Atzael Practica Contabilidad Financiera

GUDIÑO, S.A.
Registro de operaciones en Asientos contables en el Libro Diario (VER HOJA DE "Operaciones")
LIBRO DIARIO
CONCEPTO
FECHA DEBE
---------- 1 ----------
1 de junio 20XX Bancos 650,000.00
Capital Social
Aportaciones de los socios de la empresa
-------- 2 ----------
6 de junio 20XX Almacen 200,000.00
IVA por acreditar 32,000.00
Proveedores
Compra de la mercancia a crédito Fact 2
-------- 3 ----------
8 de junio 20XX Gastor de operación 6,500.00
IVA ACREDITABLE 1,040.00
Bancos
Gastos de operación
-------- 4 ----------
9 de junio 20XX Caja 500,000.00
Capital Social
Aportacion De socios
-------- 5 ----------
12 de junio 20XX Bancos 180,000.00
Caja
Aportacion
-------- 6 ----------
Banco
Compra al contado
-------- 7 ----------
IVA POR ACREDITAR 40,000.00
Proveedores
Compra a credito
-------- 8 ----------
17 de junio 20XX Banco 150,000.00
Clientes
Pago de clientes
-------- 9 ----------
19 de junio 20XX Deudores Diversos 5,000.00
Caja Chica
Prestamo
-------- 10 ----------
20 de junio 20XX Mobiliario y Equipo 110,000.00
Caja
Compra de equipo de oficina
2,287,140.00
ALEXIS ATZAEL REYES ROSALES
E "Operaciones")
HABER
650,000.00
232,000.00
7,540.00
500,000.00
180,000.00
145,000.00
290,000
150,000.00
5,000.00
127,600.00
2,287,140.00
Póliza de ingresos
COMERCIAL GUDIÑO S.A. DE C.V.
Cuenta Subcuenta Nombre Parcial

1120 BANCOS
1000 CAJA
SUMA
Concepto
DEPOSITO
Hecho por: Revisado por: Autorizado: Auxiliares:

CONTROL: ALEXIS ATZAEMtra. MARIA
Fecha:
12/4/2022
Póliza de ingresos

1120 1 BANCO
1200 CLIENTES
SUMA
Concepto
PAGO DE CLIENTES

CONTROL: ALEXIS ATZAEMARIA LETIC
Fecha:
11/12/2022
ngresos
Debe Haber
$ 180,000
$ 180,000
180,000.00 180,000.00
Auxiliares: Diario:
Fecha: Póliza no.

12/4/2022 1
ngresos
Debe Haber
$ 150,000
$ 150,000
150,000.00 150,000.00
Auxiliares: Diario:
Fecha: Póliza no.

1/12/2022 2
Póliza de Cheque
Fecha:
La cantidad de: $145,000
Importe con letra: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL
Concepto de Pago
COMPRA DE MERCANCIA

1310 ALMACEN
1200 IVA ACREDIDABLE
1120 1 BANCOS
SUMAS IGUALES
Hecho por: Revisado por:Autorizado po Auxiliares: Diario:

ALEXIS ATZAEL REYES
Mtra.
ROSALES
MARIA LETICIA CASTREJON 1
Póliza de Cheque
Fecha:
Páguese a: COMERCIAL GUDIÑO S.A. DE C.V.
Importe con letra: CINCO MIL

Concepto de Pago
PRESTAMO A EMPLEADOS
PAGO DE CLIENTES

1160 DEUDORES DIVERSOS
1000 CAJA
5
6
7
8
9
10
SUMAS IGUALES

ALEXIS ATZAEL REYES
Mtra.
ROSALES
MARIA LETICIA CASTREJON
Póliza de Cheque
Fecha:
La cantidad de: $127,600.00
Importe con letra: CIENTO VEINTISIETE MIL SEICIENTOS
Concepto de Pago
COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

