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FERNANDO ENRIQUE Fecha de Emisión:
CADILLO POMA SETIEMBRE 2023
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N° 03

MANUALES
NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSI FECHA DE
N° CODIGO
CONTROLADO ÓN APROBACIÓN
1 MANUAL DE CALIDAD SCG-FCP-MA-001 02 FEBRERO 2022
MANUAL DE ORGANIZACIONES Y FUNCIONES
2 SCG-FCP-MA-002 01 JUNIO 2020
(MOF)
MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE
3 BPA-MA-003 03 SETIEMBRE 2023
ALMACENAMIENTO - BPA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ESTADARIZADOS
4 MPOESA-MA-004 03 SETIEMBRE 2023
DE SANITIZACION - POES
PLAN DE RASTREABILIDAD Y RETIRO DE PRRPNCA-MA-
5 03 SETIEMBRE 2023
PRODUCTOS NO CONFORMES 005
PROCEDIMIENTOS
NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSI FECHA DE
N° CODIGO
CONTROLADO ÓN APROBACIÓN
PROCEDIMIENTO DE ELABORACION Y CONTROL DE
1 SGC-FCP-P-001 01 JUNIO 2020
DOCUMENTOS
2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTROS SGC-FCP-P-002 01 JUNIO 2020
PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO
3 SGC-FCP-P-003 01 JUNIO 2020
DEL PERSONAL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION Y EVALUACION DE
4 SGC-FCP-P-004 01 JUNIO 2020
PROVEEDORES
5 PROCEDIMIENTO DE GESTION DE COMPRAS SGC-FCP-P-005 01 JUNIO 2020
PROCEDIMIENTO DE ALMACENAMIENTO DE
6 SGC-FCP-P-006 01 JUNIO 2020
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
7 PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS SGC-FCP-P-007 01 JUNIO 2020
PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE QUEJAS Y
8 SGC-FCP-P-008 01 JUNIO 2020
RECLAMOS
PROCEDIMIENTO DE MEDICION DEL SATISFACCION
9 SGC-FCP-P-009 01 JUNIO 2020
DEL CLIENTE
PROCEDIMIENTO DEL PROGRAMA DE AUDITORIA
10 SGC-FCP-P-010 01 JUNIO 2020
INTERNA
11 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL SGC-FCP-P-011 01 JUNIO 2020
12 PROCEDIMIENTO DE VENTAS SGC-FCP-P-012 01 JUNIO 2020
PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DE RIESGOS
13 SGC-FCP-P-013 01 JUNIO 2020
Y OPORTUNIDADES
PROCEDIMIENTO DE CAPACITACION Y
14 SGC-FCP-P-014 01 JULIO 2020
DESARROLLO DEL PERSONAL
PROCEDIMIENTO DE REVISION POR LA ALTA
15 SGC-FCP-P-015 01 JUNIO 2020
DIRECCION
16 PROCEDIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA SGC-FCP-P-016 01 JUNIO 2020
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N° 03

Y EXTERNA
PROCEDIMIENTO DE DETERMINACION DE PARTES
17 SGC-FCP-P-017 01 JUNIO 2020
INTERESADAS
18 PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDADES SGC-FCP-P-018 01 JUNIO 2020
19 PROCEDIMIENTO DE GESTION DE CAMBIOS SGC-FCP-P-019 01 JUNIO 2020
PROCEDIMIENTO DE MUESTREO DE LOS
20 SGC-FCP-P-020 01 OCTUBRE 2021
ALIMENTOS
21 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PLAGAS BPA-P-001 01 ENERO 2022
22 PROCEDIMIENTO DE PRODUCTOS NO CONFORMES BPA-P-002 01 ENERO 2022
23 PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE AGUA BPA-P-003 01 ENERO 2022
24 PROCEDIMIENTO DE RASTREABILIDAD BPA-P-004 01 ENERO 2022
PROCEDIMIENTO DE HIGIENE Y SALUD DEL
25 BPA-P-005 01 ENERO 2022
PERSONAL
PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO
26 PREVENTIVO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS E BPA-P-006 01 ENERO 2022
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE
27 POES-P-001 01 ENERO 2022
LOS ALMACENES
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE
28 POES-P-002 01 ENERO 2022
EQUIPOS, MAQUINARIAS Y UTENSILIOS
PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE RESIDUOS
29 POES-P-006 01 ENERO 2022
SOLIDOS
PROCEDIMIENTO DEVERIFICACIÓN DE LIMPIEZA Y
30 POES-P-007 01 ENERO 2022
DESINFECCION DE VEHICULOS
INSTRUCTIVOS
NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSI FECHA DE
N° CODIGO
CONTROLADO ÓN APROBACIÓN
INSTRUCTIVO PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE
1 FCP-IN-001 01 JUNIO 2020
TEMPERATURA EN ALMACEN
PROGRAMAS
NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSI FECHA DE
N° CODIGO
CONTROLADO ÓN APROBACIÓN
PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN EXTERNO
1 FCP-PG-001 01 JUNIO 2020
DEL PERSONAL
PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN INTERNA
FCP-PG-002 01 JUNIO 2020
DEL PERSONAL
PROGRAMA DE AUDITORIAS Y REVISION POR LA
2 FCP-PG-003 01 JUNIO 2020
DIRECCIÓN
PROGRAMA DE CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS
3 FCP-PG-004 01 JUNIO 2020
DE MEDICIÓN
PROGRAMA DE MANTENIMEINTO DE LAS
5 FCP-PG-005 01 JUNIO 2020
INSTALACIONES
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N° 03

