de madera y con
nivelación precisa.
(…)
03.04.01.02 CONCRETO EN FALSO PISO DE 2.5 cm C:H=1:8 PARA PISO
MACHIHEMBRADO
Descripción
(…)
(…) El acabado se realizará con frotacho rayado, dejando cierta aspereza antideslizante. (…)
Método de ejecución:
(…)
El acabado de esta última capa será frotachado fino, ejecutado con paleta de madera y con
nivelación precisa.
(…)
03.13 VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA
03.13.01 LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA
Descripción
Corresponde los trabajos de limpieza que debe efectuarse durante todo el transcurso de la
obra eliminando especialmente desperdicios.
Consideraciones: Todos los escombros y desechos producto de los retiros y demoliciones
serán trasladados a un lugar determinado próximo al exterior y coordinado con la supervisión
desde donde sea fácil su evacuación final. (...)
(…)”
“(…)
Fecha: 30-03-2023 16:47:10 -05:00
Al respecto, el Reglamento Nacional de Edificaciones en su Norma E.060, precisa que, las barras
de acero de refuerzo, alambre, tendones y ductos metálicos se almacenarán en un lugar seco,
aislado del suelo y protegido de la humedad, tierra, sales, aceite y grasas; no obstante, la Comisión
de control, advierte el almacenamiento del acero de construcción a la intemperie, con presencia
de óxidos y sin la debida protección y condiciones de almacenamiento establecidos
normativamente, situación que fue registrada en el Acta de visita de inspección física de obra y
recopilación de información, de 23 de marzo de 2023, donde se precisó: “4. Se visualiza material de
construcción expuesto a la intemperie, como fierro de construcción y armaduras para columnas (oxidado),
(…)”, tal como se detalla en las siguientes imágenes:
Aceros oxidados en
su totalidad
Imagen n.° 21: Acero de construcción a la intemperie con Imagen n.° 22: Armadura de acero corrugado para
presencia de óxidos en toda su longitud, sin la protección columnas, expuestos a la intemperie apoyados en el piso de
debida. tierra, sin la protección debida.
Fuente: Acta de visita de inspeccion física de obra y recopilacion de información, de 23 de marzo de 2023.
Elaborado por: Comisión de control.
Firmado digitalmente por
CHURA CALLA Oscar Rene FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 30-03-2023 17:16:44 -05:00
Del cemento
Imagen n.° 23: Cemento Portland para cerámicos en Imagen n.° 24: Cemento para cerámicos en contacto directo
contacto directo con el piso. con el piso.
Fuente: Acta de visita de inspeccion física de obra y recopilacion de información, de 23 de marzo de 2023.
Elaborado por: Comisión de control.
De las tuberías
Imagen n.° 25: Tuberías de PVC de diferentes diámetros Imagen n.° 26: Accesorias de tubería de PVC, expuestos a
expuestos a la intemperie y sin la debida protección. la intemperie y sin la debida protección.
Fuente: Acta de visita de inspeccion física de obra y recopilacion de información, de 23 de marzo de 2023.
Firmado digitalmente por
CHURA CALLA Oscar Rene FAU Elaborado por: Comisión de control.
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 30-03-2023 17:16:44 -05:00
La situación descrita contraviene la siguiente normativa:
Texto Único Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019.
“(…)
Artículo 32. El contrato
(…)
Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto supremo n.° 344-2018-EF publicado el 31 de diciembre de 2018, y sus
modificatorias Decreto supremo n.° 377-2019-EF publicado el 14 de setiembre de 2019,
Decreto supremo n.° 168-2020-EF publicado el 30 de junio de 2020, Decreto supremo n.°
250-2020-EF publicado el 4 de setiembre de 2020 y Decreto supremo n.° 162-2021-EF
publicado el 26 de junio de 2021.
“(…)
Artículo 187. Funciones del Inspector o Supervisor
187.1. La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector
o supervisor, según corresponda, quien es el responsable de velar directa y
permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la
obra y del cumplimiento del contrato, (…)
(…)” (El énfasis es nuestro)
3.7.5 Las barras de acero de refuerzo, alambre, tendones y ductos metálicos se almacenarán
en un lugar seco, aislado del suelo y protegido de la humedad, tierra, sales, aceite y
grasas.
(…)
CAPITULO 7 – DETALLES DEL REFUERZO
(…)
Firmado digitalmente por
CHURA CALLA Oscar Rene FAU 7.4 CONDICIONES DE LA SUPERFICIE DEL REFUERZO
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno (…)
Fecha: 30-03-2023 17:16:44 -05:00
7.4.3 El acero de preesforzado debe estar limpio y libre de óxido excesivo, aceite, suciedad,
escamas y picaduras. (…)
(…)”
contractual, para ello el contratista tendrá que entregar al cliente las evidencias de
cumplimiento de los códigos, reglamentos y normas, así como las pruebas, ensayos, análisis
e investigaciones de campo previstas en el proyecto.
Artículo 10.- El Supervisor es el responsable de exigir el cumplimiento de la aplicación de la
gestión de calidad en la ejecución de obra, con el fin de asegurar el cumplimiento del nivel de
calidad definido en el proyecto.
