Resolucion Deber 1

LIBRO DIARIO
FECHA
2/1/2020
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CUENTA
1
Bancos
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales
Inventario de Mercaderias
Escritorios de Oficina Tipo L
Sillas Giratorias Tipo Secretaria
Archivadores con 4 gavetas
Inventario de Suministros y Materiales
IVA Compras
IVA Retenido en Ventas
Muebles y Enseres
Depreciacion Acumulada Muebles y Enseres
Equipos de Computacion
Depreciacion Acumulada Equipos de Computacion
Vehiculo
Depreciacion Acumulada de Vehiculo
Edificio
Depreciacion Acumulada de Edificio
Cuentas y Documentos por Pagar Comerciales
IVA Ventas
Obligaciones con Instituciones Financieras Porcion Corriente
Capital suscrito y/o asignado
Registro del Balance Inicial
2
Seguros pagados por anticipado
IVA compras
Bancos
Retencion del Impuesto a la Renta 0.1%
Pago con cheque a seguros del Ecuador Cia. Ltda por seguro personal de la empresa, segun la factura 001-001-000008765
3
Caja
Ventas
IVA Ventas
Venta de mercaderia fc # 001-002-004434
4
Costo de Ventas
Costo de Ventas
5
Cuentas y Documentos por Pagar Comerciales
Bancos
Transferencia Bancaria pago
6
IVA Compras
Bancos
Retencion del Impuesto a la Renta 1%
Compra Fc # 001-002-000865412
7
Gasto Transporte
Bancos
Pago transporte de mercaderias gye
8
Caja
Impuesto Retenido 1%
Ventas
IVA Ventas
Venta de mercaderia fc # 001-002-004435
9
Costo de Ventas
Costo de Ventas
10
Bancos
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales
Cancelacion clientes
11
Bancos
Caja
Deposito
12
Caja Chica
Bancos
Creacion del Fondo
13
Gasto Telefono
Gasto Energia Electrica
Bancos
Pago de Servicios Basicos
14
IVA Compras
IVA Retenido en Ventas
IVA Ventas
Bancos
Declaracion de Impuestos
15
Gasto Publicidad
IVA Compras
Bancos
Compra Fc # 001-001-000004321
16
Gasto Mantenimiento
IVA Compras
Bancos
Retencion del IVA 100%
Compra Fc # 001-001-000000658
17
Sueldos
Bonificacion
Decimo Tercer Sueldo
Decimo Cuarto Sueldo
Fondos de Reserva
Aporte Patronal 12.15%
IESS por Pagar
Aporte Patronal 12.15% por Pagar
Aporte Personal 9.45% por Pagar
Bancos
Rol de Pagos Enero 2020
18
Fondos de Reserva
Vacaciones
Beneficios Sociales por Pagar
Decimo Tercer Sueldo por Pagar
Decimo Cuarto Sueldo por Pagar
Fondos de Reserva por Pagar
Vacaciones por Pagar
Registro de Beneficios Sociales
19
Gasto Suministros y Materiales
Inventario de Suministros y Materiales
Consumo Mensual
20
Gasto Seguros
Seguros pagados por anticipado
Consumo del Mes
21
Depreciacion de Muebles y Enseres
Depreciacion Equipos de Computacion
Depreciacion Vehiculo
Depreciacion Edificio
Depreciacion Acumulada Muebles y Enseres
Depreciacion Acumulada Equipos de Computacion
Depreciacion Acumulada de Vehiculo
Depreciacion Acumulada de Edificio
Registro de la Depreciacion Mensual
22
Ventas
Perdidas y Ganancias
Registro del cierre de ventas
23
Costo de Ventas
