PI HernanMoreno

ALFA MEXICO
DESPACHO DE AUDITORES ALFA MEXICO
EFECTIVIDAD Y EXCELCIA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
SISTEMA DE UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA
UNIDAD DE APRENDIZAJE:
“TALLER DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA”
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
CRISTIAN DE JESÚS RODRÍGUEZ FRAGOSO
ROGELIO MÁRQUEZ MARTÍNEZ
HERNAN CUITLAHUAC MORENO LLANES
GLADYS FERNANDA MONJARDIN MONTOYA
MICHEL MARGARITA SÁNCHEZ QUIÑONEZ
JOSÉ DE GERARDO PACHECO RODRÍGUEZ
“INFORME GENERAL DE
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA”
UNIDAD 5
TRABAJO FINAL: PRODUCTO INTEGRADOR.
LAE 5TO AÑO-GRUPO 502
PROFESOR
DR. VICTOR MANUEL BARRAZA ESPINOZA

ALFA MEXICO S.A DE C.V CARRETERA A IMALA 2585 CULIACAN SINALOA MEXICO
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INTRODUCCIÓN.
ESTIMADO GERENTE GENERAL PRESENTE:
Es de nuestro agrado presentar ante usted el informe final correspondiente a la auditoría realizada por la
firma de auditores y asesores ALFA MEXICO S.A de C.V., en el cual se plantea un estudio profesional de
los diversos factores que pueden estar influyendo en las operaciones de la empresa auditada “COCA COLA
COMPANY S.A. de C.V.” la misma que se realizó en un lapso comprendido de tres semanas la cual inicio el
01 de OCTUBRE del 2023 y culmino el 31 de OCTUBRE del 2023 con la entrega del informe final.
El tipo de auditoría realizada es de naturaleza administrativa interna al área de PRODUCCIÓN con el fin de
estudiar el desempeño en el área y determinar los niveles de productividad de la empresa e identificar
posibles problemas y oportunidades de mejora.
Entre las herramientas aplicadas para ejecutar el plan de auditoria se encuentran:
entrevistas realizadas a los jefes de departamento, cuestionarios aplicados a todo el personal de las áreas
de producción y observación directa a los procesos operacionales, entrevista con 3 de los principales
clientes con los que cuenta la empresa y realización de cedulas de trabajo.
Se establece las posibles soluciones que contribuyen a disminuir los errores en el área, así como también
se expresan de manera clara las recomendaciones elaboradas por el equipo consultor que apoya a la toma
de decisiones por parte de la gerencia.
INFORME DE HALLAZGO (AREA DE PRODUCCIÓN)
PLANEACIÓN ELABORO: AUDITOR GF/MM
HALLAZGOS
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VISIÓN
EL 100% DEL PERSONAL ENTREVISTADO CONOCE LA VISIÓN DE LA EMPRESA.
RECOMENDACIÓN:
CONTINUAR CON LA INFORMACIÓN DE LA VISIÓN DE MANERA VISIBLE EN LA EMPRESA PARA QUE

EL COLABORADOR LA CONSULTE EN CUALQUIER MOMENTO.
MISIÓN
EL 100% DEL PERSONAL ENTREVISTADO CONOCE LA MISIÓN DE LA EMPRESA.
RECOMENDACIÓN:
CONTINUAR CON LA INFORMACIÓN DE LA MISIÓN DE MANERA VISIBLE EN LA EMPRESA PARA QUE

EL COLABORADOR LA CONSULTE EN CUALQUIER MOMENTO.
POLÍTICAS
. EL 100% CONOCE LAS POLÍTICAS DE LA EMPRESA Y EL 100% SABE DÓNDE CONSULTARLAS.
RECOMENDACIÓN
CONTINUAR COMPARTIENDO LA RUTA DE LA POLITICA DE LA EMPRESA MEDIANTE CORREO

ELECTRÓNICO DE MANERA CONSTANTE.
PROCEDIMIENTOS
EL 100% SIGUE LOS PROCEDIMIENTOS Y SABE DONDE CONSULTARLOS.
RECOMENDACIÓN:
CONTINUAR COMPARTIENDO LA RUTA DE LA POLITICA DE LA EMPRESA MEDIANTE CORREO

ELECTRÓNICO DE MANERA CONSTANTE.
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HORIZONTES
100% DE LOS EMPLEADOS CONOCE HACIA DONDE SE DIRIGE LA EMPRESA.
RECOMENDACIÓN:
CONTINUAR INSENTIVANDO A LOS COLABORADORES PARA QUE SE ENCUENTREN INTERESADOS
EN EL RUMBO DE LA EMPRESA.
INFORME DE HALLAZGO (AREA DE PRODUCCIÓN)
ORGANIZACIÓN ELABORO: AUDITOR R/MM
HALLAZGOS:
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
LA EMPRESA CUENTA CON UNA ESTRCTURA BIEN DEFINIDO, EL 80% DE LOS EMPLEADOS
CONOCEN BIEN LAS AREA Y SABEN CON QUIEN REPORTAR
RECOMENDACIÓN:
ESTABLECER QUE DENTRO DEL PROCESO DE INDUCCIÓN SE ASEGURE QUE EL TRABAJADOR

CONOZCA Y RECONOZCA EL ÁREA DE LA EMPRESA Y QUIEN ES EL ENCARGADO.
DIVISION Y DISTRIBUCION DE FUNCIONES
LAS FUNCIONES ESTA DISTRIBUIDAS DE MANERA FUNCIONAL POR AREA Y EL 90% DE LOS
TRABAJADORES RECONECE EN SU TOTALIDAD SUS FUNCIONES A REALIZAR
RECOMENDACIÓN:
CREACIÓN DE MANUALES DONDE SE EXPLIQUE AL 100% LAS FUNCIONES DE CADA UNO DE LOS
PUESTOS.
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CULTURA ORGANIOZACIONAL
LA CULTURA ORGANIZACIONAL SE DESARROLLA PARTIENDO DE LA MISION, VISIÓN Y VALOR DE

LA EMPRESA, PERO SOLO EL 85% DE LOS TRABAJADORES RECONOCE E IDENTIFICA LOS
OBJETIVOS DE LA MISIÓN Y VISIÓN DE LA EMPRESA Y MOSTRANDO INTERÉS POR LA CULTURA
DE LA MISM.
RECOMENDACIÓN:
TENER A LA VISTA LA MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE LA EMPRESA
RECURSOS HUMANOS
LA EMPRESA CUANTA CON EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS BIEN ESTABLECIDA Y EL 80% DEL
PERSONAL MENCIONA QUE REURSOS HUMANOS ATIENDE EN TIEMPO Y FORMA LAS
NECESIDADES DE LOS COLABORADORES
RECOMENDACIÓN:
QUE EN LA INDUCCIÓN DE SE A CONOCER MEDIANTE UN TRÍPTICO LO QUE ES Y COMO

FUNCIONAL EL ÁREA DE RH
CAMBIO ORGANIZACIONAL
LA EMPRESA HACER PARTICIPES A SUS COLABORADORES DE LOS CAMBIOS QUE SE REALIZARAN

Y EL 90% DE LOS TRABAJADORES MENCIONA QUE SI LES MENCIONAN LOS CAMBIOS QUE SE
REALIZARAN DENTRO DE LA EMPRESA.
RECOMENDACIÓN:
COLOCAR UNA PANTALLA EN UN ÁREA VISIBLE PARA TODOS DONDE SE REPRODUZCA UN VIDEO
Y ESTE EXPLIQUE LOS CAMBIOS EN UN FUTURO PRÓXIMO.
ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS
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LA EMPRESA REALIZA DISVERSOS ESTUDIOS CON LA FINALIDAD DE MEJORAR Y

PONTENCIALIDAD CADA UNA DE SU AREAS Y PODER REALIZAR TRABAJO DE CALIDAD Y EL 100
DE LOS TRABAJADORES COMENTAN QUE CONSTANTE MENTE RECIBEN CURSOS QUE LES
PUEDAN AYUDAR PERSONALMENTE Y LABORALEMENTE
RECOMENDACIÓN:
REALIZAR Y DOCUMENTAR UN PLAN DE LOS ESTUDIOS QUE SE TIENEN QUE REALIZAR POR
ETAPAS COMO EN UN CRONOGRAMA
ORGANIGRMA DE LA ESTRUCTURA
LA EMPRESA CUENTA CON ORGANIGRAMA BIEN DEFINIDO Y SOLO EL 80% DE LOS EMPLEADOS
CONOCEN BIEN LAS AREA Y SABEN CON QUIEN REPORTAR
RECOMENDACIÓN:
COLOCARLO EN UN LUGAR VISIBLE DONDE TODO EL PERSONAL PUEDA CONOCERLO
INFORME DE HALLAZGOS (ÁREA DE PRODUCCIÓN)
DIRECCIÓN ELABORÓ: AUDITOR CJ/RF
HALLAZGOS:
LIDERAZGO
EL 100% DE LOS TRABAJADORES SABEN QUIEN ES SU LIDER Y A QUIEN REPORTAR, PERO FALTA
UN POCO MAS DE INFORMACION YA QUE NO SABEN CON EXACTITUD QUIENES SON LOS LIDERES
DE OTRAS AREAS.
RECOMENDACIÓN:
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SEÑALIZAR DE MANERA ESCRITA EN CARTELES PEGADOS EN LA PARED AL ENTRAR EN EL AREA

LA FOTOGRAFIA Y NOMBRE DE LOS LIDERES O ENCARGADOS DEL AREA PARA QUE LAS
PERSONAS QUE NO SON DE ESA AREA PUEDAN UBICARLAS EN CASO DE NECESITAR ALGO DE
ESA AREA EN ESPECIFICO.
COMUNICACIÓN:
LA EMPRESA CUENTA CON UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN BIEN DEFINIDA POR ÁREA, PERO
AUN HAY UN PEQUEÑO PORCENTAJE DE TRABAJADORES QUE NO SABEN QUE TIPO DE
COMUNICACIÓN SE UTILIZA EN SU AREA.
RECOMENDACIÓN:
DAR CURSOS DE CAPACITACIÓN A LOS TRABAJADORES SOBRE LOS DIFERENTES TIPOS DE

COMUNICACIÓN QUE SE UTILIZAN EN SU AREA PARA QUE ESTEN BIEN INFORMADOS.
MOTIVACIÓN:
LA EMPRESA CUENTA CON UNA MUY BUENA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN E INCENTIVACION

PARA LOS TRABAJADORES YA QUE HACE JUNTAS ANTES DE CADA JORNADA LABORAL EN LA
CUAL SE DAN PLATICAS DE MOTIVACION, EJERCICIOS DE CALENTAMIENTO Y SE LES FELICITA
POR SU TRABAJO AL IGUAL QUE TAMBIEN SE HACEN EVENTOS FUERA DE LA EMPRESA EN LOS
CUALES ESTOS PUEDEN CONVIVIR Y DIVERTIRSE.
RECOMENDACIÓN:
SEGUIR CON ESTE TIPO DE MOTIVACION Y EVENTOS PARA LOS EMPLEADOS PARA HACERLOS
SENTIR PARTE DE LA EMPRESA.
EQUIPOS DE TRABAJO:
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LA EMPRESA TIENE MUY BIEN ESTABLECIDOS EQUIPOS Y GRUPOS DE TRABAJO POR ÁREA
TOMANDO EN CUENTA QUE TAN EFECTIVO ES CADA TRABAJADOR Y LA RELACION QUE LLEVAN
ENTRE SI.
RECOMENDACIÓN:
SEGUIR TRABAJANDO DE ESTA MANERA TOMANDO EN CUENTA LAS PREFERENCIAS DE CADA

TRABAJADOR Y LA RELACION QUE SE LLEVA ENTRE TRABAJADORES AL HACER LOS EQUIPOS
DE TRABAJO YA QUE DE ESTA MANERA ELEVAN SU PRODUCTIVIDAD.
TOMA DE DECISIONES:
LA EMPRESA TIENE BIEN ESTABLECIDOS AL PERSONAL DE ALTO NIVEL PARA LA TOMA DE