(…)”
El hecho descrito podría ocasionar el deterioro en las propiedades físicas y químicas de los
materiales de construcción y poner en riesgo la calidad y la vida útil de la obra.
4 Es de precisar que, si bien la Obra se encuentra paralizada desde el 1 de febrero de 2023, por lo que no existe personal obrero ni técnico
laborando en la misma, es el guardián quien es el encargado del cuidado de la misma y quien se encuentra de forma permanente.
Imagen n.° 29: Desorden en los materiales de construcción. Imagen n.° 30: Acumulación de material de desmonte, sin
presencia de señalización.
Imagen n.° 31: Acumulación de material de desmonte, sin Imagen n.° 32: Acumulación de material de desmonte y
presencia de señalización. saldo de encofrados, obstaculizando el libre tránsito, sin
presencia de señalización.
Fuente: Acta de visita de inspeccion física de obra y recopilacion de información, de 23 de marzo de 2023.
Elaborado por: Comisión de control.
Como se evidencia en las imágenes anteriores, además de existir material excedente que
dificultan el libre tránsito en áreas de circulación dentro de la Obra, estas no cuentan con
señalización que proporcione una indicación relativa a la seguridad y salud del trabajador o
terceros que efectúen visita a la misma; Asimismo, no existe la señalización que delimite el área
de trabajo y/o área que ocupe los residuos sólidos en la vía pública, previniendo de posibles
accidentes en la circulación de la población, esta situación fue registrada en el Acta de visita de
Firmado digitalmente por inspección física de obra y recopilación de información, de 23 de marzo de 2023, por el Gerente
GUTIERREZ LLAVILLA Crisp
Leonor FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
de Infraestructura y Desarrollo urbano y Rural: “COMENTARIO DEL REPRESENTANTE DE LA
Fecha: 30-03-2023 16:47:10 -05:00 ENTIDAD ASIGNADO PARA LA VISITA (…) Se evidencia el desorden de los materiales y falta de señales
de seguridad en la obra toda vez que esta se encuentra paralizada pudiendo acarrear accidentes con el
guardián u otro que pudiera visitar la obra.”
El empleador debe delimitar las áreas de trabajo y asignar el espacio suficiente a cada una de
ellas con el fin de proveer ambientes seguros y saludables a sus trabajadores. (…)
(…)
7.4 Accesos y vías de circulación
Toda obra de edificación debe contar con un cerco perimetral que limite y aísle el área de
trabajo de su entorno.
(…)
7.5 Tránsito peatonal dentro del lugar de trabajo y zonas colindantes
Se tomarán todas las acciones necesarias para proteger a las personas que transiten por las
distintas áreas y sus inmediaciones, de todos los peligros que puedan derivarse de las
actividades desarrolladas.
(…)
7.7 Señalización
(…)
(…) la señalización de seguridad y salud en el trabajo debe utilizarse siempre que el análisis
de los riesgos existentes, las situaciones de emergencia previsibles y las medidas preventivas
adoptadas, ponga de manifiesto la necesidad de:
“(…)
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: PENALIDADES
(…)
“(…)
14. ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
(…)
El supervisor de obra dispondrá que se tomen todas las medidas y precauciones
necesarias tales como: señales, avisos, luces y faroles donde sea necesario, para
evitar accidentes en las obras, (…)
(…)
Vigilar y cautelar que el Contratista cumpla con las normas de seguridad en obra (…)
(…)
18. ACTIVIDADES MENSUALES
(…)
Recomendar a la Municipalidad Provincial de Carabaya la aplicación de penalidad
que deben aplicarse al Contratista en caso de incumplimiento de obligaciones
contractuales.
(…)”
El hecho descrito podría afectar la seguridad del personal en obra y la población transeúnte.
Firmado digitalmente por
GUTIERREZ LLAVILLA Crisp
Leonor FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 30-03-2023 16:47:10 -05:00
4. LA ENTIDAD NO CAUTELA QUE EL CONTRATISTA EJECUTE LA OBRA DE ACUERDO A LA
PROGRAMACIÓN CPM Y CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA; SITUACIÓN QUE GENERA
AMPLIACIONES DE PLAZO, Y EL RIESGO DE PAGOS DE MAYORES COSTOS INDIRECTOS
EN PERJUICIO DEL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL ESTADO, ADEMÁS DE
POSTERGAR SU OPERATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO.
En ese sentido, mediante Acta de inicio de obra, de 17 de enero de 2022, suscrito por el
representante común del Contratista, residente de obra, representante Común de la Supervisión
y el supervisor de obra, se dio inicio a la ejecución de la obra; es así que, el plazo de terminación
de la obra sería el 12 de noviembre de 2022.
