Auditoria de Sistemas de Gestiòn 16-04-2023 PDF

Auditorias de Sistemas de Gestión
Sonia Fabiola Naranjo Gutiérrez ID 172630

Ana Omaira Suarez Espinosa ID 613005
Yudy manuela silva corredor ID: 753687
Daniel Felipe Álvarez Pérez ID 735761
Profesor: Weimar Omar Ferney Jiménez Peña
Corporación universitaria Minuto de Dios

Facultad ciencias de la salud
Madrid Cundinamarca
25 de marzo de 2023
Postobón S.A
Contexto
Postobón S.A es una empresa creada en el año 1904 gracias a la amistad entre Valerio
Tobón y Gabriel posada antioqueños de nacimiento y que se encontraban en la ciudad de
Medellín que dieron paso a la compañía posada &Tobón es considerada una compañía que
está dejando huella
Postobón es una empresa colombiana de bebidas azucaradas con sede en Medellín. Es una de
las empresas más grandes de Colombia y una de las principales en América del su
En el año 1917, la compañía inicio con el producto de agua cristal, agua embotellada
debidamente purificada, y el manejo de su creación se inició con rayos ultravioleta, por eso
resaltaba el lema de AGUA ABSOLUTAMENTE PURA E HIGIENICA.
Un año más tarde inicio Bretaña el producto más comercializado en Colombia y a nivel
mundial, y sus componentes eran los mejores ya aportaba al estilo y a la salud, protección y
durabilidad a la bebida.
Después llego la bebida de la compañía, fres Kola en el año 1924, la cual ganó la medalla de
Oro Gran Cruz en una de las exposiciones mejores vistas a nivel mundial y en especial que
capto en el certamen la atención universal, por su creación y belleza.
Con la llegada de Carlos Ardila Lulle hizo una transformación de la compañía que se dio de
la mano de una persona conservadora y muchas ideas, en innovaciones no solo para la
empresa, sino también para el desarrollo empresarial colombiano: Carlos Ardila Lulle. Carlos
Ardila Lulle, ingeniero civil bumangués, comenzó a trabajar en Gaseosas Lux en 1950.
Gracias a su capacidad de trabajo, conocimiento y visión de negocios, trazó su futuro
profesional y con él, el crecimiento de la compañía. Fue en 1968, cuando el timón dio un
viraje ganador. Gaseosas Lux S.A. se fusionó con la sociedad Postobón S.A. y el doctor
Ardila Lulle fue nombrado presidente. Confiando en su talante empresarial y bajo su mando,
la compañía junto a las principales empresas de bebidas gaseosas en el país por medio de
adquisiciones y fusiones. De esa forma, el doctor Ardila Lulle comenzó a trazar el punto de
partida de una de las organizaciones industriales más grandes e importantes de Colombia: La
Organización Ardila Lulle. Desde ese entonces, no hemos dejado de innovar, crecer y de
ganar.
PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÒN DEL EQUIPO
AUDITOR
GESTIÒN DE CALIDAD
Nombre del documento: Procedimientos de selección y evaluación del equipo auditor Ficha: GC-ISO-011
Responsable: Auditor de Calidad Fecha: Abril 2023

Requerimiento: 9.2.2 Versión 01 Página 1 de 16
Procedimiento de
selección y evaluación
del equipo auditor
Basado en la norma ISO 19011
AUDITOR
GESTIÒN DE CALIDAD