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE

6 FCP-PG-006 01 JUNIO 2020
EQUIPOS DEL ESTABLECIMIENTO
PROGRAMA DE VERIFICACION Y EFICACIA DE
7 FCP-PG-007 01 JUNIO 2020
ANALISIS MICROBIOLOGICOS
PROGRAMA DE VERIFICACION Y EFICACIA DE
8 FCP-PG-008 01 JUNIO 2020
SANEAMIENTO AMBIENTAL
MATRICES
NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSI FECHA DE
N° CODIGO
CONTROLADO ÓN APROBACIÓN
1 MATRIZ DE CARACTERIZACION DE PROCESOS FCP-MT-001 03 SETIEMBRE 2023
2 MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES FCP-MT-002 01 JUNIO 2020
3 MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA FCP-MT-003 01 JUNIO 2020
MATRIZ DE LAS PARTES INTERESADAS INTERNAS Y
4 FCP-MT-004 01 JUNIO 2020
EXTERNAS
5 MATRIZ DE PLANIFICACION DE CAMBIOS FCP-MT-005 01 JUNIO 2020
6 MATRIZ FODA FCP-MT-006 01 JUNIO 2020
7 OBJETIVOS DE CALIDAD FCP-MT-007 01 JUNIO 2020
REGISTROS
NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSI FECHA DE
N° CODIGO
CONTROLADO ÓN APROBACIÓN
1 REGISTRO DE ASISTENCIA DE VISITAS BPA-RG-001 02 SETIEMBRE 2023
REGISTRO DE RESULTADO DEL CONTROL
2 BPA-RG-002 02 SETIEMBRE 2023
MICROBIOLÓGICO DEL AGUA
REGISTRO DE CONTROL DE ASISTENCIA A LA
3 BPA-RG-003 02 SETIEMBRE 2023
CAPACITACIÓN
4 REGISTRO DE PRODUCTOS NO CONFORMES BPA-RG-004 02 SETIEMBRE 2023
REGISTRO DE ENTREGA DE INDUMENTARIA Y
5 BPA-RG-005 02 SETIEMBRE 2023
CALZADO DE TRABAJO
REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
6 BPA-RG-006 02 SETIEMBRE 2023
CORRECTIVO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS
REGISTRO DE EVALUACIÓNY SELECCION DE
8 PRRPNCA-RG-001 02 SETIEMBRE 2023
PROVEEDORES
9 REGISTRO DE LISTA DE PROVEEDORES VÁLIDOS PRRPNCA-RG-002 02 SETIEMBRE 2023
REGISTRO DE CONTROL Y RECEPCION DE
10 PRRPNCA-RG-003 02 SETIEMBRE 2023
PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS Y EMPAQUES
11 REGISTRO DEL ALMACÉN (KARDEX) PRRPNCA-RG-004 02 SETIEMBRE 2023
REGISTRO DE RETIRO DE PRODUCTOS NO
12 PRRPNCA-RG-005 02 SETIEMBRE 2023
CONFORMES EN II.EE
REGISTRO DE LAS CONDICONES DE
13 ALMACENAMIENTO DE LOS ALIMENTOS PRRPNCA-RG-006 02 SETIEMBRE 2023
(TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA)
14 REGISTRO DE LIBERACIÓN DE PRODUCTOS PRRPNCA-RG-009 02 SETIEMBRE 2023
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N° 03