1 1310 MOVILIARIO Y EQUIPO
2 1200 IVA ACREDITABLE
3 1000 CAJA
4
5
6
7
8
9
10
SUMAS IGUALES

ALEXIS ATZAEL REYES
Mtra.
ROSALES
Póliza de Cheque
Fecha:
Importe con letra: SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA
Concepto de Pago
GASTOS DE OPERACIÓN

1 2100 GASTOS DE OPERACIÓN
3 1120 BANCO
4
5
6
7
8
9
10
SUMAS IGUALES

ALEXIS ATZAEL REYES
Mtra.
ROSALES
Póliza de Cheque
12/2/2022
ARENTA Y CINCO MIL
Firma Cheque Recibido
Parcial Debe Haber

$ 125,000
$ 20,000
$ 145,000
SUMAS IGUALES 145,000 145,000
Diario: Póliza no.

1 1
Póliza de Cheque
12/3/2022
CINCO MIL
Parcial Debe Haber

$ 5,000
$ 5,000
SUMAS IGUALES $ 5,000 $ 5,000
Diario: Póliza no.

2
Póliza de Cheque
12/3/2022
TISIETE MIL SEICIENTOS
Parcial Debe Haber

$ 110,000
$ 17,600 $ 127,600
SUMAS IGUALES $ 127,600 $ 127,600
Diario: Póliza no.

3
Póliza de Cheque
12/3/2022
UINIENTOS CUARENTA
Parcial Debe Haber

$ 6,500
$ 1,040 $ 7,540
Diario: Póliza no.

3
Póliza de Diario
Fecha:

1120 1 BANCOS
3100 CAPITAL SOCIAL
SUMA
Concepto
APERTURA DE LA EMPRESA
Hecho por: Revisado: Autorizado: Diario: Auxiliares:

Mtra. MARIA LETICIA CAS
Póliza de Diario
Fecha:

1310 ALMACEN
1201 IVA POR ACREDITAR
2110 PROVEEDORES
SUMA
PAGO DE CLIENTES
COMPRA A CREDITO DE MERCANCIAS

Mtra. MARIA LETICIA CAS
Póliza de Diario
Fecha:

1 1000 CAJA
2 3100 CAPITAL SOCIAL
3
4
6
7
8
9
10
11
SUMA
Concepto
APORTACION A CAPITAL

Mtra. MARIA LETICIA CAST
Póliza de Diario
Fecha:

1 ALMACEN
2 IVA POR ACREDITAR
3 PROVEEDORES
4
5
6
7
8
9
10
11
SUMA
Concepto
COMPRA DE MERCANCIA

Mtra. MARIA LETICIA CAST
Póliza de Diario
O S.A. DE C.V.
Fecha: 12/1/2022
Parcial Debe Haber

$ 650,000
$ 650,000
SUMA $ 650,000.00 $ 650,000.00
EMPRESA
Auxiliares: Póliza no.

1
Póliza de Diario
O S.A. DE C.V.
Fecha: 12/2/2022
Parcial Debe Haber

$ 200,000
$ 32,000
$ 232,000
SUMA 232,000.00 232,000.00
E MERCANCIAS

2
Póliza de Diario
O S.A. DE C.V.
Fecha: 12/13/2022
Parcial Debe Haber

$ 500,000.00
$ 500,000.00
$ 500,000.00 500,000.00
SUMA
CAPITAL

3
Póliza de Diario
O S.A. DE C.V.
Fecha: 12/13/2022
Parcial Debe Haber

$ 250,000.00
$ 40,000.00
$ 290,000.00
SUMA 290,000.00 290,000.00
RCANCIA

4
MALIBU, S.R.L.
LIBRO DIARIO
CONCEPTO
FECHA DEBE
---------- 1 ----------
1 de junio 20XX Bancos 2,500,000.00
3,250,000.00
Edificios 4,000,000.00
Proveedores
Capital Social
Aportaciones de los socios de la empresa
6 de junio 20XX
-------- 2 ----------
Gastos De Instalacion 1,077,586.00
Banco (Cheque 1)
Pago de gastos de instalacion