1. Objetivo: Asegurar la selección y calificación de los auditores internos del sistema de
gestión de la calidad de la compañía Postobon S.A
2. Alcance: Este documento tiene como finalidad lograr seleccionar y calificar el
desempeño y las competencias del equipo auditor interno de la compañía Postobon
S.A.
3. Definiciones:
-Auditor: Persona con la competencia de llevar a cabo una auditoria.
-Auditorias: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener
evidencias de la auditoria.
- Equipo auditor: Una o más personas que llevan a cabo una auditoria.
- Criterios de auditoria: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos que se
utilizan como una referencia frente a la cual se compara la evidencia de la auditoria.
- Competencia: Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de
lograr los resultados previstos.
- Auditado: Organización que es estudiada.
- Conformidad: Cumplimiento a un requisito.
- No conformidad: Incumplimiento a un requisito.
4. Responsabilidades:
 Auditor Líder.
- Elaborar y presentar el programa anual de auditorías internas.
- Evaluar el desempeño de los miembros del equipo auditor durante las
auditorias.
- Revisar previamente la documentación relacionada con el sistema de
gestión.
- Presentar a la alta dirección los informes de las auditorías realizadas.
 Responsabilidades de los auditores internos de calidad.

- Solicitar las acciones correctivas producto de las auditorías internas de
calidad y hacer el seguimiento
- Consultar las fuentes primarias de la información con el fin de respaldar
sus hallazgos o aclarar dudas o comentarios.
- Redactar los hallazgos de forma clara, concreta, consistente y completa.
AUDITOR
GESTIÒN DE CALIDAD

5. Procedimiento
Actividad Descripción Documentación
1. Consolidación de El sistema de gestión debe recopilar la información
la información de de los auditores internos que cumplan con el perfil y
los auditores la capacitación necesaria para el campo a auditar,
internos previo a la auditoria se tiene una lista del personal
que cumpla con los requisitos.
2. Evaluación al El profesional de gestión aplicara la evaluación Formato anexo

personal establecida en el anexo 1 al personal capacitado y 1
registrara los resultados en el formato GCA01 Consolidado
Formato
GCA01
3. Selecciona al El profesional conformara el equipo auditor teniendo Consolidado
equipo auditor en cuenta el consolidado del formato GCA01, deberá Formato
tener en cuenta los siguientes parámetros. GCA01
Auditor líder más de 80 puntos
Equipo auditor más de 70 puntos.
Auditor practicante menos de 70 puntos
Después de conformar el equipo auditor el
profesional de gestión deberá presentarlos ante el
comité para su respectiva aprobación
4. Aprobación del El comité realiza la aprobación del equipo auditor y Memorando
equipo auditor son asignados a su cargo por medio de un
memorando.
5. Capacitación de El equipo auditor recibe por parte del profesional en
actualización gestión de calidad actualizaciones en auditorías
internas y la norma
6. Evaluación de Luego de haber realizado sus funciones como Consolidado
desempeño del auditores y establecido los informes y Formato
equipo auditor documentación relevante frente a los hallazgos de la GCA02
auditoria el auditor líder aplica el anexo 2 de
evaluación de desempeño y recopila la información
en el formato GCA02
7. Archiva la El profesional en gestión de calidad archiva la
documentación documentación.
AUDITOR
GESTIÒN DE CALIDAD

Criterios de selección
Niveles de educación, formación, Experiencia específica, experiencia en auditorías internas
de calidad.
Tabla 1. Selección del equipo auditor
PARAMETRO AUDITOR LIDER DEL EVIDENCIA
EQUIPO AUDITOR
Niveles de Nivel superior Igual que para el Documentación que
educación auditor sustenta los títulos
Formación 32 horas de Igual que para el Revisión de los
formación en auditor registros de
auditorias formación.
Experiencia Mínimo un año de Igual que para el Revisión de la
especifica experiencia. auditor documentación
correspondiente que
lo acredite
Tres auditorias Tres auditorias Revisión de los
Experiencia en completas realizadas completas realizadas planes de auditoria
auditorías externas dentro de los últimos dentro de los últimos en los que han
años 2 años tenido intervención
los auditores
internos
Criterios de evaluación
Tabla 2 Evaluación del equipo auditor
Atributos personales Criterios de Métodos de Calificación
evaluación evaluación
Ético Desempeño Evaluación de Como mínimo el
Mentalidad abierta satisfactorio desempeño auditor deberá
Diplomático. en el lugar (Anexo2) obtener el 50% de los
Observador. de trabajo. atributos personales
Perceptivo. requeridos calificados
Versátil. como buenos.
Tenaz.
Decidido
Seguro de sí mismo
AUDITOR
GESTIÒN DE CALIDAD