Cuadro n.° 2
Avance físico ejecutado vs programado, al mes de noviembre de 2022
Avance Ejecutado Avance Programado Diferencia Acumulada
Mes - Año Monto S/ Acumulado Acumulado
%
% (ejec. /
Parcial Acumulado acumulado Monto S/ % Monto S/
Prog.)
ene-22 580 704,97 580 704,97 5,43% 580 704,98 5,43% -0,01 0,00%
feb-22 366 603,44 947 308,41 8,86% 947 308,43 8,86% -0,02 0,00%
mar-22 906 456,59 1 853 765,00 17,34% 1 853 765,02 17,34% -0,02 0,00%
abr-22 539 367,63 2 393 132,63 22,39% 2 393 132,65 22,39% -0,02 0,00%
may-22 721 865,84 3 114 998,47 29,14% 3 114 998,49 29,14% -0,02 0,00%
jun-22 682 295,80 3 797 294,27 35,52% 3 797 294,29 35,52% -0,02 0,00%
jul-22 621 328,64 4 418 622,91 41,33% 4 418 622,93 41,33% -0,02 0,00%
ago-22 412 181,71 4 830 804,62 45,19% 4 830 804,64 45,19% -0,02 0,00%
sep-22 979 887,77 5 810 692,39 54,36% 6 218 432,15 58,17% -407 739,76 -6,56 %
oct-22 629 027,53 6 439 719,92 60,24% 9 746 439,99 91,17% -3 306 720,07 -33,93%
nov-22 222 548,69 6 662 268,61 62,32% 10 690 000,00 100,00% -4 027 731,39 -37,68%
Fuente: Valorización n.° 11 del Contratista, correspondiente al mes de noviembre de 2022, remitidos mediante oficio
n.° 001-2022-MPC-M/GEMU/GIDUR-REYQ, de 1 de febrero de 2023.
Elaborado por: Comisión de control.
Cabe indicar que, el supervisor de obra, precisó en el cuaderno de obra, en su asiento n.° 332 de
8 de octubre de 2022, lo siguiente: “EN EL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 LA
SUPERVISIÓN HA VERIFICADO LOS TRABAJOS DEL CONTRATISTA EN OBRA QUE DETERMINAN
UN AVANCE MENSUAL (…) ACUMULADO DE 62.24%, (…) FRENTE A UN ACUMULADO
PROGRAMADO DE 91.17%, LA SITUACIÓN DE OBRA ES ATRASADA, TENIENDO EN
Firmado digitalmente por
GUTIERREZ LLAVILLA Crisp CONSIDERACIÓN SEGÚN EL ARTÍCULO 2023.5 CUANDO EL MONTO DE LA VALORIZACIÓN
ACUMULADA EJECUTADA ES MENOR AL OCHENTA POR CIENTO (80%) DEL MONTO ACUMULADO
Leonor FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Además, en su asiento n.° 459, de 12 de enero de 2022, precisó lo siguiente: “EN LA FECHA SE
CONSTATA QUE EL CONTRATISTA A SUSPENDIDO SUS ACTIVIDADES EN VISTA DE LAS HUELGAS
EXISTENTES EN LA CIUDAD DE MACUSANI, POR LO QUE SE INDICA PRESENTE UN PROGRAMA DE
CULMINACIÓN E INDIQUE FECHA TENTATIVA DE CULMINACIÓN DE OBRA, VISTO QUE EL DIA 27
DE DICIEMBRE CUMPLIÓ SU MÁXIMO DE PENALIDAD SEGÚN CLAUSULA DECIMO SEXTA DEL
CONTRATO VIGENTE, VALGA ACLARARE QUE LA ENTIDAD NO HA COMUNICADO A LA
SUPERVISIÓN DE OBRA NINGUNA APROBACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO APROBADA.”
Como se describe, conforme lo precisado por el supervisor, al mes de enero de 2023, la Obra no
contaba con ampliaciones de plazo aprobadas; en ese sentido, la Obra debió concluir el 12 de
noviembre de 2022; empero, a esa fecha solo contaba con un avance físico de 62.32 %.
Es de precisar que, mediante carta n.° 386-2022 MAVIL CG E.I.R.L./G, de 27 de octubre de 2022, el Contratista remitió al supervisor de obra, el
5
informe de ampliación de plazo n.° 1, por un periodo de 27 días calendario, el cual se sustenta en la demora en la respuesta a la consulta de la
estructura metálica del bloque “N”; es de precisar que, este mismo informe fue remitido por el Contratista a la Entidad, mediante carta
n.° 407-2022 MAVIL CG E.I.R.L./G, de 7 de noviembre de 2022.
