FECHA: 6/13/2023

ALCANCE: SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OBJETIVO: Potenciar las herramientas de Control y Seguimiento de las gestión SST de las empresas con

La Precalificación se realizará de manera presencial/Virtual con interacción humana, llevando

METODOLOGIA:
Así mismo, se aplicará el muestreo basado en el juicio.

EVALUADOR: Mayra Narvaez

AREA / PROCESO ALCANCE INDIVIDUAL POR PROCESO FECHA

Socializar el objetivo, alcance y desarrollo del ejercicio de

Reunión Inicial 5/4/2023
precalificación

Revisión documental 5/4/2023

Auto evaluación del SG-SST

Validar evaluación de la resolución 0312 de 2019 5/4/2023
(certificado de ARL)

Política de seguridad y salud

en el trabajo (SST) política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 5/4/2023
Estrategia y principios

Objetivos y metas de
seguridad y salud en el
Cumplimiento de Objetivos 5/4/2023
trabajo (SST) Indicadores
del SG-SST, seguimiento

Fichas Técnicas de los

Cumplimiento Fichas Técnicas 5/4/2023
indicadores de seguridad

Roles y Responsabilidades-
perfiles de cargo-
Validar habilidades y competencias 5/4/2023
competencias y habilidades-
Colaboradores competentes
 Validación Rendición de cuentas quienes se les hayan
Evaluación de Desempeño delegado responsabilidades en el Sistema de Gestión de la 5/4/2023
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- SST),

Presupuesto para el Sistema

Ejecución presupuesto 2022 5/4/2023
de Gestión de SST

El empleador o contratante debe aplicar una metodología que

sea sistemática, que tenga alcance sobre todos los procesos
y actividades rutinarias y no rutinarias internas o externas,
máquinas y equipos, todos los centros de trabajo y todos los
Identificación de peligros,
trabajadores independientemente de su forma de
evaluación y valoración de 5/4/2023
contratación y vinculación, que le permita identificar los
los riesgos.
peligros y evaluar los riesgos en seguridad y salud en el
trabajo, con el fin que pueda priorizarlos y establecer los
controles necesarios, realizando mediciones ambientales
cuando se requiera.

Procedimiento entrega de
EPP, registros, capacitación Cumplimiento de estándares de seguridad en EPP 5/4/2023
y uso adecuado

Programa de mantenimiento
Verificar condiciones de
periódico de instalaciones,
seguridad en las instalaciones de los sitios visitados, basados 5/4/2023
equipos, maquinas y
en mantenimiento preventivo.
herramientas

Documentación-
procedimiento control de
Conservación documental 5/4/2023
documentos- Conservación
de los documentos
Disciplina Operativa Todos hacen lo que esta acordado, todo el tiempo 5/4/2023

YEO (Yo elijo Observar) Programa de Observaciones 5/4/2023

Procedimiento de compras
y/o Adquisiciones-
Evaluación de proveedores y Validación de evaluación de proveedores y contratistas 5/4/2023
contratistas-procedimiento -
registro de evaluaciones

Procedimiento exámenes
médicos ocupacionales,
certificado de Cumplimiento de exámenes médicos ocupacionales 5/4/2023
confidencialidad,
profesiograma-Salud

Programas de promoción y
prevención- programas de
vigilancia epidemiológica Programas de promoción y prevención 5/4/2023
basado en los riesgos
prioritarios

Investigación y Análisis de
incidentes, accidentes de
trabajo, procedimiento,
estadísticas. Certificado de Investigación y Análisis de Incidentes 5/4/2023
la ARL de accidentalidad de
los últimos 5 años a la fecha
no mayor a 30 días
Plan de Trabajo Anual Validación Plan anual de trabajo 2022 5/4/2023

Capacitación en seguridad y
salud en el trabajo – SST, Plan de capacitación, inducción, reinducción 5/4/2023
revisión Copasst

Plan y Preparación para

Plan para atender la emergencia incluyendo funciones y
Emergencias registros de 5/4/2023
responsabilidades
simulacros

Procedimiento
Comunicación Participación
Comunicaciones internas y externas 5/4/2023
y Consulta registros de
Comunicación.