Tabla 3. Conocimientos y habilidades

Áreas de Criterios de Métodos de Calificación
competencias evaluación evaluación
Atributos personales Desempeño Evaluación de Puntaje máximo 30
satisfactorio en el desempeño anexo 3 puntos
lugar de trabajo
Conocimientos y Concentración en Evaluación de Puntaje máximo 10

habilidades temas de desempeño anexo 3 puntos.
importancia:
Conocimientos y Comunicación eficaz Evaluación de Puntaje máximo 10

habilidades desempeño anexo 3 puntos.
Conocimientos y Cumplimiento del Evaluación de Puntaje máximo 10

habilidades horario. desempeño anexo 3 puntos.
Conocimientos y Planificación y Evaluación de Puntaje máximo 10

habilidades organización eficaz desempeño anexo 3 puntos.
del trabajo.
Utilización de Utilización de los Evaluación de Puntaje máximo 10

documentos documentos de desempeño anexo 3 puntos
trabajo.
Utilización de Presentación de Evaluación de Puntaje máximo 10

documentos documentos en el desempeño anexo 3 puntos
plazo establecido.
Utilización de Presentación de Evaluación de Puntaje máximo 10

documentos documentos en plazo desempeño anexo 3 puntos
AUDITOR
GESTIÒN DE CALIDAD

Anexo 1 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS COMPETENCIAS DEL

AUDITOR
Para la evaluación de las competencias y la selección de los auditores se deberá tener en
cuenta los siguientes
a. Educación (puntaje máximo 25)
Nivel de instrucción Puntaje

Título en ingeniería química 10
Post grado en sistemas de gestión 5
b. Formación (puntaje máximo 35)
formación Puntaje
Curso de auditor líder en sistemas de gestión (con certificado) 10
Curso en sistemas de gestión ISO con la versión vigente (con certificado) 10
Curso de auditor interno en sistemas de gestión (con certificado) 5
c. Experiencia especifica (puntaje máximo 10 puntos)
Experiencia especifica Puntaje

Más de un año de experiencia profesional específica ((en producción de bebidas 5
y o implementación de sistemas de gestión)
Hasta 1 año de experiencia profesional en procesos químicos. 5
d. Experiencia en auditorías externas (puntaje máximo 20 puntos)
Experiencia en auditorías externas Puntaje

Por cada auditoría interna a sistemas de gestión realizada y demostrable en 15
cualquier compañía se asignan 5 puntos y hasta un máximo de 20 puntos.
El puntaje final es la suma de los puntajes obtenidos por cada criterio de evaluación.
Puntaje obtenido de la evaluación del desempeño en la última auditoría realizada puntaje

Total, de puntaje obtenido 65
AUDITOR
GESTIÒN DE CALIDAD

Anexo 2 ATRIBUTOS PERSONALES
escala de calificación
1 excelente
2 muy bueno
3 bueno
4 regular
5 Malo
nombre del auditor a evaluar Andrés Fernando guzmán salcedo

proceso auditado dependencia: auditor interno
evaluador: Yudy silva fecha de auditoria 08/04/2023
cargo fecha de evaluación 08/04/2023
atributos personales del auditor señale con una X
1 2 3 4 5
puntualidad del auditor x
auditor se presentó conmigo de manera x
amabilidad del auditor fue x
es una persona discreta x
es una persona imparcial en sus apreciaciones x
es una persona observadora x
es seguro de sí mismo x
genera ambiente y confianza x
es respetuoso con las personas que audita x
es tolerante en los momentos claves al auditar x
planifica y organiza su trabajo x
lleva a cabo las auditorías al tiempo establecido x
utiliza documentos de trabajo para registrar todo
tipo de actividades x
mantiene la confidencialidad y seguridad de la
información x
comentarios:
AUDITOR
GESTIÒN DE CALIDAD