8 de junio 20XX
-------- 3 ----------
Equipo de Oficina 818,966.00
IVA POR ACREDITAR 131,034.00
Acreedores Diversos
Compra a mobiliario
9 de junio 20XX
-------- 4 ----------
Equipo de computo 51,509.00
Banco (Cheque 2)
Compra Equipo de computo
12 de junio 20XX
-------- 5 ----------
Propaganda y publicidad 543,103.00
Banco (cheque 3)
Contrato propaganda
15 de junio 20XX
-------- 6 ----------
Banco 1,350,000.00
Venta
IVA TRASLADADO
Venta de mercancia
15 de junio 20XX
-------- 7 ----------
Papeleria 4,466
IVA ACREDITABLE 714
Banco (cheque 4)
Compra de papeleria
17 de junio 20XX
-------- 8 ----------
Proveedores $ 500,000.00
Banco (cheque 5)
Pago a proveedor
19 de junio 20XX
-------- 9 ----------
Acreedores diversos $ 475,000.00
Banco (cheque 6)
Pago de mobiliario
20 de junio 20XX
-------- 10 ----------
Equipo de transporte $ 224,138.00
IVA ACREDITABLE $ 35,862.00
Banco (cheque7)
Compra de vehiculo
20 de junio 20XX
-------- 11 ----------
Sueldos y Salarios 5,000.00
Banco (cheque 8)
15,234,930.00
#VALUE! Lea las
NOTAS:
ALEXIS ATZAEL REYES ROSALES Bancos= efectivo, dinero.
Se hará una póliza por cada asiento contable.
"Operaciones") ----- 1 ------, ejemplo de número de asiento contable
Identifique en que tipo de póliza (ingresos, egresos, diario) se registrara cada a
HABER TIPO DE PÓLIZA
2,250,000.00
7,500,000.00
1,250,000.00
950,000.00
59,750.00
630,000.00
1,163,793.00
186,207.00
5,180.00
$ 500,000.00
$ 475,000.00
$ 260,000.00
5,000.00
15,234,930.00
e asiento contable
os, diario) se registrara cada asiento contable, vea los siguientes ejemplos;
Póliza de ingresos
EMPRESA MALIBU SRL
Cuenta Subcuenta Nombre Parcial Debe

1 1120 BANCOS $ 1,350,000
2 4100 VENTAS
3 2180 IVA TRASLADADO
4
5
6
7
8
9
10
SUMA $ 1,350,000
Concepto
De la venta anterior me pagan el 60% de su adeudo en cuenta corriente o crédito.
Hecho por: Revisado por: Autorizado: Auxiliares: Diario:

CONTROL: ALEXIS ATZAEL Mtra. MARIA LETI
Fecha: Póliza no.
Haber
$ 1,163,793
$ 186,207
$ 1,350,000
iente o crédito.
Diario:
Póliza no.
Póliza de Cheque
Fecha:
Páguese a: MALIBU S.R.L
La cantidad de: $ 1,250,000
Importe con letra: UN MILLON DOS CIENTOS CINCUENTA MIL
Concepto de Pago

1 1420 GASTOS DE INSTALACION
3 1120 1 BANCOS
4
5
6
7
8
9
10
SUMAS IGUALES

REYES ROSALES ALEXISMARIA
ATZAELLETICIA CASTREJON
Póliza de Cheque
Fecha:
Páguese a: MALIBU S.R.