DECISIONES CORRESPONDIENTE A CADA AREA DE TRABAJO.
RECOMENDACIÓN:
SEGUIR TRABAJANDO DE ESTA MANERA YA QUE HAY UN MUY BUEN CONTROL ESTABLECIDO
PARA LA TOMA DE DECISIONES POR CADA AREA ESPECIFICA.
CONCLUSIONES:
COMO CONCLUSIÓN NOS LLEVAMOS UNA GRATA EXPERIENCIA AL REALIZAR LA AUDITORÍA

INTERNA EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA COMPAÑÍA COCA COLA COMPANY SA. DE C.V
APRENDIMOS MUCHISÍMO SOBRE LO QUE CONLLEVA AUDITAR UNA EMPRESA, PODEMOS DECIR
QUE ES UN TRABAJO MUY EXTENSO PERO MUY BONITO Y COMPLETAMENTE NECESARIO PARA
LLEVAR UN BUEN CONTROL DE LA EMPRESA JUNTO CON SUS TRABAJADORES PARA PODER
IDENTIFICAR LOS ERRORES Y PUNTOS DEBILES EN LOS CUALES SE PUEDE MEJORAR. COMO
MATERIA NOS ENCANTÓ EL PLAN DE TRABAJO DEL MAESTRO VICTOR BARRAZA TODO
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EXPLICADO CLARAMENTE DE MANERA SENCILLA NOS QUEDAMOS CON UN BUEN SABOR DE

BOCA AL IGUAL QUE CON MUCHISIMA MÁS EXPERIENCIA QUE NOS SERÁ DE GRAN AYUDA EN
NUESTRO FUTÚRA VIDA LABORAL NO NOS QUEDA MÁS QUE AGRADECER TODO LO APRENDIDO
Y CON GANAS DE SEGUIR APRENDIENDO Y MEJORANDO CADA DÍA MÁS.
ANEXOS.
UNIDAD 1
ESTRUCTURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN PRACTICADA DE UN PROYECTO DE AUDITORÍA

ADMINISTRATIVA.
ELECCIÓN DE LA EMPRESA
NUESTRO EQUIPO DE AUDITORES LLEVARA A CABO LA AUDITORIA

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ADMINISTRATIVA DE UN ESTUDIO Y EVALUACION DEL PROCESO

ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA COCA COLA COMPANY MEXICO S. A DE C.
V EN EL AREA DE PRODUCCION, DICHA EMPRESA SE ENCUENTRA UBICADA EN
CALZADA DEL AEROPUERTO 5501 COL.BACHIGUALATO CP.80140 EN LA
CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.
NUESTRO ESTUDIO DE EVALUACION SE DESARROLLARÁ DE LA FECHA 01

DE OCTUBRE DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.
ALCANCES Y ANTECEDENTES.
ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA EMPRESA
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La Coca-Cola surgió en 1886, cuando el farmacéutico John Pemberton fabricó un líquido de color
caramelo y lo combinó con agua carbonatada.
Los derechos de la fórmula fueron adquiridos en 1888 por el empresario Asa GriggsCandler por tan solo
2300 $. En consecuencia, se constituyó The Coca-Cola Company (KO) en 1892. Al principio, la Coca-
Cola se vendía a 5 céntimos el vaso y para 1913 uno de cada nueve norteamericanos ya la había probado.
Como la competencia empezaba a entrar en el mercado, Candler vendió losderechos para embotellar la
Coca-Cola. Esto hizo que se creara el 'sistema Coca- Cola', un franquiciado que existe todavía entre la
compañía y más de 250 embotelladores de todo el mundo.
MISIÓN DE LA EMPRESA
Satisfacer con excelencia a los consumidores de bebidas. Ser el mejor líder total debebidas, que genere
valor económico, social y ambiental sostenible, gestionando modelos de negocio innovadores y
ganadores, con los mejores colaboradores en elmundo. Son la clave para guiar nuestra conducta día con
día.
VISIÓN
Ser el mejor líder total de bebidas, que genere valor económico, social y ambientalsostenible gestionando
modelos de negocio innovadores y ganadores, con los mejores colaboradores en el mundo.
FILOSOFÍA CORPORATIVA
Generamos, inspiramos y cultivamos la confianza en nuestra gente y en su trabajo.Nos enfocamos en el

mejoramiento continuo para alcanzar la excelencia y generarvalor. Somos comprometidos, mesurados;
reconocemos nuestras acciones y nos responsabilizamos por ellas.
VALORES
• Liderazgo: La valentía de moldear un futuro mejor

• Colaboración: El apalancamiento en el genio colectivo
• Integridad: Ser real
• Responsabilidad: Si ha de ser, depende de mí
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• Pasión: Comprometidos en corazón y mente

• Diversidad: Tan inclusivos como nuestras marcas
• Calidad: Lo que hacemos, lo hacemos bien
ANÁLISIS FODA DE LA ORGANIZACIÓN
Coca-Cola Company es la mayor empresa de bebidas no alcohólicas en el mundo.Posee y mercadeo más

de 600 marcas de bebidas no alcohólicas, principalmente bebidas carbonatadas, pero también una
variedad de bebidas como agua pura, jugos, tés, cafés y bebidas energizantes y para hacer deportes.
Cuatro de las cinco bebidas carbonatadas no alcohólicas más vendidas en el mundoson propiedad de la
empresa: Coca-Cola, Diet Coke, Fanta y Sprite. El producto terminado en sus diferentes marcas se ha
vendido desde 1886 en los Estados Unidos. Actualmente, Coca-Cola está presente en más de 200 países
y genera el 60% de sus ingresos y 80% de sus ganancias de operación fuera de los Estados Unidos. Se
estima que el 94% de la población mundial conoce la marca Coca-Colaa través de su logo rojo y blanco.
Coca-Cola pone sus productos a disposición de los consumidores en todo el mundoa través de una red de
operaciones de embotellamiento y distribución que son propiedad de Coca-Cola o bien son controladas
por la compañía, así como a través de socios independientes como embotelladores, distribuidores,
mayoristas y minoristas que juntos forman el sistema de distribución de bebidas más grande del mundo.
Las bebidas que llevan una marca propiedad de The Coca-Cola Company alcanzan
1.9 billones de los cerca de 59 billones de bebidas de todo tipo que se sirven y
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consumen a diario en todo el mundo, lo cual representa más del 3% de todas las bebidas vendidas a
diario a nivel mundial.
Coca-Cola cree basa su éxito en su habilidad para conectarse con los consumidores, proveyéndoles una
gran variedad de opciones para satisfacer sus deseos, necesidades y estilos de vida. Su éxito también
depende en la habilidad desu personal para operar efectivamente todos los días.
El objetivo de Coca-Cola es utilizar los bienes de la compañía -sus marcas, fortalezafinanciera, sistema de
distribución sin rival, alcance global y el talento y compromisode sus empleados y socios- para convertirse
en una empresa aún más competitivay acelerar su crecimiento de una manera que cree valor para sus
accionistas.
ORGANIGRAMA DE LA ESTRUCTURA
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PRINCIPALES CLIENTES Y/O PROVEEDORES DE LA

ORGANIZACIÓN
El potencial consumidor de coca cola, según la empresa, es todo el público quedesee pasar un buen
momento.
PROVEEDORES
• Arca Continental. ...

• Bebidas Refrescantes de Nogales. ...
• Corporación del Fuerte. ...
• Grupo Embotellador Nayar. ...
• Embotelladora de Colima. ...
• Coca-Cola FEMSA. ...
• Corporación RICA. ...
• Bepensa.
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DESPACHO DE AUDITORES
EFECTIVIDAD Y EXCELENCIA
Carta de aceptación para realizar una AUDITORÍA A LA PRODUCCIÓN. A quien
corresponda,
De acuerdo a su solicitud que realicemos una auditoria operativa al sistema de controlinterno en el área de
producción 08 de octubre de 2023 de la empresa. Por medio de lapresente, tenemos el agrado de confirmar
nuestra aceptación y nuestro entendimiento de este compromiso. Nuestra auditoría será realizada con el
objetivo de expresar unaopinión sobre la producción de la empresa.
Efectuaremos nuestra auditoria de acuerdo a Normas de Auditora vigente en México.Dichas normas requieren
que planeemos y desarrollemos la auditoria para obtener unacerteza razonable sobre la aplicación del sistema
de control interno que esté libre demanifestaciones erróneas importantes.
En virtud de la naturaleza comprobatoria y de otras limitaciones inherentes de una auditoria, junto con las
limitaciones inherentes de cualquier sistema de control interno,hay un riesgo inevitable de que aún algunas
presentaciones erróneas puedan permanecer sin ser descubiertas.
Además de nuestro informe de control interno, esperemos proporcionarles una carta,referente a cualquier
sugerencia de las cuáles deben servir como apoyo a su instituciónrespecto a debilidades sustanciales en los
sistemas de control interno que llamen nuestraatención.
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REQUISITAR EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROFESIONALES CON LA INFORMACIÓN DE AMBOS
INVOLUCRADOS.
INTRODUCCIÓN.
En el presente trabajo, se realizará un contrato de trabajo individual, con el fin de desarrollar los temas
abordados en clases.
Se puede mencionar que, para la realización del presente informe, se visitó la página de internet de
Computrabajo, para conocer las diversas opciones de trabajo que existe en el estado, así como las
vacantes disponibles.
Se realizó, así pues, un contrato de trabajo, de acuerdo a la información recopilada de la página
anteriormente descrita, y se procedió a modo de borrador, iniciar con el contrato, consultando las cláusulas
y declaraciones descritas en la Ley Federal de Trabajo.
CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO

INDETERMINADO
COCA-COLA S.A DE C.V. Representada por el SR. CHRISTIAN DE JESÚS RODRIGUEZ

RODRIGUEZ, a quien en lo sucesivo se le denominará como “EL PATRÓN” para efectos de este contrato,
y, por otra parte, el C. GERARDO GIL HERNANDEZ a quien se le denominará como “EL TRABAJADOR”
y quienes por razón de brevedadse denominarán así en el transcurso del presente contrato, Y EL QUE
SUJETAN ALTENER DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:
DECLARACIONES
I.- LA COMPAÑÍA declara:
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A) Ser una sociedad debidamente constituida y existente bajo las leyes mexicanas,
inscrita en el Registro Público Federal de Constituyentes COC 290512 283.
B) que comparece a la celebración de este contrato, el SR. CHRISTIAN DE JESÚS

RODRIGUEZ, con el título de representante.
C) Tener como actividad principal LA PRODUCCIÓN Y ELTR ANSPORTE DE

LOS PRODUCTOS DE LA EMPRESA COCA-COLA S.A DEC.V.
D) Tener la necesidad de llevar a cabo los trabajos extraordinarios Consistentes en

TRASNPORTAR DESDE LA PLANTA DONDE SE PRODUCEN LOS PRODUCTOS
DE LA EMPRESA YA CITADA, A LOS ALMACENES Y TIENDAS DONDE SE
VENDERAN LOS PRODUCTOS, lo que constituye la OBRA DETERMINADA
materia del presente contrato.
E) Que la COMPAÑÍA tiene la necesidad de contratar a una persona para la

ejecución de los trabajos que serán objeto del presente contrato.
F) tener su domicilio social ubicado en CALZ. AEROPUERTO 5501

BACHIGUALATO, 80140CULIACAN SIN. MEXICO
II. El TRABAJADOR declara:

A) Llamarse como ha quedado expresado al inicio de este contrato.
B) Ser de nacionalidad mexicana, tener 35 años cumplidos, sexo MASCULINO,

estado civil CASADO y con un domicilio en AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS
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#579 COLONIA EL MIRADOR. Mismo que señala para oír toda clase de
notificaciones, en términos de la Ley Federal del Trabajo.
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C) Que tiene la capacidad y la aptitud necesarias para ser contratado para la

ejecución de los trabajos extraordinarios que constituyen la OBRA DETERMINADA,
materia del presente contrato.
D) Que no tienen inconvenientes algunos para realizar la obra determinada a que

se refiere la declaración del inciso ”D” en el domicilio que para tal efecto le designe
la compañía.
CLAUSULAS
PRIMERA: EL TRABAJADOR se obliga a prestar sus servicios personales a la COMPAÑÍA en el domicilio

donde se va realizar la obra determinada ubicado en CALZ. AEROPUERTO 5501 BACHIGUALATO,
80140CULIACAN SIN. MEXICO.
Sin embargo, los primeros treinta días de prestación de servicios se consideran como periodo de prueba,
termino durante el cual La COMPAÑÍA podrá dar por terminado el presente contrato.
SEGUNDA: El trabajador prestará sus servicios al patrón con el puesto de transportista de productos
Coca-Cola por camión por tiempo indeterminado.
1. Trasladar los productos que fabrica la empresa Coca-Cola S.A. de C.V. a los
almacenes y tiendas departamentales.
2. Checar el buen funcionamiento de los camiones que el conducirá para la entrega

de los productos que fabrica la empresa.
3. Corroborar en la entrega personal al dueño o en su caso al gerente de la empresa

(almacén, tiendas), y el mismo le firmara de recibido, cuando se le entreguen los
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productos.
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TERCERO: El horario de trabajo del trabajador será de 9 AM A las 18 PM horas quese iniciará a las 15:00
horas en que se interrumpirá para que el trabajador descansey disfrute de sus sagrados alimentos.
CUARTO: Las partes convienen que el día de descanso serán los domingos de cada semana.
QUINTO: Las partes convienen que el salario que percibirá el trabajador será pagado en moneda en curso
legal los días sábados de cada semana. Dentro de lasinstalaciones de las oficinas centrales.
SEXTO: el trabajador disfrutara semanalmente de un día de descanso con goce desueldo, el que se
convienen por ambas partes que será el día DOMINGO de cada semana.
El TRABAJADOR faculta expresamente a la compañía para cambiar los días de descanso a que antes se
hace mención. De acuerdo con sus necesidades.
SEPTIMO: La COMAPAÑIA le cubrirá al trabajador la parte proporcional de las vacaciones devengadas

durante la vigencia del préstamo del contrato el último díade vigencia del mismo. El TRABAJADOR tendrá
derechos a recibir el 25% sobre lossalarios que le correspondan durante el periodo de vacaciones.
OCTAVA: El TRABAJADOR, al cumplir un año de su servicio, tendrá derecho a percibir un aguinaldo

equivalente a 15 días de salario, por año completo trabajandoque le será cubierto a más tardar el día veinte
de diciembre de cada año o parte proporcional en caso de que no haya trabajado el año completo.
NOVENA: El TRABAJADOR se obliga en términos de lo establecido por el diverso 134 de la Ley a

someterse a todos los reconocimientos y exámenes médicos que elpatrón indique.
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AUDITORIA ALA EMPRESA THE COCA-COLA COMPANY
Coca-Cola de México es una empresa dedicada a la elaboración de refrescos saborcola, que son
distribuidos por todo el mundo y en todas las tiendas y autoservicios.
Misión:
Maximizar el retorno a los accionistas, sin perder de vista la totalidad de nuestrasresponsabilidades.
Ser un excelente lugar para trabajar, en donde nuestro personal se inspire para darlo mejor de sí.
Ofrecer al mundo una cartera de marcas de bebidas que se anticipan y satisfacen los deseos y las
necesidades de las personas; Formar una red de socios exitosa y crear lealtad mutua.
1°. Tener en buen estado los equipos y el sistema informático de la empresa.
2°. Tener instalado el software que sea necesario para la elaboración de los trabajosde cada departamento
de la empresa.
3°. Tener una buena administración sobre las redes.
4°. Tener telecomunicaciones internacionales y regionales.
5°. Servicios de recuperación y backup y restauración para la recuperación de pérdidas.
6°. Contar con servicios de centro de datos y servicios de almacenamiento para gestionar y apoyar el
ambiente de centro de datos de la empresa.
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1. En Coca-Cola FEMSA, reconocemos la dignidad de las personas y respetamossu libertad y su

privacidad.
2°. Nadie será discriminado por razones de sexo, estado civil, edad, religión, raza, capacidad física,
preferencia política o clase social.
3°. Los consejeros, directivos y empleados de Coca-Cola FEMSA están obligados a cumplir con todas las
leyes, regulaciones y ordenamientos que rigen o limitan su área de responsabilidad, así como las normas
y procedimientos de control interno que establezca la Administración.
4°. Los consejeros, directivos y empleados de Coca-Cola FEMSA deben observar una conducta leal,
respetuosa, diligente y honesta.
5°. Quienes tengan a su cargo personas que le reporten, tienen la obligación moral de respetarlas y
protegerlas en lo pertinente.
6°. Se prohíbe, condena y debe ser denunciado el acoso sexual por el daño moral que causa a quienes
lo experimentan.
7°. La información financiera deberá ser veraz y suficiente para los propósitos de los usuarios de la misma.
8°. Los consejeros, directivos y empleados deben abstenerse de hacer comentarios

-sea en medios familiares o sociales- sobre actividades que llevan a cabo dentro dela empresa, que vayan
en detrimento de esta misma o de los demás consejeros, directivos o empleados.
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9°. Ningún consejero, directivo o empleado puede utilizar el nombre de Coca-Cola FEMSA o el de sus
empresas, así como el resto de sus recursos, en actividades para su beneficio personal.
10°. Deberá evitarse todo contacto con personas deshonestas que pretendan o puedan perjudicar a las
empresas de Coca-Cola FEMSA.
11°. Los consejeros, directivos y empleados deberán abstenerse de divulgar información confidencial
relativa a procesos, métodos, estrategias, planes, proyectos, datos técnicos, de mercado o de cualquier
otro tipo.
12°. Los directivos y empleados deben evitar desarrollar una actividad externa a laempresa que demande
una cantidad de tiempo y esfuerzo que pueda afectar su capacidad y disponibilidad con las obligaciones
que tienen para con la empresa.
13°. Está prohibido despedir, degradar, suspender, amenazar, acosar, interferir conel derecho de empleo
o en cualquier otra forma de discriminar a un consejero, directivo o empleado, por proporcionar
información, ayudar a que se proporcione información, o colaborar en una investigación donde se presuma
el incumplimientode alguna disposición establecida en las Políticas Corporativas de Coca-ColaFEMSA o
en el presente Código.
14°. Los directivos y empleados que participen en actividades políticas de cualquierfuero, deben tener
especial cuidado en no involucrar a Coca-Cola FEMSA, estableciendo claramente que se actúa a título
personal y no en representación dela empresa, ya que esta no influye, apoya o interviene en ninguna
forma en dichasactividades.
15°. Está prohibida la concesión de préstamos o financiamientos a consejeros y directivos de Coca-Cola

FEMSA.
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PROGRAMA DE TRABAJO.
En el siguiente cronograma se puede identificar un ciclo PHVA (Planear, Hacer,

Verificar y Actuar) que se implementa en el área de la compañía Coca Cola,
mediante la investigación de mercados realizado con el fin de conocer algunos
aspectos de orden cronológico que permiten direccionar a los investigadores a
obtener resultados en determinado tiempo.
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PASOS U ORDEN PARA LLEVAR A CABO

EL PROCESO.
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ENCUESTAS.
CUESTIONARIO PARA ANALIZAR LA PLANEACIÓN EFECTIVA DE LA
ORGANIZACIÓN.
NOMBRE DE LA EMPRESA: COCA COLA COMPANY MEXICO S.A DE C.V

ÁREA POR AUDITAR: PRODUCCIÓN FECHA: 13 DE OCTUBRE DEL
2023
AUDITOR ENCARGADO: GLADYS FERNANDA MOJARDÍN MONTOYA
1.- ¿En quién recae la responsabilidad de la planeación de la organización?

En el presidente de la empresa.
2.- ¿Qué nivel jerárquico tiene en la organización?

Es la máxima autoridad y ante quién responden las unidades empresariales, y cada
departamento en el organigrama de Coca Cola. El presidente también deberá responder
ante la junta de accionistas sobre los resultados de la compañía.
3.- ¿Es un órgano de línea o de staff?

El organigrama general de Coca-Cola está separado por ramas de las que se desprenden
diferentes áreas según su función y es considerado como un organigrama de 6 niveles.
4.- ¿Cómo está organizada el área responsable de la planeación?

El presidente. Es la máxima autoridad y ante quién responden las unidades
empresariales, y cada departamento en el organigrama de Coca Cola. El presidente
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también deberá responder ante la junta de accionistas sobre los resultados de la

compañía.
Vicepresidente. El cargo en la empresa Coca Cola de vicepresidente incluye la

responsabilidad de ser la mano derecha del presidente. Además de ser quien ocupe su
puesto en caso de que este no pueda cubrir sus funciones momentáneamente.
5.- ¿Qué criterios de siguieron para definir la estructura del área?

Se trata de un proceso sistemático de recogida de información con el objetivo de tomar
decisiones relativas al puesto de trabajo, identificando para ello las obligaciones,
responsabilidades y tareas de cada puesto.
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6.- ¿Cuántas personas la integran?

Más de 97 mil empleados.
7.- ¿Qué factores se consideraron para su incorporación?

El proceso de sucesión continúa con una oferta profesional diferenciada, que sustenta la
asignación adecuada de los recursos para cada tipo de talento. Esto se traduce en
acciones tales como programas de desarrollo acelerado para talento gerencial actual y
futuro, monitoreo constante de nuestro plan de compensaciones y cumplimiento con el
plan de movilidad de los colaboradores.
8.- ¿Se brinda capacitación permanente al área?

Nuestra gente y el trabajo conjunto son los activos más valiosos de la compañía. Por ello
invertimos cierta cantidad en nuestra gente durante el año, incluyendo actividades de
desarrollo social y voluntariado, iniciativas de capacitación y programas de salud
ocupacional.
9.- ¿De qué naturaleza?

Con el objetivo de impulsar la profesionalización de sus operadores y apuntalar su
estrategia de seguridad vial bajo la premisa de cero accidentes, impulsan un sistema que
utiliza simuladores de manejo de última generación.
10.- ¿Con qué periodicidad?

Una vez al año
11.- ¿Cómo se allega la empresa información para definir el marco de la planeación?
a) Búsqueda.
b) Monitoreo.
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c) Pronóstico.
d) Evaluación.
12.- ¿Cómo impactan a la planeación el análisis de los recursos, capacidades y

competencias centrales?
Identificando el potencial de la empresa para establecer ventajas competitivas mediante
la valoración de los recursos y habilidades que posee o a los que puede acceder. Este
análisis es especialmente importante en la formulación de la estrategia de la empresa
13.- ¿Qué aspectos fundamentales incluye el marco de planeación?
a) Atención de las oportunidades.
b) Condiciones de operación.
c) Identificación y comparación de alternativas.
d) Elección de alternativas.
e) Formulación de planes de apoyo.
f) Conversión de los planes en cifras.
g) Otros.
14.- ¿Qué tipo de planes desarrolla la organización?
a) Permanentes.
b) Únicos.
c) Contingentes.
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d) Para administrar la crisis.
15.- ¿Cuál es el nivel de especificidad de los planes?
a) Direccional.
b) Concreta.
16.- ¿Qué etapas considera el proceso formal para elaborar los planes?
a) Análisis situacional.
b) Metas y planes alternativos.
c) Evaluación de metas y planes.
d) Selección de metas y planes.
e) Implementación.
f) Monitoreo y control.
17.- ¿De qué tipo es la planeación vinculada con la estrategia?
a) Corporativa.
b) Funcional.
c) De negocio.
d) Global.
18.- ¿En qué recursos se apoya la planeación?
a) Extrapolación.
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b) Técnica Delphi.
c) Simulación.
d) Realidad virtual.
e) Escenarios.
f) Lluvia de ideas.
g) Otros.
19.- ¿De qué manera se relacionan los planes y controles?