nombre del auditor a evaluar José Mauricio Gutiérrez franco

evaluador: Felipe bautista fecha de auditoria 04/04/2023
1 2 3 4 5
puntualidad del auditor x
información x
comentarios:
AUDITOR
GESTIÒN DE CALIDAD

nombre del auditor a evaluar María Claudia Tovar castellanos

evaluador: Felipe bautista fecha de auditoria 31/03/2023
1 2 3 4 5
puntualidad del auditor X
información x
comentarios:
AUDITOR
GESTIÒN DE CALIDAD

Anexo 3. CRITERIOS PARA LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL EQUIPO
AUDITOR.
Para realizar la evaluación de desempeño de los auditores se consideran los siguientes
criterios:
a. Atributos personales. (Puntaje máximo 30 puntos)
Atributos personales Puntaje

El auditor demostró imparcialidad 10
El auditor demostró discreción en el manejo de la información 10
El auditor demostró tacto en las relaciones interpersonales 10
b. Conocimientos y habilidades (puntaje máximo 50 puntos)
Asignar a cada ítem hasta 10 puntos.
Conocimientos y habilidades Puntaje
Concentración en temas de importancia: 6
El auditor se concentró en los asuntos de importancia dentro de un área auditada.
- El auditor se concentró en temas de fondo. (10 puntos)
- El auditor se concentró en temas de forma. (6 puntos).
Comunicación eficaz: 10
El auditor se comunicó eficazmente, realizando preguntas sencillas, claras,
entendibles y concisas.
- El auditado no solicito aclaraciones a las preguntas del auditor. (10
puntos)
- El auditado solicito aclaraciones a las preguntas del autor (6 puntos)
Cumplimiento del horario. 10
El auditor llevo a cabo la auditoria dentro del horario establecido.
- La auditoría se realizó en el horario acordado (10 puntos)
- La auditoría se realizó con demoras de hasta 30 minutos al inicio o al
terminar. (7 puntos)
Planificación y organización eficaz del trabajo. 7
El auditor organizo y planifico el trabajo eficazmente
- Se cumplió el plan de la auditoria conforme a lo definido (10 puntos).
- Se realizaron hasta tres reprogramaciones del plan de la auditoria, (7
puntos)
Utilización de los documentos de trabajo. 7
El auditor utilizo los documentos de trabajo (plan de auditoría, reporte de
hallazgos lista de verificación)
- Utilizó todos los documentos correctamente (10 puntos)
- Utilizo solo dos de los documentos de forma parcial (7 puntos)
- Utilizo todos los registros con falencias (4puntos).
AUDITOR
GESTIÒN DE CALIDAD

c. Presentación de documentos (puntaje máximo 20 puntos)
Presentación de documentos Puntaje

Presentación de documentos de trabajo con redacción clara y legible. 10
El auditor presento los documentos de trabajo (plan de trabajo, listas de
verificación e informe de auditoría (aplica para el auditor líder) con una
redacción clara y legible.
- Documentos completos con redacción clara y legible. (10 puntos)
- Documentos completos con falencias en la redacción (7 puntos)
- Documentos incompletos con falencias de redacción (4puntos)
Presentación de documentos en el plazo establecido. 7
El auditor presento los documentos de trabajo (plan de trabajo, listas de
verificación e informe de auditoría (aplica para el auditor líder) en las fechas
previstas.
- Documentos completos y en plazo (10 puntos)
- Documentos completos con un día de demora (7 puntos)
- Documentos completos con más de un día de demora
El puntaje final de evaluación de desempeño del auditor interno de calidad es la suma del
puntaje obtenido por cada criterio evaluado:
Puntaje final a+b+c
Puntaje logrado Evaluación de Plan de mejora