Soporte constitución del

Cumplimiento requisitos legales, participación de los
COPASTT- Actas de 5/4/2023
trabajadores
reuniones
Soportes elección del
Comité de Convivencia Cumplimiento de normatividad vigente 5/4/2023
Laboral

Reconocimiento al cumplimiento de los estándares de

Motivación y Conciencia 5/4/2023
seguridad, sanciones a la inobservancia de normas

impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo que puedan

Gestión del cambio -
generar los cambios internos (introducción de nuevos
registros que soportan la 5/4/2023
procesos, cambio en los métodos de trabajo, cambios en
Gestión del cambio
instalaciones, entre otros)

Auditoría de cumplimiento
del sistema de gestión de la
seguridad y salud en el
Validación evaluación del sistema de gestión de SST 5/4/2023
trabajo. SG-SST-
Procedimiento-registro de
auditoria interna

Revisión por la Dirección, Compromiso del Liderazgo en el Sistema de gestión de

5/4/2023
compromiso y comprensión seguridad y salud en el trabajo
Programa de mejora Evidenciar la mejora sistemática del sistema de Gestion de
5/4/2023
Continua Seguridad y Salud en el Trabajo

Matriz de requisitos Legales Cumplimiento de requisitos legales 5/4/2023

Entrevista con lideres Compromiso visible y comprensible 5/4/2023

Reunión de cierre Comportamiento cualitativa/cuantitativa de la precalificación 5/4/2023

OBSERVACIONES:

NOMBRE: GERENTE FIRMA

NOMBRE OPERACIONES FIRMA

NOMBRE SST FIRMA

 PLAN DE PRECALIFICACION SST DE CONTRATISTAS DE C

ORGANIZACIÓN A
PRECALIFICAR: Aconstruir FECHA INICIO

BAJO

ón SST de las empresas contratistas, como elemento base para impulsar el mejoramiento continuo.

nteracción humana, llevando a cabo entrevistas, observación de procesos y revisión documental.

HORA HORA EVALUADO

LUGAR EVALUADOR
(Inicio) (Final) (Nombre y Cargo)

1:00 5:30 Mayra narvaez

1:00 5:30 Mayra narvaez

1:00 5:30 Mayra narvaez

1:00 5:30 Mayra narvaez

1:00 5:30 Mayra narvaez

1:00 5:30 Mayra narvaez

1:00 5:30 Mayra narvaez

1:00 5:30 Mayra narvaez

1:00 5:30 Mayra narvaez

1:00 5:30 Mayra narvaez

1:00 5:30 Mayra narvaez

1:00 5:30 Mayra narvaez

1:00 5:30 Mayra narvaez

1:00 5:30 Mayra narvaez

1:00 5:30 Mayra narvaez

1:00 5:30 Mayra narvaez

1:00 5:30 Mayra narvaez

1:00 5:30 Mayra narvaez

1:00 5:30 Mayra narvaez

1:00 5:30 Mayra narvaez

1:00 5:30 Mayra narvaez

1:00 5:30 Mayra narvaez

1:00 5:30 Mayra narvaez

1:00 5:30 Mayra narvaez

1:00 5:30 Mayra narvaez

1:00 5:30 Mayra narvaez

1:00 5:30 Mayra narvaez

1:00 5:30 Mayra narvaez

1:00 5:30 Mayra narvaez

1:00 5:30 Mayra narvaez

1:00 5:30 Mayra narvaez

1:00 5:30 Mayra narvaez

1:00 5:30 Mayra narvaez

APROBACIÓN DEL PLAN DE PRECALIFICACION

NOMBRE GESTION HUMANA

NOMBRE MANTENIMIENTO
ST DE CONTRATISTAS DE CELSIA

6/13/2023

o.

NORMA Y REQUISITO DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Celsia

Celsia Documentación SG-SST (Sistema de Gestion de

Seguridad y Salud en el Trabajo)

Resolución 0312 de 2019 (certificado de ARL)

Decreto 1072 de 2015/ Modelo Yo elijo

cuidarme elemento estrategia y principios- Política de seguridad y salud en el trabajo
Celsia

Decreto 1072 de 20157Resolución 0312 de

2019/Modelo Yo elijo cuidarme elemento Objetivos documentados, trazabilidad, analisis
estrategia y principios- Celsia de tendencias

Decreto 1072 de 2015/Modelo Yo elijo

cuidarme elemento estrategia y principios- Indicadores (cualitativos o cuantitativos según
Celsia corresponda)

Decreto 1072 de 2015/Modelo Yo elijo

cuidarme elemento Colaboradores Perfiles de cargo
competentes- Celsia
Decreto 1072 de 2015 / Resolución 0312 de
2019/Modelo Yo elijo cuidarme elemento Registros de evaluación, planes de acción de
Colaboradores competentes- Celsia mejora

Decreto 1072 de 2015/Resolución 0312 de Registros que soportan el definir y asignar los
2019/Modelo Yo elijo cuidarme elemento recursos financieros, técnicos para el diseño,
Disciplina Operativa - Celsia implementación, revisión evaluación y mejora
del sistema de gestión de SST

Artículo 2.2.4.6.15. Identificación de

peligros, evaluación y valoración de los Procedimiento, matriz, encuesta, formación,
riesgos. evaluaciones.

