EL FENIX S.A. de C.V.

Gastos de Venta sin depreciaciones

Seran considerados como gastos de operación en declaracion
Ejercicio 2021

Depreciaciones no se consideran en esta cédula

Totales

Sueldos y salarios
Cantidad total, según contabilidad
Menos:
Cantidad no pagada al cierre del ejercicio, incluida en contabilidad
Menos:
Cantidad no deducible para ISR, incluida en contabilidad
Más:

Cantidad del ejercicio anterior pagada en el presente ejercicio deducible para ISR, no incluida en contabilidad
Resulta:
Monto deducible en el ejercicio

Honorarios pagados a personas físicas

Cantidad total, según contabilidad
Menos:
Cantidad no pagada al cierre del ejercicio, incluida en contabilidad
Menos:
Cantidad no deducible para ISR, incluida en contabilidad
Más:
Cantidad del ejercicio anterior pagada en el presente ejercicio deducible para ISR, no incluida en contabilidad
Resulta:
Monto deducible en el ejercicio

Regalias y asistencia técnica

Cantidad total, según contabilidad
Menos:
De ser persona física, cantidad no pagada al cierre del ejercicio incluida en contabilidad
Menos:
Cantidad no deducible para ISR, incluida en contabilidad
Más:
En caso de persona fisica Cantidad del ejercicio anterior pagada en el presente ejercicio deducible para ISR, no incluida en con
Resulta:
Monto deducible en el ejercicio

Donativos otorgados
Cantidad total, según contabilidad
Menos:
Cantidad no pagada al cierre del ejercicio, incluida en contabilidad
Menos:
Cantidad no deducible para ISR, incluida en contabilidad
Más:
Cantidad del ejercicio anterior pagada en el presente ejercicio deducible para ISR, no incluida en contabilidad
Resulta:
Monto deducible en el ejercicio

Uso o goce temporal de bienes de personas físicas

Cantidad total, según contabilidad
Menos:
Cantidad no pagada al cierre del ejercicio, incluida en contabilidad
Menos:
Cantidad no deducible para ISR, incluida en contabilidad
Más:
Cantidad del ejercicio anterior pagada en el presente ejercicio deducible para ISR, no incluida en contabilidad
Resulta:
Monto deducible en el ejercicio

Fletes y acarreos a personas físicas

Cantidad total, según contabilidad
Menos:
Cantidad no pagada al cierre del ejercicio, incluida en contabilidad
Menos:
Cantidad no deducible para ISR, incluida en contabilidad
Más:
Cantidad del ejercicio anterior pagada en el presente ejercicio deducible para ISR, no incluida en contabilidad
Resulta:
Monto deducible en el ejercicio

Contribuciones excepto ISR

Cantidad total según contabilidad
Menos:
Cantidad no deducible para ISR incluida en contabilidad
Resulta:
Monto deducible en el ejercicio

Seguros y Fianzas
Cantidad total según contabilidad
Menos:
Cantidad no deducible para ISR incluida en contabilidad
Resulta:
Monto deducible en el ejercicio

Perdidas por creditos incobrables

Cantidad total según contabilidad
Menos:
Cantidad no deducible para ISR incluida en contabilidad
Resulta:
Monto deducible en el ejercicio

Viaticos y gastos de viaje

Cantidad total, según contabilidad
Menos:
Cantidad no pagada al cierre del ejercicio, incluida en contabilidad
Menos:
Cantidad no deducible para ISR, incluida en contabilidad
Más:
Cantidad del ejercicio anterior pagada en el presente ejercicio deducible para ISR, no incluida en contabilidad
Resulta:
Monto deducible en el ejercicio

combustibles y lubricantes
Cantidad total según contabilidad
Menos:
Cantidad no deducible para ISR incluida en contabilidad
Resulta:
Monto deducible en el ejercicio

Aportaciones SAR infonavit y jubilacion por vejez

Cantidad total según contabilidad
Menos:
Cantidad no deducible para ISR incluida en contabilidad
Resulta:
Monto deducible en el ejercicio