desempeño
100 puntos sobresaliente ninguna
50-75 puntos bueno De acuerdo con las debilidades
identificadas programar capacitación o
entrenamiento
Menos de 75 Insuficiente No es apto para el cargo
puntos
Selección del equipo auditor- formato GCA01
criterios y selección del equipo auditor

experiencia experiencia en puntaje obtenido auditoria lider/
Nombres y apellidos educacion formacion profesional auditorias internas de en la ultima puntaje final auditor en
especifica la calidad auditoria realizar practicas
Andres Fernado Guzman Salcedo 15 25 10 15 10 65 15
Jose Mauricio Gutierrez Franco 20 15 11 10 12 56 9
Maria Claudia Tovar Castellano 14 20 15 15 9 64 16
Evaluación de desempeño del equipo auditor formato GCA02
Atributos personales Conocimientos y habilidades Presentacion de documentos

Tacto en las Utilizacion de
Discrecion en Planificacion y Redaccion
Imparcial relaciones Concentracion Comunicacion los Presentacion de
N° Nombres y apellidos el manejo de la organizacion del clara y Puntaje final Recomendaciones
idad interpersonale en temas de eficaz Cumplimient documentos de trabajos dentro
informacion trabajo eficazmente legible
s importancia o de horario trabajo el plazo
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Se recomienda, el tacto en las relaciones interpersonales al igual de no
1 Andres Fernado Guzman Salcedo 7 8 7 6 6 7 10 4 7 7 69 centrarse en temas de forma.
Se recomienda trener mas discrecion en el manejo de la informacion, una
2 Jose Mauricio Gutierrez Franco 9 7 6 6 6 10 10 7 1 7 69 mayor concentracion en temas de importancia
Se recomienda, el tacto en las relaciones interpersonales al igual de no
centrarse en temas de forma, la presentacion de documentos o trabajos
3 Maria Claudia Tovar Castellano 6 5 7 10 10 4 7 7 10 7 73 dentro del tiempo estipulado.
AUDITOR
GESTIÒN DE CALIDAD

Criterio Plan de mejora
formación -permitir los espacios para que el solicitante
termine sus estudios en auditoria y logre
obtener el certificado
Experiencia en auditorías externas -Establecer dentro del cronograma de
actividades capacitaciones que le permitan
adquirir los conocimientos necesarios para
cumplir con las auditorías internas en la
compañía.
-programar espacios de auditoria en los
que el auditor pueda ganar experiencia y
confianza en su cargo.
Concentración en temas de importancia: -programar reunión jefe bde área, gestión y
auditor para poner en conocimiento el
objetivo de la auditoria
-Brindar al auditor la mayor cantidad de
documentación y herramientas que le
permita establecer más a fondo las
necesidades de la compañía.
-Brindar acompañamiento en temas de
relevancia.
-Brindar asesoría por parte de las divisiones
de trabajo que tengan pleno conocimiento
de la compañía.
Planificación y organización eficaz del -Establecer una lista de chequeo que permita
trabajo. tener a la mano los documentos y
herramientas que permitan la realización de
la auditoria sin ningún tipo de aplazamiento
Utilización de los documentos de trabajo. -Programar revisión de documentos
-Programar capacitación de la forma
correcta de llevar el registro en los
documentos
-incluir dentro de la calificación del auditor
el manejo de documentación y realizar la
revisión periódica de la actividad.
Presentación de documentos en el plazo -programar entrega de documentación en
establecido. plazos acordados.
-Establecer sanción al no cumplimiento de
la entrega de los documentos dentro de los
plazos establecidos
PLAN DE AUDITORIA
PROCESO
Vertimientos y Reusó de Aguas Residuales. EMPRESA POSTOBON
Postobon presenta un plan de recolección de y aprovechamiento de aguas residuales donde