No obstante, mediante carta n.° 412-2022 MAVIL CG E.I.R.L./G, de 10 de noviembre de 2022, el Contratista volvió a presentar a la Entidad, el
informe de ampliación de plazo n.° 1, en este caso por un periodo de 34 días calendario, cuyo sustento es la demora en la respuesta a la consulta
de la estructura metálica del bloque “N”; es decir, el mismo sustento a la primera solicitud (es de precisar que, en este informe se incluye la
Firmado digitalmente por información a la culminación del suceso que generaría la ampliación de plazo); no obstante, esta solicitud fue resuelta mediante Resolución
CHURA CALLA Oscar Rene FAU
20131378972 soft Gerencial n.° 457-2022-MPC-M/GEMU, de 7 de diciembre de 2022, en el cual se declaró improcedente la solicitud de ampliación de plazo n.° 1
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 30-03-2023 17:16:44 -05:00
por el periodo de 34 días calendario, en el cual se precisa: “SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO.- declarar IMPROCEDENTE, la solicitud de
ampliación de plazo N°01, (…), esto debido a que la partida del ítem 02.04 “Estructuras Metálicas” y los componentes que lo conforman no se
encuentran consideradas en la ruta crítica en el Programa de Ejecución de Obra Vigente, (…) ”
6 Mediante carta n.° 459-2022 MAVIL CG E.I.R.L./G, de 7 de diciembre de 2022, el Contratista remitió al supervisor de obra, el informe de ampliación
de plazo n.° 3, por un plazo de 14 días calendario, el mismo que, mediante carta n.° 222-2022/ C.AMAROKC/RC., de 7 de diciembre de 2022,
la Supervisión remitió el informe de denegación de ampliación de plazo, que finalmente mediante Resolución Gerencial
n.° 496-2022-MPC-M/GEMU, de 22 de diciembre de 2022, la Entidad declaro improcedente dicha solicitud, en el cual se precisa: “SE
RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO.- declarar IMPROCEDENTE, la solicitud de ampliación de plazo N°03, (…), por cuanto no hay afectación
y/o modificación de la ruta crítica del Programa de ejecución de Obra vigente, por causa y/o hecho no imputable o atribuible al contratista, (…)”
7 Es de precisar que, el contratista no efectuó una solicitud de ampliación de plazo con la denominación “Ampliación de plazo n.° 2”; no obstante,
entendemos que hace referencia a la segunda solicitud de ampliación de plazo n.° 1; toda vez que, coincide con el plazo solicitado; no obstante,
esta fue denegada mediante Resolución Gerencial n.° 457-2022-MPC-M/GEMU, de 7 de diciembre de 2022.
Fuente: Valorización n.° 13 del Contratistra, recopilado mediante Acta de visita de inspeccion física de obra y recopilacion de
información, de 23 de marzo de 2023.
Elaborado por: Comisión de control.
Como se muestra en la imagen anterior, el Contratista informó en la valorización n.° 13, una
comparación irreal; toda vez que, el plazo de ejecución de la Obra culmina el 2 de febrero de 2023
y no en mayo de 2023; sin embargo, supervisor de obra aprobó8 la mencionada valorización, el
cual fue remitido a la Entidad 9 que finalmente efectuó el pago mediante comprobantes de pago
n.os 00561 y 0056210, todos de 17 de marzo de 2023.
Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto supremo n.° 344-2018-EF publicado el 31 de diciembre de 2018, y sus
modificatorias Decreto supremo n.° 377-2019-EF publicado el 14 de setiembre de 2019,
Decreto supremo n.° 168-2020-EF publicado el 30 de junio de 2020, Decreto supremo n.°
250-2020-EF publicado el 4 de setiembre de 2020 y Decreto supremo n.° 162-2021-EF
publicado el 26 de junio de 2021.
“(…)
Firmado digitalmente por Artículo 187. Funciones del Inspector o Supervisor
GUTIERREZ LLAVILLA Crisp
Leonor FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 30-03-2023 16:47:10 -05:00
Mediante informe n.° 019-2023/SO/LSPLC. De 7 de febrero de 2023, el supervisor de obra, presento a la Supervisión el informe de supervisión
8
correspondiente al mes de enero de 2023, en el cual preciso: “8. CONCLUSIONES * SE APRUEBA la Valorización N° 13 del mes de enero de
2023, por un monto de S/.919,321.43 (…)”. Asimismo, este informe fue remitido a la Entidad mediante carta n.° 020-2023/C.AMAROKC/RC., de
7 de febrero de 2022.
Empero, mediante Hoja de coordinación n.° 022-2023-MPC-M/OGSL/RCF, de 13 de febrero de 2023, el jefe de la Oficina de Supervisión y
Liquidación de Inversiones, emitió observaciones la valorización n.° 13, el cual fue subsanado por el Contratista mediante carta n.° 085-2023
MAVIL CG E.I.R.L./G, de 21 de febrero de 2023.
Seguidamente, mediante informe n.° 041-2023/SO/LSPLC. De 9 de marzo de 2023, el supervisor de obra, presento a la Supervisión el
Firmado digitalmente por
CHURA CALLA Oscar Rene FAU levantamiento de observaciones a la valorización n.° 13 del contratista correspondiente al mes de enero de 2023, en el cual preciso: “8.
20131378972 soft CONCLUSIONES * SE APRUEBA la Valorización N° 13 del mes de enero de 2023, por un monto de S/.919,321.43 (…)”. Asimismo, este informe
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 30-03-2023 17:16:44 -05:00 fue remitido a la Entidad mediante carta n.° 042-2023/C.AMAROKC/RC., de 9 de marzo de 2022.