INDUSTRIALIZADOS
REGISTRO DE VERIFICACION DE LAS CONDICIONES
15 SANITARIAS DEL VEHICULO QUE TRANSPORTA LOS PRRPNCA-RG-011 02 SETIEMBRE 2023
PRODUCTOS
REGISTRO DE HIGIENIZACION DE AMBIENTES,
19 MPOESA-RG-001 02 SETIEMBRE 2023
EQUIPOS Y UTENSILIOS
REGISTRO DE HIGIENIZACION DE MATRIALES,
20 MPOESA-RG-002 02 SETIEMBRE 2023
EQUIPOS Y MOVILIARIOS
REGISTRO DE CONTROL DE HIGIENE DEL
21 MPOESA-RG-003 02 SETIEMBRE 2023
PERSONAL
22 REGISTRO DE SALUD DEL PERSONAL MPOESA-RG-004 02 SETIEMBRE 2023
23 REGISTRO DE FUMIGACIONES MPOESA-RG-005 02 SETIEMBRE 2023
24 REGISTRO DE DESRATIZACIÓN MPOESA-RG-006 02 SETIEMBRE 2023
REGISTRO DE VERIFICACIÓN DEL CONTROL DE
25 PLAGAS E INSPECCIONES DE BARRERAS DE MPOESA-RG-007 02 SETIEMBRE 2023
PROTECCIÓN
26 REGISTRO DE CONTROL DE CLORO RESIDUAL MPOESA-RG-008 02 SETIEMBRE 2023
REGISTRO DE RESULTADO DEL CONTROL
27 MPOESA-RG-009 02 SETIEMBRE 2023
MICROBIOLÓGICO DEL AGUA
REGISTRO DE CONTROL DE RECOLECCIÓN Y
28 MPOESA-RG-010 02 SETIEMBRE 2023
DISPOSICIÓN DE DESECHOS DEL ALMACÉN
FORMATOS
NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSI FECHA DE
N° CODIGO
CONTROLADO ÓN APROBACIÓN
1 FICHA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL FCP-FO-001 02 SETIEMBRE 2023
FORMATO DE TRATAMIENTO DE NO
2 FCP-FO-002 02 SETIEMBRE 2023
CONFORMIDADES
FORMATO DE ANTENCION A QUEJAS Y-O
3 FCP-FO-003 02 SETIEMBRE 2023
RECLAMOS
4 PLAN DE AUDITORIA FCP-FO-004 02 SETIEMBRE 2023
5 CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL FCP-FO-005 02 SETIEMBRE 2023
6 REVISION DE ENVASES Y EMPAQUES FCP-FO-006 02 SETIEMBRE 2023
7 CONTROL DE DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS FCP-FO-008 02 SETIEMBRE 2023
8 FORMATO DE MODIFICACION DE DOCUMENTOS FCP-FO-009 02 SETIEMBRE 2023
9 ENCUESTA DE SATISFACCION AL CLIENTE FCP-FO-010 02 SETIEMBRE 2023
RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCION
10 FCP-FO-011 02 SETIEMBRE 2023
AL CLIENTE
11 FORMATO DE INDUCCION DEL PERSONAL FCP-FO-012 02 SETIEMBRE 2023
FICHA DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES DE
12 FCP-FO-013 02 SETIEMBRE 2023
SERVICIOS
13 FORMATO DE PROVEEDORES SELECCIONADOS FCP-FO-014 02 SETIEMBRE 2023
 APROBADO POR: CODIGO
Gerente FCP-LI-001
FERNANDO ENRIQUE Fecha de Emisión:
CADILLO POMA SETIEMBRE 2023
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
Versión
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N° 03

14 PERFIL DE PUESTOS FCP-FO-015 02 SETIEMBRE 2023

15 FORMATO DE GESTION DE CAMBIOS FCP-FO-017 02 SETIEMBRE 2023
ACTAS
NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSI FECHA DE
N° CODIGO
CONTROLADO ÓN APROBACIÓN
1 ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN FCP-AC-001 01 JUNIO 2020