realizaremos recolección, transporte, tratamiento o disposición adecuada de residuos peligrosos,
dentro de la organización, es importante llevar un acompañamiento directo e interno, donde se
realizará un pretratamiento de sustancias contaminantes,
Que buscamos, garantizar que la empresa preserve el medio ambiente, Además, estas auditorías
tienen como objetivo controlar las prácticas medioambientales y residuales de la empresa y
garantizamos el cumplimiento de las diferentes normativas que les
aplica.
LOGO Auditor
Persona encargada
para la vigilancia del
cumplimiento de los
controles internos que
se diseñaron por la alta
gerencia, la cual agrega
valor a la organización
dando
recomendaciones para
corregir las diferentes
debilidades de control
interno para que de
esta manera los
procesos son eficacia.
Objetivo Alcanse
Verificar la
conformidad
de los
procesos
realizados
en la Comprobar el cumplimiento
producción en las actividades de los
de bebidas procesos operativos y
gaseosas y requisitos legales aplicables
el de acuerdo a los
desempeño parámetros establecidos
de los por la empresa.
sistemas de Recursos
gestión Recursos humanos:
ambiental, auditores externos
la calidad y Recursos tecnológicos:
de la salud y Hardware y software
seguridad Recursos físicos: muebles,
en el papelería, oficina
trabajo, , en Recursos financieros
la empresa
Postobon
S.A
Fecha Presenci
al,
virtual o
HORA DIA mixta Proceso auditar
Está dirigida a la preservación del medio
ambiente y el uso racional de los recursos
aplicados a nuestra actividad productiva
que nos permita prevenir la contaminación
Presenci y alcanzar el equilibrio con el medio
N/ al, ambiente, mediante la adopción
N/A
A virtual o implementación de la NTC ISO 14001 y el
mixta sello de conformidad Icontec, este hecho
certifica que los productos son fabricados
bajo un sistema de producción eficiente, la
cual establece en el tiempo mejoras
adicionales en el desempeño ambiental.
5. Responsable de responder la auditoría: Especifiquen el cargo y la persona encargada de

responder la auditoría.
Nombre del auditor: Eduardo castro Giménez
Auditor interno
Es aquel que vigila el cumplimiento de los controles internos que se diseñaron por la alta
gerencia, la cual agrega valor a la organización dando recomendaciones para corregir las
diferentes debilidades de control interno para que de esta manera los procesos son eficacia.
El auditor debe:
1. Cumplir con los diferentes requisitos de auditoria aplicables

2. Planificar y aclarar al auditado los diferentes requisitos que se van a llevar a cabo en la auditoria
3. Documentar toda correctamente
4. Elaborar los informes necesarios
5. Cooperar con el equipo necesario
6. Actuar con independencia
7. Ajustara cada uno de los principios de ética
Proceso de auditoría ambiental

Política ambiental.
Está dirigida a la preservación del medio ambiente y el uso racional de los recursos aplicados a
nuestra actividad productiva que nos permita prevenir la contaminación y alcanzar el equilibrio
con el medio ambiente, mediante la adopción implementación de la NTC ISO 14001 y el sello de
conformidad Icontec, este hecho certifica que los productos son fabricados bajo un sistema de
producción eficiente, la cual establece en el tiempo mejoras adicionales en el desempeño
ambiental.
Programa de auditoria
Objetivo.
Verificar la conformidad de los procesos realizados en la producción de bebidas gaseosas y el
desempeño de los sistemas de gestión ambiental, la calidad y de la salud y seguridad en el trabajo,
, en la empresa Postobon S.A
Alcance
Comprobar el cumplimiento en las actividades de los procesos operativos y requisitos legales
aplicables de acuerdo a los parámetros establecidos por la empresa.
Recursos
Recursos humanos: auditores externos
Recursos tecnológicos: Hardware y software
Recursos físicos: muebles, papelería, oficina
Recursos financieros
PROCESO Fechas del cronograma Tipo de Equipo auditor