9 Mediante informe n.° 077-2023-MPC-M/OGSLI/RCF, de 16 de marzo de 2023, el jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones,
remitió a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, la revisión de la valorización n.° 13 del contratista, correspondiente al mes de
enero de 2023, el mismo que, mediante informe n.° 122-2023-MPC-M/GEMU/GIDUR/REYQ, de 16 de marzo de 2023, otorgó su conformidad,
precisando: “(…) esta Gerencia da la CONFORMIDAD de la Valorización N°13 del mes de enero, por un monto de S/ 919,321.43 (…)”
10 Comprobantes de pago n. os 00561 y 00562, por un monto total de S/ 919 321,43, conforme se detalla:
Comprobante
Contratista Valorización Fecha Monto S/ Concepto
de pago
Mavil Contratistas Valorización 00561 17/03/2023 36 773,00 detracción de 4%
Generales EIRL. n.° 13 00562 17/03/2023 882 548,43 Pago de valorización
TOTAL S/ 919 321,43
187.1. La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector
o supervisor, según corresponda, quien es el responsable de velar directa y
permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la
obra y del cumplimiento del contrato, (…)
(…)
Artículo 197. Causales de ampliación de plazo
El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes
causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de
ejecución de obra vigente (…).
(…)” (El énfasis es nuestro)
“(…)
MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL
8. TIEMPO DE EJECUCIÓN
300 DÍAS CALENDARIO
(…)”
“(…)
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
El plazo de ejecución del presente contrato es de trescientos (300) días calendarios, el mismo
que se computa desde el día siguiente de cumplida las condiciones previstas en el artículo 176
del Reglamento.
(…)”
Firmado digitalmente por
GUTIERREZ LLAVILLA Crisp Términos de referencia, adjunto en las bases integradas del Procedimiento de selección
Leonor FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno Adjudicación simplificada n.° 11-2021-MPC-M/CS-2, para la contratación de la
Supervisión de la obra “Mejoramiento del Servicio de Educación en la Institución
Fecha: 30-03-2023 16:47:10 -05:00
“(…)
14. ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
(…)
Efectuar un control permanente, para que el avance de las obras se realice de
Firmado digitalmente por
CHURA CALLA Oscar Rene FAU acuerdo a la programación previstas, de presentarse retrasos, coordinara con el
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno Residente de Obra para reprogramar las actividades a fin de cumplir con los plazos
Fecha: 30-03-2023 17:16:44 -05:00
contractuales proponiendo metodologías de productividad.
(…)
18. ACTIVIDADES MENSUALES
(…)
Recomendar a la Municipalidad Provincial de Carabaya la aplicación de penalidad
que deben aplicarse al Contratista en caso de incumplimiento de obligaciones
contractuales.
(…)”
De acuerdo a los Términos de referencia adjunto en las bases integradas del Procedimiento de
selección Adjudicación simplificada n.° 11-2021-MPC-M/CS-2, para la contratación de la
Supervisión de la Obra, una de las actividades del supervisor durante la ejecución de la Obra, es
de efectuar el control de seguros y pólizas de los obreros durante la ejecución de la misma.
Cuadro n.° 3
Cuadro comparativo de personal obrero que labora y cubierto por el SCTR
Personal Personal Personal obrero
Numero de
n.° Valorización obrero que obrero con que no cuenta con
Póliza
labora* SCTR SCTR
1 Valorización n.° 2 - feb 22 25 21 411 77033974
2 Valorización n.° 3 - mar 22 47 44 312 77033165
3 Valorización n.° 4 - abr 22 35 28 713 77036606
4 Valorización n.° 5 - may 22 44 39 514 77036606
5 Valorización n.° 6 - jun 22 45 41 415 77036608
* Reporte de acuerdo a la "Ficha de control diario de temperatura y situación de oxígeno (%SpO2)", adjunto a la valorización
correspondiente.
Fuente: Valorizaciones del Contratista, remitidos mediante oficio n.° 001-2022-MPC-M/GEMU/GIDUR-REYQ, de 1 de febrero de 2023
y recopilados mediante Acta de visita de inspeccion física de obra y recopilacion de información, de 23 de marzo de 2023.
Elaborado por: Comisión de control.
DNI: 80133717, 46943850, 46616956, 71650484, 43822744, 46713508 y 41909892, que laboraron durante todo el mes.
14 Valorización n.° 5, el personal obrero que no cuenta con seguro SCTR, en el mes de mayo de 2023, corresponde a los siguientes números de
DNI: 46616956, 80159612, que laboraron durante todo el mes, 45348407 a partir de 04/05/2022, 42391014 a partir de 12/05/2022 y 44295822
a partir de 14/05/2022.
15 Valorización n.° 6, el personal obrero que no cuenta con seguro SCTR, en el mes de junio de 2023, corresponde a los siguientes números de
DNI: 46616956, 80159612, 42391014, 44293822, que laboraron durante todo el mes.
Cuadro n.° 4
Comprobantes de pago de las valorizaciones n.° 2 al n.° 6, del Contratista.
Comprobante
Contratista Valorización Fecha Monto S/ Concepto
de pago
Mavil Contratistas
22-1276 28/03/2022 138 139,44 Pago por valorización
Generales EIRL.