A través de los niveles funcionales corporativos, establece los parámetros necesarios
para asegurar un ambiente de ejecución y control efectivo en todos los niveles,
involucrándose directamente para lograr los objetivos planificados.
20.- ¿La planeación es una forma de creación de valor?
De esta forma se define e implementa estructuras, funciones y metodologías de

administración, gestión y control, así como planes para incorporar a la cultura de la
compañía y a su funcionamiento estas pautas, como condición para el logro de los
objetivos de eficiencia operacional y las metas estratégicas.
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AUDITORIA ADMINISTRATIVA
CUESTIONARIO PARA ANALIZAR LA PLANEACION EFECTIVA DE LA

ORGANIZACIÓN.
ÁREA POR AUDITAR: PRODUCCIÓN FECHA: 13 DE OCTUBRE DEL

2023
AUDITOR ENCARGADO: ROGELIO MARQUEZ MARTINEZ
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.
1.- ¿Cómo se compone la estructura organizacional actual de la empresa?
La empresa esta segmentada en las siguientes áreas: presidencia, (vicepresidencia

genera.)
Jefe de producción: (gerente industrial-inspector) (gerente de recursos-compras)

(gerente calidad-auxiliar de calidad).
Jefe financiero: (contador, tesorería, auditoría).
Jefe de marketing: (ventas, publicidad, segmentación).
Recursos humanos.
2.- ¿En su estructura organizacional cuenta con organigrama?

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Si se cuenta con el organigrama (se adjunta documento).
3.- ¿El diseño de la estructura organizacional está enmarcado en una estrategia de

negocio?
A si es, las áreas de la empresa están diseñada para que desde lo individual cada una
de ellas cumplan con sus objetivos y funcionen como un engrane para llegar a un solo
conjunto que cumplan con los objetivos trasados en las estrategias de negocios que
estamos implementando.
4.- ¿Cómo está relacionada la cultura con la estructura en la organización?
La cultura organizacional está muy relacionada con las estrategias ya que de esta
partimos para poder lograr los objetivos individuales de cada área, que a su vez forman
un solo conjunto que cumpla el objetivo final mostrado en nuestra misión y visión.
Siempre se trata de impregnar a nuestros colaboradores a que se sumen a la cultura de

nuestra empresa y a si ser más que solo una empresa si no a que funcionemos como
una familia donde hay objetivos por perseguir, valores, reglas etc., esto enmarcados en
nuestra misión y visión y valores.
5.- ¿Qué representa la estructura para la cadena de valor de la organización?
Representa un reto y una constante de trabajo arduo en futuro inmediato ya que los
sistemas siempre se están actualizando y siempre estamos buscando nuevas formas de
trabajo y de mejoramiento en actividades y objetivos que agregan valor a nuestras
estrategias de negocios y la cultura de la empresa, viéndolo de la manera en que si
nuestra familia empresarial crece la empresa también hará lo propio.
6.- ¿Considera que es importante el contar con una estructura organización?

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Si
No
Explique por qué la considera importante:
El contar con una estructura es de suma importancia ya que esta le da el sentido, el

rumbo y la dirección de a donde nos queremos dirigir, no se podría el no contar con la
estructura ya que entonces cada uno estaría haciendo lo que quisiera o lo que cree que
es mejor en ese momento, pero sin el rumbo correcto.
DIVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LAS FUNCIONES.
1.- ¿Las funciones de cada área están distribuidas con forma a la estructura de la
empresa?
Las funciones de cada una de las áreas de nuestra empresa están analizadas para que
sean las correctas para cada una de nuestra área y puedan cumplir con sus funciones y
así lograr cada uno de los objetivos.
2.- ¿Las funciones de cada área están orientadas al cumplimiento de la misión de

la empresa?
Todas las funciones están establecidas con el propósito del cumplimiento de nuestro plan
de negocio, de manera que solo sean las adecuadas y permita con mayor facilidad llegar
al cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados en la misión y visión de la
empresa.
3.- ¿Cómo está definida la estructura?
a) Por proceso. b) Por función. c) Por números simples. d) Por tiempo.

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e) Por territorio. f) Por clientes. g) Por equipo. h) Por producto. i) Por proyecto.
j) Por división. k) Por corporación. l) Matricial. m) Por conglomerado. n) Otros.
4.- ¿Cómo se definen y se distribuyen las funciones para cada área y nivel
jerárquico de la empresa?
Se define principalmente con la estructura de la organización mostrado en nuestro

organigrama, para esto se realizan análisis de los perfiles que se necesitan en cada uno
de ellos y así poder elegir o contar con el mejor candidato para su respectivo puesto, de
igual forma hay análisis que nos ayudan distribuir la funciones que cada uno de estos
puestos tendrán que desarrollar.
5.- ¿Cómo se define o determina la asignación de personal para el cumplimiento

de las funciones definidas?
Previamente antes de ser seleccionado como un candidato en las entrevistas para la

selección de personal, se extrae la información necesaria de las competencias mediante
técnicas como pruebas psicométricas entre otras de cada uno de los candidatos y en
base a esta experiencia es como se define quien hará cada actividad o función.
6.- ¿Existe proceso de inducción de personal que incluya información sobre las
funciones de su área?
Si existe el proceso de inducción y si se le explica y se la da información sobre las

actividades que tendrá que realizar, incluso esta información se les menciona de la
entrevista con los jefes directos.
7.- ¿Se lleva a cabo un análisis para la definición y distribución de las funciones
para cada área y nivel jerárquico de la empresa?
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Si existen proceso o análisis llevados acabos mediante las auditorías internas donde se
menciona y se sugiere que si una actividad que no es la adecuada al puesto, se desarrolle
por el puesto que si tiene el perfil para cubrir dicha actividad.
8.- ¿En quién recae la responsabilidad de brindar la capacitación sobre funciones?
Principal mente por encargado o jefe directo del área o departamento.
9.- Existe un programa de capacitación en cuanto a las actividades y funciones

para sus colaboradores.
Si
No
Explique cómo funciona su programa de capacitación:
Como tal no se cuanta, con un programa de capacitación sobre las actividades, es el jefe
directo el encargado de capacitar en cuanto las actividades y las funciones que tendrá
que desarrollar el colaborador.
CULTURA ORGANIZACIONAL.
1.- ¿En su organización cuentan con misión, visión y valores establecidos?
Si cuenta con misión, visión y valores.
2.- ¿Su cultura organizacional están orientadas al cumplimiento de la misión, visión

y valores de la empresa?
Así es toda la dirección que le damos a esta empresa está orientada al cumplimiento de
nuestra misión visión y valores, donde lo que se busca es el poder no ser solo un
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colaborador si no que seamos una familia, que busca por excelencia el logro de los
objetivos marcados en nuestra misión visión y valores.
3.- ¿Cuáles son las características fundamentales de su cultura organizacional?
Las características principales de nuestra cultura podríamos decir que es que partimos
de la realización de los valores que tenemos y no solo que los llevemos a cabo dentro de
la empresa si no también fuera de ella y en todo momento.
4.- ¿La cultura organizacional es la suma total de creencias, actitudes, valores,

hábitos, costumbres, supuestos y formas de hacer las cosas que comparten los
miembros de una organización? ¿Cómo se define o determina la asignación de
personal para el cumplimiento de las funciones definidas?
Claro de echo en nuestra cultura ese es el principal objetivo que todo lo que se realiza
valla más allá del solo cumplir con una actividad o una función, si no de dejar una marca
positiva para toda la sociedad y que nuestros colaboradores se sientan parte no de una
empresa si no de una familia.
5.- ¿Qué tipo de cultura prevalece en la organización?
a) Adaptable. b) De logro. c) De clan. d) Burocrática. e) Orientación hacia la

resolución de problemas.
6.- ¿Cuáles valores que más están ligados con la cultura organizacional de su
empresa?
Respeto, honestidad, trabajo en equipo, responsabilidad social, competitividad entre

otros.
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7- ¿Cuáles son los beneficios que la cultura organizacional puede aportar a su

empresa?
a) Compromiso del personal hacia la organización.
b) Fomento de un desempeño organizacional más consistente.
c) Apoyo para la inducción y socialización del personal.
d) Otros
8.- De qué manera se fomenta la cultura organizacional en su empresa?
La cultura se fomenta en todo momento haciendo prevales los valores y se estimula a

través de evento y actividades donde buscamos la integración de todos nuestros
colaboradores y se sientan parte de esta familia.
RECURSOS HUMANOS.
1.- ¿En su empresa cuentan con el área de recursos humanos formalmente

establecido?
Si se cuenta con el área de recursos humanos
2.- ¿En quién recae la responsabilidad de función de recursos humanos?
Las responsabilidades recaen en el encargo o gerente de recursos humanos.
3.- ¿Es área de recursos humanos es un órgano de línea o de staff?
Es un órgano de línea.
4.- ¿Se cuenta con un sistema efectivo de administración de personal?
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Si se cuanta con un sistema efectivo de administración de personal desde la selección

de nuevo personal hasta el crecimiento del personal que ya tiene un tiempo dentro de la
empresa.
5.- ¿Cómo se efectúa la planeación de los recursos humanos?
a) Evaluando los recursos actuales.
b) Evaluando las necesidades futuras.
c) Desarrollando un programa para satisfacer las necesidades futuras.
d) Proyectando la demanda de productos y servicios.
e) Otros.
6.- ¿Se dispone de un inventario de personal actualizado?
Si se dispone de un inventario de personal.
7.- ¿Cómo se determina la forma en que los recursos humanos agregan valor a la
organización?
Mediante sus competencias y siempre se busca el desarrollo de nuestros colaborados

haciendo que estos participen y de esta manera ellos suman o agregan valor a la
organización.
8.- ¿Qué mecanismos ha desarrollado la organización para retener personas con

talento?
Principalmente nos enfocamos en el desarrollo del personal, de esta manera los

colaboradores saben que la empresa si les da la oportunidad de seguir desarrollándose.
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9.- ¿Considera que la organización funciona en términos inteligentes?
Si
No
Explique por qué la considera funcional en los términos mencionados:
En nuestra empresa se tiene el pensamiento que si el colaborador crece la empresa por

ende ara lo mismo, por eso es que se busca tener y mantener una cultura organizacional
de excelencia mediante que todos tengamos el sentimiento de pertenecer a esta familia.
CAMBIO ORGANIZACIONAL.
1.- ¿La organización ha sufrido algún cambio?
Claro, en diferentes tiempos se han realizados cambios.
2.- Nos podría explicar o indicar si los cambios se realizaron en toda la

organización o solo en lagunas área?
Los cambios no se han realizado en un solo momento para todas las áreas. todo ha sido
en base a las nuevas necesidades que se van solicitando en las épocas del momento en
que se realizaron los cambio.
2.- ¿en cuanto al cambio realizado en su organización cuales fueron los motivos
que los llevaron es estas modificaciones?
Principalmente han sido por las nuevas necesidades que se van suscitando que nos han
llevado a adaptarnos a los nuevos tiempos.
3.- ¿De dónde emanan las iniciativas para llevar a cabo un cambio?
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De las necesidades que van surgiendo en los futuros cercanos.
4.- ¿Cómo influye el ambiente en las fuerzas del cambio?
Fuerzas externas
a) Ambiente externo, conjunto de fuerzas y condiciones externas a la organización

que ejercen poder real y potencial en su desempeño.
b) b) Ambiente de tarea, fuerzas con características que afectan a la organización
de forma inmediata.
c) c) Ambiente general, fuerzas que inciden de manera habitual en el ambiente
externo y de tarea.
Fuerzas internas
a) Ambiente interno, el cual representa los factores y fuerzas clave al interior de

la organización que afectan su forma de operar.
5.- ¿Están identificadas plenamente las fuerzas del cambio?
b) Tecnológicas.
c) Económicas.
d) Político-legales.
e) Socioculturales.
f) Globales.
g) Clientes.
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h) Competidores.
i) Proveedores.
j) Reguladores.
k) Socios estratégicos.
l) Fuerza laboral.
m) Fuerzas internas
n) Asamblea de accionistas.
o) Consejo directivo.
p) Enfoque estratégico.
q) Administración.
r) Empleados
6.- ¿Se lleva a cabo una campaña de sensibilización en toda la organización para
evitar la resistencia al cambio?
Claro siempre estamos en constante movimiento de alguna manera trabajos con el

personal haciendo conciencia de que en algún momento las cosas pueden cambiar y que
debemos estar listos para afrontar esos retos de cambios.
7.- ¿Cómo se ha asociado la resistencia al cambio con el manejo del estrés y el

conflicto?
a) Involucrando al personal.
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b) Comunicándose mejor.
c) Apoyando la transición.
d) Ayudando al personal que permanece.
e) Otros.
9.- ¿Se cuenta con una estrategia para involucrar emocionalmente al personal?
Si, a través de actividades recreativas y estímulos que motiven al personal, haciendo

sentir a los mismos el traer la camiseta bien puesta.
ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS.
1.- ¿Qué tipo de estudios de mejoramiento administrativo se efectúan?