Importe con letra: CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUEN
Concepto de Pago

1 1310 EQUIPO DE COMPUTO
3 1120 BANCO
4
5
6
7
8
9
10
SUMAS IGUALES

Póliza de Cheque
Fecha:
La cantidad de: $ 630,000
Importe con letra: SEISCIENTOS TREINTA MIL
Concepto de Pago
1 6100 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
3 1120 BANCO
4
5
6
7
8
9
10
SUMAS IGUALES

Póliza de Cheque
Fecha:
La cantidad de: $ 5,180
Importe con letra: CINCO MIL CIENTO OCHENTA
Concepto de Pago

1 6100 PAPELERIA
3 1120 BANCOS
4
5
6
7
8
9
10
SUMAS IGUALES

Póliza de Cheque
Fecha:
Importe con letra: CINCUENTA MIL
Concepto de Pago

1 2110 PROVEEDORES
2 1120 BANCO
3
4
5
6
7
8
9
10
SUMAS IGUALES

Póliza de Cheque
Fecha:
Importe con letra: CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
Concepto de Pago

1 2120 ACREDORES DIVERSOS
2 1120 BANCO
3
4
5
6
7
8
9
10
SUMAS IGUALES

Póliza de Cheque
Fecha:

Importe con letra: DOS CIENTOS SESENTA MIL
Concepto de Pago

1 1310 EQUIPO DE TRANSPORTE
3 1120 BANCO
4
5
6
7
8
9
10
SUMAS IGUALES

Póliza de Cheque
Fecha:
Importe con letra: CINCO MIL
Concepto de Pago
1 6100 SUELDOS Y SALARIOS
2 1120 BANCO
3
4
5
6
7
8
9
10
SUMAS IGUALES

Póliza de Cheque
12/2/2022
S CIENTOS CINCUENTA MIL
Parcial Debe Haber

$ 1,077,586
$ 172,414
$ 1,250,000
SUMAS IGUALES $ 1,250,000 $ 1,250,000
Diario: Póliza no.

1
Póliza de Cheque
E MIL SETECIENTOS CINCUENTA
Parcial Debe Haber

$ 51,509
$ 8,241
$ 59,750
SUMAS IGUALES $ 59,750 $ 59,750
Diario: Póliza no.

2
Póliza de Cheque
12/3/2022
NTOS TREINTA MIL

Parcial Debe Haber
$ 543,103
$ 86,897
$ 630,000
SUMAS IGUALES $ 630,000 $ 630,000
Diario: Póliza no.
Póliza de Cheque
IL CIENTO OCHENTA
Parcial Debe Haber

$ 4,466
$ 714
$ 5,180
Diario: Póliza no.
Póliza de Cheque
NCUENTA MIL
Parcial Debe Haber

$ 50,000
$ 50,000
SUMAS IGUALES $ 50,000 $ 50,000
Diario: Póliza no.

Póliza de Cheque
OS SETENTA Y CINCO MIL
Parcial Debe Haber

$ 475,000
$ 475,000
SUMAS IGUALES $ 475,000 $ 475,000
Diario: Póliza no.
Póliza de Cheque
NTOS SESENTA MIL
Parcial Debe Haber

$ 224,138
$ 35,862
$ 260,000
SUMAS IGUALES $ 260,000 $ 260,000
Diario: Póliza no.
Póliza de Cheque
CINCO MIL

Parcial Debe Haber
$ 5,000
$ 5,000
Diario: Póliza no.

Póliza de Diario
EMPRESA MALIBU SRL
Fecha: 12/1/2022

1 1120 1 BANCOS $ 2,500,000
2 1190 INVENTARIOS $ 3,500,000
3 1310 2 EDIFICIOS $ 4,000,000
4 2110 1 PROVEEDORES
5 3100 CAPITAL SOCIAL
6
7
8
9
10
11
SUMA 10,000,000
}
Hecho por: Revisado: Autorizado: Diario: Auxiliares: Póliza no.

Lic. Reyes Rosales Alexis Atzael
Mtra. Maria Leticia Castrejon 1
Póliza de Diario
EMPRESA MALIBU
Fecha: 12/2/2022

1 1310 MOBILIARIO Y EQUIPO $ 818,966
2 1201 IVA POR ACREDITAR $ 131,034
3 2120 ACREEDORES DIVERSOS
4
5
6
7
8
9
10
11
SUMA 950,000.00
Concepto
Hecho por: Revisado: Autorizado: Diario: Auxiliares: Póliza no.