Valorización Retención de Garantía de Fiel
Banco de la Nación 22-1277 28/03/2022 213 800,00
n.° 2 cumplimiento 10%
Mavil Contratistas
22-1278 28/03/2022 14 664,00 Detracción de 4%
Generales EIRL.
Mavil Contratistas
22-1725 29/04/2022 310 000,00 Pago por valorización (1ra parte)
Generales EIRL.
Mavil Contratistas Pago por valorización (2da
22-1726 29/04/2022 310 000,00
Generales EIRL. parte)
Mavil Contratistas
22-1727 29/04/2022 28 348,59 Pago por valorización (3ra parte)
Generales EIRL.
Valorización
Retención de Garantía de Fiel
Banco de la Nación n.° 3 22-1728 29/04/2022 213 800,00
cumplimiento 10%
Mavil Contratistas
22-1729 29/04/2022 36 258,00 Detracción de 4%
Generales EIRL.
Penalidad cuando el contratista
Banco de la Nación 22-1730 29/04/2022 8 050,00 emplea materiales no
autorizados por el supervisor
Mavil Contratistas
22-2157 27/05/2022 303 992,63 Pago por valorización
Generales EIRL.
Valorización Retención de Garantía de Fiel
Banco de la Nación 22-2158 27/05/2022 213 800,00
n.° 4 cumplimiento 10%
Mavil Contratistas
22-2159 27/05/2022 21 575,00 Detracción de 4%
Generales EIRL.
Mavil Contratistas
22-2660 30/06/2022 310 000,00 Pago por valorización (1ra parte)
Generales EIRL.
Mavil Contratistas Pago por valorización (2da
22-2661 30/06/2022 159 990,58
Generales EIRL. parte)
Valorización Retención de Garantía de Fiel
Banco de la Nación 22-2662 30/06/2022 213 800,00
n.° 5 cumplimiento 10%
Mavil Contratistas
22-2663 30/06/2022 28 875,00 Detracción de 4%
Generales EIRL.
Penalidad por ausencia de
Banco de la Nación 22-2664 30/06/2022 9 200,00
personal clave
Mavil Contratistas
22-3314 22/07/2022 310 000,00 Pago por valorización (1ra parte)
Firmado digitalmente por Generales EIRL.
GUTIERREZ LLAVILLA Crisp
Mavil Contratistas Pago por valorización (2da
Leonor FAU 20131378972 soft 22-3315 22/07/2022 310 000,00
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 30-03-2023 16:47:10 -05:00
Generales EIRL. Valorización parte)
Mavil Contratistas n.° 6
22-3316 22/07/2022 35 003,80 Pago por valorización (3ra parte)
Generales EIRL.
Mavil Contratistas
22-3317 22/07/2022 27 292,00 Detracción de 4%
Generales EIRL.
Fuente: Comprobantes de pago de valorizaciones del Contratista, remitidos mediante oficio n.° 062-2023-MPC-M/GM/OGA/OT/LAL,
de 22 de marzo de 2023, e informe n.° 063-2023-MPC-M/OAC., de 24 de marzo de 2023.
Elaborado por: Comisión de control.
“(…)
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará las siguientes penalidades:
Otras penalidades
Supuestos de aplicación de
N° Forma de cálculo Procedimiento
penalidad
(…)
SEGURO COMPLEMENTARIO
El inspector o supervisor, deberá anotar en el
CONTRA TODO RIESGO (SCTR)
cuaderno de obra, que no está vigente y que no
Por no tener vigente el Contratista la Por cada ocurrencia,
9 cobertura toda la obra, debiendo cuantificar y
póliza y/o cubrir al 100% a los 0.25 UIT
aplicar la penalidad en la valorización de obra en
trabajadores que están en obra, se
el mes correspondiente
aplicará la penalidad que se señala.
(…)
(…)”
“(…)
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: PENALIDADES
(…)
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:
Otras penalidades
Supuestos de aplicación de Forma de
N° Procedimiento
penalidad cálculo
(…)
SEGURO COMPLEMENTARIO
CONTRA TODO RIESGO El inspector o supervisor, deberá
(SCTR) anotar en el cuaderno de obra, que no
Por cada
Por no tener vigente el está vigente y que no cobertura toda
9 ocurrencia, 0.25
Contratista la póliza y/o cubrir al la obra, debiendo cuantificar y aplicar
UIT
100% a los trabajadores que la penalidad en la valorización de obra
están en obra, se aplicará la en el mes correspondiente
penalidad que se señala.