a) Análisis de funcionamiento.
b) Reestructuración organizacional.
c) Viabilidad.
d) Factibilidad.
e) Productividad.
f) Reorganización.
g) Reingeniería.
h) Distribución del espacio.
i) Simplificación del trabajo.
j) Auditoría administrativa.
k) Calidad.
l) Otros.
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2.- ¿Cómo realizan los estudios de mejoramiento administrativo?

Se realizan actividades que nos permitan recolectar información mediante diversas
técnicas como entrevistas encuestas entre otros, posterior se realizar el análisis de la
información para determinar qué actividad se realizara para tener un mejoramiento
administrativo.
3.- ¿Cómo han impactado a la organización estos estudios?

a) Reducción de costos.
b) Mejoramiento de la calidad de los productos y/o servicios.
c) Mayor oportunidad de participar.
d) Mejoramiento del clima organizacional.
e) Fortalecimiento del proceso de toma de decisiones.
f) Otros.
4.- ¿Se sustenta el estudio con una propuesta técnica y qué incluye esta?
a) Naturaleza.
b) Alcance.
c) Antecedentes.
d) Objetivos.
e) Estrategia.
f) Justificación.
g) Acciones.
h) Recursos.
i) Costo.
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j) Resultados.
k) Información complementaria.
l) Otros.
5.- ¿Se emplean técnicas de análisis administrativo?
a) Análisis de sistemas.
b) Análisis de costo-beneficio.
c) Análisis de estructuras.
d) Árbol de decisiones.
e) Autoevaluación.
f) Desarrollo organizacional.
g) Reorganización.
h) Otros.
6.- ¿Se apoyan en herramientas de estudio cuantitativas?
a) Análisis de series de tiempos.
b) Correlación.
c) Modelos de inventario.
d) Modelos integrados de producción.
e) Muestreo.
f) Números índices.
g) Programación dinámica.
h) Programación lineal.
i) Simulación.
j) Teoría de colas o líneas de espera.
k) Teoría de los grafos (CPM, PERT y RAMPS).
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l) Teoría de las decisiones.

m) Teoría de los juegos.
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
CUESTIONARIO PARA UNA DIRECCIÓN EFECTIVA DE LA EMPRESA
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ÁREA POR AUDITAR: PRODUCCIÓN FECHA: 13 DE OCTUBRE DEL 2023
AUDITOR ENCARGADO: CHRISTIAN RODRIGUEZ FRAGOSO
1.- ¿LA DIRECCIÓN DICTA LAS PAUTAS O LINEAMIENTOS PARA ENCAUZAR A LA

ORGANIZACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO O ATRIBUCIÓN
FUNDAMENTAL?
Así es todo va de la mano y se requiere de una buena dirección para llegar al

cumplimiento del objetivo deseado.
2.- ¿CON QUÉ ES COINCIDENTE LA ORIENTACIÓN AL LOGRO DE SU OBJETO O

ATRIBUCIÓN?
A) LA VISIÓN.
B) LA MISIÓN.
C) OBJETIVOS.
D) POLÍTICAS.
E) ESTRATEGIAS.
F) PROCESOS.
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G) OTROS.
3.- ¿CÓMO INTEGRA Y CONCILIA LA DIRECCIÓN SUS CRITERIOS CON LAS

ÁREAS DE LA ORGANIZACIÓN?
Las organizaciones son sistemas que requieren cooperación, es importante conocer los
motivos que ayuden a los individuos a cooperar para todos estar en sintonía y juntos
trabajar en el objetivo.
4.- ¿LA LABOR DE LA DIRECCIÓN SE TRADUCE EN CUÁLES ATRIBUTOS?
A) SOLIDEZ FINANCIERA.
B) VALOR DE LA ORGANIZACIÓN COMO INVERSIÓN.
C) CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS.
D) INNOVACIÓN.
E) CALIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN.
F) HABILIDAD PARA ATRAER, DESARROLLAR Y RETENER A GENTE TALENTOSA.
G) RESPONSABILIDAD AMBIENTAL Y COMUNITARIA.
H) OTROS.
4.- ¿LAS DIRECTRICES DE LA ORGANIZACIÓN EN QUÉ LE PERMITEN COMPETIR?
A) CONOCIMIENTO DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO.
B) CALIDAD.
C) EXCLUSIVIDAD.
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D) BAJOS PRECIOS.
E) CONFIABILIDAD.
F) DISPONIBILIDAD.
G) INFORMACIÓN.
H) GARANTÍA.
I) SERVICIO POSTVENTA.
J) ASESORÍA AL CLIENTE.
K) OTROS.
5.- ¿CÓMO CONTRIBUYEN SUS ACCIONES A HACER MÁS EFECTIVA A LA

ORGANIZACIÓN?
Laborando en equipo y cumpliendo todas las normas de sanidad y calidad de esta

manera brindamos un producto de calidad que el cliente reconozca y nos dé más valor
como empresa.
6.- ¿LA DIRECCIÓN CUMPLE CON EL PROPÓSITO DE INTEGRAR A LA

ORGANIZACIÓN EN UN CONTEXTO COMPETITIVO?
Si somos una empresa líder en el ramo de bebidas y en constante competencia con otras
marcas lideres.
7.- ¿DE QUÉ MANERA LA DIRECCIÓN INCIDE EN EL DESARROLLO DE UNA

CULTURA ORGANIZACIONAL ACORDE CON LAS ESTRATEGIAS DE LIDERAZGO?
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La dirección nos motiva y orienta a trabajar en equipo ya ser inclusivos aquí no se permite
discriminar de ninguna manera a nadie y eso hace que haya un mejor ambiente laboral.
LIDERAZGO
8.- ¿QUÉ ESTILO DE LIDERAZGO EJERCE LA DIRECCIÓN?
Los líderes son participativos o democráticos reciben con los brazos abiertos las
opiniones de todos e incentivan la colaboración. A pesar de que ellos tienen la última
palabra, estos líderes distribuyen las responsabilidades de tomar las decisiones entre
todos.
9.- ¿ESTÁN DEFINIDOS LOS ELEMENTOS CLAVE DEL LIDERAZGO?
A) INFLUENCIA.
B) INTERRELACIÓN.
C) PERSONAS.
D) OBJETIVOS.
E) CAMBIO.
10.- ¿CUÁLES CARACTERÍSTICAS DEL LIDERAZGO SE CONSIDERAN?
A) EMPUJE.
B) MOTIVACIÓN.
C) CONGRUENCIA.
D) CONFIANZA.
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E) CONOCIMIENTO.
F) INTELIGENCIA.
10.- ¿SE CONOCEN LAS DIMENSIONES DE LA PERSONALIDAD DE UN LÍDER?
A) EMOCIÓN (DESEO MANIFIESTO DE HACERSE CARGO DE LA SITUACIÓN DE

SER LÍDER).
B) EMPATÍA (TRATO CÁLIDO, COMPASIVO Y SOCIABLE).
C) AJUSTE (AUTOCONTROL, TRANQUILIDAD, RESISTENCIA A LAS PRESIONES).
D) ESCRÚPULO (TRABAJO ARDUO, ORIENTADO AL LOGRO, RESPONSABILIDAD Y

CREDIBILIDAD).
E) APERTURA (DISPOSICIÓN A CAMBIAR Y BUSCAR COSAS NUEVAS).
11.- ¿QUÉ RASGOS DE LOS LÍDERES EFECTIVOS PREDOMINAN EN LA

ORGANIZACIÓN?
A) DOMINIO.
B) ENERGÍA.
C) LOCUS DE CONTROL INTERNO.
D) INTEGRIDAD.
E) FLEXIBILIDAD.
F) CONFIANZA EN SÍ MISMO.
G) ESTABILIDAD.
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H) INTELIGENCIA.
I) SENSIBILIDAD.
12.- ¿ESTÁN DEFINIDAS LAS DIMENSIONES PARA QUE OPERE EL LIDERAZGO

ORGANIZACIONAL?
A) MICRO NIVEL.
B) MACRO NIVEL.
13.- ¿EN QUÉ SE ENFOCA EL MICRO NIVEL DEL LIDERAZGO?
A) TAREAS ESPECÍFICAS.
B) PERSONAS.
C) CONDUCTAS.
D) PROCESOS.
E) OTROS.
14.- ¿A QUÉ ESTÁ ORIENTADO EL MACRO NIVEL DEL LIDERAZGO?
A) COMUNIDADES.
B) ORGANIZACIONES
C) ESTRATEGIAS.
D) CULTURA.
E) OTROS.
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15.- ¿SE RELACIONAN LOS NIVELES MICRO Y MACRO DEL LIDERAZGO CON EL
ENTORNO?
Claro que si todo va de la mano siempre.
16.- ¿EL ENTORNO ES VISTO EN SUS DOS DIMENSIONES?
A) ESTABLE.
B) CAÓTICO.
17.- ¿EL CONCEPTO DE LIDERAZGO IMPERANTE EN LA ORGANIZACIÓN

IDENTIFICA SU ORIGEN DE ACUERDO CON SU EVOLUCIÓN?
A) LIDERAZGO DE GRANDES HOMBRES (TEORÍAS DE LA PERSONALIDAD).
B) ADMINISTRACIÓN RACIONAL (TEORÍAS DEL COMPORTAMIENTO Y

CONTINGENCIA).
C) LIDERAZGO DE GRUPO (EMPOWERMENT).
D) LIDERAZGO DE APRENDIZAJE (GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y DEL CAMBIO).
18.- ¿CUÁLES SON LAS FUENTES DE PODER DEL LIDERAZGO?
A) POR POSICIÓN.
B) PERSONAL.
C) OTROS.
19.- ¿CÓMO ES EL EJERCICIO DEL PODER?
A) LEGÍTIMO.
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B) DE REFERENCIA.
C) DE RECOMPENSA.
D) EXPERTO.
E) COERCITIVO.
F) POR INFORMACIÓN.
G) POR CONEXIÓN.
H) OTROS.
20.- ¿CÓMO ES EL ESTILO DE LIDERAZGO BASADO EN EL USO DE LA