Resolución 0312 de 2019/Modelo Yo elijo

cuidarme elemento Gestion de Riesgos- Procedimiento, registros de entrega, reposición
Celsia y disposición final, matriz de EPP

Programa de mantenimiento preventivo de

Resolución 0312 de 2019/Modelo Yo elijo instalaciones, redes eléctricas, equipos de
cuidarme elemento Gestión de Riesgo- emergencias, programa
Celsia de orden y aseo, registro de su cumplimiento y
del seguimiento al programa,

Decreto 1072 de 2015/Modelo Yo elijo

cuidarme elemento Disciplina Operativa- Procedimiento control de documentos y registros
Celsia

Modelo Yo elijo cuidarme elemento
Disciplina Operativa - Celsia
Proceso de disciplina Operativa, Plan de
elaboración de procedimientos disponibilidad,
calidad, comunicación, cumplimiento de
verificación ciclo de Trabajo (VCT) de los
procedimientos, Matriz de VCT indicador de
cumplimiento, disponibilidad, Procedimientos
que salvan vidas

Modelo Yo elijo cuidarme elemento Yo Elijo programas de Observación proactiva de los

Observar - Celsia trabajadores, Registros de deteccion y
correccion de actos inseguros.

Decreto 1072 de 2015/Resolución 0312 de Programa de evaluación de proveedores y

2019/Modelo Yo elijo cuidarme elemento contratistas, resultado de las evaluaciones y
Gestion de Contratistas - Celsia planes de acción a los hallazgos identificados

Decreto 1072 de 2015/Resolución 0312 de Procedimiento de Exámenes médicos

2019/Modelo Yo elijo cuidarme elemento Ocupacionales, de ingreso, periódicos de retiro,
Salud - Celsia procedimiento reubicación laboral, diagnostico
de condiciones de salud

Decreto 1072 de 2015/Resolución 0312 de Informe de Condiciones de Salud, perfil

2019/Modelo Yo elijo cuidarme elemento sociodemográfico, programas de Vigilancia
Salud - Celsia epidemiológica, planes de acción y análisis de
tendencia, análisis de ausentismo

Caracterización de accidentalidad, certificado de

Decreto 1072 de 2015/Resolución 0312 de
2019/Modelo Yo elijo cuidarme elemento
IAI (Investigación y Análisis de Incidentes) -
Celsia
la ARL, procedimiento de Investigación y
análisis de Incidentes, planes de acción para
asegurar que el evento no volverá a ocurrir,
lecciones aprendidas, formaciones en la
metodología
Resolución 0312 de 2019/Decreto 1072 de
2015/Modelo Yo elijo cuidarme elemento Registros que soportan el desarrollo del Plan
estrategia y principios- Celsia anual de trabajo

Decreto 1072 de 2015/Resolución 0312 de Registros de cumplimiento de requisitos

2019/Modelo Yo elijo cuidarme elemento- de conocimiento y práctica en seguridad y salud
Disciplina Operativa- Celsia en el trabajo necesarios para sus trabajadores,
matriz de formacion por cargo

Planes de Emergencia, Estructura

Decreto 1072 de 2015/Resolución 0312 de
2019/Modelo Yo elijo cuidarme elemento
Preparación para emergencias - Celsia
organizacional para atender la emergencia
incluyendo funciones y responsabilidades,
programación y registro de simulacros,
identificacion de amenazas, anális de
vulnerabilidad

Decreto 1072 de 2015/Modelo Yo elijo Registros de comunicaciones internas y

cuidarme elemento Comunicación y externas, participación de los trabajadores,
Participación- Celsia consulta de los mismos

Resolución 2013 de 1986/Resolución 0312 registros convocatoria , Acta de constitución del

de 2019/ Modelo Yo elijo cuidarme COPASST y/o nombramiento vigía de SST,
elemento Estrategia y Principios-Celsia actas de cumplimiento de reuniones, registros
de capacitación, comunicación y participación
Resolución 1356 de 2012/Resolución 0312
de 2019/Modelo Yo elijo cuidarme Registros de convocatoria, acta de constitución,
elemento Motivación y Conciencia- Celsia registro de actas