(…)
(…)”
Firmado digitalmente por
GUTIERREZ LLAVILLA Crisp
Leonor FAU 20131378972 soft
Términos de referencia, adjunto en las bases integradas del Procedimiento de selección
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 30-03-2023 16:47:10 -05:00 Adjudicación simplificada n.° 13-2021-MPC-M/CS-1 de la Licitación Pública n.° 04-2021-
MPC-M/CS, para la contratación de la ejecución de la obra “Mejoramiento del Servicio
de Educación en la Institución Educativa Politécnico Industrial del Distrito de Macusani,
provincia de Carabaya – Puno”
“(…)
8.8 PENALIDAD
Firmado digitalmente por
(…)
CHURA CALLA Oscar Rene FAU
20131378972 soft
OTRAS PENALIDADES APLICABLES
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 30-03-2023 17:16:44 -05:00 (…)
Otras penalidades
Supuestos de aplicación de Forma de
N° Procedimiento
penalidad cálculo
(…)
El inspector o supervisor, deberá
SEGURO COMPLEMENTARIO Por cada
anotar en el cuaderno de obra, que no
9 CONTRA TODO RIESGO ocurrencia, 0.25
está vigente y que no cobertura toda
(SCTR) UIT
la obra, debiendo cuantificar y aplicar
“(…)
14. ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
(…)
Control de seguros y pólizas de los obreros en la ejecución de la obra
(…)
18. ACTIVIDADES MENSUALES
(…)
Recomendar a la Municipalidad Provincial de Carabaya la aplicación de penalidad
que deben aplicarse al Contratista en caso de incumplimiento de obligaciones
contractuales.
(…)”
mantenimiento, entre otros, el cual debe ser actualizado permanentemente por el funcionario de
la unidad orgánica de la Entidad.
El uso es obligatorio para todas las entidades del Estado que se encuentren bajo el Sistema
Nacional de Control comprendidos en el artículo 3° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, en cuanto se vinculen a la
Firmado digitalmente por ejecución de las obras publicas.
CHURA CALLA Oscar Rene FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 30-03-2023 17:16:44 -05:00 En ese sentido, de la consulta efectuada al Sistema de Información de Obras Publicas - Infobras,
al 30 de marzo de 2023, se advierte el registro de la Obra con código infobras n.° 136949; no
obstante, de la verificación, se evidencia que la Entidad tiene desactualizada el registro de avance
de obra, datos de residente y datos complementarios, tal como se muestra a continuación:
Imagen n.° 34
Reporte de Sistema de Información de Obras Publicas – INFOBRAS
En la imagen anterior, se advierte que, la Obra cuenta con el registro de avance de obra solo hasta
agosto de 2022; sin embargo, la obra se encontraba en ejecución hasta el 31 de enero de 2023,
Firmado digitalmente por y a partir de 1 de febrero de 2023 a la fecha se encuentra suspendida16; asimismo, solo se tiene
el registro del primer residente de obra y no fue registrado los posteriores residentes de obra17.
GUTIERREZ LLAVILLA Crisp
Leonor FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 30-03-2023 16:47:10 -05:00 Adicionar a ello que no fue registrado las ampliaciones de plazo aprobadas mediante Resolución
Gerencial n.° 046-2023-MPC-M/GM., de 1 de marzo de 2023 y la Resolución Gerencial de
n.° 054-2023-MPC-M/GM, de 6 de marzo de 2023.
Por lo descrito, se advierte que la Entidad no tiene actualizado el Sistema de Información de Obras
Publicas – INFOBRAS para la Obra, referente a datos de avance de obra, datos de residente e
información complementaria.
Firmado digitalmente por
16 Mediante Resolución Gerencial n.° 065-2023-MPC-M/GM, de 9 de marzo de 2023, se aprobó la suspensión de plazo de ejecución del contrato
de procedimientos de selección n.° 28-2021-MPC-M/OLA, con eficiencia anticipada computado desde el 01 de febrero de 2023, previo
consentimiento del contratista, hasta la culminación de eventos causantes de suspensión.
17 De la revisión a las valorizaciones mensuales del Contratista, se advierte el cambio de residente en dos oportunidades, primero en el mes de
setiembre de 2022 por Jorge Luis Zambrano Rojas y segundo en el mes de octubre de 2022 por Gabriel Coila.
“(…)
5. DISPOSICIONES GENERALES
(…)
5.6. Deber de las entidades públicas de brindar información:
Es deber de las entidades del Estado, que intervengan de modo directo o indirecto en la
ejecución de obras públicas, registrar la información requerida por el INFObras. En tal sentido,
ingresaran la información relacionada con las obras públicas, que no se encuentre contenida
en los sistemas mencionados en el numeral 5.4; en los términos y oportunidades establecidos
en la presente directiva.
(…)
6. DISPOSICIONES ESPECIFICAS
(…)
6.4. Registro del seguimiento de la obra (datos, avances, operación y mantenimiento):
6.4.1. El registro del seguimiento de la obra se encuentra a cargo del funcionario de la unidad
orgánica responsable de la ejecución de obras de la entidad o quien haga sus veces, y
comprende el registro de los datos de la obra , avance periódico, variaciones en el costo
y el plazo de ejecución, liquidación, operación y mantenimiento, y demás información
requerida en la “Ficha de datos de obra”, “Ficha de avance de obra” y “Ficha de operación
y mantenimiento” del INFObras.
(…)
6.4.3. Para registrar y efectuar la publicación del estado de avance de las obras, por medio de
la “Ficha de avance de obra”, las entidades contaran con un plazo que vencerá
indefectiblemente el último día hábil del mes siguiente de efectuado el avance.