AUTORIDAD?
A) AUTOCRÁTICO (IMPOSITIVO).
B) DEMOCRÁTICO (PARTICIPATIVO).
C) LIBERAL (INDEPENDIENTE).
21.- ¿EXISTEN VERTIENTES DE LIDERAZGO?
A) DE SUPERVISIÓN.
B) PARTICIPATIVO.
C) DE EQUIPO.
21.- ¿EXISTE UN LIDERAZGO INFORMAL?
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Si existe en la empresa por ejemplo con las personas que operan las máquinas de
producción que tienen más tiempo en la empresa suelen mandar o dar consejos a las
personas con menos experiencia en el área.
22.- ¿CÓMO LO CONCILIAN CON EL LIDERAZGO FORMAL?
Las personas con autoridad formal le dan cierto poder o responsabilidad a las personas
con más tiempo en la empresa .
23.- ¿EMPLEAN LA REJILLA DEL LIDERAZGO?
Si suele utilizarse De este modo, dos son las dimensiones que componen el liderazgo: el
interés-orientación por la producción y el interés-orientación por las personas.
24.- ¿QUÉ ORIENTACIÓN IMPRIMEN A ESTE ESTILO?
A) BASADO EN LAS PERSONAS.
B) BASADO EN LA PRODUCCIÓN. EXPLÍQUELO BREVEMENTE.
25.- ¿EXISTE UN LIDERAZGO INDIVIDUALIZADO?
No por lo menos no en esta planta.
28.- ¿EL INTERCAMBIO ENTRE EL LÍDER Y LOS MIEMBROS DE LA

ORGANIZACIÓN FOMENTA RELACIONES DE CALIDAD QUE SE CONVIERTEN EN
RESULTADOS POSITIVOS?
Claro que si porque motiva a los demás miembros de la organización a sentirse incluidos
y parte del equipo.
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29.- ¿EMPLEAN UN MODELO DE LIDERAZGO BASADO EN ENFOQUES

SITUACIONALES O DE CONTINGENCIA?
Si también puede pasar dependiendo de las circunstancias se adaptan.
COMUNICACIÓN
30.- ¿Cómo se concibe el proceso de comunicación? Explíquelo brevemente.
Todo tipo de comunicación en la empresa entre el personal de producción es por radio y

si se debe dar algún aviso puede ser de manera escrita o por instrucciones en algún
mural ya en áreas administrativas todo se lleva a cabo de manera telefónica o correo
electrónico.
31.- ¿Qué representa la comunicación para la organización?
La comunicación es clave se requiere prácticamente para todo es fundamental.
32.- ¿Existe correspondencia entre la estructura orgánica y los canales de

comunicación?
Si existe la correspondencia entre estas dos.
33.- ¿La comunicación es interpersonal y organizacional?
Así es dependiendo del asunto a tratar.
34.- ¿Se utiliza la técnica de comunicación plática directa ejecutivo-empleado?
Normalmente esta es líder-empleado.
MOTIVACIÓN
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35.- ¿La motivación es una prioridad para la organización? Justifique su respuesta.
Por supuesto que si en esta empresa es una prioridad hacer sentir parte de la empresa
a todos los empleados y se motiva a estos de manera constante.
36.- ¿Cómo influye el contrato psicológico en la motivación del personal?
Influye bastante en más rendimiento por parte de los empleados.
37.- ¿El proceso de motivación incluye variables individuales y organizacionales?
Así es, pero la mayoría de estos son organizacionales como charlas, juntas, juegos,
eventos para todos los empleados
38.- ¿La motivación está sustentada por los siguientes elementos?
Juntas motivacionales
Charlas
Juegos
Eventos
Salidas de paseo
Premios
Incentivos
GRUPOS Y EQUIPOS DE TRABAJO
39.- ¿Se apoyan en grupos o equipos de trabajo para incrementar la efectividad

organizacional?
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Así es todo se basa en trabajo en equipo en esta empresa y se te hace saber desde el
momento de la capacitación.
40.- ¿Qué criterios consideran para tomar la decisión de integrar un grupo o

equipo?
Tratar de que sean persona que no hayan tenido algún altercado antes o de preferencia
que sean persona que tengan una buena relación dentro de la empresa o se sientan
cómodos trabajando juntos.
41.- ¿Qué tipo de equipos formales se han creado?
a) Interdisciplinarios.
b) Estratégicos.
c) Funcionales.
d) Autodirigidos.
e) De investigación y desarrollo.
f) De la alta dirección.
g) De mando.
h) De calidad.
i) Especiales.
j) Culturales.
k) Globales.
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l) Virtuales.
m) Otros.
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
CUESTIONARIO PARA EL CONTROL EFECTIVO DE LA EMPRESA
ÁREA POR AUDITAR: PRODUCCIÓN FECHA: 13 DE OCTUBRE DEL 2023
AUDITOR ENCARGADO: MICHELL MARGARITA SÁNCHEZ QUIÑONEZ
1.- ¿El control de retroalimentación se lleva a cabo mediante las siguientes acciones?
Es un proceso que permite a los gerentes evaluar.
2.- ¿El control concurrente vigila que las actividades sean consistentes con las normas
de desempeño?
El responsable de la regulación y supervisión de los recursos de la empresa.
3.- ¿El control concurre considera las siguientes mediciones?
a) normas de calidad en las operaciones de manufactura
b) programas de cómputo para administrar en tiempo real
c)normas y valores culturales
TELEFONO:6677998700
ALFA MEXICO
d)autocontrol
e) otros
4.- ¿El control de retroalimentación se lleva a cabo mediante las siguientes acciones?
a) Inspección final a líneas de producción
b) Evaluación de desempeño
c) Análisis de índices
d) Presupuestos
e) Otros
5.- ¿Se dispone de controles de mercado y clanes?
Empowerment
¿En qué medida los controles de mercado regulan el desempeño a partir del uso de
fuerzas económicas y mecanismos de fijación de precios?
A) Mucho
b) Regular
d) Nada
6.- ¿A qué nivel se aplican los controles de mercado?
a) Corporativo
b) Unidad de negocios
TELEFONO:6677998700
ALFA MEXICO
c) Individual
7.- ¿Qué incluye el ejercicio del control en un medio que utiliza el empowerment?
a) Controlar la operación
b) Resolver los problemas en tiempo real
c) Reconstruir los supuestos para estimular la confianza
d) Equilibrar el control basado en normas y el cifrado en la igualdad
e) Fortalecer los sistemas de incentivos para lograr mejores resultados y un trabajo en

un equipo más sólido
8.- ¿Cómo se maneja la cultura para reforzar el control?
Crear y mantener una buena cultura organizacional
9.- ¿Existe la certeza de que los controles cumplen con los siguientes puntos?
a) Señalar excepciones en puntos críticos
b) Ser objetivos
c) Ser flexibles
d) Ajustar a la cultura organizacional
e) Justificar su costo
f) Otros
10.- ¿Cómo se retroalimenta el ejercicio del control?
TELEFONO:6677998700
ALFA MEXICO
Se mide el resultado del proceso o un sistema que desea controlar
SISTEMAS
11.- ¿Conque frecuencia se revisan y/o actualizan los sistemas de control?
Es necesario que el sistema sea funcional y eficiente
12.- ¿Establecimiento de estándares de desempeño validos?
a) Suministro de información adecuada
b) Aceptación de los empleados
c) Utilización de enfoques múltiples
13.- ¿Qué tipo de recursos informáticos incluye el control?
-Instrumentos
-Programación
14.- ¿El análisis del sistema de control presupuesto se realiza a través de centros de
responsalidad?
Es un presupuesto que comprueba periódicamente como se ajusta la realidad o lo
planeado en el presupuesto.
15.- ¿Se dispone de un sistema de información gerencial?
En los administradores utilizan una información gerencial
16.- ¿Cómo indicen los sistemas de control en el desempeño de la organización?

Producción, organización y control.
TELEFONO:6677998700
ALFA MEXICO
HERRAMIENTAS
17.- ¿Se encuentra con controles financieros, presupuestos y de medición del

desempeño?
El control financiero
18.- ¿En quién recae la responsabilidad del manejo de estos controles?
La gerencia gerencial
19.- ¿Qué tipo de información financiera se utiliza?
a) Balance general
b) Estado de resultados
c) Estado de posición financiera
d)otros
20.- ¿Qué procedimientos se utiliza para realizar el análisis?
Una herramienta útil
21.- ¿Los niveles de productividad representan un factor de peso en los compromisos

que se adquieren en cuanto a financiamiento?
Es un componente de un sistema del análisis de la optimación de los procesos
22.- ¿Se tiene definidas las características de los costos variables, fijos y semivariables
en relación con los siguientes aspectos?
a) Producción
TELEFONO:6677998700
ALFA MEXICO
b) Distribución
c) Administración
d) Financiamiento
e) Otros
23.- ¿En qué forma índice el resultado del análisis financiero en el proceso de toma de
decisiones?
En la clave del mundo de los negocios ya que permite a los empresarios y a los invasores
tomar decisiones
24.- ¿Se cuenta con los siguientes presupuestos?
a) Ingresos y egresos
b) Tiempo, espacio, materiales y producciones
c) Capital
d) Efectivo
e) Maestro
f)otros
25.- ¿Qué otro tipo de criterios se consideran en su preparación?
a) Variables
b) Alternativos
c) Complementarios
TELEFONO:6677998700
ALFA MEXICO
d) Otros
26.- ¿A que plazos se presupuesta?
a) Corto plazo
b) Mediano plazo
c) Largo plazo
27.- ¿El presupuesto guarda un equilibrio asignado con los requerimientos a cada área?
El presupuesto guarda un equilibrio con las metas planificadas.
28.- ¿Cómo se manejan las solicitudes de ampliación presupuestal?
Correspondiendo a los rendimientos financieros de fondo
29.- ¿El presupuesto es un instrumento que coadyuva efectivamente con los planea de
la organización?
Sirve para hacer estimaciones formales de los egresos e ingresos
30.- ¿Se lleva a cabo un análisis estadístico que permite valorar tendencias y
refacciones?
Si es una herramienta útil para evaluar
31.- ¿Qué área de organización integra y difunde la información producto de las

auditorias?
La auditoría interna
TELEFONO:6677998700
ALFA MEXICO
32.- ¿Cómo se lleva a cabo la implementación de recomendaciones?
Elaborar un plan de acción
33.- ¿Cómo se efectúa el seguimiento y evaluación del impacto de los resultados de la

auditoria?
Se efectúa con la auditoría interna
34.- ¿La auditoría constituye un mecanismo de aprendizaje para la organización? Es un

instrumento que hace más permeable y receptiva a la organización
35.- ¿Cómo interactúan la planeación y el control en la organización?
La planeación es un proceso mediante el cual la misión y su estrategia se transforma en

metas.
36.- ¿Los controles son un mecanismo de estrategia?
Consiste es un proceso de control de la dirección estratégica y aparte del proceso

administrativo.
37.- ¿El control estratégico es una ventaja competitiva?
Si.
38.- ¿Cómo agregan valor los controles a la gestión administrativa?
CÉDULAS.
Cédula No.: A-16 Hoja No. 1/1
TELEFONO:6677998700
ALFA MEXICO
Elaboró: FM Fecha inicio:

23/10/2023
Autorizó: HCLM Fecha
Término:28/10/2023
COCA COLA COMPANY

MEXICO SA DE CV
CÉDULA PARA EL REGISTRO DE ASPECTOS

RELEVANTES DE PLANEACIÓN
ASPECTOS ASPECTOS COMENTARIOS

REVISADOS RELEVANTES RECIBIDOS
VISIÓN EL 100% DEL EL
PERSONAL PERSONAL
ENTREVISTAD ENTIENDE EL
O SIGNIFICADO
CONOCE .
LA VISIÓN.
MISIÓN EL 100% DEL EL
PERSONAL PERSONAL
TELEFONO:6677998700
ALFA MEXICO
ENTREVISTADO ENTIENDE EL
CONOCE SIGNIFICADO.
LA VISIÓN.
POLÍTICAS EL 100% CONOCE PERSONAL
LAS POLÍTICAS DE LA SABE ACERCA
EMPRESA Y EL 100% DE LAS
SABE POLÍTICAS.
DÓNDE
CONSULTARLAS.
PROCEDIMIENTOS EL 100% SIGUE EL PERSONAL
LOS CUENTA CON
PROCEDIMIENTOS MANUALES DE
Y PROCEDIMIENTOS
SABE DONDE
CONSULTARLOS
.
HORIZONTES 100% DE LOS LOS COLABORADORES
EMPLEADOS CONOCE SABEN HACIA DONDE
HACIA DONDE SE SE DIRIGE LA
DIRIGE EMPRESA.
LA EMPRESA.
Cédula No.: B-2 Hoja No. 1/1