Registro del cierre de costo de ventas
24
Aporte Patronal 12.15%
Bonificacion
Depreciacion de Muebles y Enseres
Depreciacion Edificio
Depreciacion Equipos de Computacion
Depreciacion Vehiculo
Fondos de Reserva
Gasto Energia Electrica
Gasto Mantenimiento
Gasto Publicidad
Gasto Seguros
Gasto Suministros y Materiales
Gasto Telefono
Gasto Transporte
Sueldos
Vacaciones
Registro del cierre de gastos
25
Perdida del Ejercicio
Registro de la Perdida del Mes
PARCIAL DEBE HABER
$ 95,000.00
$ 9,000.00
$ 14,000.00
$ 7,750.00
$ 2,500.00
$ 3,750.00
$ 500.00
$ 6,250.00
$ 1,250.00
$ 8,000.00
$ 2,500.00
$ 4,500.00
$ 1,500.00
$ 25,000.00
$ 6,000.00
$ 110,000.00
$ 22,000.00
$ 12,000.00
$ 8,950.00
$ 12,000.00
$ 208,550.00
$ 1,800.00
$ 216.00
$ 2,014.20
$ 1.80
$ 5,768.00
$ 5,150.00
$ 3,250.00
$ 1,400.00
$ 500.00
$ 618.00
$ 2,425.00
$ 1,550.00
$ 625.00
$ 250.00
$ 2,425.00
$ 1,550.00
$ 625.00
$ 250.00
$ 2,500.00
$ 2,500.00
$ 14,500.00
6600
$ 2,700.00
$ 5,200.00
$ 1,740.00
$ 16,095.00
$ 145.00
$ 120.00
$ 118.80
$ 1.20
$ 7,303.80
$ 65.80
$ 6,580.00
$ 3,900.00
$ 1,680.00
$ 1,000.00
$ 789.60
$ 3,310.00
$ 1,980.00
$ 810.00
$ 520.00
$ 3,310.00
$ 1,980.00
$ 810.00
$ 520.00
$ 4,000.00
$ 4,000.00
$ 7,303.80
$ 7,303.80
$ 300.00
$ 300.00
$ 180.00
$ 85.00
$ 264.15
$ 0.85
$ -
$ -
$ 8,950.00
$ 8,950.00
$ 500.00
$ 60.00
$ 555.00
$ 5.00
$ 800.00
$ 96.00
$ 736.00
$ 64.00
$ 96.00
$ 5,690.00
$ 300.00
$ 324.17
$ 166.67
$ 270.83
$ 727.79
$ 1,293.84
$ 727.79
$ 566.06
$ 6,185.61
$ 175.00
$ 66.67
$ 175.00
$ 249.58
$ 666.25
$ 175.00
$ 66.67
$ 175.00
$ 249.58
$ 150.00
$ 150.00
$ 150.00
$ 150.00
$ 180.00
$ 200.00
$ 500.00
$ 900.00
$ 180.00
$ 200.00
$ 500.00
$ 900.00
$ 11,730.00
$ 11,730.00
$ 5,735.00
$ 5,735.00
$ 11,910.70
$ 727.79
$ 300.00
$ 233.33
$ 499.17
$ 180.00
$ 900.00
$ 200.00
$ 500.00
$ 445.83
$ 85.00
$ 800.00
$ 500.00
$ 150.00
$ 150.00
$ 180.00
$ 120.00
$ 5,690.00
$ 249.58
$ 5,915.70
$ 5,915.70
CUENTA
FECHA
30/1/2020
Total Result
Bonificacion
Data
REFERENCIA DETALLE Suma de DEBE Suma de HABER Suma de SALDO
17 Rol de Pagos Enero 2020 $ 300.00 $ 300.00
24 Registro del cierre de gastos $ 300.00 $ (300.00)
$ 300.00 $ 300.00 $ -
BALANCE DE COMPROBACION
Cuenta Suma de DEBE Suma de HABER
Aporte Patronal 12.15% $ 727.79
Bancos $ 106,303.80 $ 28,768.76
Beneficios Sociales por Pagar $ 666.25
Bonificacion $ 300.00
Caja $ 13,071.80 $ 7,303.80
Caja Chica $ 300.00
Capital suscrito y/o asignado $ 208,550.00
Costo de Ventas $ 5,735.00
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales $ 9,000.00 $ 4,000.00
Cuentas y Documentos por Pagar Comerciales $ 2,500.00 $ 12,000.00
Decimo Cuarto Sueldo $ 233.33
Decimo Tercer Sueldo $ 499.17
Depreciacion Acumulada de Edificio $ 22,900.00
Depreciacion Acumulada de Vehiculo $ 6,500.00
Depreciacion Acumulada Equipos de Computacion $ 1,700.00
Depreciacion Acumulada Muebles y Enseres $ 2,680.00
Depreciacion de Muebles y Enseres $ 180.00