Modelo Yo elijo cuidarme elemento Programa de motivación

Motivación y Conciencia - Celsia Procedimiento de incumplimiento de normas,
procedimientos o estándares de seguridad

Decreto 1072 de 2015/Resolución 0312 de

2019/Modelo Yo elijo Gestion de Riesgos - Procedimiento, registros de aplicación del
Celsia procedimiento

Decreto 1072 de 2015/Modelo Yo elijo Procedimiento de auditorias, Programa de

cuidarme elemento Liderazgo y auditorias, planes de acción a los hallazgos
Responsabilidad-Celsia identificados.

Decreto 1072 de 2015/Modelo Yo elijo Registros de la revisión por la dirección, planes

cuidarme elemento Liderazgo y de acción a las desviaciones identificadas en la
Responsabilidad-Celsia revisión
 Decreto 1072 de 2015/Modelo Yo elijo
cuidarme elemento Liderazgo y Plan de mejoramiento continuo, indicadores,
Responsabilidad-Celsia análisis de tendencias

Resolución 0312 de 2019/Decreto 1072 de

2015/ Modelo Yo elijo cuidarme elemento Procedimiento, matriz de requisitos legales,
Disciplina Operativa - Celsia seguimiento al cumplimiento

Documentos que los lideres quieran aportar

para acompañar la entrevista.

Celsia

FIRMA

FIRMA
 OBSERVACIÓN

LO TIENEN USTEDES

Tienen las matrices de indicadores que contienen todos los datos de

los mismos y eso se puede considerar como ficha técnica.
RECOMIENDO QUE A LA MATRIZ LE AÑADAN EN EL TÍTULO ENTRE
PARÉNTESIS LA PALABRA "FICHA TÉCNICA)

LA SRA VANESSA LOS TIENEN TODOS ACTUALIZADOS Y AL DIA

Tienen ambos, evaluaciones de desempeño laboral y registro de
rendición de cuentas

LO TIENEN USTEDES

Verificar que existan capacitaciones en temas de identificación de

riesgos con sus respectivas evaluaciones (allá en Serena del Mar)

Pedir a Mónica los soportes de dispocición de respel donde

especifique que se entregaron epp al proveedor (de Serena del Mar ó
de AC si lo hacen de manera global junto con otro contrato) / PUEDE
DARSE EL CASO QUE LOS EPP AÚN NO LOS HAYAN DISPUESTO
PORQUE NO HAYAN ALCANZADO LA CANTIDAD QUE EXIGE EL
PROVEEDOR, en ese caso DEBEN ESTAR EN OBRA ACOPIADOS E
IDENTIFICADOS

AC tiene DE MANERA GENERAL:

-PROGRAMA DE MTTO DE MAQUINARIA (Ing. Luis Ramón Barrios)
-PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO (Señor Ricardo Barros)

PERO
Deben revisar si EXCLUSIVAMENTE para SERENA, tienen los programas
(cronograma) de mantenimiento de:
- INSTALACIONES
- REDES ELECTRICAS
- EQUIPOS DE EMERGENCIAS
- ORDEN y ASEO
- HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS (EQUIPOS)

SI NO LOS TIENEN DEBEN ARMARLOS

YO SE LOS ENVIÉ
ESTO NO SE TIENE, NO LO EXIJE LA 45001 NI ESTÁ EN LA LEGISLACIÓN.

DICE QUE HACE PARTE DE UN MODELO PARTICULAR DE CELSIA Y SI

CELSIA LO ESTÁ PIDIENDO ES PORQUE ELLOS LO EXIGIERON A LOS
CONTRATISTAS AL INICIO DEL CONTRATO.

SI NO FUE ASÍ ENTONCES TIENEN QUE EXPLICAR QUE NO TENÍAN

CONOCIMIENTO DE ESE REQUISITO DEL CIENTE, QUE NO LES FUÉ
DIVULGADO Y SI ESTÁ EN EL PLIEGO ENTONCES LES VA A SALIR LA NC

ESTO LO PUEDEN SUSTENTAR CON :

- FR-SGI-031. REPORTE DE ACTOS, CONDICIONES E INCIDENTES
- USTEDES TIENEN INSPECCIONES DE COMPORTAMIENTO Y LAS
MENCIONAN EN EL ALCANCE DE SU PROGRAMA DE INSPECCIONES