Elaboró: GFMM Fecha
TELEFONO:6677998700
ALFA MEXICO
inicio:23/10/20
23
Término:
28/10/2023
COCA COLA COMPANY

MEXICO SA DE CV
CÉDULA PARA LA DETECCIÓN Y REGISTRO DE HALLAZGOS Y EVIDENCIAS DE

PLANEACIÓN
No. HALLAZGO EVIDENCIAS ASPECTO ASPECTOS

S
SÓLIDOS POR MEJORAR
1 VISIÓN.- EL ENTREVISTA, CONTINUAR
100% DEL CUES- CON LOS
PERSONAL TIONARIO, ACRÍLICOS, Y
ENTRE- OBSERVACIÓ CUADROS DE
VISTADO N Y REVISIÓN LA VISIÓN.
CONOCE LA DE
VISIÓN DE LA DOCUMENTO
EMPRESA. S.
TELEFONO:6677998700
ALFA MEXICO
POLÍTICAS. EL ENTREVISTA, CONTINUAR CON

100% CONOCE CUES- TIONARIO, LA MOTIVACIÓN
LAS POLÍTICAS OBSERVACIÓN Y HACIA LOS
DE LA EMPRESA REVISIÓN DE COLABORADORES.
Y EL 100% SABE DOCUMENTOS.
DÓNDE
CONSULTARLAS.
PROCEDIMIENTOS ENTREVISTA, MANTENER
CUES-
. EL 100% SIGUE TIONARIO, SIEMPRE LOS
LOS OBSERVACIÓN Y DOCUMENTOS Y
PROCEDIMIENTOS REVISIÓN DE MANUALES
Y SABE DONDE DOCUMENTOS. DONDE SE PUEDA
CONSULTARLOS. CONSULTAR LOS
PROCEDIMIENTOS
ENTREVISTA, CONTINUAR
CUES-
TELEFONO:6677998700
ALFA MEXICO
HORIZONTES. TIONARIO, INFORMANDO A

100% DE LOS OBSERVACIÓN LOS
EMPLEADOS Y REVISIÓN DE COLABORADORES
CONOCE DOCUMENTOS ACERCA DE DE LA
HACIA DONDE . MISIÓN Y VISIÓN
SE DIRIGE LA DE LA EMPRESA
EMPRESA.
TELEFONO:6677998700
ALFA MEXICO
Cédula No.: B 3 Hoja No. 1/3

Elaboró: GFMM Fecha
inicio:
18/10/2013
Término:
22/10/2023
COCA COLA
COMPANYMEXICO
SA DE CV
AVANCE SEMANAL-I
AUDITORIA
ADMINISTRATIVA
CÉDULA DE AVANCE
SEMANAL-1
PLANEACIÓN
No. ACTIVIDADES LUNES MARTE MIÉRCOLE JUEVES VIERNE

16 S S 19 S
17 18 20
1 CÉ-DULA B-1 2 1 HORA 1 HORA 1:30 1 HORA
TELEFONO:6677998700
ALFA MEXICO
HORAS HORAS
2 CÉ-DULA B-2 1:30 1 HORA 1 HORA 2 HORAS 1 HORA

HORAS
8 CÉDULA 1 HORA 1 HORA 30 MINUTOS 30 30
B-8 MINUTOS MINUTOS
TOTAL DE 4 3 HORAS 2.30 4 HORAS 2.30
HORAS HORAS HORAS HORAS

Elaboró: R/ MM Fecha inicio:18/101/2023
Autorizó: HCLM Fecha Término: 22/10/2023
COCA COLA COMPANY MEXICO S.A DE C.V

CÉDULA PARA EL REGISTRO DE ASPECTOS RELEVANTES

DE ORGANIZACIÓN
No ASPECTOS ASPECTOS COMENTARIOS

1 ESTRUCTURA LA EMPRESA CUENTA SOLO EL 80% DE LOS
ORGANIZACIONAL CON UNA ESTRCTURA EMPLEADOS CONOCEN
BIEN DEFINIDO BIEN LAS ÁREAS Y
TELEFONO:6677998700
ALFA MEXICO
SABEN CON QUIEN

REPORTAR
2 DIVISIÓN Y LAS FUNCIONES EL 90% DE LOS
DISTRIBUCION DE ESTÁN DISTRIBUIDAS TRABAJADORES
FUNCIONES DE MANERA RECONOCE EN SU
FUNCIONAL POR ÁREA TOTALIDAD SUS
FUNCIONES A
REALIZAR
3 CULTURA LA CULTURA SOLO EL 85% DE LOS
ORGANIOZACIONAL ORGANIZACIONAL SE TRABAJADORES
DESARROLLA RECONOCE E
PARTIENDO DE LA IDENTIFICA LOS
MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS DE LA
VALORES DE LA MISIÓN Y VISIÓN DE LA
EMPRESA EMPRESA Y
MOSTRANDO INTERÉS
POR LA CULTURA DE LA
MISM.
4 REHUMANO LA EMPRESA CUENTA EL 80% DEL PERSONAL
CON EL AREA DE MENCIONA QUE
RECURSOS HUMANOS REURSOS HUMANOS
BIEN ESTABLECIDA ATIENDE EN TIEMPO Y
FORMA LAS
NECESIDADES DE LOS
COLABORADORES
CAMBIO LA EMPRESA HACER EL 90% DE LOS
ORGANIZACIONAL PARTICIPES A SUS TRABAJADORES
TELEFONO:6677998700
ALFA MEXICO
COLABORADORES DE MENCIONA QUE SI LES

LOS CAMBIOS QUE SE MENCIONAN LOS
REALIZARAN CAMBIOS QUE SE
REALIZARAN DENTRO
DE LA EMPRESA.
6 ESTUDIOS LA EMPRESA REALIZA 100 DE LOS
ADMINISTRATIVOS DISVERSOS ESTUDIOS TRABAJADORES
CON LA FINALIDAD DE COMENTAN QUE
MEJORAR Y CONSTANTEMENTE
PONTENCIALIDAD RECIBEN CURSOS QUE
CADA UNA DE SU LES PUEDAN AYUDAR
AREAS Y PODER PERSONALMENTE Y
REALIZAR TRABAJO DE LABORALMENTE
CALIDAD
7 ORGANIGRMA DE LA LA EMPRESA CUENTA SOLO EL 80% DE LOS
ESTRUCTURA CON ORGANIGRAMA EMPLEADOS CONOCEN
BIEN DEFINIDO BIEN LAS ÁREAS Y
SABEN CON QUIEN
REPORTAR

TELEFONO:6677998700
ALFA MEXICO

CÉDULA PARA LA DETECCIÓN Y REGISTRO DE HALLAZGOS Y

EVIDENCIAS DE ORGANIZACIÓN
No HALLAZGO EVIDENCIA ASPECTOS ASPECTOS

SOLIDOS A MEJORAR
1 ESTRUCTURA Entrevista, Que en el
ORGANIZACIONAL: cuestionarios proceso de
la empresa cuenta observación inducción se
con una estructura
y revisión de asegure que
bien definido
documentos. el trabajador
conozca y
reconozca el
área de la
empresa y
quien es el
encargado.
2 DIVISIÓN Y Entrevista, Creación de
DISTRIBUCIÓN DE cuestionarios manuales
FUNCIONES: Las observación donde se
funciones esta
y revisión de explique al
distribuidas de
documentos. 100% las
funciones de
TELEFONO:6677998700
ALFA MEXICO
manera funcional por cada uno de

área los puestos.
3 CULTURA Entrevista, Tener a la
ORGANIOZACIONAL: cuestionarios vista la
La cultura observación misión, visión
organizacional se
y revisión de y valores de
desarrolla partiendo
documentos. la empresa
de la misión, visión y
valores de la empresa
4 RECURSOS Entrevista, Que en la
HUMANOS: La cuestionarios inducción de
empresa cuanta con observación se a conocer
el área de recursos
y revisión de mediante un
humanos bien
documentos. tríptico lo que
establecida
es y como
funcional el
área de RH
5 CAMBIO Entrevista, Montar una
ORGANIZACIONAL: cuestionarios pantalla en
La empresa hacer observación un área
partícipes a sus
y revisión de visible para
colaboradores de los
documentos. todos donde
cambios que se
se
realizaran
reproduzca
un video y
este explique
TELEFONO:6677998700
ALFA MEXICO
los cambios
en un futuro
próximo.
6 ESTUDIOS Entrevista, Realizar y
ADMINISTRATIVOS: cuestionarios documentar
La empresa realiza observación un plan de
diversos estudios con
y revisión de los estudios
la finalidad de mejorar
documentos. que se tienen
y potencialidad cada
que realizar
una de sus áreas y
por etapas
poder realizar trabajo
de calidad
como en un
cronograma
7 ORGANIGRMA DE Entrevista, Colocarlo en
LA ESTRUCTURA: La cuestionarios un lugar
empresa cuenta con observación visible donde
organigrama bien
y revisión de todo el
definido
documentos. personal
pueda
conocerlo


TELEFONO:6677998700
ALFA MEXICO
AVANCE SEMANAL-I
CÉDULA DE AVANCE SEMANAL-1 DE ORGANIZACIÓN
No LUNES 16 MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

17 18 19 20
Cédula 1 HORA 30 1 HORA 1:30 1 HORA

No.: B-1 MINUTOS HORA
Cédula 1 HORA 1 HORA 1 HORA 1:30 1 HORA
No.: B-2 HORA
Cédula 30 30 30 30 30
No.: B-3 MINUTOS MINUTOS MINUTOS MINUTOS MINUTOS
TOTAL 2:30 2 HORAS 2:30 HORAS 3:30 2:30

Elaboró: C/RF Fecha inicio:23/10/2023

CÉDULA PARA EL REGISTRO DE ASPECTOS RELEVANTES

DE DIRECCIÓN
TELEFONO:6677998700
ALFA MEXICO

1 LIDERAZGO LA EMPRESA CUENTA EL 100% DE LOS
CON UN ESTILO DE TRABAJADORES SABEN
LIDERAZGO BIEN QUIEN ES SU LIDER Y A
DEFINIDO QUIEN REPORTAR.
2 COMUNICACIÓN LA EMPRESA CUENTA EL 90% DE LOS
CON UN SISTEMA DE EMPLEADOS SABEN QUE
COMUNICACIÓN BIEN TIPO DE COMUNICACIÓN
DEFINIDA POR ÁREA. SE UTILIZA EN SU ÁREA.
3 MOTIVACIÓN LA EMPRESA CUENTA EL 100% DE LOS
CON UNA MUY BUENA EMPLEADOS DICEN
ESTRATEGIA DE SENTIRSE MOTIVADOS E
COMUNICACIÓN E INCLUIDOS.
INCENTIVACIÓN PARA
LOS TRABAJADORES
4 GRUPOS Y EQUIPOS DE LA EMPRESA TIENE MUY EL 80% DE LOS
TRABAJO BIEN DEFINIDOS CADA TRABAJADORES DICEN
GRUPO Y EQUIPO DE SENTIRSE
TRABAJO DE ACUERDO SATISFECHOS CON SU
A CADA ÁREA. EQUIPO DE TRABAJO.
5 TOMA DE DECISIONES LA EMPRESA TIENE EL 90% DE LOS

DESIGNADO PERSONAS TRABAJADORES SABEN
DE ALTO NIVEL PARA SU QUE PERSOAL ES EL
TOMA DE DECISIONES DESIGNADO PARA TOMA
TELEFONO:6677998700
ALFA MEXICO
DE DECISIONES EN LA
EMPRESA.
COCA COLA COMPANY MEXICO