Depreciacion Edificio $ 900.00
Depreciacion Equipos de Computacion $ 200.00
Depreciacion Vehiculo $ 500.00
Edificio $ 110,000.00
Equipos de Computacion $ 4,500.00
Fondos de Reserva $ 445.83
Gasto Energia Electrica $ 85.00
Gasto Mantenimiento $ 800.00
Gasto Publicidad $ 500.00
Gasto Seguros $ 150.00
Gasto Suministros y Materiales $ 150.00
Gasto Telefono $ 180.00
Gasto Transporte $ 120.00
IESS por Pagar $ 1,293.84
Impuesto Retenido 1% $ 65.80
Inventario de Mercaderias $ 28,500.00 $ 5,735.00
Inventario de Suministros y Materiales $ 500.00 $ 150.00
IVA Compras $ 8,362.00
IVA Retenido en Ventas $ 1,250.00
IVA Ventas $ 10,357.60
Muebles y Enseres $ 8,000.00
Obligaciones con Instituciones Financieras Porcion Corriente $ 12,000.00
Retencion del Impuesto a la Renta 0.1% $ 1.80
Retencion del Impuesto a la Renta 1% $ 152.05
Retencion del IVA 100% $ 96.00
Seguros pagados por anticipado $ 1,800.00 $ 150.00
Sueldos $ 5,690.00
Vacaciones $ 249.58
Vehiculo $ 25,000.00
Ventas $ 11,730.00
Perdida del Ejercicio
Total general $ 336,799.10 $ 336,799.10
Suma de SALDO SALDO DEUDORSALDO ACREED ACTIVO PASIVO Y PATR PERDIDAS GANANCIAS
$ 727.79 $ 727.79 $ 727.79
$ 77,535.04 $ 77,535.04 $ 77,535.04
$ (666.25) $ 666.25 $ 666.25
$ 300.00 $ 300.00 $ 300.00
$ 5,768.00 $ 5,768.00 $ 5,768.00
$ 300.00 $ 300.00 $ 300.00
$ (208,550.00) $ 208,550.00 $ 208,550.00
$ 5,735.00 $ 5,735.00 $ 5,735.00
$ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00
$ (9,500.00) $ 9,500.00 $ 9,500.00
$ 233.33 $ 233.33 $ 233.33
$ 499.17 $ 499.17 $ 499.17
$ (22,900.00) $ 22,900.00 $ (22,900.00)
$ (6,500.00) $ 6,500.00 $ (6,500.00)
$ (1,700.00) $ 1,700.00 $ (1,700.00)
$ (2,680.00) $ 2,680.00 $ (2,680.00)
$ 180.00 $ 180.00 $ 180.00
$ 900.00 $ 900.00 $ 900.00
$ 200.00 $ 200.00 $ 200.00
$ 500.00 $ 500.00 $ 500.00
$ 110,000.00 $ 110,000.00 $ 110,000.00
$ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00
$ 445.83 $ 445.83 $ 445.83
$ 85.00 $ 85.00 $ 85.00
$ 800.00 $ 800.00 $ 800.00
$ 500.00 $ 500.00 $ 500.00
$ 150.00 $ 150.00 $ 150.00
$ 150.00 $ 150.00 $ 150.00
$ 180.00 $ 180.00 $ 180.00
$ 120.00 $ 120.00 $ 120.00
$ (1,293.84) $ 1,293.84 $ 1,293.84
$ 65.80 $ 65.80 $ 65.80
$ 22,765.00 $ 22,765.00 $ 22,765.00
$ 350.00 $ 350.00 $ 350.00
$ 8,362.00 $ 8,362.00 $ 8,362.00
$ 1,250.00 $ 1,250.00 $ 1,250.00
$ (10,357.60) $ 10,357.60 $ 10,357.60
$ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00
$ (12,000.00) $ 12,000.00 $ 12,000.00
$ (1.80) $ 1.80 $ 1.80
$ (152.05) $ 152.05 $ 152.05
$ (64.00) $ 64.00 $ 64.00
$ (96.00) $ 96.00 $ 96.00
$ 1,650.00 $ 1,650.00 $ 1,650.00
$ 5,690.00 $ 5,690.00 $ 5,690.00
$ 249.58 $ 249.58 $ 249.58
$ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00
$ (11,730.00) $ 11,730.00 $ 11,730.00
$ (5,915.70) $ (5,915.70)
$ 0.00 $ 288,191.54 $ 288,191.54 $ 236,765.84 $ 236,765.84 $ 11,730.00 $ 11,730.00
ESTADOS FINANCIEROS
EMPRESA COMERCIAL "LOS ALMENDR