Mtz. García Héctor C. Mtra. Jessica. 2
12/1/2022
Haber
$ 2,500,000
$ 7,500,000
10,000,000
Póliza no.
1
12/2/2022
Haber
$ 950,000
950,000.00
Póliza no.
2
LA GOLONDRINA, S.A. DE C.V
LIBRO DIARIO
CONCEPTO
FECHA
---------- 1 ----------
11 de junio 2022 Caja chica
Terrenos
Edificios
Capital Social
Apertura de la sociedad
-------- 2 ----------
12 de junio 2022 Almacen Lote #1
IVA POR ACREDITAR
Proveedor
Compra de la mercancia a crédito #1
-------- 3 ----------
14 de junio 2022 Almacen Lote #2
IVA ACREDITABLE
Banco (cheque #1)
Compra al contado de mercancia #2
-------- 4 ----------
18 de junio 2022 Banco
Venta
IVA TRASLADADO
Venta de Mercancia al contado
-------- 4a. ----------

Costo de Venta
Almacen
Registro de Costo de venta
-------- 5 ----------
24 de junio 2022 Proveedor
Bancos (cheque #2)
Pago a proveedor Lote #1
-------- 5a ----------
IVA ACREDITABLE
IVA POR ACREDITAR
Ajuste de IVA
-------- 6 ----------
25 de junio 2022 Gastos de Operación
IVA ACREDITABLE
Banco (cheque #3)
Pago de gasto de operacion
-------- 7 ----------
26 de junio 2022 Caja chica
Capital social
Aportacion de socio en efectivo
-------- 8 ----------
26 de junio 2022 Banco
Caja Chica
Deposito en Banco
-------- 9 ----------
27 de junio 2022 Mobiliario y Equipo de oficina
IVA ACREDITABLE
Banco (cheque #4}
Compra de Mobiliario y equipo de oficina al contado
TOTAL
VER HOJA DE "Operaciones")
RIO
DEBE HABER
$ 400,000
$ 200,000
$ 100,000
$ 700,000
$ 100,000
$ 16,000
$ 116,000
$ 90,000
$ 14,400
$ 104,400
$ 185,600
$ 160,000
$ 25,600
$ 92,800
$ 92,800
$ 116,000
$ 116,000
$ 16,000
$ 16,000
$ 6,500
$ 1,040
$ 7,540
$ 300,000
$ 300,000
$ 150,000
$ 150,000
$ 5,000
$ 800
$ 5,800
na al contado
$ 1,794,140 $ 1,794,140
Póliza de ingresos
LA EMPRESA LA GOLONDRINA S.A. DE C.V.

1102 1 Banco
1401 Venta
1207 1 IVA TRASLADADO
SUMA
Concepto
Venta de mercancía

CONTROL: ALEXIS ATZAE MSTR. MARIA LETICIA
Fecha:
18/06/22
P
ngresos
V.
Debe Haber
$ 185,600.00
$ 160,000.00
$ 25,600.00
$ 185,600.00 $ 185,600.00
Auxiliares: Diario:
1
Fecha: Póliza no.
18/06/22 4
Póliza de Cheque
Fecha:
Páguese a: Comercialito S.A
Importe con letra: CIENTO DIEZ Y SEIS MIL
Concepto de Pago
Compra de mercancia Lote #2 al contado

1 1115 ALMACEN Lote #2
3 1102 1 BANCO (cheque #1)
4
5
6
7
8
9
10
SUMAS IGUALES

AARR MSTR. LETICIA CASTREJON 1
Póliza de Cheque
Fecha:
Páguese a: Proveedor X
Importe con letra: CIENTO, DIEZ Y SEIS MIL