TODOS ESTOS REGISTROS LOS TIENE DARYS ENTONCES

DÍGANLE QUE TENGA AL DIA LAS EVALUACIONES DE LOS
PROVEEDORES QUE TIENEN EN SERENA INCLUYENDO LOS DE :

- IPS OCUPACIONAL
- DISPOSICIÓN DE RESIDUOS
- CURSOS DE ALTURA
- CUALQUIER OTRO QUE APLIQUE DE LA GESTIÓN SST

YO LES ENVIÉ EL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS Y

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

TODO ESO LO TIENEN USTEDES ALLÁ EN SST

ESTE ES EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL 2023.(QUE DEBE TENER
LOS TEMAS EN SST) Y DEBE ESTAR FIRMADO POR RTE LEGAL Y EL
COPASST

- SOLICÍTENSELO A LA SEÑORA VANESSA

- VERIFIQUEN QUE ESTÉN LAS EVALUACIONES DE LAS
CAPACITACIONES EN SST

LO QUE USTEDES NO TIENEN ES UNA MATRIZ DE

FORMACIÓN POR CARGO, ESO ES UN REQUISITO DE LA GUÍA
RUC. LA LEGISLACIÓN NO PIDE ESPECIFICAMENTE UNA MATRIZ DE
CAPACITACIÓN POR CARGO.

LO QUE LA LEGISLACIÓN PIDE SON CAPACITACIONES DE ACUERDO A

LOS RIESGOS A LOS QUE ESTÁ EXPUESTO EL TRABAJADOR Y SE
SUPONE QUE USTEDES PROGRAMAN DE ESA MANERA SU
CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN.

SIN EMBARGO, SI CELSIA LO EXIGE POR CARGO LES VA A SALIR LA NC

USTEDES TIENEN ESO ALLÁ EN SST

YO LES ENVIÉ EL PROCEDIMIENTO

USTEDES MUESTREN LOS REGISTROS (CORREOS, CHARLAS,
CAPACITACIONES, INDUCCIONES, DIVULGACIONES, CARTELERAS Y
SIMILARES) DE LO QUE HAYAN COMUNICADO SOBRE SST EN EL
CONTRATO DE SERENA

ESTO LO TIENEN USTEDES ALLÁ EN SST

 ESTO LO TIENEN USTEDES ALLÁ EN SST

ESTO NO LO TIENEN USTEDES, LO QUE USTEDES TIENEN ES UNA

MENCIÓN DE "TOMA DE CONCIENCIA" EN EL PROCEDIMIENTO DE
COMUNICACIONES Y ADICIONALMENTE TIENEN:

- LA DIVULGACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO QUE

EXIGE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SST Y LAS SANCIONES

PUEDEN DEFENDERSE POR ESE LADO

LA 45001 Y LA LEGISLACIÓN NO EXIGEN PROGAMA DE MOTIVACIÓN

PERO SI CELSIA EXIGE UN PROGRAMA PARTICULAR DE MOTIVACIÓN
ENTONCES LES SALDRÁ COMO NC

YO LES ENVIÉ EL PROCEDIMIENTO

USTEDES MUESTREN LOS REGISTROS DE GESTIÓN DE CAMBIO QUE
TENGAN

YO LES ENVIÉ EL PROCEDIMIENTO Y EL PROGRAMA

USTEDES MUESTREN LOS REGISTROS DE ACCIONES CORRECTIVAS DE
LAS AUDITORÍAS AL SIG QUE TENGAN QUE VER CON SST

YO LES ENVIÉ LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN, LA

PRÓXIMA REVISIÓN ES EN ENERO O FEBRERO DEL AÑO
ENTRANTE
LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN TAMBIÉN SE LAS ENVIÉ AL SEÑOR
RICARDO Y A LA SRA VANESSA ANTES DE LA AUDITORÍA EXTERNA
USTEDES NO TIENEN PROGRAMA DE MEJORA CONTINUA DEL SG-SST,
LO QUE TIENEN ES EL COMPROMISO EN LA POLÍTICA INTEGRADA Y EN
EL FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS SE REGISTRAN LAS
MEJORAS CUANDO APLIQUE ESE CASO.

LA 45001 Y LA LEGISLACIÓN NO EXIGEN PROGAMA DE MEJORA

PERO SI CELSIA EXIGE UN PROGRAMA PARTICULAR DE MEJORA
ENTONCES LES SALDRÁ COMO NC

USTEDES LO TIENEN

ESTO ES GESTIÓN DE CAMPO