S.A DE C.V
CÉDULA PARA LA DETECCIÓN Y REGISTRO DE HALLAZGOS Y

EVIDENCIAS DE DIRECCIÓN
No HALLAZGO EVIDENCIA ASPECTOS ASPECTOS

SOLIDOS A MEJORAR
1 LIDERAZGO: la Entrevista, Señalizar a
empresa cuenta con cuestionarios lideres de
un liderazgo por observación cada área
niveles y áreas bien
y revisión de para que los
definido
documentos. ubiquen de
otras áreas
2 COMUNICACIÓN: La Entrevista, Más
comunicación está cuestionarios comunicación
muy bien establecida observación entre los
por áreas.
y revisión de altos niveles
documentos.
TELEFONO:6677998700
ALFA MEXICO
y los bajos
niveles.
3 MOTIVACIÓN: La Entrevista, Los
empresa cuenta con cuestionarios empleados
un sistema observación opinan que
establecido de y revisión de se podría
motivación e documentos. incentivar un
inclusión para el poco mas de
trabajador manera
económica.
4 GRUPOS Y Entrevista, Evitar que
EQUIPOS DE cuestionarios haya
TRABAJO: La observación preferencias
empresa tiene muy
y revisión de de ningún
bien establecidos
documentos. tipo.
equipos y grupos de
trabajo por área.
5 TOMA DE Entrevista, Tomar un
DECISIONES: La cuestionarios poco más en
empresa tiene bien observación cuenta al
establecidos al
y revisión de personal
personal de alto nivel
documentos. operativo
para la toma de
para que se
decisiones
sientan
correspondiente
incluidos.
TELEFONO:6677998700
ALFA MEXICO

Elaboró: C/RF Fecha inicio:23/10/2023

AVANCE SEMANAL-I
CÉDULA DE AVANCE SEMANAL-1 DE DIRECCIÓN

17 18 19 20
Cédula 2 HORAS 1 HORA 1 HORA 1:30 1 HORA

No.: B-1 HORA
Cédula 1:30 1 HORA 1 HORA 2 HORAS 1 HORA
No.: B-2 HORAS
Cédula 30 1 HORA 30 30 30
No.: B-3 MINUTOS MINUTOS MINUTOS MINUTOS
TOTAL 4 HORAS 3 HORAS 2:30 HORAS 4HORAS 2:30
HORAS HORAS
TELEFONO:6677998700
ALFA MEXICO

Elaboró: M Fecha inicio:18/101/2023

CONTROL EFECTIVO DE LA EMPRESA

1 CONTROL ES EL PROCESO QUE SOLO EL 70% DE LOS
PERMITE A LOS EMPLEADOS CONOCEN
GERENTES EVALUAR BIEN LAS ÁREAS.
2 CONTROL EL RESPONSABLE DE LA EL 90% DE LOS
CONCURRENTE REGULACIÓN Y TRABAJADORES
SUPERVISIÓN DE LOS RECONECE EN SU
RECURSOS HUMANOS TOTALIDAD SUS
FUNCIONES A REALIZAR
TELEFONO:6677998700
ALFA MEXICO
3 CONTROL DE LAS LAS NORMAS DE EL 100% DE LOS

MEDICIONES CALIDAD EN LAS TRABAJADORES
OPERACIONES DE RECONOCE E
MANUFACTURA IDENTIFICA EL CONTROL
DE LAS MEDICIONES
4 CONTROL DE EVALUACIÓN DE EL 75% DEL PERSONAL
RETROALIMENTACIÓN DESEMPEÑO CUENTA CON LA
EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO
5 RETROALIMENTACIÓN SE MIDE EL RESULTADO EL 100% DE LOS
DEL CONTROL DE LA DEL PROCESO O UN TRABAJADORES
EMPRESA SISTEMA A DESEAR EL MENCIONA QUE SI SE
CONTROL MIDE EL RESULTADO
DEL PROCESO
6 CULTURA PARA CREAR Y MANTENER EL 100% DE LOS
REFORZAR CON UNA BUENA CULTURA TRABAJADORES SABEN
CONTROL QUE CREAR Y
MANTENER BUENA
CULTURA DA BUENOS
RESULTADOS
7 CONTROLES DE LA EMPRESA CUENTA EL 100% DE LOS
MERCADO EMPOWERMENT EMPLEADOS CONOCEN
EMPOWERMENT

TELEFONO:6677998700
ALFA MEXICO

CONTROL DE EFECTIVO DE LA EMPRESA
No HALLAZGO EVIDENCIA ASPECTOS ASPECTOS A

SOLIDOS MEJORAR
1 SISTEMAS DE DOCUMENTACIÓN EL 100%DE LA
CONTROL DEL SISTEMA EMPRESA
SABE DE LOS
SISTEMAS DE
CONTROL
2 ESTANDARES DE LA EL 100%DE LA
DESEMPEÑO RETROALIMENTACIÓN EMPRESA
CONCOEN
LOS
ESTANDARES
3 ANALISIS DE LA IDENTIFICAR LAS IDENTIFICAR
EMPRESA NECESIDADES, LOS
DATOS Y PROBLEMAS
SOLUCIONES. DE LA
EMPRESA.
TELEFONO:6677998700
ALFA MEXICO
1 MANEJO DE EVIDENCIASY LA EL 100%DE

CONTROLES PRUEBA DE LOS LOS
CONTROLES. EMPLEADOS
CONOCEN EL
MANEJO DE
LOS
CONTROLES
DE LA
EMPRESA
2 ORGANIZACION PORTAFOLIO DE LA AUDITORIA
INTEGRA EVIDENCIAS INTERNA
3 IMPLEMENTACIÓN EVIDENCIASY ELABORACIÓN

DE LAS RELACIONES DE UN PLAN
RECOMENDACION LABORALES, DE LAS
ES ACCIONES
4 AUDITORIA EXAMEN FISICO CONOCER LA

AUDITORIA
INTERNA.
TELEFONO:6677998700
ALFA MEXICO


AVANCE SEMANAL-I
CÉDULA DE AVANCE SEMANAL-1 DE ORGANIZACIÓN

17 18 19 20
Cédula 1 HORA 1 HORA 1 HORA 1 HORA 1 HORA

No.: B-1
Cédula 1 HORA 1 HORA 1 HORA 1 HORA 1 HORA

No.: B-2
Cédula 30 1 HORA 30 30 30
No.: B-3 MINUTOS MINUTOS MINUTOS MINUTOS
TOTAL 2:30 3 HORAS 2:30 HORAS 2:30 2:30
TELEFONO:6677998700

PI HernanMoreno

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ALFA MEXICO

DESPACHO DE AUDITORES ALFA MEXICO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA

“TALLER DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA”

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

CRISTIAN DE JESÚS RODRÍGUEZ FRAGOSO

ROGELIO MÁRQUEZ MARTÍNEZ

HERNAN CUITLAHUAC MORENO LLANES

GLADYS FERNANDA MONJARDIN MONTOYA

MICHEL MARGARITA SÁNCHEZ QUIÑONEZ

JOSÉ DE GERARDO PACHECO RODRÍGUEZ

TRABAJO FINAL: PRODUCTO INTEGRADOR.

LAE 5TO AÑO-GRUPO 502

DR. VICTOR MANUEL BARRAZA ESPINOZA

DESPACHO DE AUDITORES ALFA MEXICO

Entre las herramientas aplicadas para ejecutar el plan de auditoria se encuentran:

INFORME DE HALLAZGO (AREA DE PRODUCCIÓN)

PLANEACIÓN ELABORO: AUDITOR GF/MM

DESPACHO DE AUDITORES ALFA MEXICO

CONTINUAR CON LA INFORMACIÓN DE LA VISIÓN DE MANERA VISIBLE EN LA EMPRESA PARA QUE

CONTINUAR CON LA INFORMACIÓN DE LA MISIÓN DE MANERA VISIBLE EN LA EMPRESA PARA QUE

. EL 100% CONOCE LAS POLÍTICAS DE LA EMPRESA Y EL 100% SABE DÓNDE CONSULTARLAS.

CONTINUAR COMPARTIENDO LA RUTA DE LA POLITICA DE LA EMPRESA MEDIANTE CORREO

CONTINUAR COMPARTIENDO LA RUTA DE LA POLITICA DE LA EMPRESA MEDIANTE CORREO

DESPACHO DE AUDITORES ALFA MEXICO

INFORME DE HALLAZGO (AREA DE PRODUCCIÓN)

ORGANIZACIÓN ELABORO: AUDITOR R/MM

ESTABLECER QUE DENTRO DEL PROCESO DE INDUCCIÓN SE ASEGURE QUE EL TRABAJADOR

DIVISION Y DISTRIBUCION DE FUNCIONES

DESPACHO DE AUDITORES ALFA MEXICO

LA CULTURA ORGANIZACIONAL SE DESARROLLA PARTIENDO DE LA MISION, VISIÓN Y VALOR DE

TENER A LA VISTA LA MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE LA EMPRESA

QUE EN LA INDUCCIÓN DE SE A CONOCER MEDIANTE UN TRÍPTICO LO QUE ES Y COMO

LA EMPRESA HACER PARTICIPES A SUS COLABORADORES DE LOS CAMBIOS QUE SE REALIZARAN

DESPACHO DE AUDITORES ALFA MEXICO

LA EMPRESA REALIZA DISVERSOS ESTUDIOS CON LA FINALIDAD DE MEJORAR Y

COLOCARLO EN UN LUGAR VISIBLE DONDE TODO EL PERSONAL PUEDA CONOCERLO

INFORME DE HALLAZGOS (ÁREA DE PRODUCCIÓN)

DIRECCIÓN ELABORÓ: AUDITOR CJ/RF

DESPACHO DE AUDITORES ALFA MEXICO

SEÑALIZAR DE MANERA ESCRITA EN CARTELES PEGADOS EN LA PARED AL ENTRAR EN EL AREA

DAR CURSOS DE CAPACITACIÓN A LOS TRABAJADORES SOBRE LOS DIFERENTES TIPOS DE

LA EMPRESA CUENTA CON UNA MUY BUENA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN E INCENTIVACION

DESPACHO DE AUDITORES ALFA MEXICO

SEGUIR TRABAJANDO DE ESTA MANERA TOMANDO EN CUENTA LAS PREFERENCIAS DE CADA

LA EMPRESA TIENE BIEN ESTABLECIDOS AL PERSONAL DE ALTO NIVEL PARA LA TOMA DE

COMO CONCLUSIÓN NOS LLEVAMOS UNA GRATA EXPERIENCIA AL REALIZAR LA AUDITORÍA

DESPACHO DE AUDITORES ALFA MEXICO

EXPLICADO CLARAMENTE DE MANERA SENCILLA NOS QUEDAMOS CON UN BUEN SABOR DE

ESTRUCTURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN PRACTICADA DE UN PROYECTO DE AUDITORÍA

NUESTRO EQUIPO DE AUDITORES LLEVARA A CABO LA AUDITORIA

DESPACHO DE AUDITORES ALFA MEXICO

ADMINISTRATIVA DE UN ESTUDIO Y EVALUACION DEL PROCESO

NUESTRO ESTUDIO DE EVALUACION SE DESARROLLARÁ DE LA FECHA 01

DESPACHO DE AUDITORES ALFA MEXICO

Generamos, inspiramos y cultivamos la confianza en nuestra gente y en su trabajo.Nos enfocamos en el

• Liderazgo: La valentía de moldear un futuro mejor

DESPACHO DE AUDITORES ALFA MEXICO

• Pasión: Comprometidos en corazón y mente

ANÁLISIS FODA DE LA ORGANIZACIÓN

Coca-Cola Company es la mayor empresa de bebidas no alcohólicas en el mundo.Posee y mercadeo más

DESPACHO DE AUDITORES ALFA MEXICO