Concepto de Pago
Pago de mercancia a crédito de Lote #1

1 1201 Proveedor
2 1102 1 Banco (cheque #2)
3
4
5
6
7
8
9
10
SUMAS IGUALES
}
AARR MSTR. MARIA LETICIA 2
Póliza de Cheque
Fecha:
Páguese a: Gasto
Importe con letra: SIETE MIL QUINIENTOS, CUARENTA
Concepto de Pago
Pago de gastos de operación

1 1604 Gastos de Operación
4
5
6
7
8
9
10
SUMAS IGUALES

AARR MSTR MARIA LETICIA 3
Póliza de Cheque
Fecha:
Páguese a: Electric S.A
Importe con letra: CINCO MIL OCHOCIENTOS
Concepto de Pago
COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

1 6100 Mobiliario y equipo de oficina
2 1504 20 IVA ACREDITABLE
4
5
6
7
8
9
10
SUMAS IGUALES

Póliza de Cheque
12/6/2022
O DIEZ Y SEIS MIL
Parcial Debe Haber

$ 90,000
$ 14,400
$ 104,400
SUMAS IGUALES 104,400.00 104,400.00
Diario: Póliza no.

1 1
Póliza de Cheque
24/6/2022
O, DIEZ Y SEIS MIL

Parcial Debe Haber

$ 116,000
$ 116,000
SUMAS IGUALES $ 116,000 $ 116,000
Diario: Póliza no.

2 5
Póliza de Cheque
25/6/2022
UINIENTOS, CUARENTA
Parcial Debe Haber

6,500
1040
7,540
SUMAS IGUALES 7,540.00 7,540.00
Diario: Póliza no.

3 6
Póliza de Cheque
27/6/2022
S.A
MIL OCHOCIENTOS
Parcial Debe Haber

$ 5,000
$ 800
$ 5,800
SUMAS IGUALES 5,800.00 5,800.00
Diario: Póliza no.

4 9
Póliza de Diario
LA EMPRESA LA GOLONDRINA S.A. DE C.V
Fecha:

1 1101 1 Caja chica
2 1151 Terrenos
3 1152 Edificios
4 1301 Capital Social
5
6
7
8
9
10
11
SUMA
Concepto
APERTURA DE LA EMPRESA

AARR Mtra. MARIA LETICIA CAS 1 //
Póliza de Diario
Fecha:

1 1115 Almacen Lote #1
2 1119 IVA X ACREDITAR
3 1201 Proveedor
4
5
6
7
8
9
10
11
SUMA
Concepto
COMPRA DE MERCANCIA A CREDITO Lote #1

AARR Mtra. Maria Leticia 2
Póliza de Diario
Fecha:

1 1501 Costo de Venta
2 1115 Almacen
3
4
5
6
7
8
9
10
11
SUMA
Concepto
REGISTRO DEL COSTO DE VENTA

Póliza de Diario
Fecha:

2 1119 IVA POR ACREDITAR
3
4
5
6
7
8
9
10
11
SUMA
Concepto
Ajustes de IVA por pago al proveedor x

AARR MSTR MARIA LETICIA 4
Póliza de Diario
Fecha:

1 1101 1 Caja chica
2 1301 Capital Social
3
4
5
6
7
8
9
10
11
SUMA
Concepto
Aportacion de socio en Efectivo

Póliza de Diario
Fecha:

1 1102 1 Banco
2 1101 1 Caja chica
3
4
5
6
7
8
9
10
11
SUMA
Concepto
Se deposito efectivo de la empresa en el banco