Aportaciones para fondos de pensiones y jubilaciones

Cantidad total según contabilidad
Menos:
Cantidad no deducible para ISR incluida en contabilidad
Resulta:
Monto deducible en el ejercicio
Cuotas del IMSS
Cantidad total según contabilidad
Menos:
Cantidad no deducible para ISR incluida en contabilidad
Resulta:
Monto deducible en el ejercicio

Consumo en restaurantes
Cantidad total, según contabilidad
Menos:
Cantidad no pagada al cierre del ejercicio, incluida en contabilidad
Menos:
Cantidad no deducible para ISR, incluida en contabilidad
Más:
Cantidad del ejercicio anterior pagada en el presente ejercicio deducible para ISR, no incluida en contabilidad
Resulta:
Monto deducible en el ejercicio

Desglose de otros gastos de venta (según contabilidad)

TELEFONOS
ENERGIA ELECTRICA
MANTENIMIENTO GENERAL
PAPELERIA
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES

SUMA OTROS GASTOS DE VENTA

Otros gastos de venta no pagados al cierre (incluidos en contabilidad)
MANTENIMIENTO PERSONA FISICA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

SUMA:

Desglose de gastos de venta no deducibles (incluidos en contabilidad)

ACTUALIZACION
SUMA GASTOS DE VENTA NO DEDUCIBLES
Desglose de gastos de venta deducibles (no incluidos en contabilidad)
PAGO MANTENIMIENTO PERSONA FISICA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

SUMA:

Otros gastos de venta:

CANTIDAD TOTAL
menos:
OTROS GASTOS DE VENTA NO PAGADOS AL CIERRE
Menos:
CANTIDAD NO DEDUCIBLE PARA ISR
Mas:
GASTOS DE VENTA DEDUCIBLES
Resulta:
MONTO DEDUCIBLE EN EL EJERCICIO

TOTALES:
SUMA GASTOS NO PAGADOS AL CIERRE

SUMA GASTOS NO DEDUCIBLES

 Gastos no pagados
Suma de gastos Venta al cierre y no Deducciones
deducibles Fiscales No
Contables

$ 304,085.00 $ 21,368.00 $ 15,850.00

$ 120,000.00

$ 4,500.00

$ 1,000.00

$ 10,500.00

$ 45,000.00

$ 1,250.00

$ 870.00

$ 1,230.00

$ 38,100.00

$ 1,500.00

$ 2,000.00

$ 1,560.00
$ 5,000.00

$ 100.00

$ 34.00

$ 200.00

$ 13,500.00

$ 1,500.00

$ 1,000.00

$ 450.00

$ 7,000.00

$ 456.00

$ 900.00

$ 1,250.00

$ 3,000.00

$ 100.00
$ 4,000.00

$ 340.00

$ 1,261.00

$ 234.00

$ 1,000.00

$ 408.00

$ 53.00

$ 234.00

$ 123.00

$ 2,890.00

$ 211.00

$ 2,000.00

$ 100.00
 $ 36,000.00

$ 1,020.00

$ 500.00

$ 438.00

$ 52.00

IMPORTE
$ 4,500.00
$ 1,750.00
$ 3,800.00
$ 7,750.00
$ 6,800.00

$ 24,600.00
IMPORTE
$ 3,034.00

$ 3,034.00

$ 250.00
$ 250.00
IMPORTE
$ 555.00

$ 555.00

$ 24,600.00
 $ 3,034.00

$ 250.00

$ 555.00

$ 304,085.00 $ 21,368.00 $ 15,850.00

$ 12,340.00

$ 9,028.00
Suma De Gastos Venta
Deducibles

$ 298,567.00

$ 125,000.00

$ 44,110.00
$ 36,160.00

$ 5,066.00

$ 11,450.00

$ 6,894.00

$ 2,900.00
$ 3,660.00

$ 1,027.00

$ 645.00

$ 111.00

$ 2,679.00

$ 1,900.00
$ 34,980.00

$ 114.00
$ 21,871.00

$ 298,567.00