CONTENIDO DOCUMENTAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAS

1.1. POLITICAS(Integrada, de No alcohol- No drogas psicoactivas)
1.2. COMPROMISOS GERENCIALES (procedimiento de revisión por parte de la gerencia,
formato de revisión gerencial, formato de reunión gerencial)
1.3. OBJETIVOS Y METAS (matriz de objetivos y metas)
1.4. RECURSOS (presupuesto SGSST)
1.5. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

2. DESARROLLO Y EJECUCION DEL SGSST

2.1. MANUAL DEL SGSST
2.1.1. REGISTROS: Listado maestro de documentos, listado maestro de registros,
listado de documentos externos.
2.1.2. PLAN DE GESTION DE SST
2.1.3. PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
2.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS
2.2.1. PROCEDIMIENTO PARA REQUISITOS LEGALES Y OTROS
2.2.2. MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS
2.3. FUNCIONES, RESPONSABILIDADES
2.4. RENDICION DE CUENTAS
EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO (registros/formatos, procedimiento)
MANUALES DE FUNCIONES Y PERFILES
RESPONSABILIDADES EN SST (cada uno de los cargos de la organización)
2.5. CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO
2.5.1. PROCEDIMIENTO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO
2.5.2. PROGRAMA DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO
2.5.3. FORMATOS (de asistencia a capacitación, formato de capacitaciones en SST
por cargo, formato evaluación de la eficacia de la capacitación, formato de
identificación de necesidades de formación)
2.6. PROGRAMA DE INDUCCION Y REINDUCCION
2.6.1. PROGRAMA DE INDUCCION Y REINDUCCION
2.6.2. PROCEDIMIENTO DE INDUCCION Y REINDUCCION
2.6.3. FORMATO DE REGISTRO DE INDUCCION Y REINDUCCION
2.6.4. FORMATO DE EVALUACION DE INDUCCION Y REINDUCCION
2.7. MOTIVACION, COMUNICACIÓN, PARTCIPACION Y CONSULTA
2.7.1. FORMATO CHARLAS DE SEGURIDAD
2.7.2. PROGRAMA DE MOTIVACION
2.7.3. PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES
2.7.4. BOLETINES, PLEGABLES, ETC (modelos de….)

Ing.: EDGARDO F VILLAZON GUTIERREZ

Especialista en HSEQ
Licencia S.O. 01202010
 3. ADMINISTRACION DEL RIESGO
3.1. GESTION DEL RIESGO
3.1.1. ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS
3.1.1.1. PROCEDIMIENTO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS
3.1.1.2. FORMATO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS
3.1.2. MATRICES DE PELIGROS POR PROCESOS
3.1.3. PROCEDIMIENTO DE IP, VR Y DC
3.1.4. PROCEDIMIENTO DE GESTION DEL CAMBIO EN SST
3.1.4.1. FORMATO DE GESTION DEL CAMBIO
3.2. TRATAMIENTO DEL RIESGO
3.2.1. ADMINISTRACION DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES
3.2.1.1. INSCRIPCION Y REGISTRO DE PROVEEDORES
3.2.1.2. LISTADO DE PROVEEDORES APROBADOS
3.2.1.3. EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES
3.2.1.4. MANUAL DE CONTRATISTAS
3.2.1.5. SELECCIÓN Y EVALAUCION DE PROVEEDORES
3.2.2. VISITANTES, COMUNIDAD Y AUTORIDAD
3.2.2.1. FORMATO DE ENTREGA DE FOLLETOS Y OTROS A VISITANTES
3.2.3. PROGRAMAS DE GESTION
3.2.3.1. PROGRAMA DE GESTION EN XXXXXX (programa de gestión,
procedimientos de trabajo seguro, formatos de permisos de trabajo
seguro, listas de chequeo)

3.2.4. SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

3.2.4.1. AUSENTISMO
3.2.4.2. ESTADISTICAS DE SALUD PUBLICA
3.2.4.3. REMISIONES
3.2.4.4. SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
3.2.4.5. ATENCION DE PRIMEROS AUXILIOS
3.2.4.6. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES
3.2.4.7. PROGRAMA DE RIESGOS DE SALUD PUBLICA
3.2.4.8. PROGRAMA DE PROMOCION Y PREVENCION

3.2.5. SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL

3.2.5.1. ESTUDIOS AMBIENTALES

3.2.6. SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

3.2.6.1. PROGRAMAS DE CONTROL DE RIESGOS (EPP, inspecciones,
investigaciones de A.L., señalizaciones, entre otros, Procedimientos de
trabajo y normas de seguridad)

Ing.: EDGARDO F VILLAZON GUTIERREZ

Especialista en HSEQ
Licencia S.O. 01202010
 3.2.7. PLAN DE EMERGENCIAS Y EVACAUCION

4. EVALUACION Y MONITOREO
4.1. INCIDENTES
4.1.1. PROCEDIMIENTO DE REPORTE, INVESTIGACION Y ANALISIS DE INCIDENTES
4.1.2. FORMATO DE REPORTES
4.1.3. FORMATO DE INVESTIGACION
4.1.4. FORMATO DE ESTADISTICAS DE ACCIDENTALIDAD
4.2. AUDITORIAS INTERNAS
4.2.1. PROGRAMA DE AUDITORIAS
4.2.2. PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS
4.2.3. PLAN DE AUDITORIAS EN SST
4.2.4. LISTA DE VERIFICACION
4.2.5. INFORME DE AUDITORIA
4.2.6. FORMATO ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS
4.3. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
4.3.1. PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA
4.3.2. FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA
4.4. INSPECCIONES SST
4.4.1. PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD
4.4.2. FORMATO DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD
4.4.3. PROGRAMA DE GESTION DE INSPECCION
4.4.4. FORMATOS (Inspección de botiquines, de extintores, de áreas operativas,
áreas administrativas, etc.)
4.4.5. INFORMES DE INSPECCIONES
4.5. SEGUIMIENTO A LOS REQUISITOS LEGALES
4.5.1. PROCEDIMIENTO DE SEGURIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
LEGALES
4.6. COPASO
4.6.1. ACTA DE CONVOCATORIA
4.6.2. ACTA DE APERTURA DE VOTACIONES
4.6.3. ACTA DE CIERRE DE VOTACIONES
4.6.4. ACTA DE CONFORMACION
4.6.5. ACTAS DE ESCRUTINIO
4.6.6. ACTA DE REUNIONES DE COPASO
4.6.7. FORMATO DEL MINISTERIO DEL PROTECCION SOCIAL
4.6.8. PLAN DE TRABAJO O ACCION DEL COPASO
4.6.9. REGLAMENTO DE HIG Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
4.7. EVIDENCIAS

Ing.: EDGARDO F VILLAZON GUTIERREZ

Especialista en HSEQ
Licencia S.O. 01202010