Póliza de Diario
RINA S.A. DE C.V
Fecha: 11/6/2022
Parcial Debe Haber

$ 400,000
200,000
100,000
$ 700,000
SUMA 700,000.00 700,000.00
MPRESA

// 1
Póliza de Diario
RINA S.A. DE C.V.
Fecha: 12/6/2022
Parcial Debe Haber

$ 100,000
$ 16,000
$ 116,000
SUMA 116,000.00 116,000.00
CREDITO Lote #1

1
Póliza de Diario
RINA S.A. DE C.V.
Fecha: 14/06/2022
Parcial Debe Haber

92,800.00
92800
SUMA 92,800.00 92,800.00
O DE VENTA

4a
Póliza de Diario
RINA S.A. DE C.V.
Fecha: 24/06/2022
Parcial Debe Haber

16,000.00
16000
SUMA 16,000.00 16,000.00
al proveedor x

5a
Póliza de Diario
RINA S.A. DE C.V.
Fecha: 26/06/22
Parcial Debe Haber

$ 300,000.00
$ 300,000.00
SUMA $ 300,000.00 $ 300,000.00
en Efectivo

7
Póliza de Diario
RINA S.A. DE C.V.
Fecha: 26/06/22
Parcial Debe Haber

$ 150,000.00
$ 150,000.00
SUMA $ 150,000.00 $ 150,000.00
mpresa en el banco
8

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GUDIÑO, S.A.

Registro de operaciones en Asientos contables en el Libro Diario (VER HOJA DE "Operaciones")

Aportaciones de los socios de la empresa

Compra de la mercancia a crédito Fact 2

Compra de equipo de oficina

Cuenta Subcuenta Nombre Parcial

Hecho por: Revisado por: Autorizado: Auxiliares:

Cuenta Subcuenta Nombre Parcial

Hecho por: Revisado por: Autorizado: Auxiliares:

Fecha: Póliza no.

Fecha: Póliza no.

COMERCIAL GUDIÑO S.A. DE C.V.

La cantidad de: $145,000

Importe con letra: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL

Cuenta Subcuenta Nombre Parcial

Hecho por: Revisado por:Autorizado po Auxiliares: Diario:

Páguese a: COMERCIAL GUDIÑO S.A. DE C.V.

La cantidad de: $5,000

Importe con letra: CINCO MIL

Cuenta Subcuenta Nombre Parcial

Hecho por: Revisado por:Autorizado po Auxiliares: Diario:

Páguese a: COMERCIAL GUDIÑO S.A. DE C.V.

La cantidad de: $127,600.00

Importe con letra: CIENTO VEINTISIETE MIL SEICIENTOS

Cuenta Subcuenta Nombre Parcial

Hecho por: Revisado por:Autorizado po Auxiliares: Diario:

Páguese a: COMERCIAL GUDIÑO S.A. DE C.V.

La cantidad de: $7,540.00

Importe con letra: SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA

Cuenta Subcuenta Nombre Parcial

Hecho por: Revisado por:Autorizado po Auxiliares: Diario:

ARENTA Y CINCO MIL

Firma Cheque Recibido

Parcial Debe Haber

SUMAS IGUALES 145,000 145,000

Diario: Póliza no.

Parcial Debe Haber

SUMAS IGUALES $ 5,000 $ 5,000

Diario: Póliza no.

TISIETE MIL SEICIENTOS

Firma Cheque Recibido

Parcial Debe Haber

Diario: Póliza no.

Firma Cheque Recibido

Parcial Debe Haber

SUMAS IGUALES $ 7,540 $ 7,540

Diario: Póliza no.

Cuenta Subcuenta Nombre Parcial

Hecho por: Revisado: Autorizado: Diario: Auxiliares:

Cuenta Subcuenta Nombre Parcial

Hecho por: Revisado: Autorizado: Diario: Auxiliares:

Cuenta Subcuenta Nombre Parcial

Hecho por: Revisado: Autorizado: Diario: Auxiliares:

Cuenta Subcuenta Nombre Parcial

Hecho por: Revisado: Autorizado: Diario: Auxiliares:

Parcial Debe Haber

SUMA $ 650,000.00 $ 650,000.00

Auxiliares: Póliza no.

Parcial Debe Haber

Auxiliares: Póliza no.

Parcial Debe Haber

Auxiliares: Póliza no.

Parcial Debe Haber