(…)
6.5. Funcionarios responsables del registro de información en el INFObras:
(…)
El funcionario de la unidad orgánica encargado de la ejecución de obras de la entidad o quien
haga sus veces es responsable del registro de la “Ficha de Obra” en los casos en que la
ejecución de la obra pública no implique la realización de procesos de selección a través del
SEACE; además de ello, es responsable del registro de información del seguimiento de la obra.
Firmado digitalmente por
GUTIERREZ LLAVILLA Crisp Los titulares de las entidades son responsables, de manera solidaria con el jefe de la Oficina
Leonor FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno de Programación e Inversiones o el que haga sus veces, de que se cumpla con el registro de
información en el INFObras, bajo los alcances de la presente directiva.
Fecha: 30-03-2023 16:47:10 -05:00
(…)
7. Obligatoriedad del registro
6.7.1. El registro de la información en el INFObras es de carácter obligatorio y debe hacerse
en los plazos previstos en la presente directiva, bajo responsabilidad del titular de la entidad,
del jefe de la Oficina de Programacion e Inversiones o el que haga sus veces y de los
funcionarios responsables de ingreso de información señalados en el numeral 6.5. El
Firmado digitalmente por
CHURA CALLA Oscar Rene FAU incumplimiento de dicha obligación dará lugar a las sanciones que pudieran corresponder, en
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno aplicación del Reglamento de Infracciones y Sanciones de la CGR.
Fecha: 30-03-2023 17:16:44 -05:00
(…)”
Los hechos descritos afectan el control y la transparencia en las obras públicas, así como el acceso
a la información a la ciudadanía, lo que limita su participación en el control técnico, económico,
social de la inversión pública.
VIII. CONCLUSIÓN
IX. RECOMENDACIONES
APÉNDICES
APÉNDICE n.° 1
N° Documento
Acta de visita de inspección física de obra y recopilación de información, de 23 de marzo
1
de 2023.
N° Documento
Acta de visita de inspección física de obra y recopilación de información, de 23 de marzo
1
de 2023.
N° Documento
Acta de visita de inspección física de obra y recopilación de información, de 23 de marzo
1
de 2023.
N° Documento
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 30-03-2023 16:47:10 -05:00
N° Documento
Acta de visita de inspección física de obra y recopilación de información, de 23 de marzo
1
de 2023.
Oficio n.° 001-2022-MPC-M/GEMU/GIDUR-REYQ, de 1 de febrero de 2023, con el cual la
2 Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, remitido valorizaciones del
contratista y demás información de la Obra.
Oficio n.° 062-2023-MPC-M/GM/OGA/OT/LAL, de 22 de marzo de 2023, con el cual la
3
Oficina de Tesorería, remitió comprobantes de pago al Contratista.
Informe n.° 063-2023-MPC-M/OAC., de 24 de marzo de 2023, con el cual y la Oficina de
4
Archivo Central, remitió comprobantes de pago al Contratista.
N° Documento
Acta de visita de inspección física de obra y recopilación de información, de 23 de marzo
1
de 2023.
Consulta efectuada al Sistema de Información de Obras Publicas – INFOBRAS -
2
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/, al 30 de marzo de 2023.
CARGO DE NOTIFICACIÓN
Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR
ENTIDAD SUJETA A
: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA
CONTROL
________________________________________________________________________________
Sumilla:
De la revisión de la información y documentación vinculada a la "Ejecución de la obra Mejoramiento
del Servicio de Educación en la Institución Educativa Politécnico Industrial del Distrito de Macusani,
provincia de Carabaya - Puno", comunicamos que se han identificado las situaciones adversas
contenidas en el Informe de Visita de Control n.° 002-2023-OCI/0458-SVC, que se adjunta al
presente documento.
NOTIFICADOR : CRISP LEONOR GUTIERREZ LLAVILLA - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA - CONTRALORÍA GENERAL DE
LA REPÚBLICA
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente código de verificación:
3938MC0
Firmado digitalmente por GUTIERREZ
LLAVILLA Crisp Leonor FAU
20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30-03-2023 17:29:23 -05:00
ENTIDAD SUJETA A
: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA
CONTROL
TIPO DE SERVICIO
CONTROL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO - INFORME DE VISITA DE
GUBERNAMENTAL O : CONTROL
PROCESO
ADMINISTRATIVO
N° FOLIOS : 34
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Se adjunta lo siguiente:
1. Oficio n
2. INFORME VC N° 002-2023-OCI-0458-SVC[F]
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente código de verificación:
388ER8I
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”
Señor:
Edmundo Alejandrino Cáceres Guerra
Alcalde
Municipalidad Provincial de Carabaya
Presente. -
Referencia : a) Artículo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de
la Contraloría General de la República, y sus modificatorias.
b) Directiva N° 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo" aprobada
mediante Resolución de Contraloría N° 218-2022-CG, de 30 de mayo de 2022 y
modificatorias.
Atentamente,
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Oscar René Chura Calla
Jefe del Órgano de Control Institucional
Municipalidad Provincial de Carabaya
Contraloría General de la República
//clgl.
Cc.
Archivo