CHECK LIST PARA AUDITAR OHSAS 18000

PUNTO REQUISITO PREGUNTA

Politica de Seguridad ; La alta dirección

debe definir y autorizar la política de SySO de Nombrar al menos 3 puntos principal de la
la organización y asegurarse de que, dentro política SSO . (al gerente) cada cuanto se
del alcance definido de su sistema de gestión revisa la politica . Si la politica es difundida
4.2 de SySO, ésta: en la empresa?
4.3 Planificación

la empresa cuenta con un procedimiento

para IPER?, cada cuanto se revisa el
procedimiento? , cada cuanto se revisa la
4.3.1 Identificación de Peligro y Evaluación matriz IPER?

se cuenta con procedimiento de

identificación legal?; estan cosndierados
4.3.2 Requisitos Legales y Otros adquiridos los requisitos del cliente

Gerente; estan definidos los objetivos 2015

de algorta?; usted me podrías mostrar la
matriz de objetivos y el programa para
4.3.3 Objetivos y programas cumplirlos?

4.4 como planifica ud. La Implementació

designación y Operación
recursos para la gestión de SSO?, en base
a que de toman desiciones para asignar
recursos . Quienes es el representante de
4.4.1 Recursos, funciones y responsabilidades SSO de la empresa?

solicitar carpetas de personal y elegir a

azar que cuente con contrato, certificados,
Competencia, formación y toma de examenes, se cuenta con descriptores de
4.4.2 conocimiento cargo?

que sistemas tiene la empresa para

mantener comunicación entre los
trabajadores? , se cuenta con
procedimiento de comunicación interna y/p
externa?, cual es el medio oficial de
4.4.3 Comunicación, Particiáción y Consulta
comunicación?
4.4.3.1 Comunicación
4.4.3.2 Participación y consulta
cuando fue la ultima revisión de
4.4.4 Documentación procedimiento de documentación?
 me puede mostrar el control de
documentos ?, cada cuanto se debe
4.4.5 Control de documentos revisar los documentos?
revisión de instalaciones , inspecciones de
4.4.6 Control Operacional la infraestructura de la faena

me puede mostrar la ultima actualización

del plan de emergencia?, me puede
mostrar el programa de simulacro? Se han
4.4.7 Preparación y Respuesta a Emergencia evaluado los simulacros?
4.5 Verificación

gerente; sabe uds. Como se mide el

desempeño en materia de seguridad?
Cuales son los parametros?. Se cumple
con los programas de SSO?; si tiene
istrumentos y/o equipos de medición?
4.5.1 Medición y Seguimiento del desempeño Cada cuanto lo calibran?
para Eng. SGI, APR, EMA: me puede
4.5.2 Evaluación de Cumplimiento Legal facilitar la matriz de evaluación legal?

me puede mostrar el control de

Investigación de Incidente, NC; Acciones incidentes?, me puede mostrar las NC de
4.5.3 correctivas y/o preventivas su área?
4.5.3.1 Investigación de Inciente
No confrmidades, acciones correctivas y/o
4.5.3.2 Preventivas

4.5.4 Control de Registros me puede mostra su control de registro?

4.5.5 Auditoria Interna

Gerencia: me puede mostar actas de

reunión en donde se haya realizado
4.6 Revisión por la dirección reunión de revisión gerencial de SGI?
DITAR OHSAS 18000
EVIDENCIA

Solicitar acta de reunión donde se haya revisado la politica / solicitar acta de

disución de la poliica /revisar si las politicas esta piblicadas
Planificación

Solicitar procedimiento IPER, solicitar las matrices IPER,

revisar matriz de requisitos legales y revisar si estan considerados requisitos

del cliente (ej, reglamento de contratistas, estandares de MEL, etc)

Matiz de Objetivos y Metas . El plan de acción de objetivos , el acta de

revisión de objetivos
programa de Prevención de Riesgos
entació y Operación

matriz o planilla que describa los costos anuales , acta de toma desición en
materia de inversión . Correo o informativo donde se designa a responsable
de SSO de Algorta

ver carpeta de personal, ver registro de charla , solicitar los descriptores de

cargo firmados por el trabajador

Procedimiento de comunicación, buzon de consulta

procedimiento de cominicación
falta lanzar buzon de consulta y hcer seguimiento a las consultas

ver procedimiento de documentación

 planilla de control de documentos acutalizada / revisar periodicidad de
revisión de documentos
Controles descritos en matriz IPER, procedimientos ver que lo que dice en
las matrices y/o los procedimientos se cumpla en terreno

revisar la ultima actualización del plan de emergencia, revisar programa de

simulacro, revisar los informes de simulacro y ver si las acciones propuestas
fueron realizadas y ejecutabas
Verificación

revisar estadísticas, revisar cumplimiento de programas de SSO (Prevención

de Riesgos) ; solicitar certificados de calibración de equipos . Solicitar
informes de medición de agentes de exposición, de acuerdo a la programa de
higiene

ver si fueron evaluados los requisitos legales, ver si se sumplen? Y si no se

cumplen ver los planes de acción y las fechas en que se van a implementar

revisar si los registro de inv. De incidente esten completos y medidas

implementadas ; revisar que las NC que hayan sido cerradas cuenten con
todas evidencias de los planes de acción , verificar que los planes de acción
de las NC hayan sido cerradas en las fechas que se indican y si se continúa
aplicando la acción o se dejo de hacer
Procedimiento de Investigación de Incidente

Procedimiento de No Conformidades
verificar la ultima actualización del control de registro y si coincide con el
orden las carpetas
Procedimiento de Auditoria Interna

verificar que exista un actas de reuniones gerenciales en donde se evidencia

que se haya revisado el SGI
OBSERVACIONES

Solicitar Acta de actualización de politica.