ESTADO DE SITUACION FINAN
AL 31 DE ENERO 2020
ACTIVOS $ 236,765.84
CORRIENTES $ 121,395.84
Caja $ 5,768.00
Caja Chica $ 300.00
Bancos $ 77,535.04
Impuesto Retenido 1% $ 65.80
IVA Compras $ 8,362.00
IVA Retenido en Ventas $ 1,250.00
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales $ 5,000.00
Inventario de Mercaderias $ 22,765.00
Inventario de Suministros y Materiales $ 350.00
NO CORRIENTES $ 115,370.00
Edificio $ 110,000.00
Depreciacion Acumulada de Edificio $ (22,900.00)
Vehiculo $ 25,000.00
Depreciacion Acumulada de Vehiculo $ (6,500.00)
Equipos de Computacion $ 4,500.00
Depreciacion Acumulada Equipos de Computacion $ (1,700.00)
Muebles y Enseres $ 8,000.00
Depreciacion Acumulada Muebles y Enseres $ (2,680.00)
Seguros pagados por anticipado $ 1,650.00
TOTAL ACTIVOS $ 236,765.84
CONTADORA No. 8881

NICOLE GONZALES
MERCIAL "LOS ALMENDROS CIA. LTDA."
DO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO 2020
PASIVOS
CORRIENTES
Cuentas y Documentos por Pagar Comerciales $ 9,500.00
IVA Ventas $ 10,357.60
Retencion del Impuesto a la Renta 0.1% $ 1.80
Retencion del IVA 100% $ 96.00
Beneficios Sociales por Pagar $ 666.25
IESS por Pagar $ 1,293.84
Obligaciones con Instituciones Financieras Porcion Corriente $ 12,000.00
PATRIMONIO
Capital suscrito y/o asignado $ 208,550.00
Perdida del Ejercicio $ (5,915.70)
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO
GERENTE GENERAL
DAVID PADILLA
EMPRESA COMERCIAL "LOS ALMENDROS CIA. LTDA."
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 31 DE ENERO 2020
INGRESOS
$ 34,131.54 Ventas $ 11,730.00
(-) Costo de Ventas $ (5,735.00)
Utilidad Bruta en Ventas $ 5,995.00
GASTOS OPERACIONALES $ (11,910.70)
Aporte Patronal 12.15% $ (727.79)
Bonificacion $ (300.00)
Decimo Cuarto Sueldo $ (233.33)
Decimo Tercer Sueldo $ (499.17)
Depreciacion de Muebles y Enseres $ (180.00)
Depreciacion Edificio $ (900.00)
Depreciacion Equipos de Computacion $ (200.00)
Depreciacion Vehiculo $ (500.00)
$ 202,634.30 Fondos de Reserva $ (445.83)
Gasto Energia Electrica $ (85.00)
Gasto Mantenimiento $ (800.00)
Gasto Publicidad $ (500.00)
Gasto Seguros $ (150.00)
Gasto Suministros y Materiales $ (150.00)
Gasto Telefono $ (180.00)
Gasto Transporte $ (120.00)
Sueldos $ (5,690.00)
$ 236,765.84 Vacaciones $ (249.58)
Perdida del Ejercicio $ (5,915.70)
CONTADORA No. 8881 GERENTE GENERAL

NICOLE GONZALES DAVID PADILLA
RENTE GENERAL
VID PADILLA
Rol de Pagos
Ingresos (+)
No. Nombres y Apellidos
Sueldo Bonificacion Decimo Tercera Remuneracion
1A $ 900.00 $ 75.00
2B $ 700.00 $ 58.33
3C $ 640.00 $ 53.33
4D $ 650.00 $ 54.17
5E $ 1,000.00 $ 83.33
6F $ 1,200.00 $ 300.00
7G $ 600.00
Total $ 5,690.00 $ 300.00 $ 324.17
Ingresos (+)
No. Nombres y Apellidos Total Remuneraciones Gravadas
Sueldo Bonificacion
1A $ 900.00 $ 900.00
2B $ 700.00 $ 700.00
3C $ 640.00 $ 640.00
4D $ 650.00 $ 650.00
5E $ 1,000.00 $ 1,000.00
6F $ 1,200.00 $ 300.00 $ 1,500.00
7G $ 600.00 $ 600.00
Total $ 5,690.00 $ 300.00 $ 5,990.00
Ingresos (+) Deduccione
Total Ingresos
Decimo Cuarta Remuneracion Fondos de Reserva Aporte Personal IESS
$ 33.33 $ 75.00 $ 1,083.33 $ 85.05
$ 33.33 $ 58.33 $ 850.00 $ 66.15
$ 33.33 $ 726.67 $ 60.48
$ 33.33 $ 54.17 $ 791.67 $ 61.43
$ 33.33 $ 83.33 $ 1,200.00 $ 94.50
$ 1,500.00 $ 141.75
$ 600.00 $ 56.70
$ 166.67 $ 270.83 $ 6,751.67 $ 566.06
Beneficios Adicionales por Pagar