E F M A M J J A S O N D auditoria
Vertimient
o de aguas
Bibliografía
civil, d. g. (2020). Procedimiento de selecciòn y evaluaciòn del equipo auditor. Bogotà .
S.A, P. (25 de 03 de 2023). postobon.com. Obtenido de postobon.com:

https://www.postobon.com/
https://msb.isolutions.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:45001:ed-1:v1:es
Fuente:
https://cdn.pixabay.com/photo/2014/04/03/10/33/wastewater-
310837_1280.png
Fuente: https://www.minambiente.gov.co/gestion-integral-del-recurso-hidrico/vertimientos-y-reuso-de-aguas-residuales/#tabs-1
Fuente: https://dragon.com.co/disposicion-de-aguas

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Auditorias de Sistemas de Gestión

Sonia Fabiola Naranjo Gutiérrez ID 172630

Profesor: Weimar Omar Ferney Jiménez Peña

Corporación universitaria Minuto de Dios

Responsable: Auditor de Calidad Fecha: Abril 2023

Responsable: Auditor de Calidad Fecha: Abril 2023

 Responsabilidades de los auditores internos de calidad.

Responsable: Auditor de Calidad Fecha: Abril 2023

2. Evaluación al El profesional de gestión aplicara la evaluación Formato anexo

Responsable: Auditor de Calidad Fecha: Abril 2023

Responsable: Auditor de Calidad Fecha: Abril 2023

Tabla 3. Conocimientos y habilidades

Conocimientos y Concentración en Evaluación de Puntaje máximo 10

Conocimientos y Comunicación eficaz Evaluación de Puntaje máximo 10

Conocimientos y Cumplimiento del Evaluación de Puntaje máximo 10

Conocimientos y Planificación y Evaluación de Puntaje máximo 10

Utilización de Utilización de los Evaluación de Puntaje máximo 10

Utilización de Presentación de Evaluación de Puntaje máximo 10

Utilización de Presentación de Evaluación de Puntaje máximo 10

Responsable: Auditor de Calidad Fecha: Abril 2023

Anexo 1 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS COMPETENCIAS DEL

Nivel de instrucción Puntaje

b. Formación (puntaje máximo 35)

c. Experiencia especifica (puntaje máximo 10 puntos)

Experiencia especifica Puntaje

d. Experiencia en auditorías externas (puntaje máximo 20 puntos)

Experiencia en auditorías externas Puntaje

Puntaje obtenido de la evaluación del desempeño en la última auditoría realizada puntaje

Responsable: Auditor de Calidad Fecha: Abril 2023

Anexo 2 ATRIBUTOS PERSONALES

nombre del auditor a evaluar Andrés Fernando guzmán salcedo

Responsable: Auditor de Calidad Fecha: Abril 2023

nombre del auditor a evaluar José Mauricio Gutiérrez franco

Responsable: Auditor de Calidad Fecha: Abril 2023

nombre del auditor a evaluar María Claudia Tovar castellanos

Responsable: Auditor de Calidad Fecha: Abril 2023

Atributos personales Puntaje

Responsable: Auditor de Calidad Fecha: Abril 2023

c. Presentación de documentos (puntaje máximo 20 puntos)

Presentación de documentos Puntaje

Puntaje logrado Evaluación de Plan de mejora

criterios y selección del equipo auditor

Evaluación de desempeño del equipo auditor formato GCA02

Atributos personales Conocimientos y habilidades Presentacion de documentos

Responsable: Auditor de Calidad Fecha: Abril 2023

Postobon presenta un plan de recolección de y aprovechamiento de aguas residuales donde

5. Responsable de responder la auditoría: Especifiquen el cargo y la persona encargada de

1. Cumplir con los diferentes requisitos de auditoria aplicables

Proceso de auditoría ambiental

PROCESO Fechas del cronograma Tipo de Equipo auditor

civil, d. g. (2020). Procedimiento de selecciòn y evaluaciòn del equipo auditor. Bogotà .

S.A, P. (25 de 03 de 2023). postobon.com. Obtenido de postobon.com:

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