Aporte Patronal IESS Vacaciones Fondos de ReserDecimo Tercera Remune
$ 109.35 $ 37.50
$ 85.05 $ 29.17
$ 77.76 $ 26.67
$ 78.98 $ 27.08
$ 121.50 $ 41.67
$ 182.25 $ 62.50 $ 125.00 $ 125.00
$ 72.90 $ 25.00 $ 50.00 $ 50.00
$ 727.79 $ 249.58 $ 175.00 $ 175.00
Deducciones (-)
Total Deducciones Neto a Recibir
Prestamos al IESS Retenciones Judiciales Asociacion Comisariato
$ 85.05 $ 998.28
$ 66.15 $ 783.85
$ 60.48 $ 666.19
$ 61.43 $ 730.24
$ 94.50 $ 1,105.50
$ 141.75 $ 1,358.25
$ 56.70 $ 543.30
$ - $ - $ - $ - $ 566.06 $ 6,185.61
Total
Decimo Cuarta Remuneracion
$ 146.85
$ 114.22
$ 104.43
$ 106.06
$ 163.17
$ 33.33 $ 528.08
$ 33.33 $ 231.23
$ 66.67 $ 1,394.04
Kardex
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE

PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE OPERACIÓN (TABLA 12)
FECHA
2/1/2020 Saldo Inicial
4/1/2020 Ventas
8/1/2020 Compras
12/1/2020 Ventas
Kardex

FECHA
4/1/2020 Ventas
8/1/2020 Compras
12/1/2020 Ventas
Kardex

FECHA
4/1/2020 Ventas
8/1/2020 Compras
12/1/2020 Ventas
ENTRADAS
CANTIDAD COSTO UNITARIO
20 330.00
ENTRADAS
20 135.00
ENTRADAS
20 260.00
SAL
COSTO TOTAL CANTIDAD
- 5
6,600.00
-
- 6
-
-
-
-
-
-
-
-
SAL
- 5
2,700.00
-
- 6
-
-
-
-
-
-
-
-
SAL
- 1
5,200.00
-
- 2
-
-
-
-
-
-
-
-
SALIDAS
COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
310.0000 1,550.00
- -
- -
330.0000 1,980.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
SALIDAS
125.0000 625.00
- -
- -
135.0000 810.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
SALIDAS
250.0000 250.00
- -
- -
260.0000 520.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
SALDO FINAL

25.00 310.00
20.00 310.00
20.00 310.00
20.00 330.00
20.00 310.00
14.00 330.00
SALDO FINAL

20.00 125.00
15.00 125.00
15.00 125.00
20.00 135.00
15.00 125.00
14.00 135.00
SALDO FINAL

15.00 250.00
14.00 250.00
14.00 250.00
20.00 260.00
14.00 250.00
18.00 260.00
COSTO TOTAL
7,750.00
6,200.00
6,200.00
6,600.00
6,200.00
4,620.00
COSTO TOTAL
2,500.00
1,875.00
1,875.00
2,700.00
1,875.00
1,890.00
COSTO TOTAL
3,750.00
3,500.00
3,500.00
5,200.00
3,500.00
4,680.00

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TOTAL ACTIVOS $ 236,765.84

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TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO

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Beneficios Adicionales por Pagar

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE

CANTIDAD COSTO UNITARIO

CANTIDAD COSTO UNITARIO

CANTIDAD COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL CANTIDAD

COSTO TOTAL CANTIDAD

COSTO TOTAL CANTIDAD

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

CANTIDAD COSTO UNITARIO

CANTIDAD COSTO UNITARIO

CANTIDAD COSTO UNITARIO

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